Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden
Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@ @falkoping.se Katarina Andersson 0515 88 71 011 katarina.andersson@falkoping.se 2 (9)
Verksamhetsbeskrivning... 4 Ansvarsområde... 4 Arbetsmarknad... 4 Eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildning... 4 Kommunal vuxenutbildning... 4 Fördelning av nettokostnader... 5 Organisation... 5 Måluppfyllelse... 6 1. Ett attraktivare Falköping... 6 2. Ett näringsliv som utvecklas... 6 3 Kvalitén inom verksamheten ska öka... 6 4. En god folkhälsa... 6 5. Demokratin i Falköping ska stärkas... 6 Utveckling inom ansvarsområdet... 7 Omvärlds- regel- och lagförändringar... 7 Volymförändringar... 7 Verksamhets- och ambitionsförändringar... 8 Verksamhetsutveckling med IT... 9 Resursbehov drift och investeringar... 9 Drift... 9 Investeringar... 9 3 (9)
Verksamhetsbeskrivning KFS 2012:165 Reglemente för Kompetens- och arbetslivsnämnden, verksamhetsområde ( 1) Kompetens- och arbetslivsnämnden är kommunens organ med ansvar för arbetsmarknadsenheten, kommunal vuxenutbildning, särvux, utbildning i svenska för invandrare (SFI), uppdragsutbildning och högre utbildning. Vidare ansvarar nämnden för kommunens uppgifter enligt lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare samt för övriga integrationsfrågor som rör individer och som inte enligt lag eller genom delegering från kommunfullmäktige ankommer på annan nämnd. Ansvarsområde Arbetsmarknad Arbetsmarknadsenheten styrs av det allmänna konjunkturläget och de arbetsmarknadsåtgärder som regleras av statsmakten genom statligt stöd i olika former. Prioriterade målgrupper inom verksamhetsområdet är ungdomar, personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen har ett uppdrag att samordna praktik inom kommunen, syftet är att skapa en effektiv organisation och planering. Arbetsmarknadsenheten arbetar också med en rad olika former av anställningsstöd. Eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildning Universitets- och högskoleutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar genomförs på plats, via videokonferens eller som rena distansutbildningar. Utbudet utgår från kommunens och regionens utvecklingsområden samt från näringslivets och de kommunala förvaltningarnas behov av kompetensutveckling. Uppdragsutbildningen skräddarsyr utbildningar åt kommunens förvaltningar och det lokala näringslivet. Kommunal vuxenutbildning Förvaltningen ansvarar för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna och SFI. Lärandet baseras på tidigare kunskaper och erfarenheter utifrån individuella förutsättningar. Validering är därför en viktig del av vuxnas lärande. Vård och omsorgsutbildningen är organiserad och certifierad som Vård- och omsorgscollege tillsammans med Tidaholm, och är nu omcertifierade t o m 2018-06-30. 4 (9)
Fördelning av nettokostnader I nedanstående tabell visas hur kostnaderna för de olika ansvarsområdena fördelar sig. Miljontal 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 2012 2013 2014 4,00 2,00 0,00 Utbildning av vuxna Arbetsmarknad Gemensamt Organisation Förvaltningens organisation ser ut på följande sätt. 5 (9)
Måluppfyllelse 1. Ett attraktivare Falköping Tillgång till utbildning Medborgarundersökningen: Upplevelse av god tillgång till universitet/högskoleutbildning inom rimligt avstånd. Upplevelse av god tillgång till övriga utbildningar (komvux, YH etc.). Kompetens och arbetslivsförvaltningen ansvarar för resultat, analys och åtgärder för utveckling. Rapportering av resultat sker till Kompetens och arbetslivsnämnden vid årsbokslut/. 2. Ett näringsliv som utvecklas Lärcenter utbildar/mäklar efterfrågad kompetens Att mäta YH-utbildningar 6 månader efter avslutad utbildning. Elevers upplevelser av att utbildningen ger efterfrågad kompetens. Kompetens och arbetslivsförvaltningen ansvarar för resultat, analys och åtgärder för utveckling. Rapportering av resultat sker till Kompetens och arbetslivsnämnden vid årsbokslut/. 3 Kvalitén inom verksamheten ska öka Att öka effektivitet och produktivitet Andel som sex månader efter insats/kurs/utbildning gått vidare till studier eller arbete. Andel elever som når minst godkänt/e. Andel studerande som slutför sina studier. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen ansvarar för resultat, analys och åtgärder för utveckling. Rapportering av resultat sker till Kompetens och arbetslivsnämnden vid årsbokslut/. 4. En god folkhälsa Elever/studerande/deltagare trivs på Lärcenter. Nöjdhetsindex trivsel. Mäta måluppfyllelse i likabehandlingsplaner. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen ansvarar för resultat, analys och åtgärder för utveckling. Rapportering av resultat sker till Kompetens och Arbetslivsnämnden vid årsbokslut/. 6 (9)
5. Demokratin i Falköping ska stärkas Elever/studerande/deltagare ska ha inflytande över sin insats/utbildning. Nöjdhetsindex inflytande. Studeranderåd/programråd. Elevers/deltagares upplevelse av inflytande genom lärplattform. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen ansvarar för resultat, analys och åtgärder för utveckling. Rapportering av resultat sker till Kompetens och arbetslivsnämnden vid årsbokslut/. Utveckling inom ansvarsområdet Omvärlds-, regel- och lagförändringar Statsbidrag för gymnasial yrkesutbildning för vuxna försvinner från och med 2015. Konsekvensen blir antingen minskat utbildningsutbud eller ökade kommunala kostnader. SFI-utredningen (U 2011:05) presenterade den 31 oktober 2013 sitt betänkande Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76). Utredarens uppdrag var att ge förslag på ett valfrihetssystem för SFI, föreslå åtgärder för att öka flexibilitet och individanpassningen i utbildningen och i tilläggsdirektivet (dir. 2013:10) även överväga om all utbildning i svenska språket för vuxna bör ges inom komvux samt hur utbildningen i så fall kan utformas. Utredaren menar att ett beslut kan fattas tidigast i slutet av 2015 eventuellt i början av 2016. Från och med den 1 maj 2013 är kommunen skyldig att erbjuda samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (SFS 2013:156) vilket innebär att förutom de som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:197) även exempelvis anhöriginvandrare som fyllt 18 men inte 65 och är folkbokförda i kommunen ges rätt till samhällsorientering. Kommunen har även ett uppdrag att aktivt verka för att de som har rätt till samhällsorientering också deltar i verksamheten. Detta arbete påbörjades under 2013 genom att informationsmaterial finns på olika strategiska platser så som Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Lärcenter m.fl. Detta uppsökande arbete kommer att fortsätta och utvecklas under 2014. Volymförändringar Konflikter i världen påverkar Sverige och Falköping, det är idag omöjligt att säga var nästa oroshärd blossar upp. Migrationsverkets beräkningar i prognosen för 2014 utgår från 60 000 asylsökande som kommer att söka sig till Sverige. Asylärenden kan också i en förlängning påverka anhöriginvandringen till Falköping. Utifrån framtagna prognoser ställs även fortsättningsvis stora krav på SFI, dess organisation, kompetens och resurser. För att säkerställa kvalitet krävs ett långsiktigt systematiskt utvecklingsarbete. Förvaltningen ska i än högre grad arbeta för en flexibel och individanpassad SFI undervisning där ökad möjlighet att kunna kombinera arbete och praktik samt yrkesutbildning ska skapas. Under perioden ska en modell för språkutvecklande samverkan, mellan utbildning/näringsliv och kommunens verksamheter, arbetas fram. Syftet är att snabba på processen att närma sig arbetsmarknaden. Kompetens- och arbetslivsförvaltningens totala utbildningsvolym beror på, och styrs till stor del av, statsmaktens styrning genom statliga stöd i olika former. Såväl arbetsmarknadsåtgärder som utbildningsinsatser påverkas av denna styrning. 7 (9)
Inom arbetsmarknadsenheten kommer ett fokus att vara på de unga människor som inte har ett slutbetyg från gymnasiet, funktionshindrade och nyanlända. Satsningar kommer att göras i samverkan såväl internt i kommunen som med andra myndigheter i syfte att nå självförsörjning. Efterfrågan på distansutbildning kommer fortsätta att öka, ny teknik och pedagogik utvecklas för att kunna möjliggöra studier oavsett tid, plats och rum. Det kräver att förvaltningen utvecklar arbetsätt och arbetsformer inom nätbaserat lärande. Under planperioden är målet, att utifrån Skaraborgs behov av kompetensförsörjning erbjuda fyra yrkeshögskoleutbildningar inom olika områden. Detta innebär en fördubbling av antalet elever inom yrkeshögskolan under kommande treårsperiod. Inom högskola och universitet är ambitionen att söka nya samverkanspartner för att i än högre grad tillgängliggöra högskole- och universitetsutbildningar utanför traditionella campusområden. Det medför en ökning med 30 elever under planperioden. Volymutveckling Utfall 2012 Prognos 2013 Prognos 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Utbildning av vuxna 1800 2000 2000 2000 2000 Eftergymnasial utbildning 170 200 300 350 400 Arbetsmarknadsenhet 600 600 600 600 600 Uppdragsutbildning* (utbildningstimmar) 26000 26 000 28 000 28 000 *26 000 timmar under 2013 är fördelat på 450 personer. Ingen ökning 2014 p.g.a. att omvårdnadslyftet avslutas vt 2014 och ett mer omfattande uppdrag avslutas december 2013. Verksamhets- och ambitionsförändringar Under planperioden kommer systematisk omvärldsbevakning att vara en del av utvecklingsarbetet. Att lyfta blicken utanför den egna organisationen för att upptäcka att världen påverkar Sverige, Falköping och Kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Förvaltningens anpassningsförmåga blir då en framgångsfaktor för att lyckas i uppdragen, att med kort varsel kunna ställa om. Det kommunövergripande värdegrundsarbetet är angeläget och ett gemensamt ansvar. Det håller ihop organisationen och blir som en inre kompass. Genom att förtydliga värden, visioner och mål uppnås ett större ansvarstagande och en ökad motivation. En process där medarbetarna är delaktiga ger förutsättningar för en gemensam värdegrund. Organisationens identitet och legitimitet stärks genom en god självbild som utgångspunkt för ett framgångsrikt varumärke. Förvaltningen ska vara en kreativ mötesplats, nätverksmotor och mäklare för lokal och regional utveckling och tillväxt. Att fortsätta utveckla kontakter mellan utbildning och arbetsliv samt främja matchning av kompetenser, är centralt för att vända trenden och för att stärka förutsättningar för hållbar utveckling. 8 (9)
Vuxnas möjlighet till lärande är angeläget inom flera politiska områden. Att lära nytt, att lära mer och att lära om kan ge den kompetens som individen behöver för att utvecklas i arbetslivet, få tillgång till ett arbete, men också för att få möjlighet till vägval på en rörlig arbetsmarknad. Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är en av de kritiska faktorerna för en lokal och regional utveckling och tillväxt. Utveckla ledarskap för förbättring Utveckla anpassningsförmågan Utveckla kvalitetsansvar Utveckla samarbete Verksamhetsutveckling med IT Kompetens- och arbetslivsförvaltningens utveckling inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan delas in i två delar, demokrati och utvecklingsprocess. Demokrati Förvaltningen använder sociala medier för att informera och kommunicera och skapa en öppen dialog som möjliggör inflytande och delaktighet. Utbildningarna ska göras tillgängliga för så stor del av kommunens invånare som möjligt. Utbildningar genomförs med IKT-stöd vilket ger individen möjlighet att delta oberoende av tid och rum. Möjlighet till kompetensutveckling är en viktig del av demokratiprocessen. I takt med att IKT-stödet ökar, ställs krav på att elever/deltagare har tillgång till datorer. Utvecklingsprocess Efterfrågan på distansutbildning kommer fortsätta att öka, ny teknik och pedagogik utvecklas för att kunna möjliggöra studier oavsett tid, plats och rum. Det kräver att förvaltningen utvecklar arbetsätt och arbetsformer inom nätbaserat lärande. Investeringar görs fortlöpande i videokonferensanläggningarna. Dessa används för att ta emot kurser och program från högskolor och universitet som ett led i arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Det ger också möjlighet att samverka inom kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola genom att dela lärarresurser. Resursbehov drift och investeringar Drift Tabell: Resursförändringar Kompetens- och arbetslivsförvaltningen 2014 2015 2016 Omvärlds- regel- lagförändringar Yrkesvux* 0 1500 1500 SFI** 0 0 0 *Fram till 2015 erhålls statsbidrag för Yrkesvux. Om verksamhet ska fortsätta och behålla samma nivå, blir det en ökad kostnad på 1 500 tkr **Förutsätter fortsatt statlig ersättning för insatser enligt etableringsreformen. Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier Komptens- och arbetslivsförvaltningen Investeringsplan Kompetens- och arbetslivsnämnden 2014 2015 2016 Löpande inventarieanskaffning 600 600 600 9 (9)