Våra strategiska satsningar 2015-2017 För kommande verksamhetsperiod har högskolan avsatt strategiska medel motsvarande cirka 12 mnkr/år. Rektors ledningsråd kom den 26 augusti 2014 fram till prioriterade områden för strategiska satsningar för de fyra fokusområdena (se bilaga Prioriterade områden för strategiska satsningar 2015-2017). Varje arbetsenhet samt rektorsfunktionen (inkl nämnder) har möjlighet att lämna in förslag på projekt/aktiviteter för strategiska satsningar för de prioriterade områdena inom varje fokusområde genom att fylla i denna blankett. Fyll i syftet med projektet/aktiviteten och en utförlig beskrivning med en tillhörande budget per år. OBS! Ta endast med kostnader som inte kan rymmas inom ordinarie budgetram. Blanketten skickas till ekonomichef senast den 9 oktober 2014. Tidsplan: Oktober Inkomna förslag diskuteras på dialogmöten. 4 november Rektors ledningsråd: Förslag till beslut presenteras. 17 november Ev revidering av prel ramar för arbetsenheterna lämnas. D Upphandling och installation av nästa generations bibliotekssystem
Exempel utifrån Alma från ExLibris *Se över avtal - nuvarande system PRIMO & Aleph behöver upphandlas igen då avtalen gått ut. *Ett system med flera funktioner - förenkla åtkomst till flera olika funktioner och förhindra arbetet i silos, det är system som bättre följer de arbetsprocesser vi önskar ha. *Cirkulation av tryckt media *e-tidskrifter - aktivering, tillgängliggöra *Uppföljning - statistik mm *Avtalsinformation - för de elektroniska resurserna *Fungera som/med ett discoverysystem dvs. i ett gränssnitt där de flesta av bibliotekens abonnerade resurser ingår *Mediautveckling under 2010-talet har gjort att de elektroniska resurser 2014 är 80% av mediabudget. Detta betyder också att arbetsuppgifter & tid behöver skiftas över till de elektroniska resurserna *Kompetensväxling sker under 2015 med 3 pensionsavgångar *400 000 kronor behövs för installation som tar ca 6-12 mån 2015-2016. Upphandling sker under 2015 och för det önskar vi professionell hjälp och det betyder även det en kostnad. Varför ryms inte projektet/aktiviteten inom ordinarie budgetram? Vi har inte utrymme för installation av system av denna storlek i vår budget. Vi har också svårigheter att klara av upphandlingar med nuvarande kompetens och resurser. Löner Drift Upphandlingskostnad? 400
Summa Upphandlingskostnad? 400 A1, D3 Öka tillgången till OER-material även för våra internationella studenter Vid Högskolan Väst fortsätter antalet internationella studenter att växa. Kurserna i förberedande engelska är populära och vi ser ett ökat behov att fortsätta se till att vårt material är på engelska. Vi vill koppla ihop en IKT-satsning med internationalisering i form av översättning av våra OER-filmer till engelska och produktion av lärobjekt på engelska. har flera filmer i form av lärobjekt som används mer och mer och under 2014 har vi en grupp som arbetar med OER-filmer för att utreda vilket behov vi har på biblioteket och har då bl.a. insett att vi behöver mer engelskt material. Översättning kan ske i YouTube men innebär att alla manus behöver översättas för att sedan det tekniska arbetet ska göras. Inom projektet borde också någon film kunna produceras med engelska som första språk. T.ex. skulle detta kunna vara inom ämnet källkritik där vi ser stort behov. Till detta krävs projekttid under våren 2015, 20 procent under januari-juni
Varför ryms inte projektet/aktiviteten inom ordinarie budgetram? Blankett På grund av ansträngd personalsituation kan vi inte låta någon fokusera på ett sådant arbete i sådan grad. Vi vill ta tillfället i akt att låta en person i vår personal arbeta med detta under viss tid av hennes sista år på biblioteket då just hon har intresse för området och väldigt goda kunskaper i engelska. Löner 64 Drift Summa 64 A1 Att utveckla framtidens lärmiljöer för studenter på campus. Attraktiv studiemiljö har varit ett tydligt signum i bibliotekets lokaler. Under hösten 2014 fick vi strategisk satsning för ett projekt om att utveckla framtidens lärmiljöer på hela Högskolan. Projektet är igång med tre medlemmar som är ifrån biblioteket, Campus Support och Kreativt Centrum. Vid årsskiftet ska dessa tre komma in med en rapport med förslag på vilka satsningar de vill se på Högskolan Väst. För att därifrån inte stanna utan kunna göra idéerna levande behövs en fortsättning. Vi föreslår därför projekttid för en person på 20% under januari-mars för att ta fram ett konkret förslag till budget. Det är sedan en fråga hur man ser på finansiering av förslagen.
Ev. med Campus Support Ja, på projektet Att utveckla framtidens lärmiljöer på Högskolan Varför ryms inte projektet/aktiviteten inom ordinarie budgetram? Det kärvs arbetstid, som vi ser på 20 % under tre månader, för att arbeta med kontakter med studenter, leverantörer m.m. för att ta fram ett konkret förslag utifrån höstens arbete. Vi på biblioteket har en ansträngd personalsituation och ser svårigheter med att göra det tillsammans med ordinarie arbetsuppgifter på biblioteket. Löner 32 Drift Summa 32
B Utökad mediabudget för att svara upp mot forskares behov Nu när vi har examensrättigheter och bygger upp en forskarutbildning har det inte visats sig i mediabudgeten för biblioteket. Vi föreslår därför en strategisk satsning på 500 tusen per år 2015-2017 för att under perioden kunna erbjuda djupare medieutbud i from av databaser och e-tidskrifter. Vi behöver kunna ta in prenumerationer t.ex. under året då forskarmiljöer och projekt så behöver och ha några fasta databaser under åren som tidigare har efterfrågats och vi fått säga nej till. Varför ryms inte projektet/aktiviteten inom ordinarie budgetram? Vår budget mot media är i princip den samma sedan flera år tillbaka. På grund av databaser och e- tidskrifters prishöjningar minskar vårt utrymme till annat. Att Högskolan fått examensrättigheter har inte gett biblioteket mer pengar till budget trots att detta blir ett tydligt behov då man inte längre är dubbelansluten till ett annat lärosäte där fler databaser och prenumerationer funnits att tillgå Löner
Drift 500 500 500 Summa B Fond för Open Access publicering. Många forskningsfinansiärer kräver att forskare ska publicera sig Open Access. Ett sätt att göra det kan vara att parallellpublicera sig i DiVA men att publicera sig i en OA-tidskrift ger många fördelar, dock finansieras de ofta av publiceringsavgifter. Att sprida sin forskning Open Access innebär att man får större spridning på sin forskning då det är fler personer som kan komma åt dessa tidskrifter. Det kan ses både som ett steg i att öka nyttiggörandet av forskningen som bedrivs på Högskolan och också ett viktigt steg i demokratiaspekten. För att det inte ska ses som ett ekonomiskt hinder för forskaren att publicera sig i en OA-tidskrift föreslår vi en fond för OA-publicering. OA-fond finns vid t.ex. Chalmers bibliotek, Malmö Högskola och Lunds Universitetsbibliotek. Riktlinjer skulle då sättas upp för vilka avgifter fonden kan täcka. Det är svårt att göra en uppskattning av vad varje publicering kostar men ett snittpris man ibland räknar med är 1200 euro för publicering i en OA-tidskrift. Summan vi söker för per år är samma summa som Högskolan i Malmö har lagt till sin nyöppnade OA-fond för en period av drygt 1 år.
Varför ryms inte projektet/aktiviteten inom ordinarie budgetram? Det här är pengar som inte har funnits inom någon budget på Högskolan och är ett nytt sätt att se på hur vi kan hjälpa till att sprida forskning. Löner Drift 200 200 200 Summa Underskrift av prefekt