TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 2018-11-01 1 (1) Kommunstyrelsen Resursfördelningsprinciper Barns lärande och Ungdomars och vuxnas lärande 2019 KS2018/605/03 Förslag till beslut Bildningsutskottet antar verksamhetschefernas och ekonomens förslag till resursfördelning till förskolor och skolor. Sammanfattning av ärendet Enligt Skollagen kap 2 8b ska resurser till utbildningen inom skolväsendet fördelas efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Ekonom har i samråd med verksamhetschefer och skolledare tagit fram principer för resursfördelning. Fördelning till förskolor och F-6 skolor görs dels utifrån antal barn/elever per enhet samt socioekonomisk bakgrund, föräldrars utbildningsnivå och utländsk härkomst. Ytterligare tillägg för riktade insatser och tjänster. Beslutsunderlag Verksamhetschefernas tjänsteskrivelse 2018-11-01 Ekonomens skrivelse Berit Westergren Kommunchef Anna Ullenius Verksamhetschef Ylva Winther Verksamhetschef Beslutet skickas till: Förskolechefer Rektorer Verksamhetschef barns lärande och ungdomars och vuxnas lärande Ekonom Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun Barns lärande 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 1. Barns lärande Kvarngatan 4 686 80 Sunne 0565-160 47 direkt anna.ullenius@sunne.se 212000-1843 org.nr 686 80 Sunne Sunne 070-103 02 32 mobil 0565-160 01 fax
Fördelningsprinciper, budget 2019 Förskola Elevpeng, undervisning Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: 1 avdelning 98 252 kr/ barn (2018-91 177 kr/barn) (Bäcken, Prästbol) 2 avdelningar 88 943 kr/ barn (2018-83 780 kr/barn) (Östra förskolan, Björkbacken, Bengster, Forsnäsgården, Regnbågen, Klätten) 3 avdelningar 84 943 kr/barn (2018-78 694 kr/barn) (Barnens Hus, Prärien, Svanen) 4 avdelningar 83 692 kr/barn (2018-76 383 kr/barn) (Hasselbol) 5 avdelningar 6 avdelningar 79 050 kr/barn (2018-72 156 kr/barn) (Torvnäs förskola) Grundorganisationen ska inkludera all pedagogisk personal och material. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt 6 212 kr/barn (2018-5 750 kr/barn), ska innefatta Kostnader för särskilt stöd (fördelat utifrån antal barn). Specialpedagog, totalt 1 tjänst (fördelat utifrån antal barn). Utvecklingspedagog, totalt 1 tjänster (fördelat utifrån antal barn). Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Bidrag, asylsökande elever Skolverkets schablonbelopp, (2018-63 600 kr/år), finansierarar elevpeng/tillfällig avdelning (mottagningsenhet). Avdraget föräldraavgifter, 8 931 kr/barn (2018-8 363 kr/barn), varje enhet budgeterar intäkt för föräldraavgifter.
Fritids Elevpeng, grundorganisation Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: <25 barn 35 630 kr/barn (2018-33 242 kr/ barn) (Klätten, Bäckalund, Prästbol) 26-80 barn 29 872 kr/ barn (2018-27 882 kr/ barn) (Gräsmark, Svensby, Lysvik) >81 barn 24 637 kr/ barn (2018-23 009 kr/ barn) (Skäggeberg, Östra) Grundorganisationen ska inkludera all pedagogisk personal och material, inkl. särskilt stöd. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt 363 kr/elev (2018-339 kr/barn), ska innefatta Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Avdraget föräldraavgifter, 5 871 kr/barn (2018-5 871 kr/barn), varje enhet budgeterar intäkt för föräldraavgifter. F-klass Elevpeng, undervisning Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: <8 elever 50 703 kr/elev (2018-47 676 kr/elev) (Gräsmark, Bäckalund) 9-12 elever 37 394 (kr/elev (2018-35 193 kr/elev) (Klätten, Svensby, Lysvik, Prästbol) >13 elever 31 934 kr/elev (2018-30 072 kr/elev) (Skäggeberg, Östra) Grundorganisationen ska inkludera all pedagogisk personal och material, inkl. särskilt stöd. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt 1 004 kr/elev (2018-1 004 kr/barn), ska innefatta Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Bidrag, asylsökande elever För asylsökande elever utgår från Migrationsverket ett schablonbelopp (2018-52 000 kr/år). Bidraget fördelas 90 % barns lärande och 10 % elevhälsa. Bidraget ska täcka alla kostnader kommunen har för eleven. Centralt ska bidraget täcka den elevpeng som utgår till skolenheten för eleven.
Årskurs 1-6 Elevpeng, undervisning Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: <50 elever 9,3 elever per lärare, 65 712 kr/elev (Klätten, Bäckalund, Prästbol) (2018 9,0 elever per lärare, 61 527 kr/elev) 51-80 elever 10,3 elever per lärare, 59 732 kr/elev (Gräsmark, Lysvik) (2018 10,0 elever per lärare, 55 786 kr/elev) 81-120 elever 10,9 elever per lärare, 56 671 kr/elev (Svensby) (2018 10,5 elever per lärare, 53 326 kr/elev) >121 elever 11,9 elever per lärare, 52 255 kr/elev (Skäggeberg, Östra) (2018 11,5 elever per lärare, 49 047 kr/elev) Grundorganisationen ska inkludera all lärarpersonal, inkl. speciallärare, annan undervisande personal och material. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt 7 498 8 475 kr/elev (2018-7 312 kr/elev), ska innefatta Kostnader för särskilt stöd (fördelat utifrån antal elever, 3 792 kr/elev). Utvecklingstjänst, 75 % per skolområde (1 999 2 976 kr/elev). Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material (1 707 kr/elev). Socioekonomisk viktning/strukturtillägg Socioekonomisk viktning/strukturtillägg baserat på andel med utländsk bakgrund och andel med föräldrar med eftergymnasial utbildning, 676-2 494 kr/elev. Tillägget ska användas för ytterligare kompensatoriska åtgärder. Prästbol 676 kr/elev, Svensby 726 kr/elev, Lysvik 693 kr/elev, Bäckalund 1 047 kr/elev, Gräsmark 1 961 kr/elev, Östra skolan 2 032 kr/elev, Skäggeberg 2 086 kr/elev, Klätten 2 494 kr/elev. Bidrag, asylsökande elever För asylsökande elever utgår från Migrationsverket ett schablonbelopp (2018-102 100 kr/år). Bidraget fördelas 90 % barns lärande och 10 % elevhälsa. Bidraget ska täcka alla kostnader kommunen har för eleven. Centralt ska bidraget täcka den elevpeng som utgår till skolenheten för eleven.
Årskurs 7-9 Elevpeng, undervisning Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: 11,5 elever per lärare, 58 684 kr/elev (2018-11,5 elever per lärare, 53 803 kr/elev) Grundorganisationen ska inkludera all lärarpersonal, inkl. speciallärare, annan undervisande personal och material. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt 9 240 kr/elev (2018-11 362 kr/elev socioekonomisk viktning borttagen mellan åren då Fryxellska skolan är enda högstadieskolan), ska innefatta Kostnader för särskilt stöd. Utvecklingstjänst. SYV, verksamhetsvaktmästare och övriga tjänster. Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Total elevpeng 2018: 67 521/elev Total elevpeng 2019: 68 008 kr/elev Bidrag, asylsökande elever För asylsökande elever utgår från Migrationsverket ett schablonbelopp (2018-102 100 kr/år). Bidraget fördelas 90 % barns lärande och 10 % elevhälsa. Bidraget ska täcka alla kostnader kommunen har för eleven. Centralt ska bidraget täcka den elevpeng som utgår till skolenheten för eleven.
Gymnasiet Elevpeng, jmf bidrag till friskolor/riksprislistan Program Elevpeng 2019 Elevpeng 2018 Riksprislistan 2018 SG/Broby IN 136 372 (82 elever) 148 328 (61 elever) 153 200 IN, yrkesintroduktion 161 822 (5 elever) 162 048 (5 elever) NA 105 767 (42 elever) 98 718 (48 elever) 89 900 SA 101 168 (46 elever) 92 617 (57 elever) 84 800 IM/IM-språk 121 333 (70 elever) 104 875 (102 elever) SG/Södra Viken NB 228 483 (83 elever) 224 433 (78 elever) 244 300 NB, yrkesintroduktion 259 984 (5 elever) 255 402 (6 elever) FT, årsk 1 142 925 (34 elever) 142 721 (33 elever) 141 800 FT, årsk 2-3 183 067 (64 elever) 182 070 (66 elever) 179 500 GYSÄR 392 293 (15 elever) 373 468 (15 elever) 349 000 I jämförelsesiffrorna ovan ingår kostnader för hyra, kost, elevhälsa och rektor (samt 6% moms). Dessa kostnader ingår inte i tilldelningen ut till enheterna. Tilldelningen ska inkludera all lärarpersonal, inkl. speciallärare, annan undervisande personal och material. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Tilldelningen ska också innefatta: Kostnader för särskilt stöd. Utvecklingstjänst/biträdande rektor. SYV, vaktmästare och övriga tjänster. Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Bidrag, asylsökande elever För asylsökande elever utgår från Migrationsverket ett schablonbelopp (2018-113 100 kr/år). Bidraget fördelas 90 % barns lärande och 10 % elevhälsa. Bidraget ska täcka alla kostnader kommunen har för eleven. Centralt ska bidraget täcka den elevpeng som utgår till skolenheten för eleven.
Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Kommunstrategi för Sunne 2014 2025
Snittlöner, ökning 2018-2019 Personalkategori Ökn kr/år Ökn % Förskollärare, förskolan 32 tkr 7% Fritidspedagoger 36 tkr 7% Förskollärare, f-klass 49 tkr 10% Lärare, årsk 1-6 56 tkr 11% Lärare, årsk 7-9 45 tkr 8% Gymnasielärare 34 tkr 6%
Bidrag från Migrationsverket Allt eftersom kommunen får färre asylsökande i verksamheterna kommer bidragen från Migrationsverket drastiskt att minska. From 2019 bör respektive enhet ha minskat/räknat bort alla bidrag från Migrationsverket. Enhet Budgeterat bidrag MIV 2018 Förskola 550 tkr Östra skolan 1,5 mkr Skäggeberg 1,5 mkr Västra landsbygd 1,1 mkr Fryxellska 1,6 mkr SG/Broby 3,5 mkr SFI 4,3 mkr
Förskola Antal avdelningar Barn/personal 1 avdelning 5,5 2 avdelning 6,1 3 avdelning 6,4 4 avdelning 6,5 5 avdelning 6,8 6 avdelning 6,9 Snitt grundorganisation: 6,33 barn/personal Total antal barn: 601 barn Resurs: Totalt 3,5 tjänster fördelat per barn (6,11 barn/personal) Specialpedagog: 1 tjänst Utvecklingspedagog 1 tjänst
Fritids/F-klass Fritids, antal barn Barn/personal F-klass, antal elever Elever/lärare <25 barn 15 <8 elever 8 25-80 barn 18 8-12 elever 11 >80 barn 22 >12 elever 13
Fördelningsprinciper FRISKOLOR Årsk 1-6 Årsk 7-9 Friskolor har även rätt att söka tilläggsbelopp Tillägg för hyra, Kost, rektor och moms Strukturtillägg, Socioekonomisk viktning Grundtilldelning (lärartäthet) bas Grundtilldelning (lärartäthet) bas Grundtilldelning (kommunal grundtilldelning plus bas)
Grundskola, bas Årsk 1-6 (ingen budgetjustering under året) Resurs: totalt 5,5 tjänster Vaktmästare: 1 tjänst samt verksamhetsvaktmästeri Utvecklingspedagog: 3 tjänster Teknikutvecklare: 0,2 tjänst SYV: 0,2 tjänst Fryxellska (ingen budgetjustering under året) Resurs: 2 tjänster SYV: 0,8 tjänst Vaktmästare: 1 tjänst Bibliotek: 0,6 tjänst Utvecklingspedagog: 1 tjänst
Grundskola Antal elever elever/lärare <50 9,3 51-80 10,3 81-120 10,9 >120 11,9 Fryxellska 11,5 Särskola 3,5 Träningssärskola 1,3 differentiering utifrån antal elever små enheter har högre tilldelning per elev (budgetjusteras varje månad) OBS. För åk 1-6 tillkommer socioekonomisk viktning/strukturtillägg. Fryxellska skolan har ingen sådan tilldelning.
Grundskola, årsk 1-6 Socioekonomisk viktning/strukturtillägg, totalt 1,3 mkr Fördelningsgrund: andel med utländsk bakgrund och andel med föräldrar med eftergymnasial utbildning (budgetjusteras varje månad). Socioekonomisk Kr/elev viktning Östra skolan 2 032 Skäggeberg 2 086 Gräsmark 1 961 Klätten 2 494 Svensby 726 Lysvik 693 Bäckalund 1 047 Prästbol 676
Extraordinärt särskilt stöd Rektorerna överens om att de inte vill ha en central pott: Fördelas direkt i grundtilldelningen Rektorerna vet att de måste organisera för att ha en buffert för ev. tillkommande/resurskrävande elever Slipper huggsexa om vem som ska ha pengarna Central buffert för oförutsedda händelser
Fördelningsprinciper, budget 2019 Förskola Elevpeng, undervisning Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: 1 avdelning 98 252 kr/ barn (2018-91 177 kr/barn) (Bäcken, Prästbol) 2 avdelningar 88 943 kr/ barn (2018-83 780 kr/barn) (Östra förskolan, Björkbacken, Bengster, Forsnäsgården, Regnbågen, Klätten) 3 avdelningar 84 943 kr/barn (2018-78 694 kr/barn) (Barnens Hus, Prärien, Svanen) 4 avdelningar 83 692 kr/barn (2018-76 383 kr/barn) (Hasselbol) 5 avdelningar 6 avdelningar 79 050 kr/barn (2018-72 156 kr/barn) (Torvnäs förskola) Grundorganisationen ska inkludera all pedagogisk personal och material. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt 6 212 kr/barn (2018-5 750 kr/barn), ska innefatta Kostnader för särskilt stöd (fördelat utifrån antal barn). Specialpedagog, totalt 1 tjänst (fördelat utifrån antal barn). Utvecklingspedagog, totalt 1 tjänster (fördelat utifrån antal barn). Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Bidrag, asylsökande elever Skolverkets schablonbelopp, (2018-63 600 kr/år), finansierarar elevpeng/tillfällig avdelning (mottagningsenhet). Avdraget föräldraavgifter, 8 931 kr/barn (2018-8 363 kr/barn), varje enhet budgeterar intäkt för föräldraavgifter.
Fritids Elevpeng, grundorganisation Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: <25 barn 35 630 kr/barn (2018-33 242 kr/ barn) (Klätten, Bäckalund, Prästbol) 26-80 barn 29 872 kr/ barn (2018-27 882 kr/ barn) (Gräsmark, Svensby, Lysvik) >81 barn 24 637 kr/ barn (2018-23 009 kr/ barn) (Skäggeberg, Östra) Grundorganisationen ska inkludera all pedagogisk personal och material, inkl. särskilt stöd. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt 363 kr/elev (2018-339 kr/barn), ska innefatta Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Avdraget föräldraavgifter, 5 871 kr/barn (2018-5 871 kr/barn), varje enhet budgeterar intäkt för föräldraavgifter. F-klass Elevpeng, undervisning Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: <8 elever 50 703 kr/elev (2018-47 676 kr/elev) (Gräsmark, Bäckalund) 9-12 elever 37 394 (kr/elev (2018-35 193 kr/elev) (Klätten, Svensby, Lysvik, Prästbol) >13 elever 31 934 kr/elev (2018-30 072 kr/elev) (Skäggeberg, Östra) Grundorganisationen ska inkludera all pedagogisk personal och material, inkl. särskilt stöd. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt 1 004 kr/elev (2018-1 004 kr/barn), ska innefatta Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Bidrag, asylsökande elever För asylsökande elever utgår från Migrationsverket ett schablonbelopp (2018-52 000 kr/år). Bidraget fördelas 90 % barns lärande och 10 % elevhälsa. Bidraget ska täcka alla kostnader kommunen har för eleven. Centralt ska bidraget täcka den elevpeng som utgår till skolenheten för eleven.
Årskurs 1-6 Elevpeng, undervisning Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: <50 elever 9,3 elever per lärare, 65 712 kr/elev (Klätten, Bäckalund, Prästbol) (2018 9,0 elever per lärare, 61 527 kr/elev) 51-80 elever 10,3 elever per lärare, 59 732 kr/elev (Gräsmark, Lysvik) (2018 10,0 elever per lärare, 55 786 kr/elev) 81-120 elever 10,9 elever per lärare, 56 671 kr/elev (Svensby) (2018 10,5 elever per lärare, 53 326 kr/elev) >121 elever 11,9 elever per lärare, 52 255 kr/elev (Skäggeberg, Östra) (2018 11,5 elever per lärare, 49 047 kr/elev) Grundorganisationen ska inkludera all lärarpersonal, inkl. speciallärare, annan undervisande personal och material. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt 7 498 8 475 kr/elev (2018-7 312 kr/elev), ska innefatta Kostnader för särskilt stöd (fördelat utifrån antal elever, 3 792 kr/elev). Utvecklingstjänst, 75 % per skolområde (1 999 2 976 kr/elev). Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material (1 707 kr/elev). Socioekonomisk viktning/strukturtillägg Socioekonomisk viktning/strukturtillägg baserat på andel med utländsk bakgrund och andel med föräldrar med eftergymnasial utbildning, 676-2 494 kr/elev. Tillägget ska användas för ytterligare kompensatoriska åtgärder. Prästbol 676 kr/elev, Svensby 726 kr/elev, Lysvik 693 kr/elev, Bäckalund 1 047 kr/elev, Gräsmark 1 961 kr/elev, Östra skolan 2 032 kr/elev, Skäggeberg 2 086 kr/elev, Klätten 2 494 kr/elev. Bidrag, asylsökande elever För asylsökande elever utgår från Migrationsverket ett schablonbelopp (2018-102 100 kr/år). Bidraget fördelas 90 % barns lärande och 10 % elevhälsa. Bidraget ska täcka alla kostnader kommunen har för eleven. Centralt ska bidraget täcka den elevpeng som utgår till skolenheten för eleven.
Årskurs 7-9 Elevpeng, undervisning Tilldelning, grundorganisation pedagogisk personal: 11,5 elever per lärare, 58 684 kr/elev (2018-11,5 elever per lärare, 53 803 kr/elev) Grundorganisationen ska inkludera all lärarpersonal, inkl. speciallärare, annan undervisande personal och material. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Elevpeng, övrigt 9 240 kr/elev (2018-11 362 kr/elev socioekonomisk viktning borttagen mellan åren då Fryxellska skolan är enda högstadieskolan), ska innefatta Kostnader för särskilt stöd. Utvecklingstjänst. SYV, verksamhetsvaktmästare och övriga tjänster. Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Total elevpeng 2018: 67 521/elev Total elevpeng 2019: 68 008 kr/elev Bidrag, asylsökande elever För asylsökande elever utgår från Migrationsverket ett schablonbelopp (2018-102 100 kr/år). Bidraget fördelas 90 % barns lärande och 10 % elevhälsa. Bidraget ska täcka alla kostnader kommunen har för eleven. Centralt ska bidraget täcka den elevpeng som utgår till skolenheten för eleven.
Gymnasiet Elevpeng, jmf bidrag till friskolor/riksprislistan Program Elevpeng 2019 Elevpeng 2018 Riksprislistan 2018 SG/Broby IN 136 372 (82 elever) 148 328 (61 elever) 153 200 IN, yrkesintroduktion 161 822 (5 elever) 162 048 (5 elever) NA 105 767 (42 elever) 98 718 (48 elever) 89 900 SA 101 168 (46 elever) 92 617 (57 elever) 84 800 IM/IM-språk 121 333 (70 elever) 104 875 (102 elever) SG/Södra Viken NB 228 483 (83 elever) 224 433 (78 elever) 244 300 NB, yrkesintroduktion 259 984 (5 elever) 255 402 (6 elever) FT, årsk 1 142 925 (34 elever) 142 721 (33 elever) 141 800 FT, årsk 2-3 183 067 (64 elever) 182 070 (66 elever) 179 500 GYSÄR 392 293 (15 elever) 373 468 (15 elever) 349 000 I jämförelsesiffrorna ovan ingår kostnader för hyra, kost, elevhälsa och rektor (samt 6% moms). Dessa kostnader ingår inte i tilldelningen ut till enheterna. Tilldelningen ska inkludera all lärarpersonal, inkl. speciallärare, annan undervisande personal och material. Även schablon för fortbildning och vikariekostnader ingår. Tilldelningen ska också innefatta: Kostnader för särskilt stöd. Utvecklingstjänst/biträdande rektor. SYV, vaktmästare och övriga tjänster. Administration, ska täcka kostnader för administratör och utrustning/material. Bidrag, asylsökande elever För asylsökande elever utgår från Migrationsverket ett schablonbelopp (2018-113 100 kr/år). Bidraget fördelas 90 % barns lärande och 10 % elevhälsa. Bidraget ska täcka alla kostnader kommunen har för eleven. Centralt ska bidraget täcka den elevpeng som utgår till skolenheten för eleven.