TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-08 Dnr: 2015/209-ÄN-041 Jan Bäversten - snsjb02 E-post: jan.baversten@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Äldrenämnden Besparingsförslag budget 2016 Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar att: - minska kostnaden inom administration/förvaltning med en procent - avveckla den sociala dagverksamheten på Resmilans servicehus - avveckla friskvårdstjänsten på Herrgärdets servicehus - avveckla Gude gruppboende före årsskiftet 2015/2016 - öppna resterande 20 platser på Hälleborg före årsskiftet 2015/2016 Ärendebeskrivning Utifrån nämndens prognos för 2015 och besparingskravet 2016 så behöver nämndens kostnadsnivå sänkas med cirka 58 mnkr. I denna skrivelse föreslås besparingar som i vissa fall inte har kunnat exakt beräknas, men som sannolikt på sikt ger effekter som är betydande. Det gäller bl a reviderade riktlinjer för hemtjänst och upphandling av äldreboenden, vilka kommer att föreläggas nämnden som separata ärenden. Därutöver kommer förvaltningen under året att lägga fram ytterligare förslag på besparingar med målet att på sikt nå en budget i balans. Enligt budgetdirektiven ska nämnden redovisa besparingsförslag motsvarande en procent av budgetramen (1 341,1 mnkr) vilket är 13,1 mnkr. I nämndens budgetunderlag för 2016 finns ett antal möjliga besparingsområden beskrivna. På nämndens sammanträde i maj pekades vissa av dessa områden ut som möjliga att gå vidare med. Om nämnden kommer att åläggas att spara 13,1 mnkr 2016 kommer att framgå av kommunfullmäktiges beslut i juni 2015. Oavsett detta har nämnden, enligt delårsrapport 1, en obalans i budgeten för innevarande år på 44,5 mnkr. Underskott 2015 enligt delårsrapport 1-44,5 mnkr Besparingskrav 2016-13,1 mnkr Behov av att sänka kostnadsnivån inför 2016-57,6 mnkr Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 5 juni 2015 lagt fram förslag till beslut. Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03
VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) 2015-06-08 Dnr: 2015/209-ÄN-041 Bilagor Besp förslag ÄN 2015-2016
2015-06-05 Diarienr 2015/209-ÄN-041 Äldrenämnden Besparingsförslag 2015-2016 Sammanfattning Utifrån nämndens prognos för 2015 och besparingskravet 2016 så behöver nämndens kostnadsnivå sänkas med cirka 58 mnkr. I denna skrivelse föreslås besparingar som i vissa fall inte har kunnat exakt beräknas, men som sannolikt på sikt ger effekter som är betydande. Det gäller bl a reviderade riktlinjer för hemtjänst och upphandling av äldreboenden, vilka kommer att föreläggas nämnden som separat ärenden. Därutöver kommer förvaltningen under året att lägga fram ytterligare förslag på besparingar med målet att på sikt nå en budget i balans. Bakgrund Enligt budgetdirektiven ska nämnden redovisa besparingsförslag motsvarande en procent av budgetramen (1 341,1 mnkr) vilket är 13,1 mnkr. I nämndens budgetunderlag för 2016 finns ett antal möjliga besparingsområden beskrivna. På nämndens sammanträde i maj pekades vissa av dessa områden ut som möjliga att gå vidare med. Om nämnden kommer att åläggas att spara 13,1 mnkr 2016 kommer att framgå av kommunfullmäktiges beslut i juni 2015. Oavsett detta har nämnden, enligt delårsrapport 1, en obalans i budgeten för innevarande år på 44,5 mnkr. Underskott 2015 enligt delårsrapport 1 Besparingskrav 2016 Behov av att sänka kostnadsnivån inför 2016-44,5 mnkr -13,1 mnkr -57,6 mnkr Besparingsförslag Reviderade riktlinjer hemtjänst - begränsningar i vad och hur mycket hemtjänst som kan beviljas (separat beslut) mnkr x Upphandla driften av ett antal ålderdomshem/gruppboenden/ x servicehus direktbeställd egenregiverksamhet (separat beslut) Förvaltning/administration minska kostnaden med 1 procent 0,4 Social dagverksamhet Resmilan - avvecklas 0,4 Friskvårdstjänst Herrgärdet - avvecklas 0,7 Gude gruppboende avvecklas 14,4 G:\SocialaNamdernasStab\Ifnahn\Sammanträden\Äldrenämnden\ÄN 2015\06 Juni\Skannat o Kallelse o Protokoll\p_24_Besp förslag ÄN 2015-2016.docx Sida 1 av 3
2 (5) Reviderade riktlinjer hemtjänst Inför 2015 fick äldrenämnden i uppdrag av kommunstyrelsen att redovisa åtgärder för att bromsa volym- och kostnadsökningarna inom hemtjänsten. Mot den bakgrunden pågår ett arbete med att skärpa riktlinjerna för biståndsbedömningen inom äldrenämndens verksamhetsområde - med fokus på insatser riktade till personer i ordinärt boende. Riktlinjerna anger nämndens ambitionsnivå och påverkar biståndshandläggarnas mandat att bevilja insatser. Biståndbeslutet sätter ramen för vilka insatser och hur mycket tid, som utförarna har rätt att fakturera och få ersättning för. Att bedriva hemtjänst i ordinärt boende i de fall den enskilde har stora behov av insatser är mycket resurskrävande. I mars 2015 var antalet personer med 140 utförda timmar eller mer 147 stycken. Nämndens kostnad på helårsbasis för denna grupp är cirka 122 mnkr. Hemtjänst LOV Mars 2015 Utförda timmar per månad Antal personer Genomsnittskostnad per år och person Kostnad totalt 140-199 110 702 934 77 322 740 200-37 1 209 742 44 760 454 Summa 147 830 498 122 083 194 Beräknad kostnad för plats i särskilt boende för dessa 147 personer är cirka 82 mnkr. Det är en skillnad på 40 mnkr. Beräkningen är gjord utifrån att boendet är nybyggt och innehåller både ersättning till utföraren och lokalhyra. Härutöver påverkas kalkylen av att nämndens kostnader för hemsjukvård, växelvård och dagverksamhet för denna grupp bortfaller. Den ekonomiska effekten av detta är minst 5 mnkr, antagligen mer. Det innebär att den årliga kostnaden på sikt skulle kunna minska med minst 45 mnkr om riktlinjerna för bistånd innehöll någon forma av begränsning för hur stora insatser som kan beviljas för stöd och omvårdnad i det egna hemmet. En sådan förändring förutsätter att nya äldreboende byggs, vilket tar tid. Därför kommer inte de positiva ekonomiska effekterna att kunna utläsas förrän om några år. Det kommer att kräva en långsiktig planering samt en uthållig och gemensam vilja att nå målet. Upphandla driften av ett antal ålderdomshem/gruppboenden/ servicehus Att upphandla ett antal ålderdomshem, gruppboenden eller servicehus som tidigare inte konkurrensutsatts bedöms kunna innebära en besparing. Inför ett eventuellt beslut om upphandling måste de objekt som anses lämpliga ur olika aspekter, främst ekonomiska, kartläggas, bedömas och väljas ut. Förfrågningsunderlag ska skrivas och sedan beslutas av nämnden. Sammantaget krävs en relativt lång tidsperiod mellan det att beslut fattas om att
3 (5) upphandling ska ske till dess att de nya utförarna tagit över driften. Därför kan effekten 2016 bli begränsad eller helt utebli för att året därefter få helårseffekt. Det ska dock inte hindra ett beslut om upphandling. En preliminär uppskattning är att en konkurrensutsättning av cirka fyra objekt skulle innebära en besparing på 4-8 mnkr. Det är dock först efter genomförd upphandling som det står klart vad en eventuell kostnadsminskning blir. Förvaltning/administration Mål/enkätundersökningar om hur insatserna upplevs av de enskilda. Ej lagstyrt Äldrenämnden har under de senaste åren genomfört enkätundersökningar riktade till boende i särskilda boenden, personer i ordinärt boende med hemtjänst och anhöriga. Syftet har varit att följa upp berörda personers åsikter om verksamheten och hur de anser att verksamheten uppnår nämndens mål. Kostnaden för dessa undersökningar 2014 var ca 290 tkr. 2015 kommer Socialstyrelsen att genomföra en undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?. Detta kommer att vara en totalundersökning riktad till äldre med hemtjänst och boende på särskilda boenden. Frågorna i Socialstyrelsens enkäter överensstämmer i stort sett med hur frågorna i nämndens enkäter varit formulerade. Eftersom enkäterna är så pass lika är det därför förvaltningens bedömning att det med stöd av Socialstyrelsens enkät är möjligt att följa upp även nämndens mål 2015 utan att genomföra en egen enkätundersökning. Slutredovisningen av målen för mandatperioden får utgå från 2014 års resultat av den egna enkäten och Socialstyrelsens enkät 2015. Om Socialstyrelsen kommer att fortsätta med årliga totala enkätundersökningar är i dagsläget inte känt. Möjligen kommer dock den nya styrmodellen för staden ställa krav på heltäckande undersökningar av enskildas uppfattning av verksamheten. Övrig administration: Minska kostnaden med 1 procent. Förväntat utfall av uppföljning av administrativa flöden. Social dagverksamhet Resmilan Icke lagstyrd verksamhet. Dagverksamheten på Resmilan är inte, som brukligt, officiell, utan startade för många år sedan utifrån några boendes specifika behov. På servicehuset finns en mötesplats. Dagverksamheten har omkring 9 deltagare. Konsekvenser: Deltagarna kan sakna verksamheten och den struktur och samvaro den ger. Friskvårdstjänst Herrgärdet Icke lagstyrd verksamhet. Verksamheten vid Hälsans hus förstärktes i september 2014 med ytterligare en tjänst. Målsättningen var att utöka möjligheterna till träning både i grupp och enskilt. Den identifierade grupp
4 (5) som tjänsten i första hand skulle arbeta för var personer som skrevs ut från hemrehabilitering via hemsjukvården. Det är oklart hur stor den identifierade gruppen verkligen är. Förstärkningen med en tjänst har inneburit att verksamheten kunnat utöka sitt utbud av gruppaktiviter från 11 till 21 grupper per vecka. Konsekvenser: Ett minskat utbud av aktiviteter vid Hälsans hus. Det finns flera privata aktörer i staden som erbjuder olika former av fysik aktivitet i grupp riktad mot äldre personer. Gude gruppboende I arbetet med boendeplanen bedömdes ett behov av cirka 600 nya platser i vård- och omsorgsboende fram till 2030. Vid årsskiftet 2014/2015 tillkom 32 platser i samband med att Hälleborg öppnade (Pettersberg, Treklangen och tillfälliga platser på Gryta avvecklades). På Hälleborg avvaktas med att öppna 20 platser till 2016. Det innebär att då skulle det bli ett nytillskott även detta år, i avvaktan på att Vallonen får 18 nya lägenheter 2017 och att det på Gryta tillkommer 18 platser vid årsskiftet 2017/2018. Dessa tillskott svarar mot de behov som boendeplanen pekar på. Beräkningen har gjorts mot bakgrund av demografin och att det framåt behövs samma täckningsgrad. Nämnden har i beredning av budget 2016 pekat ut att Gude måste avvecklas av ekonomiska skäl. Konsekvenser: Om Gude avvecklas innebär det att 25 lägenheter försvinner och att det ej blir det nytillskott som det bedömts vara behov av. De personer som idag bor på Gude har beslut om särskilt boende och måste erbjudas boende i andra hus. Det kommer ej att räcka med de två avdelningarna på Hälleborg (20 platser) som ännu ej öppnat, utan några personer måste flytta till andra boenden. Om Gude ska avvecklas före årsskiftet 2015/2016 så måste planeringen för denna förändring starta omgående. Det är inte heller realistiskt att genomföra en flytt under jul- och nyårshelgerna utan då borde detta ske i god tid före årsskiftet, från mitten av november. Hyreskontraktet på Gude löper till 2017-09-30, med en uppsägningstid på 9 månader. Att avveckla Gude kan innebära att nämnden inte kan möta efterfrågan av särskilt boende på ett bra sätt. Om samtidigt riktlinjer skärps på ett sådant sätt att det blir en överflyttning från hemtjänst till särskilt boende kan konsekvensen bli att boende ej kan erbjudas inom rimlig tid. Det kan i sin tur innebära risk för viten om beslut ej kan verkställas. Redan idag är det ett stort tryck på särskilt boende. Öppna de resterande 20 platserna på Hälleborg För att kompensera för bortfallet av platser som avvecklingen av Gude innebär så föreslås att de resterande 20 platserna på Hälleborgs äldreboende tas i drift före årskiftet 2015/2016. Kostnaden på helårsbasis för att öppna dessa platser är 4 mnkr.
5 (5) Driftersättning till proaros Tomhyror Summa 5 mnkr Under 2015 har den överenskomna reduceringen av ersättningen varit 4 mnkr eftersom beslutet om att avvakta öppnandet av 20 platser fattades sent (dec 2014) och full omställning inte kunde genomföras direkt. -1 mnkr När platserna är stängda bekostar nämnden tomhyrorna som de boende betalar i normalfallet. Öppnas platserna så faller den kostnaden bort. 4 mnkr