STRATEGISK PLAN 2012 2014 Kommunfullmä ktige. Antagen 2011-06-22

STRATEGISK PLAN 2012 2014 Kommunfullmä ktige Antagen 2011-06-22

3 (47) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade utifrån FYRA PERSPEKTIV: Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndsspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. ANSVARSOMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen. BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.

4 (47) INNEHÅLL PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL... 3 INNEHÅLL... 4 FRAMTID SALAS BUDGETSKRIVELSE... 7 VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN... 9 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING... 10 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET... 13 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE... 16 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI... 18 BUDGET 2012 OCH VERKSAMHETSPLAN 2013-2014... 19 INVESTERINGSPLAN... 27 EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN 2012-2014... 29 BEFOLKNING, DEMOGRAFI... 33 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR... 34

5 (47) Tabellförteckning Tabell 1 Indikatorer för målet: Ett växande Sala... 11 Tabell 2 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling... 12 Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling... 12 Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare... 14 Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet... 15 Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare... 15 Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö... 17 Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande... 17 Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap... 17 Tabell 10 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling... 18 Tabell 11 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Etableringschef... 19 Tabell 12 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Medborgarkontor... 20 Tabell 13 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Medfinansiering av cykelbanorr... 20 Tabell 14 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Elektroniska surfplattor... 20 Tabell 15 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Drift/Investeringsbidrag Sala Hembygds- och fornminnesföreningr... 21 Tabell 16 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Liv och rörelse i centuim... 21 Tabell 17 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Demokratiberedningen... 21 Tabell 18 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Valkostnader, Allmänna val... 22 Tabell 19 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Valkostnader, Val till EU-parlament... 22 Tabell 20 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Förbättrad vinterväghållning... 22 Tabell 21 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Lokalstrateg... 23 Tabell 22 Förändring av ram: Bygg-och miljönämnden, Bostadsanpassningsbidrag... 23 Tabell 23 Förändring av ram: Överförmyndarnämnden, Resultatanalys. Sänkta kostnader... 23 Tabell 24 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Resultatanalys. Basresurser... 24 Tabell 25 Förändring av ram: Skolnämnden, Ökat behov av förskoleplatser... 25 Tabell 26 Förändring av ram: Skolnämnden, Barnomsorg obekväm arbetstid veckans alla dagar... 25 Tabell 27 Förändring av ram: Skolnämnden, Kulturgaranti... 25 Tabell 29 Förändring av ram: Vård och omsorgsnämnden, basresurs för vård- och omsorgsboenden... 26 Tabell 30 Förändring av ram: Vård och omsorgsnämnden, Förstärkning till Individ och familjeomsorg... 26 Tabell 31 Förändring av ram: Vård och omsorgsnämnden, Ersätta Lundinska (LSS-boenden)... 26 Tabell 32 Investeringsbudgetens nettoanslag (2012) och investeringsplan (2013 och 2014)... 27 Tabell 33 Nyckeltal, årlig procentuell förändring... 29 Tabell 34 Skatter, bidrag, utjämning, mkr... 30 Tabell 35 Fyra år i sammandrag... 32 Tabell 36 Befolkning, Utvecklingstendenser till 2016 i åldersklasser... 33 Tabell 37 Resultatbudget/plan tkr Löpande priser... 34 Tabell 38 Finansieringsbudget/plan (tkr, löpande priser)... 35 Tabell 39 Balansbudget/Plan tkr Löpande priser... 36 Tabell 40 Driftbudget/plan (2012 i 2012 års prisnivå, tkr)... 37 Tabell 41 Driftbudget/plan (2013 i 2012 års prisnivå, tkr)... 38 Tabell 42 Driftbudget/plan (2014 i 2012 års prisnivå, tkr)... 39

6 (47) Tabell 43 Beslutade förändringar i strategisk plan 2011-2013... 39 Tabell 44 Ramberäkning driftbudget (2012 i 2012 års prisnivå, tkr)... 41 Tabell 45 Ramberäkning driftbudget (2013 i 2012 års prisnivå, tkr)... 42 Tabell 46 Ramberäkning driftbudget (2014 i 2012 års prisnivå, tkr)... 43 Tabell 47 Investeringsbudget/plan... 44 Tabell 48 Noter (1 6)... 45

7 (47) FRAMTID SALAS BUDGETSKRIVELSE Återhämtningen i den svenska ekonomin har gått fort och är stark, BNP beräknas öka med 4,6 % i år och 3,8 % år 2012. Hög ökningstakt i investeringar och privat konsumtion bidrar starkt till denna konjunkturuppgång. Regeringen räknar med en kraftig återhämtning på arbetsmarknaden med fler sysselsatta och därmed förbättrade skatteinkomster till kommunerna. Däremot är det svårt att beräkna effekterna av det förstärkta grundavdraget för pensionärer och den kompensation som utlovats för detta genom en motsvarande höjning av utjämningsbidraget. Även om den totala arbetslösheten fortfarande är hög, 6,7 % och 13,8 % för ungdomar (april 2011) så ser vi glädjande ett ökat antal lediga jobb och att allt fler arbetssökande kommer ut snabbare i jobb. Orosmolnen finns i den internationella bilden med flera hårt skuldtyngda finanser i många europeiska länder samt den politiska instabila situationen i Nordafrika och Mellanöstern. Ett annat hot mot ekonomin är naturligtvis effekterna av tsunamin och kärnkraftsolyckan i Japan. Sverige har en liten exportberoende ekonomi. Spekulation och rädsla inför framtiden kan skapa kraftiga negativa konjunktureffekter på kort sikt. Andra osäkra effekter på ekonomi och administration har ökade myndighetskrav på dokumentation, kvalitet, tillsyn och säkerhet i många kommunala verksamheter. Av regeringens vårproposition (2010/11:100) framgår att det tillfälliga statsbidraget till kommunerna år 2011 på 2,1 miljarder försvinner 2012, att de generella statsbidragen minskar ytterligare med nästan 1 miljard på grund av införandet av den nya gymnasieskolan och att ingen statlig satsning på sommarjobb sker under 2012. En genomgång av nämndernas samlade äskanden för drift hamnar på drygt 66 mkr utöver plan för 2012. Skulle alla önskningar tillgodoses skulle skatten behöva öka med ca 2 kr vilket är en ekonomisk orimlighet Investeringsvolymerna för 2012 och 2013 är fortfarande höga. Den största enskilda posten är vård- och omsorgsboende på sammanlagt 135 mkr. Höga investeringskostnader frestar på likviditet och soliditet och medför ökade drift och kapitaltjänstkostnader. En balanserad utbyggnadsvolym är nödvändig i framtiden. Det statliga balanskravet skall utgöra riktmärke varför budgeterna över en flerårsperiod måste innebära ett resultat som långsiktigt vidmakthåller en god ekonomisk ställning. Den nya majoriteten, Framtid Sala, har för avsikt att inte höja skatten under innevarande mandatperiod utan reformer skall rymmas inom de givna ekonomiska ramarna. Årets budget blir med nödvändighet stram och återhållsam i relation till inkomna framställningar. Om framtida behov inom vård, skola och omsorg skall kunna tillgodoses måste en radikal effektivisering ske av förvaltning och administration. Framtid Sala har tagit initiativ tillsammans med Landstinget Västmanland för att se hur man gemensamt kan nyttja och utveckla sjukhusområdet, överläggningar kommer också att genomföras för att pröva om kommunalförbund kan vara aktuellt för närsjukvården (hemtjänst, hemsjukvård och psykiatri). Effektivisering, ökad service av kommunal verksamhet samt livligare demokrati förväntas bli resultatet av den översyn och förändring av politiker- och förvaltningsorganisationen som initierats under 2011 och som börjar genomföras, om fullmäktige så beslutar, med början 1.1 2012.

8 (47) Framtid Sala valde i sin första budget i dec 2011 att särskilt föreslå satsningar och sätta igång processer som bidrar till att uppfylla vår avsiktsförklaring vid maktskiftet, redovisade i tolv punkter. Vi går nu vidare med satsningar 2012 som bidrar till att uppfylla detta. Idag bor drygt 21 500 personer i Sala kommun. Vår vision är att kommunen vid 400 års jubileum har passerat 25 000 invånare. En förutsättning för ökad inflyttning är att fler bostäder byggs och fler arbetstillfällen kan erbjudas. Det är därför av stor vikt att kommunen intensifierar sitt arbete med för att stödja entreprenörsanda, företagsetableringar och företagsutveckling i syfte att skapa arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen. En god framförhållning med planer, aktivt näringslivs- och etableringsarbete samt konsultativa förhållningssätt är viktiga verktyg för att lyckas med dessa ambitioner. Men också att det råder hög kvalitet och tillgänglighet inom barnomsorg, skola och vård och omsorg samt att Sala kommun blir ett hållbart samhälle med god livskvalitet. Några axplock ur årets budget. För att mer intensivt kunna arbeta med företagsetableringar och företagsutveckling i syfte att skapa arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen inrättar vi tjänst och funktion som etableringschef. Genom inrättande av ett medborgarkontor med lättillgänglig service blir det enklare för medborgarna att få hjälp och svar på sina frågor. Pengar avsätts så att Salas politiker får surfplattor som ett led i att effektivisera administration och spara på miljön. Liv och rörelse utsträcks nu även till ländsbygden genom omfördelning äv tidigäre ävsatta pengar till projekt i centrum. Snökaoset har varit påfrestande de senaste vintrarna. Vi satsar nu resurser för att justera gränserna för snöröjning till 5 cm istället för som tidigare 10 cm. Det ökar framkomligheten särskilt för utsatta grupper. Ökade resurser ges för att klara av behovet av bostadsanpassningsbidrag. Lokalfrågorna har blivit alltmer strategiska och därför inrättas en tjänst som lokalstrateg för samordning och effektivisering av kommunens behov av lokaler för sin verksamhet. Gymnasieskolorna tilldelas extra resurser för att klara av ny läroplan men också för att kunna genomföra nödvändiga omstruktureringar och utvecklingsinsatser med hänsyn till ökad konkurrens från friskolor och minskade elevkullar. En satsning sker på barn- och ungdomar i form av nya förskoleavdelningar för att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser, barnomsorg på obekväm arbetstid införs veckans alla dagar. Den stora satsning för vård och omsorg kommer 2013 då ett nytt vårdboende med 80 platser färdigställs. I budgeten redovisas ett antal olika utredningsuppdrag av vikt. Främst gäller det skolans framtida lokalbehov, genomförandeplan och kostnadsbild för Vision Lärkan samt Vårdoch omsorgsnämnden behov av förbättringar och omstruktureringar av verksamhetslokaler i ett helhetsperspektiv. Uppdragen är tagna som särskilda beslut i kommunstyrelsen.

9 (47) VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN En långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska vara utgångspunkt för allt arbete i Sala kommun Invånarna i Sala kommun ska må bra, ha framtidstro och känna att man bor i en säker och trygg kommun. Man skall känna att man har inflytande och är delaktig i samhället och dess utveckling. I Sala kommun ska den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn stimuleras eftersom den bidrar till mångfald i samhället och för människor närmare varandra - det sociala kapitalet ökar. Därmed skapas bättre förutsättningar för en god samhällsutveckling. Sala kommun ska präglas av livskraft i hela kommunen.

10 (47) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING Mål: Ett växande Sala En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som för att nya idéer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid utgången av 2010 uppgick antalet invånare till 21 535. Visionen är att Sala kommun år 2024 har passerat 25 000 invånare. Det innebär att kommunen måste kraftfullt verka för och stödja entreprenörsanda, företagsetableringar och företagsutveckling i syfte att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen. En förutsättning för ökad inflyttning och företagande är att fler bostäder byggs, att det råder hög kvalitet och tillgänglighet inom barnomsorg, skola och vård och omsorg samt ett Sala kommun blir ett hållbart samhälle med god livskvalitet. Kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation. Under 2008 påbörjades ett arbete med fördjupad översiktsplan för Sala stad, där privatpersoner, föreningar, organisationer och företag inbjöds att delta i en dialog och ge sina

11 (47) synpunkter på framtiden. Planprocessen fortgår under 2011 med samråd. Planen kommer att färdigställas och läggas fram för antagande 2012. Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun påbörjades under 2011. I samband med detta arbete skall bl. a områden aktuella för landsbygdsutveckling pekas ut där bl. attraktiva miljöer på landsbygden, i strandnära lägen, tas tillvara för boende. Som en grund för arbetet har ortsanalyser genomförts för vissa av kommunens mindre tätorter. Fem ortsanalyser har genomförts och två återstår. Indikatorer för målet: Ett växande Sala Tabell 1 Indikatorer för målet: Ett växande Sala Sala utvecklas när: Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Befolkningsutvecklingen är positiv +36 +134-47 Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande och näringsverksamhet ökar 9 st. 5 st. 5 st. Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde tkr) 1 237 1 171 1 043 Antalet lägenheter ökar + 68t + 22. +32 Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 % 231 260 237 Förändring% 11 % Mål: En långsiktigt social hållbar utveckling En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen. Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund.

12 (47) Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Tabell 2 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Sala har en bra livs- och boendemiljö när: Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0 100) som en bra plats att leva och bo på. Sala förbättrar sin placering på Fokus ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner) 59 - - 254 180 - Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när: Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Uppvärmning av kommunens fastigheter har ersatts med förnyelsebara bränslen 2011. Indikatorn avser antal återstående anläggningar som drivs med olja 5 5 5 Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen - - - Antal resor med kollektivtrafik ökar 290 700 267 441 268 202 Totala mängden hushållsavfall minskar. Indikatorn avser insamlat mängd hushållsavfall (Kg/inv) 451 - - Utsläpp från bilar minskar 2 560kg 2 728kg 2 802kg Andelen inköpta ekologiskt producerade råvaror till kostverksamheten ökar. Utvecklingen skall ske inom ramen för S.M.A.R.T.konceptet 10 % - -

13 (47) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET Mål: Nöjda medborgare och brukare För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med kvaliteten på densamma. Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning.

14 (47) Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när: Utfall 2010 Utfall 2008 Utfall 2007 de i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0 100) 53 - - Mål: God service av hög kvalitet Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan förvänta sig. Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar. Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna subjektiva förväntningar.

15 (47) Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när: Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal (1) inom vård och omsorg får fler barn, ungdomar och vuxna sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskola ökar Målet delvis uppfyllt Målet delvis uppfyllt 88% 84% 88% 1)Se verksamhetsplan för Vård och omsorg för indikatorsammanställning. Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande. Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och informationen ska bygga på kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka. Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande när: de i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0 100) Utfall 2010 Utfall 2008 Utfall 2007 39 - -

16 (47) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE Mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap. God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet.

17 (47) Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när: Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % av totalt antal registreringar Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 63% 41 % 59% Sjukfrånvaron understiger 5 % 4,1% 4,6% 5,5% Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När medarbetarna får information och inflytande ökar förutsättningarna för delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen situation, gör dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i det som sker på den egna arbetsplatsen. Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Medarbetarna har delaktighet och inflytande när: Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Kommer att mätas med medarbetarenkäter - - - Mål: Tydligt och bra ledarskap Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt värdegrunden i vår personalidé ska ledarnas och medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas av öppenhet, tillit, respekt och delaktighet. Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Kommer att mätas med medarbetarenkäter - - -

18 (47) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI Mål: Hållbar ekonomisk utveckling Kommunens resurser ska används så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar. Varje generation bör bära kostnaderna för den service den beslutar om och konsumerar. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i delårsrapporten och årsbokslutet. Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Tabell 10 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Sala har en hållbar ekonomisk utveckling när: Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 8% 1,9 % 1,6 % ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen: skatteintäkter, statsbidrag, utjämning förändring från föregående år i % 5,5% 0,8 % 4,0 % nettokostnadsökning förändring från föregående år i % 6,1% 0,05 % 5,5 % nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag avvikelse driftredovisning, mkr 3,4 3,3-2,7

19 (47) BUDGET 2012 OCH VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Ekonomiska förutsättningar Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren 2012-2014 utgår från justerad budget 2011 uppräknad med 1,7 % till 2012 års prisnivå. Justeringarna avser tilläggsanslag samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,7 % 2013 och 2014. Justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser. Resultatmålet för 2012 har satts till 1 %. Förutom nedanstående ramförändringar redovisas även i tabell 43 sid 39, tidigare beslut i strategisk plan 2011-2013 som påverkar ramtilldelningen för perioden. I Tabell 44-46 sid 41redovisas en sammanställd redovisning av de justerade driftsramarna. Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning Förändring av ram: Etableringschef Sala kommun är i behov av en etableringschef för näringslivsutveckling som kan möta och svara på företags behov och önskningar att vilja etablera sig i kommunen. Syftet är att i samarbete med Företagarcentrum utveckla ett gott näringslivs- och innovationsklimat som gör att fler företag väljer att etablera sig i Sala. Tabell 11 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Etableringschef Kommunstyrelsen Utgångsläge Budget 2011: 2012 2013 2014 Etableringschef 400 tkr 700 tkr* 700 tkr 700 tkr *) Budgetuppräkningen från 2011 till 2012 blir 300 tkr då 400 tkr tillsköts i strategisk plan 2011 Förändring av ram: Medborgarkontor Genom medborgarkontoret erbjuds medborgarna bättre tillgänglighet genom att de kan vända sig till ett ställe där de kan få hjälp och svar på sina frågor utan att behöva söka sig runt i förvaltningsorganisationen. Genom att medborgarkontoret tar hand om de enkla rutinfrågorna och ärendena kan specialisterna i förvaltningarna ägna sig åt mer kvalificerad handläggning. Etablerandet av medborgarkontoret är ett led i kommunens arbete med att skapa en 24-timmars kommun där medborgarna kan utföra många tjänster själva via

20 (47) hemsidan. Kommunstyrelsen beslöt i april 2011 att inrätta ett medborgarkontor från och med 1 januari 2012. 1 200 tkr anvisas till personal- och driftkostnader. Tabell 12 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Medborgarkontor Kommunstyrelsen Utgångsläge Budget 2011: 2012 2013 2014 Medborgarkontor 0 1 200 tkr 1 200 tkr 1 200 tkr Förändring av ram: Byggnation av cykelleder Sala Södra I Strategisk plan 2011-2013 finns 2 000 tkr avsatt för cykelleder i investeringsbudgeten. Under 2011-12 medfinansierar Sala kommun etapp 2, enligt Projektplan för cykelleder Sala södra, med 1 098 tkr. Under 2013 beräknas etapp 3 kunna genomföras. Sala kommun medfinansierar etappen med 1285 tkr under förutsättning av Trafikverkets ekonomiska medverkan med minst 1/3 av totalkostnaden. Medfinansiering av etapp 4 beslutas i strategisk plan 2013-2015, dock med högst 1 000 tkr. Tabell 13 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Medfinansiering av cykelbanorr Kommunstyrelsen Utgångsläge Budget 2011: 2012 2013 2014 Medfinansiering av cykelbanor 0 1 285 tkr 1 000 tkr Förändring av ram: Elektroniska surfplattor Under hösten 2011 förväntas samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, 26 stycken, erhålla surfplatta som ett led i att effektivisera administration och spara på miljön. 2012 går vi vidare med kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, 66 stycken. Driften för sammanlagt ytterligare cirka 70 stycken surfplattor 2012 beräknas till 170 tkr per år för 3G-avgifter med mera. Tabell 14 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Elektroniska surfplattor Kommunstyrelsen Utgångsläge Budget 2011 2012 2013 2014 Elektroniska surfplattor 0 170 tkr 170 tkr 170 tkr Förändring av ram: Fönsterrenoveringar Väsby kungsgård, Sala Hembygds- och fornminnesförening Sala Hembygds- och fornminnesförening äskar drift/investeringsbidrag från kommunen 2012 med 75 tkr till medfinansiering av nödvändiga fönsterrenoveringar på kungsgården.

21 (47) Länsstyrelsen i Västmanland har beviljat bidrag ur byggnadsvårdsmedel med 91 tkr för 2012. Tabell 15 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Drift/Investeringsbidrag Sala Hembygds- och fornminnesföreningr Kommunstyrelsen Utgångsläge Budget 2011: 2012 2013 2014 Drift/Investeringsbidrag 0 75 tkr Förändring av ram: Liv och rörelse i centrum I budget 2011-2013 finns avsatt 1 000 tkr för att skapa ett centrum som sjuder av liv och rörelse. Sala kommuns evenemangsbidrag avser stödja olika former av evenemang, events, konserter, festivaler m.m. i syfte att stimulerar ute- och nöjeslivet i centrum. Summan minskas med 300 tkr för 2012-2014 för att möjliggöra sådana aktiviteter på landsbygden i Salas orter. Tabell 16 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Liv och rörelse i centuim Kommunstyrelsen Utgångsläge Budget 2011: 2012 2013 2014 Liv och rörelse i centrum 1 000 tkr -300 tkr -300 tkr -300 tkr Liv och rörelse i på landsbygden 300 tkr 300 tkr 300 tkr Förändring av ram: Demokratiberedningen Kommunfullmäktige har utsett en demokratiberedning där samtliga partier i kommunfullmäktige finns representerade. Demokratiberedningen har till uppgift att utveckla former för samverkan med och deltagande från medborgarna, särskilt ungdomar och lyfta fram och främja värdet av samspel och dialog både inom kommunens organisation och med medborgarna samt att vara remissinstans för demokratifrågor inom kommunen. Demokratberedningen saknar budget. 100 tkr tillförs i budget/plan 2012-2014. Tabell 17 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Demokratiberedningen Kommunstyrelsen Utgångsläge Budget 2011: ungdomsfullmäktige 2012 2013 2014 Demokratiberedningen 200 tkr 100 tkr 100 tkr 100 tkr

22 (47) Förändring av ram: Valkostnader. Allmänna val 2014 är det allmänna val. Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning tillförs 700 tkr år 2014 för att kunna genomföra allmänna val Tabell 18 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Valkostnader, Allmänna val Kommunstyrelsen Utgångsläge Budget 2011: 2012 2013 2014 Allmänna val 0 * * 700 tkr *) Budgeten för 2012 och 2013 påverkas även genom en ramminskning med -100 tkr jämfört med 2011, beslutad i strategisk plan 2011-213 Förändring av ram: Valkostnader. Val till EU-parlamentet 2014 är det val till EU-parlamentet. Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning tillförs 700 tkr år 2014 för att kunna genomföra EU-valet 2014 Tabell 19 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Valkostnader, Val till EU-parlament Kommunstyrelsen Utgångsläge Budget 2011 2012 2013 2014 EU-val 0 700 tkr Tekniska nämnden Förändring av ram: Förbättrad vinterväghållning En justering av gränserna för snöröjning av gatorna till 5 cm skulle medföra en kvalitetshöjning och förbättring vintertrafiksituationen på gator och vägar i kommunen. 650 tkr tillförs år 2012, år 2013 och år 2014 för förbättrad vinterväghållning. Nämnden ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för snöröjningsprioritering. Tabell 20 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Förbättrad vinterväghållning Tekniska nämnden Utgångsläge Budget 2011 2012 2013 2014 Vinterväghållning 4 830 tkr 650 tkr 650 tkr 650 tkr Förändring av ram: Lokalstrateg Våren 2011 har med all önskvärdhet visat på behovet av en lokälsträteg för övergripande och strategisk samordning av kommunens behov av lokaler. Indikation på behovet av en sådan fr.o.m. redovisades redan i oppositionens förslag till budget i juni 2010

23 (47) Tabell 21 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Lokalstrateg Tekniska nämnden Utgångsläge Budget 2011 2012 2013 2014 Lokalstrateg 0 700 tkr 700 tkr 700 tkr Energistrateg I 2011 års budget finns 500 tkr avsatt för en ny tjänst inom lokalförvaltarna för att jobba med energieffektivisering av kommunens lokaler. Genom samverkan/samordning av resurser för energirådgivare, energieffektiviseringsstöd, uthållighetssamordnare uppnås avsedda effekter utan att nya pengar behöver tillföras för 2012-2014.* *I jämförelse med budget 2011 minskas budgetramen med -500 tkr enligt tidigare beslut i strategisk plan 2011-2013 Bygg- och miljönämnden Förändring av ram: Resultatanalys. Bostadsanpassning Anslaget för bostadsanpassningsbidraget har under många år varit för lågt i förhållande till faktiskt utfall. För att mer överensstämma med de ökade kostnaderna under senare år utökas anslaget med 500 tkr 2012-2014. Tabell 22 Förändring av ram: Bygg-och miljönämnden, Bostadsanpassningsbidrag Bygg-och miljönämnden Utgångsläge Budget 2011 2012 2013 2014 Bostadsanpassningsbidrag 2 500tkr 500 tkr 500 tkr 500 tkr Överförmyndarnämnden Förändring av ram: Resultatanalys. Sänkta kostnader Resultatet 2010 visade på nästan 1 000 tkr i överskott. Bedömningen är att ramen för 2012-2014 kan sänkas med 750 tkr. Tabell 23 Förändring av ram: Överförmyndarnämnden, Resultatanalys. Sänkta kostnader Överförmyndarnämnden Utgångsläge Budget 2011 2012 2013 2014 Sänkta kostnader 3 792tkr -750 tkr -750 tkr -750 tkr

24 (47) Kultur- och fritidsnämnden* Förändring av ram: Lokalbehovsprogram. Skridsko/Bandybana Kultur- och fritidsnämnden har begärt 127 tkr för ökade hyreskostnader för iordningsställande av isyta för skridsko och bandybana. I strategisk plan 2011-2013 tilldelades 1000 tkr utöver de 1000 tkr som redan beslutats för att täcka ökade hyreskostnader. Ökade hyreskostnader för isytan för skridsko och bandy beräknas kunna täckas av tidigare anslag. *) I strategisk plan 2011-2012 tillsköts medel för hyreskostnader för relaxavdelning. I avvaktan på utredningsuppdraget för relaxavdelningen har budgetramen justerats för perioden justerats med -100 tkr. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förändring av ram: Resultatanalys. Basresurser Nämnden fick 2010 och 2011 5 500 tkr extra i tilldelade basresurser och äskar fortsättning av dessa under 2012 och 2013. En nödvändig anpassning av resurserna måste ske som en följd av minskade elevkullar 2013 och 2014. En omstrukturering av gymnasieutbildningarna och översyn av programutbudet och samläsningar behövs för att anpassas till en äcceptäbel kostym men också till de kräv som kän ställäs på moderna och attraktiva utbildningar. I 2011 års budget finns avsatt 5 500 tkr till förstärkning av basresurser. Tabell 24 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Resultatanalys. Basresurser Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utgångsläge Budget 2011 verksamhet gymnasieskolor 2012 2013 2014 Basresurser 104877 tkr 2 500tkr* 2 500tkr 2500tkr *)Beslutet skall ses utifrån beslut i strategisk plan 2011-2013 där medel enbart tillsköts för 2011, inte för de följande åren.

25 (47) Skolnämnden Förändring av ram: Ökat behov av förskoleplatser Fyra nya avdelningar på Gärdestaområdet startar under hösten 2011. Förvaltningen har fått resurser för tre avdelningar i 2011 års budget men den bör kunna hållas pga. av senare start. Tabell 25 Förändring av ram: Skolnämnden, Ökat behov av förskoleplatser Skolnämnden Utgångsläge Budget 2011- Förskoleverksamheten 2012 2013 2014 Ökat behov av förskoleplatser 89 532 tkr 8 200 tkr* 8 200 tkr 8 200 tkr *)Nämndens budgetram för 2012 har uppräknats med 5 750tkr jämfört med 2011 pga. helårseffekter. 2 450 tkr har sedan tidigare tillskjutits i strategisk plan 2011-2013. Förändrad ram: barnomsorg obekväm arbetstid veckans alla dagar Fler barn till föräldrar med obekväma arbetstider bereds möjlighet till barnomsorg Tabell 26 Förändring av ram: Skolnämnden, Barnomsorg obekväm arbetstid veckans alla dagar Skolnämnden Utgångsläge Budget 2011-2012 2013 2014 Barnomsorg obekväm arbetstid 416 tkr 750 tkr 750 tkr 750 tkr Förändring av ram: Kulturgaranti Fullföljande och färdigställande av Sala kulturskola i kombination med kulturgaranti för att utveckla undervisningens innehåll och pedagogiska form Tabell 27 Förändring av ram: Skolnämnden, Kulturgaranti Skolnämnden Utgångsläge Budget 2011 2012 2013 2014 Kulturgaranti 0 200 tkr 700 tkr

26 (47) Vård- och omsorgsnämnden Förändring av ram: basresurs vård- och omsorgsboenden För att upprätthålla kvalitet och säkerhet inom vård- och omsorgsboenden Tabell 28 Förändring av ram: Vård och omsorgsnämnden, basresurs för vård- och omsorgsboenden Vård och omsorgsnämnden Utgångsläge Budget 2011 2012 2013 2014 Basresurs för vård- och omsorgsboenden 110 371 tkr 2 500 tkr 2 500 tkr 2 500 tkr Förändring av ram: Förstärkning till Individ och familjeomsorg Till följd av ärendeökning och för att garantera rättsäkerhet för individen och arbetsmiljö för personalen inom Barn, Vuxna, Familjerätt, Familjehem och Försörjningsstöd anvisas 450 tkr till Individ och familjeomsorg Tabell 29 Förändring av ram: Vård och omsorgsnämnden, Förstärkning till Individ och familjeomsorg Vård och omsorgsnämnden Utgångsläge Budget 2011 2012 2013 2014 Förstärkning till Individ och familjeomsorg 9 797 tkr 450 tkr 450 tkr 450 tkr Förändring av ram: Ersätta Lundinska (LSS-boenden) Tabell 30 Förändring av ram: Vård och omsorgsnämnden, Ersätta Lundinska (LSS-boenden) Vård och omsorgsnämnden Utgångsläge Budget 2011,hyror LSS boenden 2012 2013 2014 Ersätta Lundinska (LSS-boenden), ökade hyror 2 498 tkr 101 tkr 101 tkr

27 (47) INVESTERINGSPLAN Tabell 31 Investeringsbudgetens nettoanslag (2012) och investeringsplan (2013 och 2014) 2012 2013 2014 Kommunstyrelsens förvaltning IT-investeringar 775 775 775 Inköp av mark 500 500 500 Försäljning av övrig mark -3 000-3 200-3 200 Citybanan, enligt medfinansieringsavtal 1 930 2 895 Elektroniska surfplattor 350 Digital uppritning detaljplaner 150 Samhällsbetalda resor, system 100 Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten Brandbilar 150 4 500 300 Radiosystemet Rakel 947 Slangtvättmaskin 1 200 Övriga investeringar 1 003 597 418 Tekniska nämnden Administration 230 430 280 Kart/Mät 125 125 200 Teknisk service 4 315 4 900 6 995 Kommunala Gator och vägar 9 700 5 300 12 000 Parkverksamhet 2 600 1 900 3 900 Gruvans Vattensystem 2 300 800 4 000 VA-verksamheten 10 420 19 650 11 650

28 (47) 2012 2013 2014 Lokalförvaltarna Handikappanpassningar 1 500 1 500 1 500 Mindre justeringar av lokaler 1 500 1 500 1 500 Säkerhetsåtgärder (utifrån försäkringskrav mm) 1 000 1 000 1 000 Inbrottslarm 500 500 0 Storköksutrustning 500 500 500 Anpassning förskola/skola 500 500 0 Upprustning Hällsjöbadet 200 0 0 Lärkan skridsko och bandybana 1 000 0 0 Medborgarkontor 400 0 0 Äldreboende 100 000 35 000 0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Inventarier till Kungsängsgymnasiet och Ösby Naturbruksgymnasium 2 000 2 000 2 100 Inventarier Karlasnickeri, skogslaget och systugan. 100 100 100 Skolnämnden Anslag för inventarier (ej fastighetskostnader) 1 700 1 500 1 500 Vård- och omsorgsnämnden Utbyte/återanskaffning av arbetstekniska hjälpmedel mm 1 276 3 276 1 276

29 (47) EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN 2012-2014 Vårpropositionen Kortfattad kan förslagen som berör kommunerna och landstingen sammanfattas enligt följande: Det tillfälliga statsbidraget på 2,1 miljarder kronor upphör år 2012. Dessutom minskar de generella statsbidragen med ytterligare knappt en miljard på grund av införandet av den nya gymnasieskolan. Ingen statlig satsning på sommarjobb har aviserats under 2012. Ekonomirapporten från Sveriges kommuner och landsting (maj 2011) De kommande åren växer ekonomin med närmare 5 procent 2011 och med omkring 3 procent per år de följande åren. Detta innebär att ekonomin utvecklas i en takt som ger en sysselsättningstillväxt stark nog att pressa ner arbetslösheten. År 2011 och 2012 avvecklas det statliga konjunkturstödet, vilket innebär att intäkterna totalt sett ökar marginellt trots att skatteunderlaget ökar kraftigt. Skatteunderlagstillväxten ligger stabilt på drygt 4 procent per år 2011-2015, men dess sammansättning förändras. Löneökningarna får under perioden successivt allt större betydelse för skatteunderlagets ökning. Tabell 32 Nyckeltal, årlig procentuell förändring Nyckeltal 2010 2011 2012 2013 2014 Arbetslöshet 8,4 7,5 6,9 6,4 6,1 Antal arbetade timmar 1,9 1,9 1,0 1,0 0,8 Timlön 0,8 2,7 2,7 2,9 3,1 Konsumentpriser (KPI) 1,2 2,8 2,5 2,4 2,2 Skatteunderlag 2,1 2,8 4,2 4,4 4,2

30 (47) Resultatutveckling Resultatutvecklingen är positiv för hela planperioden. Sala kommun kommer med de budgeterade resultaten klara det lagstadgade balanskravet. Kommunens målsättning för en hållbar ekonomisk utveckling är bla att årets resultat ska uppgå till minst 1% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatmålet är 1,1% budgetåret 2012. Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning En annan viktig förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling i Sala är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än skatteintäkter, bidrag och utjämning. Intäktsökningen är större än nettokostnadsökningen budgetåret 2012. Intäkterna bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognos i maj. Beräkningen utgår från ett befolkningstal på 21.400 personer för hela planperioden. Salas bidrag till LSS-utjämningen är lägre än i tidigare prognoser. Intäkterna av fastighetsavgiften som ersatt den statliga fastighetsskatten har ökat med 2,8 mkr. Tabell 33 Skatter, bidrag, utjämning, mkr Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Skatteintäkter 818,6 854,6 890,6 Kommunalekonomisk utjämnig Inkomstutjämningsbidrag/ avgift 184,2 185,9 187,2 Kostnadsutjämning -3,0-3,0-3,0 Regleringsbidrag/ avgift 8,7 3,6-2,2 Strukturbidrag 0 0 0 Införandebidrag 0 0 0 LSS utjämning -1,3-1,3-1,3 Intäkt fastighetsavgift 38,0 38,0 38,0

31 (47) Driftbudget/plan En förutsättning vid upprättandet av den strategiska planen är bedömningen av pris- och löneutvecklingen i riket kopplat till en bedömning av kommunens ekonomiska förutsättningar. Beräkningarna av nämndernas/styrelsens driftbudgetar/planer utgår från justerad budget 2011 uppräknad med 1,7 % till 2012 års prisnivå. Justeringarna avser Tilläggsanslag, särskilt riktade beslut avseende 2011 i strategisk plan 2011-2013 och kapitalkostnader. Driftbudgetarna/planerna är redovisade i fast prisnivå för hela planperioden. Driftbudgetarna/planerna har nyanserats där nämndernas/styrelsens strategiska planer här värit en del i beslutsunderläget. Nyänseringen främgår äv ävsnittet Budget 2012 och verksamhetsplan 2013-2014. Driftbudgetärnä/plänernä redovisäs under ävsnittet Ekonomiskä sämmänställningär. Investeringsbudget/plan Ingen generell prisuppräkning har skett avseende investeringarna. Utgångsläget för investeringsbudgeten/planen har varit strategisk plan 2011-2013 vilken justerats med beslut enligt avsnittet Budget 2012 och verksamhetsplan 2013-2014. Investeringärnä per nämnd/styrelse främgår äv ävsnittet Ekonomiskä sämmänställningär.

32 (47) Fyra år i sammandrag Tabell 34 Fyra år i sammandrag Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Årets resultat, mkr 10,9 11,9 13,3 26,4 Årets resultat som andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, % Verksamhetens nettokostnader, mkr förändring från föregående år, % Skatteintäkter, bidrag, utjämning, mkr förändring från föregående år, % 1,1 1,1 1,2 1,4 989,7 1 024,6 1 053,9 1 071,4 2,7 3,5 2,9 1,7 1 007,4 1 045,3 1 077,8 1 109,2 2,6 3,8 3,1 2,9 Finansnetto, mkr -6,8-8,8-10,6-11,4 Nettoinvesteringar, mkr -100,9 147,0 87,0 51,9 Utdebitering 22,19 22,19 22,19 22,19 Känslighetsanalys Det ekonomiska läget påverkas av ett antal yttre faktorer som vid små avvikelser från grundförutsättningarna ger stora ekonomiska effekter på resultatet. 10 öre i utdebitering ca 3,7 mkr 1% ränteförändring, låneskuldenca 1,9 mkr 1% medarbetarkostnad ca 7,2 mkr

33 (47) BEFOLKNING, DEMOGRAFI Länsstyrelsen har uppdaterat ett förslag till befolkningsprognos för Sala kommun 2010 2016. Befolkningsprognosen bygger på kända förändringar under tidigare år och uppskattning av nuvarande utveckling inom kommunen. Prognosen visar en ökad folkmängd i kommunen varje år under perioden 2010-2016. Antalet födda och antalet avlidna per år ligger ganska stabilt men nettoinflyttning till kommunen bedöms ske varje år. I nedanstående tabell har en bedömning gjorts av utvecklingen i olika åldersklasser. Tabell 35 Befolkning, Utvecklingstendenser till 2016 i åldersklasser 2010 2011 2014 2016 Tendens Totalt 21 545 21 576 21 661 21 743 Ökad total folkmängd Förskolebarn, 1-5 år 1 337 1 383 1 411 1 392 Ökar Yngre skolbarn, 6-12 år 1 529 1 521 1 630 1 696 Ökar Högstadieelever, 13-15 år 720 677 654 678 Varierar Gymnasieelever, 16-19 år 1 270 1 186 976 932 Minskar Befolkning i arbetsför ålder, 20-64 år 12 022 12 025 11 832 11 661 Minskar Pensionärer, Ålder 65-79 år 3 269 3 390 3 777 4 001 Ökar mycket Äldre personer, 80+ år 1 397 1 397 1 381 1 383 Oförändrat 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Förskolebarn, 0-5 år (ökar) Yngre skolbarn, 6-12 år (ökar) Högstadieelever, 13-15 år (varierar) Gymnasieelever, 16-19 år (minskar) Pensionärer, Ålder 65-79 år (ökar mycket) Äldre personer, 80+ år (oförändrat)

34 (47) EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR Resultatbudget/plan Tabell 36 Resultatbudget/plan tkr Löpande priser Noter Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Verksamhetens intäkter Not 1 261 514 270 700 276 616 Verksamhetens kostnader Not 2-1 235 366-1 268 970-1 292 165 Avskrivningar -51 607-57 281-56 243 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 025 459-1 055 551-1 071 792 Skatteintäkter 818 636 854 656 890 551 Generella statsbidrag och utjämning 226 631 223 133 218 694 Finansiella intäkter Not 3 2 879 2 879 2 879 Finansiella kostnader Not 4-11 718-13 463-14 318 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 10 969 11 654 26 013 Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter ÅRETS RESULTAT 10 969 11 654 26 013

35 (47) Finansieringsbudget/plan Tabell 37 Finansieringsbudget/plan (tkr, löpande priser) Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 10 969 11 654 26 013 Justering för av- och nedskrivningar 51 607 57 281 56 243 Justering för gjorda avsättningar 1 689 2 286 2 496 Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur Justering av övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster 0 0 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 64 265 71 221 84 752 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0-2198 -2063 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 5 766 5 412 Ökning/minskning förråd och varulager 0-65 -61 Kassaflöde från den löpande verksamheten 64 265 74 723 88 040 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella tillgångar -15 0841-91 106-56 047 Försäljning av materiella tillgångar 3 800 4 068 4 137 Investering i immateriella tillgångar Försäljning av immateriella tillgångar Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -147 041-87 038-51 910 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av långfristiga skulder -11 718-13 463-14 318 Minskning av långfristiga fordringar 3 200 3 200 3 200 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8 518-10 263-11 118 Årets kassaflöde -91 294-22 577 25 012 Likvida medel vid årets början -15 390-106 683-129 261 Likvida medel vid årets slut -106 683-129 261-104 249

36 (47) Balansbudget/Plan Tabell 38 Balansbudget/Plan tkr Löpande priser Noter Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Not 5 979 662 1 006 219 998 686 Omsättningstillgångar Förråd m.m. 2 689 2 753 2 814 Fordringar 91 594 93 792 95 856 Kassa och bank -106 683-129 259-104 248 Summa omsättningstillgångar -12 400-32 714-5 579 SUMMA TILLGÅNGAR 967 263 973 506 993 107 EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Not 6 501 522 512 491 524 143 Årets resultat 10 969 11 654 26 013 Summa eget kapital 512 491 524 145 550 156 Avsättningar Pensioner 32 304 34 590 37 086 Skulder Långfristiga skulder 182 233 168 770 154 452 Kortfristiga skulder 240 235 246 001 251 413 Summa skulder 422 468 414 771 405 865 SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 967 263 973 506 993 107

37 (47) Driftbudget/plan Tabell 39 Driftbudget/plan (2012 i 2012 års prisnivå, tkr) VERKSAMHET Kostnader Intäkter Netto Kommunstyrelsens förvaltning 103 112-9 937 93 174 Räddningstjänst 33 615-12 070 21 545 Summa Kommunstyrelsen 136 726-22 007 114 719 Tekniska nämnden 400 481-354 309 46 172 Bygg och miljönämnd 21 561-10 201 11 360 Överförmyndare 3 284-175 3 109 Revision 784 0 784 Kultur och fritidsnämnd 42 540-5 645 36 895 Utbildnings och arbetsmarknadsnämnd 192 774-68 492 124 282 Skolnämnden 364 702-23 598 341 104 Vård och omsorgsnämnd 432 506-64 888 367 618 SUMMA TOTALT 1 595 358-549 314 1 046 044

38 (47) Tabell 40 Driftbudget/plan (2013 i 2012 års prisnivå, tkr) VERKSAMHET Kostnader Intäkter Netto Kommunstyrelsens förvaltning 105 451-9 937 95 513 Räddningstjänst 33 845-12 070 21 775 Summa KS 139 295-22 007 117 288 Tekniska nämnden 405 785-358 970 46 815 Bygg och miljönämnd 21 491-10 201 11 290 Överförmyndare 3 284-175 3 109 Revision 784 0 784 Kultur och fritidsnämnd 42 524-5 645 36 879 Utbildnings och arbetsmarknadsnämnd 194 607-68 492 126 115 Skolnämnden 366 995-23 598 343 397 Vård och omsorgsnämnd 440 945-64 888 376 057 SUMMA TOTALT 1 615 710-553 975 1 061 735

39 (47) Tabell 41 Driftbudget/plan (2014 i 2012 års prisnivå, tkr) VERKSAMHET Kostnader Intäkter Netto Kommunstyrelsens förvaltning 106 475-9 937 96 537 Räddningstjänst 33 911-12 070 21 841 Summa KS 140 385-22 007 118 378 Tekniska nämnden 408 346-360 240 48 106 Bygg och miljönämnd 21 491-10 201 11 290 Överförmyndare 3 284-175 3 109 Revision 784 0 784 Kultur och fritidsnämnd 42 522-5 645 36 877 Utbildnings och arbetsmarknadsnämnd 190 512-68 492 122 020 Skolnämnden 367 037-23 598 343 439 Vård och omsorgsnämnd 441 306-64 888 376 418 SUMMA TOTALT 1 615 667-555 245 1 060 422 Tabell 42 Beslutade förändringar i strategisk plan 2011-2013 Förutom beslut som redovisäs i ävsnitt Budget 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014, förändräs ramarna även av tidigare beslutad strategisk plan. Nedanstående beslut fattades i strategisk plan 2011-2013, och avser belopp som inte är lika för hela planperioden. I strategisk plan 2012-2014 har skillnaden mellan budget 2011 och plan 2012-2014 inräknats.

40 (47) VERKSAMHET 2012 2013 2014 Kommunstyrelsen Sala silvergruva -2000-2 000-2 000 Vänortsmöte Föreningen Norden -150-150 -150 Medfinansiering Citybanan, upplösningskostnad 772 772 Introduktion av E-tjänster 200 200 200 SUMMA Kommunstyrelsen -1 950-1 178-1 178 Räddningstjänsten Förändring ram 169 223 223 SUMMA Räddningstjänst 169 223 223 Tekniska nämnden Utbyggnad gatubelysning 135 175 175 Summa Tekniska nämnden 135 175 175 Kultur och fritidsnämnden Kulturlokal utredningskostnader -400-400 -400 Summa Kultur och fritidsnämnden -400-400 -400 Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden samverkan gymnasieskolan lokala företag -1 500-1 500 Summa Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 0-1 500-1 500 Skolnämnden Vårdnadsbidrag -300-300 -300 Summa Skolnämnden -300-300 -300 Vård och omsorgsnämnden Nytt vård- och omsorgsboende 8 000 8 000 Ökat försörjningsstöd -1 000-1 000-1 000 Nytt LSS-boende, 6 pl 4 800 4 800 4 800 Summa Vård och omsorgsnämnden 3 800 11 800 11 800

41 (47) Tabell 43 Ramberäkning driftbudget (2012 i 2012 års prisnivå, tkr) 2012 Nettoram 2011 Justering Kapitaltjänst kostnad Index uppräkning Från tidigare plan Justering Strategisk Plan Nettoram 2012 Kommunstyrelsens förvaltning 92 285-444 1 538-1 950 1 745 93 174 Räddningstjänst 20 801 285 290 169 0 21 545 Bygg och miljönämnd 10 680-5 185 500 11 360 Överförmyndare 3 792 0 67-750 3 109 Revision 771 0 13 784 Kultur och fritidsnämnd 36 717 56 622-400 -100 36 895 Utbildnings och arbetsmarknadsnämnd 125 110-171 2 343 0-3 000 124 282 Skolnämnden 329 581-528 5 651-300 6 700 341 104 Vård och omsorgsnämnd 354 628 59 6 181 3 800 2 950 367 618 Tekniska nämnden: Lokalförvaltarna 0 9 182-9 182 0 Intäktsfinansierad verksamhet 0 3 603-3 603 0 Övrig verksamhet 43 484 1 040 664 135 850 46 173 SUMMA TOTALT 1 017 852 13 077 4 766 1 454 8 895 1 046 044

42 (47) Tabell 44 Ramberäkning driftbudget (2013 i 2012 års prisnivå, tkr) 2013 Nettoram 2011 Justering Kapitaltjänst kostnad Index uppräkning Från tidigare plan Justering Strategisk Plan Nettoram 2013 Kommunstyrelsens förvaltning 92 285-487 1 538-1 178 3 355 95 513 Räddningstjänst 20 801 461 290 223 0 21 775 Bygg och miljönämnd 10 680-75 185 0 500 11 290 Överförmyndare 3 792 0 67 0-750 3 109 Revision 771 0 13 0 0 784 Kultur och fritidsnämnd 36 717 40 622-400 -100 36 879 Utbildnings och arbetsmarknadsnämnd 125 110 3 162 2 343-1 500-3 000 126 115 Skolnämnden 329 581-1 185 5 651-300 9 650 343 397 Vård och omsorgsnämnd 354 628 397 6 181 11 800 3 051 376 057 Tekniska nämnden: Lokalförvaltarna 0 12 650-12 650 0 0 0 Intäktsfinansierad verksamhet 0 4 796-4 796 0 0 0 Övrig verksamhet 43 484 1 643 664 175 850 46 816 SUMMA TOTALT 1 017 852 21 402 105 8 820 13 556 1 061 735

43 (47) Tabell 45 Ramberäkning driftbudget (2014 i 2012 års prisnivå, tkr) 2014 Nettoram 2011 Justering Kapitaltjänst kostnad Index uppräkning Från tidigare plan Justering Strategisk Plan Nettoram 2014 Kommunstyrelsens förvaltning 92 285-678 1 538-1 178 4 570 96 537 Räddningstjänst 20 801 527 290 223 0 21 841 Bygg och miljönämnd 10 680-75 185 0 500 11 290 Överförmyndare 3 792 0 67 0-750 3 109 Revision 771 0 13 0 0 784 Kultur och fritidsnämnd 36 717 38 622-400 -100 36 877 Utbildnings och arbetsmarknadsnämnd 125 110-933 2 343-1 500-3 000 122 020 Skolnämnden 329 581-443 5 651-300 8 950 343 439 Vård och omsorgsnämnd 354 628 758 6 181 11 800 3 051 376 418 Tekniska nämnden: Lokalförvaltarna 0 12 818-12 818 0 0 0 Intäktsfinansierad verksamhet 0 5 898-5 898 0 0 0 Övrig verksamhet 43 484 2 934 664 175 850 48 107 SUMMA TOTALT 1 017 852 20 844-1 165 8 820 14 071 1 060 422

44 (47) Investeringsbudget/plan Tabell 46 Investeringsbudget/plan Nettoinvesteringar i 2011 års priser Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Kommunstyrelsens förvaltning -1 125 5 970 Räddningstjänst 3 300 5 097 718 Summa KS 2 175 5 102 1 688 Tekniska nämnden Administration 230 430 280 Kommunala Gator och vägar 9 700 5 300 12 000 Parkverksamhet 2 600 1 900 3 900 Gruvans Vattensystem 2 300 800 4 000 Kart/Mät 125 125 200 Lokalförvaltarna 107 100 40 500 4 500 Teknisk service 4 315 4 900 6 995 VA-verksamheten 10 420 19 650 11 650 Renhållning 0 0 0 Summa Tekniska Nämnden 136 790 73 605 43 525 Kultur och fritidsnämnd 0 0 0 Utbildnings och arbetsmarknadsnämnd 2 100 2 100 2 200 Skolnämnden 1 700 1 500 1 500 Vård och omsorgsnämnd 1 276 3 276 1 276 SUMMA 144 041 85 583 50 189

45 (47) Noter Tabell 47 Noter (1 6) Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen 549 314 Avgår interna intäkter -287 800 Summa 261 514 Not 2 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt driftsredovisning 1 595 358 Faktiska personalförsäkringsavgifter 165 072 Pensionsutbetalningar 23 961 Pensionsavsättningar, inkl särskild löneskatt 2 564 Pensionsutbetalning, individuell del, inkl särskild löneskatt 30 783 Avgår internt PO pålägg -202 701 Avgår interna kapitalkostnader -91 872 Avgår övriga interna kostnader -287 800 Summa 1 235 366 Not 3 Finansiella intäkter Ränta SHE Holding AB 2 450 Avkastning Salabostäder AB 287 Avkastning SIFAB 142 Summa 2 879 Not 4 Finansiella kostnader Låneräntor 9 040 Avgår räntebidrag 1 552 Finansiell kostnad pension 1 125 Summa 11 718 Not 5 Anläggningstillgångar består av materiella anläggningstill-

46 (47) Noter gångar (mark, byggnader, tekniska anläggningar, maskiner och inventarier) och finansiella anläggningstillgångar (värdepapper, andelar och bostadsrätter) Not 6 Eget kapital Anläggningskapital 765 126 Rörelsekapital -251 735 Summa 513 391

SALA KOMMUN Växel 0224-55 000 E-post: kommun.info@sala.se Postadress: Box 304, 733 25 Sala 47 (47)