STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige. Antagen

Transkript

1 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen

2

3 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna verksamheten ska bi- dra till att uppfylla målen i den strategiska planen. DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade utifrån FYRA PERSPEKTIV: Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstad- koms med hjälp av så kallade indikatorer. INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndsspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. ANSVAROMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive verksam- hetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen. BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.

4 4 (54) INNEHÅLL PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL...3 INNEHÅLL...4 ALLIANSENS BUDGETSKRIVELSE...7 VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN...9 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING...10 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET...13 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE...16 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI...18 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN INVESTERINGSPLAN...34 EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN BEFOLKNING, DEMOGRAFI...42 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR...43 BILAGA BEFOLKNINGSPROGNOS...53

5 5 (54) Tabellförteckning Tabell 1 Indikatorer för målet: Ett växande Sala Tabell 2 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Tabell 10 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Tabell 11 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Ökade kostnader för kollektivtrafiken Tabell 12 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Medfinansiering av Citybanan Tabell 13 Förändring av ram: Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor Tabell 14 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Valkostnader Tabell 15 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Vänortsmöte Tabell 16 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Myggbekämpning Tabell 17 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Sala Silvergruva Tabell 18 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, inflytande/demokrati Tabell 19 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Kommunens inköpsfunktion Tabell 20 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Kommunens planarbete Tabell 21 Förändring av ram: Räddningstjänsten Tabell 22 Förändring av ram: Räddningstjänsten, IVPA Tabell 23 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Underhåll gator och vägar Tabell 24 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Ökade exploateringskostnader, utbyggnad av gatubelysning Tabell 25 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Kommunens inköpsfunktion Tabell 26 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Driftkostnader Täljstenen Tabell 27 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Lärkans sportfält och simhall Tabell 28 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Investeringsbidrag samlingslokaler Tabell 29 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Stimulansbidrag pensionärsorganisationer Tabell 30 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Stimulansbidrag landsbygdens ungdomsgårdar Tabell 31 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datorer till alla elever Tabell 32 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fordonsprogrammet flytt till Ösbyr Tabell 33 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Restaurang och livsmedelsprogrammet flyttas till Ösby. 27 Tabell 34 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ung start/navigatorcentrum Tabell 35 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Insatser ungdomsarbetslöshet Tabell 36 Förändring av ram: Skolnämnden, Skolstruktur Högstadieskolor Tabell 37 Förändring av ram: Skolnämnden, Dator till alla Tabell 38 Förändring av ram: Skolnämnden, Nya förskoleavdelningar Tabell 39 Förändring av ram: Skolnämnden, Kvalitet inom förskolan Tabell 40 Förändring av ram: Skolnämnden, breddat utbud inom idrottsskolan Tabell 41 Förändring av ram: Skolnämnden, Kulturskolan... 30

6 6 (54) Tabell 42 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Nytt vård och omsorgsboende Tabell 43 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden,ökade kostnader försörjningsstöd Tabell 44 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Nytt LSS boende Tabell 45 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Medlemskap samordningsförbund Tabell 46 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Insatser mot drogmissbruk bland ungdomar Tabell 47 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Anhörigstöd Tabell 48 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, God kvalitet inom äldreomsorgen Tabell 49 Investeringsbudgetens nettoanslag () och investeringsplan ( och ) Tabell 50 Nyckeltal, årlig procentuell förändring Tabell 51 Skatter, bidrag, utjämning, mkr Tabell 52 Fyra år i sammandrag Tabell 53 Befolkning, Utvecklingstendenser till 2020 i åldersklasser Tabell 54 Resultatbudget/plan tkr Löpande priser Tabell 55 Finansieringsbudget/plan (tkr, löpande priser) Tabell 56 Balansbudget/Plan tkr Löpande priser Tabell 57 Driftbudget/plan ( i års prisnivå, tkr) Tabell 58 Driftbudget/plan ( i års prisnivå, tkr) Tabell 59 Driftbudget/plan ( i års prisnivå, tkr) Tabell 60 Investeringsbudget/plan Tabell 61 Noter (1 9) Tabell 62 Befolkningsprognos... 53

7 7 (54) ALLIANSENS BUDGETSKRIVELSE Under de senaste två åren har vi genomlevt den allvarligaste ekonomiska krisen i världen sedan 1930-talet. Denna kris har omintetgjort mycket av det som åstadkommits i Europa sedan Europas länder har nu att handskas med alltför stora skulder, långsam strukturell tillväxt och hög arbetslöshet. Den ekonomiska situationen i Europa håller på att förbättras, men återhämtningen är fortfarande bräcklig. Sveriges ekonomi har också påverkats starkt av den ekonomiska krisen även om vi kan konstatera att Sverige i en Europeisk jämförelse klarat sig relativt bra. Arbetslösheten har dock nått höga nivåer vilket har en direkt påverkan på kommunernas och landstingens ekonomi. Antalet arbetade timmar minskar och därmed också skatteunderlaget. Sala kommuns ekonomi var under 2009 ansträngd. Bokslutet uppvisade dock ett positivt resultat tack vare en återhållsamhet med utgifterna från de olika nämnderna och förvaltningarnas sida. Denna återhållsamhet måste prägla även innevarande år och de kommande åren. För även om skatteunderlagsprognoserna nu är mer positiva finns det inte något utrymme för att inte hålla sig inom de budgetramar som kommunfullmäktige fattat beslut om. Vi kan nu se en förbättring vad gäller arbetslöshetssiffrorna. Den öppna arbetslösheten i Sala har under perioden mars - maj minskat från 4,4% till 3,8%. Den totala arbetslösheten i kommunen har under samma period minskat från 8,2% till 7,3%. Ungdomsarbetslösheten (18 24 år) har minskat från 19,2% till 15,8%. Detta är fortfarande allt för höga siffror men en glädjande trend. I Alliansens budget har vi valt att prioritera åtgärder som har speciellt fokus på ungdomar och ungdomars situation. Det är viktigt att kunna erbjuda ett brett utbud av insatser för att ge ungdomar möjlighet att komma in i arbetslivet och på olika sätt få praktik och arbetslivserfarenhet för att motverka ungdomsarbetslösheten som får negativa konsekvenser både för den enskilde och för samhället. Samarbetet med såväl arbetsförmedlingen som det privata näringslivet är avgörande för dessa insatser. Det är viktigt att komma ihåg att det är i de små och medelstora företagen som arbetstillfällen skapas. Vi fortsätter därför våra insatser för att i ett samarbete mellan näringslivet och Sala kommun stimulera näringslivets tillväxt och utveckling. Ett bra företagsklimat är grunden för detta. Kritik har framförts av Skolinspektionen mot verksamheten i våra skolor. Kritiken måste tas på största allvar och noga analyseras. Likaså kan vi konstatera att barn och ungdomar når för låga resultat i skolan. Ett aktivt arbete pågår inom såväl skolnämnden som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med åtgärder för att komma till rätta med de problem som uppmärksammats. Vi gör i vår budget en stor satsning inom barnomsorg och skola för att skapa bättre förutsättningar för detta arbete. Vi vill också understryka att vi gärna ser alternativ till den kommunala barnomsorgen och skolan ex i form av kooperativ barnomsorg. Vi har också satsat resurser för att motverka droganvändning av ungdomar. Detta är åtgärder som stärker det samverkansavtal vi nu tecknat mellan Sala kommun och Polismyn-

8 8 (54) digheten i Västmanland. Syftet är att Sala kommun skall bli en tryggare kommun genom bättre samverkan och nyttjande av gemensamma resurser. I samverkansavtalet lyfts speciellt ungdomar och ungdomars situation. Vi ser framför oss stora satsningar inom äldreomsorgen under den kommande mandatperioden, bl a som en följd av den demografiska utvecklingen. Vi planerar för byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende av hög kvalitet under planperioden. Även här är vi öppna för att diskutera olika driftsformer. Vi satsar även extra resurser för att kunna bibehålla kvaliteten i äldreomsorgen. Kultur- och fritid har en stor betydelse för att Sala kommun skall vara en attraktiv kommun att leva och verka i. Vi fortsätter därför bl a våra satsningar på utveckling av Kulturkvarteret Täljstenen, på en fortsatt utbyggnad av Lärkan och renovering av Badhuset samt på kulturskolan. Vi har ett rikt föreningsliv i Sala kommun. Vi vill uppmuntra detta även i fortsättningen. Föreningslivet har en stor betydelse för att engagera barn, ungdomar och vuxna och därigenom ge förutsättningar för en meningsfull fritid och en god folkhälsa. Föreningslivet har också en betydelsefull roll för att utveckla det demokratiska samhället. Kollektivtrafiken är viktig för oss i Sala kommun. Att ännu fler ska få möjlighet att resa kollektivt är en av de viktigaste insatserna vi kan göra för att förbättra miljö och klimat! Det vidgar också arbetsmarknadsregionen och ger fler möjlighet att studera på annan ort. Vi fortsätter vårt aktiva arbete för att få förbättringar på Dalabanan (Borlänge Stockholm) med syftet att få fler och snabbare tåg. Vi medfinansierar Citybanan tillsammans med andra kommuner i regionen för att förbättra och underlätta infarten till Stockholm. Vi prioriterar även UVEN (Uppsala- Sala Västerås Eskilstuna - Norrköping). Vi planerar en planskild korsning vid Strå samt förbättringar av spår och perronger vid stationsområdet. I vår budget har vi även satsat resurser för att kunna arbeta för en bättre samordning av de samhällsfinansierade resorna i vår kommun. En annan viktig åtgärd inom miljö- och klimatområdet är den satsning på tillagningskök i våra förskolor, skolor och äldreboenden som vi nu fullföljer. En långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska vara utgångspunkt för allt arbete i Sala kommun. Vår budget skapar förutsättningar för detta.

9 9 (54) VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN En långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska vara utgångspunkt för allt arbete i Sala kommun Invånarna i Sala kommun ska må bra, ha framtidstro och känna att man bor i en säker och trygg kommun. Man skall känna att man har inflytande och är delaktig i samhället och dess utveckling. I Sala kommun ska den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn stimuleras eftersom den bidrar till mångfald i samhället och för människor närmare varandra - det sociala kapitalet ökar. Därmed skapas bättre förutsättningar för en god samhällsutveckling. Sala kommun ska präglas av livskraft i hela kommunen.

10 10 (54) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING Mål: Ett växande Sala En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som för att nya idéer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid utgången av 2009 uppgick antalet invånare till En annan viktig motor för tillväxt är samhällsplaneringen, där kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation. Under 2008 påbörjades ett arbete med fördjupad översiktsplan för Sala stad, där privatpersoner, föreningar, organisationer och företag inbjöds att delta i en dialog och ge sina synpunkter på framtiden. Planen kommer att färdigställas och läggas fram för antagande. Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun har påbörjas under året. I samband med detta arbete skall bl. a områden aktuella för landsbygdsutveckling pekas ut där bl. attraktiva miljöer på landsbygden, i strandnära lägen, tas tillvara för boende. Som en grund för arbetet har ortsanalyser genomförts för vissa av kommunens mindre tätorter.

11 11 (54) För att uppnå en positiv befolkningsutveckling är utvecklingen av arbetsmarknaden och näringslivet viktiga. Hela kommunen måste därför gemensamt arbeta för ett positivt näringslivsklimat och att en positiv realistisk Sala-anda utvecklas. I Svenskt näringslivs ranking 2008 av företagsklimatet i Sveriges kommuner placerar sig Sala på 231:e plats, vilket inte är acceptabelt. Sala kommun har för avsikt att utveckla och förbättra företagsklimatet och då förbättra sig 20 % per år. Indikatorer för målet: Ett växande Sala Tabell 1 Indikatorer för målet: Ett växande Sala Sala utvecklas när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall st. 5 st. 2 st. Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde tkr) Antalet lägenheter ökar 10 st 22 st. 32 st. Antalet fastställda detaljplaner för näringsverksamhet ökar 3 st. 3 st. 0 st. Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 % Förändring% 11% Befolkningsutvecklingen är positiv Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande ökar Mål: En långsiktigt social hållbar utveckling En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen. Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund.

12 12 (54) Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Tabell 2 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Sala har en bra livs- och boendemiljö när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0 100) som en bra plats att leva och bo på. (Sala deltar i SCB:s undersökning hösten 2010) Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Uppvärmning av kommunens fastigheter har ersatts med förnyelsebara bränslen. Indikatorn avser antal återstående anläggningar som drivs med olja Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen kg 2 728kg 2 802kg Antal resor med kollektivtrafik ökar Totala mängden hushållsavfall minskar. Indikatorn avser insamlat mängd hushållsavfall (Kg/inv) Utsläpp från bilar minskar Andelen inköpta ekologiskt producerade och lokalproducerade råvaror till kostverksamheten ökar. Utvecklingen skall ske inom ramen för S.M.A.R.T.konceptet

13 13 (54) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET Mål: Nöjda medborgare och brukare För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med kvaliteten på densamma. Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning.

14 14 (54) Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när: de i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0 100) (Sala deltar i SCB:s undersökning hösten 2010) Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall Mål: God service av hög kvalitet Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan förvänta sig. Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar. Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna subjektiva förväntningar.

15 15 (54) Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när: Utfall 2009 Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal (1,2) Målet bedömt delvis uppfyllt inom vård och omsorg får fler barn, ungdomar och vuxna sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö Målet bedömt uppfyllt Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskola ökar 84% Utfall 2008 Utfall % 87% 1)Se verksamhetsplan för Vård och omsorg för indikatorsammanställning. 2) Indikator för antalet personal med adekvat utbildning ej möjlig at mäta Hälften av övriga indikatorer visar på en positiv riktning 2009 Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande. Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och informationen ska bygga på kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka. Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande när: de i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0 100) (Sala deltar i SCB:s undersökning hösten 2010) Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007

16 16 (54) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE Mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap. God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet.

17 17 (54) Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när: Utfall 2009 Utfall % 59 % 4,6 5,45 Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % Sjukfrånvaron understiger 5 % Utfall ,30 Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När medarbetarna får information och inflytande ökar förutsättningarna för delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen situation, gör dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i det som sker på den egna arbetsplatsen. Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Medarbetarna har delaktighet och inflytande när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Kommer att mätas med medarbetarenkäter Mål: Tydligt och bra ledarskap Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt värdegrunden i vår personalidé ska ledarnas och medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas av öppenhet, tillit, respekt och delaktighet. Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: Kommer att mätas med medarbetarenkäter Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007

18 18 (54) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI Mål: Hållbar ekonomisk utveckling Kommunens resurser ska används så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar. Varje generation bör bära kostnaderna för den service den beslutar om och konsumerar. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i delårsrapporten och årsbokslutet. Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Tabell 10 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Sala har en hållbar ekonomisk utveckling när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1,9% 1,6 % 2,7 % 0,8% 4,0 % 4,0 % 0, 05% 5,5 % 4,3 % 3,3-2,7 10,1 ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen: skatteintäkter, statsbidrag, utjämning förändring från föregående år i % nettokostnadsökning förändring från föregående år i % nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag avvikelse driftredovisning, mkr

19 19 (54) BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN - Ekonomiska förutsättningar Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren - utgår från justerad budget 2010 uppräknad med 1,6% till års prisnivå. Justeringarna avser Tilläggsanlag, särskilt riktade beslut avseende 2010 i strategisk plan samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 2,6% år och ytterligare 2,8% år. Justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser. Resultatmålet för har satts till 1%. Vår ambition är dock att återigen kunna höja resultatmålet till 2% när den ekonomiska situationen i Sverige och omvärlden stabiliserats. Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning Förändring av ram: Ökade kostnader för kollektivtrafiken En väl fungerande kollektivtrafik är viktig för att kommunens invånare ska kunna pendla till arbete eller studier men också för möjligheten till ett aktivt socialt liv. En satsning på kollektivtrafiken är också en viktig del i vårt arbete för en miljömässigt hållbar kommun. Enligt gällande konsortialavtal och beslut vid Västmanlands Lokaltrafiks stämma är Sala kommuns kostnad för kollektivtrafiken tkr. Ramen för Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning utökas med 400 tkr för att täcka ökade kostnader för kollektivtrafiken. Därutöver kommer en utredning att genomföras för att se över möjligheterna att införa gratis resor för äldre inom kommunen. Kostnaden för denna reform kan inte anges innan utredning. Tabell 11 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Ökade kostnader för kollektivtrafiken Kommunstyrelsen Kollektivtrafiken 400 tkr 400 tkr 400 tkr Förändring av ram: Medfinansiering Citybanan Sala kommun har som en viktig del i arbetet med att förbättra kollektivtrafiken på järnväg tecknat avtal om medfinansiering av Citybanan. Kostnaderna börjar belasta resultatet fr o m. Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning tillförs 772 tkr för att täcka dessa kostnader

20 20 (54) Tabell 12 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Medfinansiering av Citybanan Kommunstyrelsen Medfinansiering av Citybanan 772 tkr Förändring av ram: Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor Kostnaderna för de samhällsfinansierade resorna inom Sala kommun är idag höga. Utöver för kostnaderna för underskottstäckning av VLs trafik (10 200) tkr betalar idag Sala kommun tkr för skolskjutsar och tkr för färdtjänstresor mm. För att få en bättre samordning av de samhällsfinansierade resorna men också för att kunna erbjuda ett bredare och bättre utbud av resor med kollektivtrafik föreslås att en gemensam organisation för de samhällsfinansierade resorna bildas. Ramen för Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning föreslås utökas med 600 tkr för åren - för att inrätta en tjänst som ansvarig för samordningen av de samhällsfinansierade resorna. Omfördelning av resurser görs därutöver mellan berörda nämnder efter utredning. Tabell 13 Förändring av ram: Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor Kommunstyrelsen Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor 600 tkr 600 tkr 600 tkr Förändring av ram: Valkostnader Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltnings ram minskas med 600 tkr år, samt 700 tkr vardera år och eftersom vi då ej har kostnader för allmänna val. Tabell 14 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Valkostnader Kommunstyrelsen Valkostnader -600 tkr -700 tkr -700 tkr Förändring av ram: Vänortsmöte Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning tillförs 150 tkr år för genomförande av Föreningen Nordens Vänortsmöte. Senast Sala kommun var värd för arrangemanget var 2003 och nu efter 8 år är det återigen Sala kommun som skall svara för värdskapet.

21 21 (54) Tabell 15 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Vänortsmöte Kommunstyrelsen Vänortsmöte 150 tkr Förändring av ram: Myggbekämpning Myggbekämpning pågår denna sommar i norra delen av Sala kommun. Staten finansierar huvuddelen av kostnaderna för myggbekämpningen. Sala kommuns kostnader handlar i huvudsak om avgifter för deltagande i myggprojektet samt vissa kringkostnader. Kommunstyrelsen/ Kommunstyrelsens förvaltnings ram utökas därför med 200 tkr vardera år -. Ytterligare kostnader kan komma att belasta kommunen beroende av utvecklingen. Tabell 16 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Myggbekämpning Kommunstyrelsen Myggbekämpning 200 tkr 200 tkr 200 tkr Förändring av ram: Sala Silvergruva Besöksnäringen fortsätter att utvecklas positivt i Sala kommun. Varje år görs en undersökning där man via en turismekonomisk modell redovisar hur mycket pengar som turismnäringen genererar. Trots den djupa och långvariga lågkonjunktur som påverkat såväl den svenska som internationella ekonomin under det gångna året är resultatet för Sala oförändrat och den totala omsättningen har ökat något (178 miljoner jämfört med 177 miljoner 2008). De positiva delarna är att antalet hotellövernattningar ökade till en ny rekordnivå ( st), att campingen som under flera år minskat omsättningen ligger kvar på samma nivå som förra året (1,9 miljoner), att antalet genomfartsresenärer ökat och är på samma nivå som 2007 (ca ) och omsätter 44,2 miljoner, att omsättningen för stuga/b&b fortsätter att öka och visar rekordsiffror på 2,2 miljoner. De områden som visar negativa siffror när det gäller omsättningen är föga förvånande antalet affärsgäster, konferensgäster och dagsbesökare. Den direkta skatteintäkten blev 6,8 miljoner för Beräkningen avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkats av besökarens utlägg. Den totala skatteintäkten blev 16,6 miljoner och då ingår alla företag som påverkas av att besökare spenderar pengar i vår kommun. Sala Silvergruva har stor betydelse för utvecklingen av turismnäringen i Sala kommun inte minst genom en aktiv marknadsföring och ett starkt varumärke. Genom ett väl utvecklat samarbete mellan olika aktörer inom turismnäringen i kommunen kan denna näringsgren utvecklas ytterligare.

22 22 (54) Sala Silvergruva är ett viktigt industrihistoriskt kulturminne, som vi har ett ansvar att vårda på bästa sätt. Sala Silvergruvas omgivning med sin unika natur, flora och fauna kräver stor omsorg för att kunna bevaras för framtiden men också tas tillvara som en del i utvecklingen av besöksnäringen i vår bygd. Ramen för Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning utökas med tkr för att ytterligare utveckla Sala silvergruva som ett viktigt besöksmål för kommunens skolelever och vård av natur- och kulturmiljöerna vid Sala Silvergruva. Tabell 17 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Sala Silvergruva Kommunstyrelsen Sala Silvergruva tkr tkr tkr Förändring av ram: Ungdomars inflytande/demokrati Sedan tidigare finns beslut om inrättande av någon form av ungdomsfullmäktige/ungdomsråd i kommunen. Formerna för detta arbete är under framtagande. Ramen för Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning ökas med 200 tkr för satsning på Ungdomars inflytande/demokrati. Tabell 18 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, inflytande/demokrati Kommunstyrelsen Ungdomars inflytande/demokrati 200 tkr 200 tkr 200 tkr Förändring av ram: Kommunens inköpsfunktion Enligt beslut av kommunstyrelsen har kommunens inköpsfunktion överförts från kommunstyrelsens förvaltning till tekniska nämndens förvaltning. Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltnings ram minskas med 548 tkr. Tekniska nämndens ram utökas i motsvarande grad Tabell 19 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Kommunens inköpsfunktion Kommunstyrelsen Kommunens inköpsfunktion -548 tkr -548 tkr -548 tkr Förändring av ram: Planarbete Ett omfattande planarbete pågår inom Sala kommun. För att kunna möta efterfrågan från kommuninvånare och företagare samt för att kunna genomföra den fördjupade översikts-

23 23 (54) planen för Sala stad och en kommunövergripande Översiktsplan inkl tematiska tillägg för förändrade strandskyddsbestämmelser ökas ramen för Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning med 500 tkr. Tabell 20 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Kommunens planarbete Kommunstyrelsen Kommunens planarbete 500 tkr 500 tkr 500 tkr Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten Förändring av ram: Räddningstjänsten Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten tillförs 383 tkr är, 552 tkr år samt 606 tkr år att användas för fortsatt satsning på RAKEL, vikarie vid Östervåla deltidsstation, ledarskapsutbildning för styrkeledare, abonnemang GIS samt hygienmöjligheter för kvinnliga brandmän. Tabell 21 Förändring av ram: Räddningstjänsten Räddningstjänsten Räddningstjänsten 383 tkr 552 tkr 606 tkr Förändring av ram: Räddningstjänsten, IVPA Landstinget Västmanland har nu beslutat möjliggöra insatser inom IVPA (I väntan på ambulans) i länets kommuner. Detta är en viktig reform som har stor betydelse för framför allt landsbygdens befolkning där det kan ta lång tid för att nå fram med ambulans. Deltidsbrandkårerna i Hedåker, Möklinta och Ransta samt brandkåren i Sala kan då genom IVPAåtgärder spela en stor roll för att rädda liv. Kommunstyrelsen/Räddningstjänstens ram utökas med 100 tkr för att möjliggöra dessa insatser..

24 24 (54) Tabell 22 Förändring av ram: Räddningstjänsten, IVPA Räddningstjänsten Räddningstjänsten, IVPA 100 tkr 100 tkr 100 tkr Tekniska nämnden Förändring av ram: Underhåll gator och vägar Tekniska nämndens ram utökas med tkr för att möjliggöra ett utökat underhåll på gator och vägar, för att täcka ökade kostnader för övertagande av riks- och länsvägar samt för förstärkt vinterväghållning i centrum. Tabell 23 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Underhåll gator och vägar Tekniska nämnden Underhåll gator och vägar tkr tkr tkr Förändring av ram: Ökade exploateringskostnader, utbyggnad av gatubelysning En omfattande nybyggnation pågår i kommunen. Tekniska nämndens ram utökas därför med 505 tkr år, 640 tkr år samt 680 tkr år för att täcka ökade exploateringskostnader och utbyggnad av gatubelysning. Tabell 24 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Ökade exploateringskostnader, utbyggnad av gatubelysning Tekniska nämnden Ökade exploateringskostnader, utbyggnad av gatubelysning 505 tkr 640 tkr 680 tkr Förändring av ram: Kommunens inköpsfunktion Enligt kommunstyrelsens beslut har kommunens inköpsfunktion överförts från kommunstyrelsens förvaltning till tekniska nämndens förvaltning. Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltnings ram minskas därför med 548 tkr. Tekniska nämndens ram utökas i motsvarande grad.

25 25 (54) Tabell 25 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Kommunens inköpsfunktion Tekniska nämnden Kommunens inköpsfunktion 548 tkr 548 tkr 548 tkr Kultur- och fritidsnämnden Förändring av ram: Driftkostnader Täljstenen Under pågår ett omfattande renoveringsarbete vid Kulturkvarteret Täljstenen. Renoveringen syftar till att åtgärda värme, kyla och ventilation samt förvaringsrum för Aguelimuseets konstsamlingar. Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 600 tkr åren för att täcka de ökade driftkostnader som blir följden av detta. Tabell 26 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Driftkostnader Täljstenen Kultur- och fritidsnämnden Driftkostnader Täljstenen 600 tkr 600 tkr 600 tkr Förändring av ram: Lärkans sportfält och simhall 2010 påbörjades utbyggnaden av Lärkans sportfält med konstgräs och friidrottsbanor. I investeringsbudgeten föreslås en fortsatt satsning på utveckling av Lärkans sportfält de kommande åren. Under 2010 påbörjades även ett omfattande renoveringsarbete av Lärkans simhall. En utbyggnad av Lärkans sportfält och renovering av simhallen kommer att ge ett värdefullt tillskott för såväl förenings- som skolidrotten, och är en viktig del i kommunens satsning på ett aktivt folkhälsoarbete. Kultur och fritidsnämnden får utökad hyra i samband med att anläggningen tas i bruk för att täcka ökade driftkostnader och kapitalkostnader. För att inte dessa kostnader skall belasta föreningslivet och skolan föreslås Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med tkr åren - utöver de tkr som 2010 års budget utökades med. Tabell 27 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Lärkans sportfält och simhall Kultur- och fritidsnämnden Lärkans sportfält och simhall tkr tkr tkr

26 26 (54) Förändring av ram: Investeringsbidrag samlingslokaler I Sala kommun finns ett stort antal föreningsägda och föreningsdrivna samlingslokaler. Ett aktivt utvecklingsarbete bedrivs i samlingslokalföreningarna för att dels renovera samlingslokalerna och dels utveckla den verksamhet som bedrivs där. Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med tkr år att användas som investeringsbidrag till samlingslokaler i de fall samlingslokalföreningarna söker bidrag hos Boverket där 30%-medfinansiering från kommunens sida krävs från myndighetens sida. Tabell 28 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Investeringsbidrag samlingslokaler Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag samlingslokaler tkr tkr tkr Förändring av ram: Stimulansbidrag pensionärsorganisationer De pensionärsorganisationer som bedriver verksamhet runt om i kommunen gör en stor insats för att bidra till ett aktivt socialt liv för kommunens pensionärer. Detta är en viktig del i folkhälsoarbetet. Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 200 tkr år att användas som stimulansbidrag till pensionärsorganisationerna. Tabell 29 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Stimulansbidrag pensionärsorganisationer Kultur- och fritidsnämnden Stimulansbidrag pensionärsorganisationer 200 tkr 200 tkr 200 tkr Förändring av ram: Stimulansbidrag landsbygdens ungdomsgårdar Det är angeläget att stimulera aktiva mötesplatser också för landsbygdens barn- och ungdomar. De ungdomsgårdar som bedrivs i ideell regi spelar en stor och viktig roll. Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 100 tkr år för att genom bidrag kunna stimulera verksamhet vid landsbygdens ungdomsgårdar. Tabell 30 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Stimulansbidrag landsbygdens ungdomsgårdar Kultur- och fritidsnämnden Stimulansbidrag landsbygdens ungdomsgårdar 100 tkr 100 tkr 100 tkr

27 27 (54) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förändring av ram: Datorer till alla elever Under 2010 påbörjas en satsning med en dator till alla elever. Detta är en viktig satsning som har betydelse för den pedagogiska utvecklingen och arbetet med förbättrad attraktivitet hos gymnasieskolan i Sala. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram utökas med tkr år för att man skall kunna gå vidare med detta arbete. Tabell 31 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datorer till alla elever Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datorer till alla elever tkr tkr tkr Förändring av ram: Fordonsprogrammet flytt till Ösby Fordonsprogrammet vid KSG flyttas till Ösby naturbruksgymnasium fr o m höstterminen. Därigenom skapas möjligheter till att bredda programutbudet till att även omfatta tunga fordon. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram utökas med 236 tkr år, 470 tkr år och 468 tkr år. Tabell 32 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fordonsprogrammet flytt till Ösbyr Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fordonsprogrammet flytt till Ösby 236 tkr 470 tkr 468 tkr Förändring av ram: Restaurang och livsmedelsprogrammet flyttas till Ösby Restaurang och livsmedelsprogrammet flyttas från KSK till Ösby naturbruksgymnasium fr o m höstterminen. Därigenom skapas möjlighet att utveckla verksamheten i nära samarbete med livsmedelsproduktionen vid Ösby samt landsbygdsföretagare med olika produktionsinriktning i kommunen. För att denna flytt skall vara möjlig förutsätts byggande av nytt utbildningskök på Ösby. Tabell 33 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Restaurang och livsmedelsprogrammet flyttas till Ösby Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Restaurang och livsmedelsprogrammet flyttas till Ösby 1036 tkr 2070 tkr

28 28 (54) Förändring av ram: Ung start/navigatorcentrum Ung Start/Navigatorcentrum har bedrivits som ett projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden och Sala kommun under senare åren. En utvärdering har gjorts av verksamheten. Denna utvärdering visar på den stora nytta som verksamheten gör för ungdomar i vår kommun. Ung Start/Navigatorcentrums verksamhet föreslås därför permanentas. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram utökas med 900 tkr vardera år - för att möjliggöra att Ung Start/Navigatorcentrum övergår till ordinarie verksamhet. Tabell 34 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ung start/navigatorcentrum Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ung start/navigatorcentrum 900 tkr 900 tkr 900 tkr Förändring av ram: Insatser ungdomsarbetslöshet Ungdomsarbetslösheten är allt för hög i Sala även om arbetsförmedlingens statisk visar att den nu minskar. Det är därför viktigt att kunna erbjuda ett brett utbud av insatser för att ge ungdomar möjlighet att komma in i arbetslivet och på olika sätt få praktik och arbetslivserfarenhet. Ett omfattande program genomförs nu för att erbjuda ungdomar praktik inom såväl kommunens olika verksamheter som inom det privata näringslivet. Det är dock angeläget att vid behov kunna gå in med ytterligare resurser för att ytterligare motverka ungdomsarbetslösheten. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillförs tkr vardera år - för insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet.. Tabell 35 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Insatser ungdomsarbetslöshet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Insatser ungdomsarbetslöshet tkr tkr tkr Skolnämnden Förändring av ram: Skolstruktur Högstadieskolor Hösten 2009 infördes fritt val av högstadieskola vilket innebär att elever och föräldrar har möjlighet att prioritera vilken högstadieskola som ungdomarna skall gå i. För att möjliggöra detta erbjuds eleverna busskort på VL-bussarna i de fall som inte ordinarie skolskjuts kan erbjudas. Antalet elever på grundskolans högstadium minskar markant. För att möjliggöra en skolstruktur med högstadieskolor både i Västerfärnebo och Sala stad utökas Skolnämndens ram med ytterligare tkr för år utöver de tkr som tillfördes i budget 2010.

29 29 (54) Tabell 36 Förändring av ram: Skolnämnden, Skolstruktur Högstadieskolor Skolnämnden Skolstruktur Högstadieskolor tkr tkr tkr Förändring av ram: Dator till alla En satsning har under 2010 påbörjats inom grundskolan med en dator till alla. För att möjliggöra en fortsatt satsning på detta tillförs Skolnämnden tkr under år. Tabell 37 Förändring av ram: Skolnämnden, Dator till alla Skolnämnden Dator till alla tkr tkr tkr Förändring av ram: Nya förskoleavdelningar Antalet barn i förskoleålder ökar. Nya förskoleavdelningar behöver därför inrättas. Skolnämndens ram utökas med tkr år för att två nya förskoleavdelningar skall kunna öppnas. Tabell 38 Förändring av ram: Skolnämnden, Nya förskoleavdelningar Skolnämnden Nya förskoleavdelningar tkr tkr tkr Förändring av ram: kvalitet inom förskolan Ytterligare resurser behövs inom förskolan för att antalet barn i förskoleavdelningarna inte skall öka på sådant sätt att kvaliteten försämras. Skolnämnden tillförs tkr för år - att användas för kvalitetsförbättrande åtgärder. Därutöver ges Skolnämnden möjlighet att omfördela medel mellan olika barnomsorgsformer utifrån behov och efterfrågan.

30 30 (54) Tabell 39 Förändring av ram: Skolnämnden, Kvalitet inom förskolan Skolnämnden Kvalitet inom förskolan tkr tkr tkr Förändring av ram: breddat utbud inom idrottsskolan Inom särskolan bedrivs Idrottsskola för elever fr o m årskurs 5. Syftet är att ge även barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet att prova på och delta i olika idrottsverksamheter. Skolnämndens ram utökas med 50 tkr år för att ge särskolan möjlighet att bredda sitt utbud inom Idrottsskolan till att även omfatta ridning Tabell 40 Förändring av ram: Skolnämnden, breddat utbud inom idrottsskolan Skolnämnden breddat utbud inom idrottsskolan 50 tkr 50 tkr 50 tkr Förändring av ram: Kulturskolan Idag står många barn i kö för att få möjlighet att delta i verksamhet inom Kulturskolan. Skolnämndens ram utökas med 300 tkr år - för att ge fler barn möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet. Tabell 41 Förändring av ram: Skolnämnden, Kulturskolan Skolnämnden Kulturskolan 300 tkr 300 tkr 300 tkr Vård- och omsorgsnämnden Förändring av ram: Nytt vård och omsorgsboende Ett nytt vård- och omsorgsboende, med plats för 80 boende, behöver byggas i Sala kommun. Vid byggstart under bör boendet kunna tas i bruk under. Vård- och omsorgsnämndens ram utökas därför med tkr fr o m för att möta ökade driftskostnaderna i samband med det nya boendet.

31 31 (54) Tabell 42 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Nytt vård och omsorgsboende Vård- och omsorgsnämnden Nytt vård och omsorgsboende tkr Förändring av ram: Ökade kostnader försörjningsstöd Vård och omsorgsnämndens kostnader för försörjningsstödet har fortsatt att öka under Denna kostnadsökning beräknas bestå även under även om vi nu ser en viss utplaning av kostnaderna. Likaså ökar Vård- och omsorgsnämndens kostnader för bl a LSS-boende och andra LSS-kostnader. Vård- och omsorgsnämndens ram utökas med ytterligare tkr för år utöver den utökning för planperioden på tkr som gjordes i budget 2010 för att möta de ökade kostnaderna för försörjningsstödet. Tabell 43 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden,ökade kostnader försörjningsstöd Vård- och omsorgsnämnden Ökade kostnader försörjningsstöd tkr Förändring av ram: Nytt LSS boende Behov finns av ett nytt LSS-boende med sex platser i Sala kommun. Vård- och omsorgsnämndens ram utökas med tkr år - för att möjliggöra detta LSS-boende. Tabell 44 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Nytt LSS boende Vård- och omsorgsnämnden Nytt LSS boende tkr tkr Förändring av ram: Medlemskap samordningsförbund Norra Västmanlands Samordningsförbund arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheter inom rehabiliteringsområdet. Norra Västmanlands Samordningsförbund består av medlemmarna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Västmanland samt kommunerna i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Sala kommun kommer att ingå som medlem i samordningsförbundet fr o m hösten 2010.

32 32 (54) Tabell 45 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Medlemskap samordningsförbund Vård- och omsorgsnämnden Medlemskap samordningsförbund 622 tkr 622 tkr 622 tkr Förändring av ram: Insatser mot drogmissbruk bland ungdomar Barn och ungdomars psykiska ohälsa har uppmärksammats genom en rapport som presenterats under våren. Redan tidigare har landstingets undersökning Liv och hälsa Ung visat att framför allt flickor mår dåligt i vår kommun. Drogmissbruk är en av effekterna av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i kommunen. Drogmissbruket kan också i sig leda till att barn och ungdomar mår dåligt. Vård- och omsorgsnämndens ram utökas med 500 tkr för åren - för ytterligare insatser mot drogmissbruk bland ungdomar i kommunen. Tabell 46 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Insatser mot drogmissbruk bland ungdomar Vård- och omsorgsnämnden Insatser mot drogmissbruk bland ungdomar 500 tkr 500 tkr 500 tkr Förändring av ram: Anhörigstöd Anhörigstöd enligt Socialtjänstlagen har under 2010 introducerats genom speciella projektmedel. För att möjliggöra att denna verksamhet permanentas utökas Vård- och omsorgsnämndens ram med 797 tkr år -. Tabell 47 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Anhörigstöd Vård- och omsorgsnämnden Anhörigstöd 797 tkr 797 tkr 797 tkr Förändring av ram: God kvalitet inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsnämndens ram utökas med tkr för år - för att kunna erbjuda god kvalitet inom äldreomsorgen trots ökade kostnader för LSS-insatser och andra insatser vars kostnader inte kan överblickas i dagsläget

33 33 (54) Tabell 48 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, God kvalitet inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsnämnden God kvalitet inom äldreomsorgen tkr tkr tkr

34 34 (54) INVESTERINGSPLAN Tabell 49 Investeringsbudgetens nettoanslag () och investeringsplan ( och ) Kommunstyrelsens förvaltning IT-investeringar Inköp av mark Försäljning av övrig mark Försäljning av skogsmark Citybanan, enligt medfinansieringsavtal Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten Brandbilar Övriga investeringar IVPA 100 Tekniska nämnden Administration Kart/Mät Teknisk service Kommunala Gator och vägar Parkverksamhet Gruvans Vattensystem VA-verksamheten Renhållning Lokalförvaltarna 750

35 35 (54) Handikappanpassningar Mindre justeringar av lokaler Säkerhetsåtgärder (utifrån försäkringskrav mm) Inbrottslarm Skolgårdar och gårdar kring äldreboenden Anpassning förskola/skola Vallaskolans ombyggnad, etapp 2 (förskola/lågstadium) Tillagnings- och mottagningskök Storköksutrustning Kulvert Ösby naturbruksgymnasium Utbyggnad av läktare, materialrum och omklädningsrum vid Lärkans idrottsplats Renovering av simhallen vid Lärkan (Badbassänger) Kulturkvarteret Täljstenen, fortsatt utveckling (Värme, ventilation, kyla, konstförvaring) Vård- och omsorgsboende med 80 platser Kultur och fritidsnämnden Återlämningsautomat, bibliotek 950 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Inventarier till KSK och Ösby Naturbruksgymnasium Flytt av fordonsprogrammet från KSG till Ösby Flytt av restaurang och livsmedelsprogrammet från KSG till Ösby 500 Skolnämnden Anslag för inventarier (ej fastighetskostnader) Vård- och omsorgsnämnden Utbyte/återanskaffning av arbetstekniska hjälpmedel mm

36 36 (54) Kommentarer Tekniska nämnden Omdisponering av medel görs från renovering av Stora torget tkr till Kiosk, serverings- och servicebyggnad i Stadsparken. finns tkr för kringarbeten planskild korsning Strå. Efter genomförd utredning och förhandling om finansiering tas frågan om anslag för byggande av den planskilda korsningen samt åtgärder kring stationsområdet upp till behandling i särskild ordning. Anslaget för gata/park förstärks med tkr vardera år, och för utbyggnad av cykelvägar på landsbygden. Rondell på Dalhemsleden påbörjas under. För detta anvisas tkr då bygget genomförs som en OPS-lösning. Utbyggnaden av Lärkans idrottsplats fortsätter tkr anvisas för byggande av läktare med materialrum vid konstgräsplan och friidrottsbanor samt för iordningställande av omklädningsrum och toaletter. Renoveringen av simhallen på Lärkan fortsätter tkr finns anvisade 2010 och tkr för renovering av simhallen på Lärkan. Tilläggsanslag kan behövas efter val av metod för renoveringen och genomförd upphandling. Kulturkvarteret Täljstenens utveckling fortsätter tkr finns anvisade 2010 och tkr för fortsatt utveckling av Kulturkvarteret Täljstenen. Dessa medel kommer att användas för värme, ventilation och kyla samt förvaringsrum för konsten. Byggande av nytt vård- och omsorgsboende med 80 platser genomförs under planperioden. Uppskattad kostnad om byggande sker i egen regi tkr. Medel anvisas med : tkr, : tkr, : tkr. Satsning på tillagningskök fortsätter. påbörjas arbetet med nytt kök vid Ösby naturbruksgymnasium. Köket och dess kringutrymmen skall kunna användas såväl för matproduktion till elever, personal och övriga matgäster som ett utbildningskök. anvisas tkr Vallaskolans ombyggnad etapp 2, lågstadium och förskola påbörjas under tkr anvisas för ändamålet

37 37 (54) EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN - Vårpropositionen Kortfattad kan förslagen som berör kommunerna och landstingen sammanfattas enligt följande: Det tillfälliga konjunkturstödet på 9,1 miljarder upphör efter år 2010 Tillfällig sommarsatsning för skolungdomar, sommarjobb och sommarskolor. Införandet av yrkeslegitimation för lärare och förskollärare, mentorer samt lektorer införs. Tillfälligt förkortad kvalificeringstid för nystartsjobb för äldre Sänkt skatt för pensionärer Höjt flerbarnstillägg Ekonomirapporten från Sveriges kommuner och landsting (maj 2010) Återhämtningen efter konjunkturnedgången och den finansiella krisen går långsamt. Sysselsättning kommer att öka mer påtagligt först. Utvecklingen av skatteunderlaget liknar mycket utvecklingen för arbetsmarknaden vilket påverkar kommunernas inkomstutveckling. Skatteunderlaget bedöms öka mer påtagligt efter. Kommunerna måste anpassa sin framtida verksamhet till de intäktsnivåer som gäller då konjunkturstödet avvecklas. Tabell 50 Nyckeltal, årlig procentuell förändring Nyckeltal Arbetslöshet Antal arbetade timmar Timlön Konsumentpriser (KPI) Skatteunderlag ,4 9,3 9,4 8,6 7,8-2,6-0,5 0,5 1,3 1,3 3,1 2,3 2,3 3,0 3,5-0,3 1,0 1,6 2,6 2,8 1,4 1,7 1,9 3,8 4,6

38 38 (54) Resultatutveckling Resultatutvecklingen är positiv för hela planperioden. Sala kommun kommer med de budgeterade resultaten klara det lagstadgade balanskravet. Kommunens målsättning för en hållbar ekonomisk utveckling är bla att årets resultat ska uppgå till minst 1% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatmålet är 1,4% budgetåret. Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning En annan viktig förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling i Sala är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än skatteintäkter, bidrag och utjämning. Intäktsökningen är större än nettokostnadsökningen budgetåret. Intäkterna bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognos i april. Beräkningen utgår från ett befolkningstal på personer för hela planperioden. Salas bidrag till LSS-utjämningen är lägre än i tidigare prognoser. Intäkterna av fastighetsavgiften som ersatt den statliga fastighetsskatten har ökat med 1,3 mkr. Det tillfälliga konjunkturstödet upphör from och ersätts delvis med en uppräkning av statsbidraget.

39 39 (54) Tabell 51 Skatter, bidrag, utjämning, mkr Budget Plan Plan 779,0 810,2 846,6 181,1 180, ,2-2,2-2,2 3,7-2,4-7,7 Strukturbidrag Införandebidrag LSS utjämning -1,5-1,5-1,5 Intäkt fastighetsavgift 35,2 35,2 35, Vårpropositionen 1,9 3,3 4,1 4,4 SKL 1,7 1,9 3,8 4,6 Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämnig Inkomstutjämningsbidrag/ avgift Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/ avgift Skatteunderlagets utveckling, % Driftbudget/plan En förutsättning vid upprättandet av den strategiska planen är bedömningen av pris- och löneutvecklingen i riket kopplat till en bedömning av kommunens ekonomiska förutsättningar. Beräkningarna av nämndernas/styrelsens driftbudgetar/planer utgår från justerad budget 2010 uppräknad med 1,6% (KPI) till års prisnivå. Justeringarna avser TA, särskilt riktade beslut avseende 2010 i strategisk plan och kapitalkostnader. Driftbudgetarna/planerna är redovisade i fast prisnivå för hela planperioden. Driftbudgetarna/planerna har nyanserats där nämndernas/styrelsens strategiska planer har varit en del i beslutsunderlaget. Nyanseringen framgår av avsnittet Budget och verksamhetsplan -. Driftbudgetarna/planerna redovisas under avsnittet Ekonomiska sammanställningar.

40 40 (54) Investeringsbudget/plan Ingen generell prisuppräkning har skett avseende investeringarna. Utgångsläget för investeringsbudgeten/planen har varit strategisk plan vilken justerats med beslut enligt avsnittet Budget och verksamhetsplan -. Investeringarna per nämnd/styrelse framgår av avsnittet Ekonomiska sammanställningar. Fyra år i sammandrag Tabell 52 Fyra år i sammandrag Budget 2009 Budget 2010 Plan Plan 10,6 14,2 8,9 2,2 1,1 1,4 0,9 0,2 963,8 974, , ,7 förändring från föregående år, % 2,1 1,1 3 3,8 Skatteintäkter, bidrag, utjämning, mkr 982,3 995, , ,3 förändring från föregående år, % 2,5 1,3 2,5 3,2-8 -6,8-7,8-8,4 67,4 102,6 147,7 139,6 22,19 22,19 22,19 22,19 Årets resultat, mkr Årets resultat som andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, % Verksamhetens nettokostnader, mkr Finansnetto, mkr Nettoinvesteringar, mkr Utdebitering

41 41 (54) Känslighetsanalys Det ekonomiska läget påverkas av ett antal yttre faktorer som vid små avvikelser från grundförutsättningarna ger stora ekonomiska effekter på resultatet. 10 öre i utdebitering ca 3,5 mkr 1% medarbetarkostnad ca 7,0 mkr 1% ränteförändring, låneskulden ca 2,0 mkr

42 42 (54) BEFOLKNING, DEMOGRAFI Länsstyrelsen har uppdaterat ett förslag till befolkningsprognos för Sala kommun med fokus på år (se särskild bilaga) Befolkningsprognosen bygger på kända förändringar under tidigare år och uppskattning av nuvarande utveckling inom kommunen. Prognosen visar en ökad folkmängd i kommunen varje år under perioden Antalet födda per år ökar och antalet avlidna minskar och en nettoinflyttning till kommunen bedöms ske varje år. I nedanstående tabell har en bedömning gjorts av utvecklingen i olika åldersklasser. Tabell 53 Befolkning, Utvecklingstendenser till 2020 i åldersklasser Förskolebarn, 1-5 år Ökar Yngre skolbarn, 6-12 år Ökar Högstadieelever, år Minskar, ökar till år 2020 Gymnasieelever, år Minskar Pensionärer, Ålder år Ökar Äldre personer, 80+ år Ökar år 2020 Totalt Befolkning i arbetsför ålder, år 2020 Tendens Ökad total folkmängd Minskar år 2020

43 43 (54) EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR Resultatbudget/plan Tabell 54 Resultatbudget/plan tkr Löpande priser Noter Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter ÅRETS RESULTAT

44 44 (54) Finansieringsbudget/plan Tabell 55 Finansieringsbudget/plan (tkr, löpande priser) Noter Budget Plan Plan DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Verksamhetens intäkter Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster Not 7 Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och intäkter av bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Justering av rörelsekapitalets förändring avseende hela verksamheten Not 8 Verksamhetsnetto INVESTERINGAR Inköp av materiella tillgångar Avyttrande materiella tillgångar Inköp av immateriella tillgångar Avyttrande immateriella tillgångar Inköp av finansiella tillgångar Avyttrande finansiella tillgångar Investeringsnetto Not 9 FINANSIERING Utlåning Utlåning/ökning långfristiga fordringar Återbetald utlåning

45 45 (54) Noter Budget Plan Plan Upplåning Långfristig upplåning Amortering Kortfristig upplåning Amortering Övrig finansiering Finansieringsnetto FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL

46 46 (54) Balansbudget/Plan Tabell 56 Balansbudget/Plan tkr Löpande priser Noter Budget Plan Plan Not Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd m.m. Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Not 6 Avsättningar Pensioner Skulder

47 47 (54) Driftbudget/plan Tabell 57 Driftbudget/plan ( i års prisnivå, tkr) VERKSAMHET Kostnader Intäkter Netto Kommunstyrelsens förvaltning Räddningstjänst Summa Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Utbildnings och arbetsmarknadsnämnd Skolnämnden Vård och omsorgsnämnd Bygg och miljönämnd Överförmyndare Revision Kultur och fritidsnämnd SUMMA TOTALT

48 48 (54) Tabell 58 Driftbudget/plan ( i års prisnivå, tkr) VERKSAMHET Kostnader Intäkter Netto Kommunstyrelsens förvaltning Räddningstjänst Summa KS Tekniska nämnden Utbildnings och arbetsmarknadsnämnd Skolnämnden Vård och omsorgsnämnd Bygg och miljönämnd Överförmyndare Revision Kultur och fritidsnämnd SUMMA TOTALT

49 49 (54) Tabell 59 Driftbudget/plan ( i års prisnivå, tkr) VERKSAMHET Kostnader Intäkter Netto Kommunstyrelsens förvaltning Räddningstjänst Summa KS Tekniska nämnden Utbildnings och arbetsmarknadsnämnd Skolnämnden Vård och omsorgsnämnd Bygg och miljönämnd Överförmyndare Revision Kultur och fritidsnämnd SUMMA TOTALT

50 50 (54) Investeringsbudget/plan Tabell 60 Investeringsbudget/plan Nettoinvesteringar i års priser Plan Plan Plan Gruvans Vattensystem Kart/Mät Lokalförvaltarna Teknisk service Kommunstyrelsens förvaltning Räddningstjänst Summa KS Tekniska nämnden Administration Kommunala Gator och vägar Parkverksamhet VA-verksamheten Renhållning Summa Tekniska Nämnden Kultur och fritidsnämnd Utbildnings och arbetsmarknadsnämnd Skolnämnden Vård och omsorgsnämnd SUMMA

51 51 (54) Noter Tabell 61 Noter (1 9) Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen Avgår interna intäkter Summa Not 2 Faktiska personalförsäkringsavgifter Pensionsutbetalningar Pensionsavsättningar, inkl särskild löneskatt Pensionsutbetalning, individuell del, inkl särskild löneskatt Avgår internt PO pålägg Avgår interna kapitalkostnader Avgår övriga interna kostnader Summa Finansiella intäkter Ränta SHE Holding AB Avkastning Salabostäder AB 328 Avkastning SIFAB 162 Avkastning SFAB 128 Summa Not Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt driftsredovisning Not Finansiella kostnader Låneräntor Avgår räntebidrag

52 52 (54) Noter Finansiell kostnad pension Summa Not 5 Anläggningstillgångar består av materiella anläggningstillgångar (mark, byggnader, tekniska anläggningar, maskiner och inventarier) och finansiella anläggningstillgångar (värdepapper, andelar och bostadsrätter) Not 6 Eget kapital Not 7 Not 8 Not Anläggningskapital Rörelsekapital Summa Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster Pensionsavsättningar 557 Summa 557 Justering för rörelsekapitalets förändring avseende hela verksamheten Förråd 0 Kortfristiga fordringar 0 Kortfristiga skulder 0 Investeringsnetto Investeringsutgifter enligt investeringsredovisningen Investeringsinkomster enligt investeringsredovisningen Varav fastighetsförsäljningar Summa

53 53 (54) BILAGA BEFOLKNINGSPROGNOS Tabell 62 Befolkningsprognos Befolkning Prognos År Summa Födda Avlidna Flyttnetto pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr

54 54 (54) ANTAGEN DIARIENUMMER 2010/65 SALA KOMMUN Växel E-post: Postadress: Box 304, Sala