Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar 2014 2016 Sektor Projekt Utbetalningar 2013 Utbetalningar 2014 Utbetalningar 2015 Utbetalningar 2016 Kommentar Prioritet IS och FL Plattformsbyte (obs fått justerad budget) 4 869 E handel 1 322 Utveckling webbplatser 126 IT utrustning 2013 ( obs fått justerad budget ) 300 Utbyte IT utrustning IS 250 Utbyte IT utrustning Förtroendevalda 60 Inventarier IS 2013 150 Inventarier serviceenheten 2013 500 Utbyte IT utrustning serviceenheten 2013 200 Totalt beslutat tom 2013 7 777 0 0 0 IT utrustning 2014 1 800 IT utrustning 2015 1 800 IT utrustning 2016 1 800 Inventarier IS 2014 100 Inventarier IS 2015 100 Inventarier IS 2016 100 Utbyte IT utrustning IS 250 Utbyte IT utrustning IS 250 Utbyte IT utrustning IS 250 Utbyte IT utrustning Förtroendevalda 900 Utbyte IT utrustning Förtroendevalda 60 Utbyte IT utrustning Förtroendevalda 60 Inventarier serviceenheten 2014 500 Inventarier serviceenheten 2015 500 Inventarier serviceenheten 2016 500 Utbyte IT utrustning serviceneheten 2014 200 Utbyte IT utrustning serviceneheten 2015 200 Utbyte IT utrustning serviceneheten 2016 200 Inventarier FL 2014 50 Inventarier FL 2015 50 Totalt IS och FL 7 777 3 800 2 960 2 910 SB GCväg Olstorpsvägen 507707 300 0 2517 0 Ingår i DP för Olstorp mitt Lerum Centrum (kvartsmot) 0 0 30000 19825 Lerum C projektet Tillgänglighetsinvestering för funktionsh.i gatunätet 2 591 0 0 0 Bulleråtgärder 21 567 0 0 0 Stab.åtg.Alingsåsvägen inkl.gc väg 0 0 0 0 Upprust. Sverigeleden banv. exkl.bely 681 0 0 0 Busshållpl./kollektivtrafikanl. 11 1 426 0 0 0 IT utveckling 11 678 0 0 0 IT utveckling 12 0 0 1497 0 GC väg Gråbovägen 1 381 0 0 0 GC väg Södra Långvägen 0 0 1990 0 1 GC väg Bygrindsvägen 0 0 700 0 2 GC väg Kyrkstigen 0 0 1000 0 4 Fordon, maskiner 12 543 0 0 0
Lekplats Gråbo 0 1444 0 0 Lekplats Floda 0 0 4000 0 Förutsätter att detaljplan antas senast i december Flodamotet 0 0 10000 9673 Kan tas bort/flyttas GC väg Södra vägen 0 2793 0 0 GC vägar Gråbo 0 2500 0 0 Tillgänglighetsanpassning lekplatser -12 1000 0 0 0 Startegiska markförvärv 13 12 000 0 0 0 Mindre vägprojekt, trafiksäkerhet 13 2 000 0 0 0 Upprustning enskilda vägar 13 1 000 0 0 0 Belysning 13 1 000 0 0 0 Busshållplatser/kollektivtrafikanl. 13 6 500 0 0 0 Datorutrustning 13 500 0 0 0 Fordon, maskin 13 500 0 0 0 Tillgänglighetsanpassning lekplatser 13 1 000 0 0 0 Bulleråtgärder 13 10 000 0 0 0 Parkutrustning 13 200 0 0 0 IT utveckling 13 1 000 0 0 0 GC väg Alingsåsvägen fr Lerum Kyrka 1 000 0 0 0 GC väg Lundbyvägen 2 500 0 0 0 GC väg Gamla vägen 2 000 0 0 0 Ny trafiklösning Dergårdsgymnasiet 200 5800 0 0 P hus Stationsvägen (2vån) 30 000 40000 0 0 Totalt beslut tom 2013 101 567 52537 51704 29498 Startegiska markförvärv 14 12 000 0 0 Startegiska markförvärv 15 0 12000 0 Startegiska markförvärv 16 0 0 12000 Mindre vägprojekt, trafiksäkerhet 14 2 000 0 0 Mindre vägprojekt, trafiksäkerhet 15 0 2000 0 Mindre vägprojekt, trafiksäkerhet 16 0 0 2000 Upprustning enskilda vägar 14 1 000 0 0 Upprustning enskilda vägar 15 0 1000 0 Upprustning enskilda vägar 16 0 0 1000 Belysning 14 1 000 0 0 Befintlig antagen budget 30 mnkr. Plan bygger på att P hus ska bli 4 våningar istället för tidigare 2 P hus. Tilläggsanslag 40 mnkr. Totalkostnad för projektet är 88 mnkr varav Västtrafik bekostar en del av pendelparkeringen. Går at ta bort/minska men rekommenderas ej
Belysning 15 0 1000 0 Belysning 16 0 0 1000 Busshållplatser/kollektivtrafikanl. 14 3 500 0 0 halverad budget Busshållplatser/kollektivtrafikanl. 15 0 3000 0 halverad budget Busshållplatser/kollektivtrafikanl. 16 0 0 4000 halverad budget Datorutrustning 14 600 0 0 Datorutrustning 15 0 750 0 Datorutrustning 16 0 0 600 Fordon, maskin 14 1 000 0 0 Fordon, maskin 15 0 500 0 Fordon, maskin 16 0 0 1000 Tillgänglighetsanpassning lekplatser 14 1 000 0 0 Tillgänglighetsanpassning lekplatser 15 0 1000 0 Tillgänglighetsanpassning lekplatser 16 0 0 1000 IT utveckling 14 1 000 0 0 IT utveckling 15 0 1000 0 IT utveckling 16 0 0 1000 Bulleråtgärder 14 5 000 0 0 Halverad Bulleråtgärder 15 0 10000 0 Bulleråtgärder 16 0 0 10000 Korsning Aspenvägen Ekollonvägen 0 8 000 0 3 Korsning Hedeforsvägen Härskogsvägen 0 0 8000 5 Korsning Gråbov Tollestorpsvägen 0 8000 0 Förutsätter att Återvinningscentral byggs i Stenkullen Korsning Södra Långvägen Dageborgsleden 0 0 8000 6 Parkutrustning 14 200 0 0 Parkutrustning 15 0 200 0 Parkutrustning 16 0 0 200 Upprustning Floda Allé 14 200 0 0 Upprustning Floda Allé 15 0 200 0 Upprustning Floda Allé 16 0 0 200 GC tunnel under Gråbov. Vid St Lundby Kyrka, Korsning Olstorpsv Gråbovägen resp 190 0 0 4 000 GC anslutning till Olstorp inkl Korsning Olstorpsvägen Gråbovägen GC väg Hulan (ändring fr GC väg Kolborydsvägen) 0 0 0 9 GC väg Sjöviksvägen 0 1500 0 framflyttad 7 GC väg Pomonavägen Skogshöjden 0 1000 0 framflyttad 8 Ombyggnad Kolborydsvägen 0 0 0 16 mnkr till2017! GC väg Hulan (ändring fr GV väg Kolboryd) 0 0 2500 framflyttat 10 GC väg Olofstorpsvägen 0 0 5000 framflyttat 12 GC väg Höga bron Flodala IP 0 0 2500 11 GC väg Sjövik Brobacka 0 0 3000 13 Totalt samhällsbyggnad 101 567 28 500 51 150 67 000 LÄR Utveckling av Aspenområdet 112 111 Utveckling av badplatser 219 219 Utveckling av vandringsleder 600 300 1200
Ridvägar 260 2500 2559 Inventarier 13 5 400 IT utrustning 13 4 300 Övriga fritidsanläggningar 13 2 500 Konst 75 75 75 Totalt beslutat tom 2013 13 466 3 205 2 634 1 200 Inventarier 14 5400 Inventarier 15 7400 Inventarier 16 7400 IT utrustning 14 4300 IT utrustning 15 5800 IT utrustning 16 5800 Övriga fritidsanlägningar 14 2000 Övriga fritidsanlägningar 15 2000 Övriga fritidsanlägningar 16 2000 Rekreation och fritidsyta Lekstv/ skolan 1200 Utveckling av badplatser 2015 2018 900 Konst 225 Totalt Lärande 13 466 11 700 17 300 15 425 SO Reinvesteringar i särskilda boenden 13 500 IT utrustning 13 900 Medicinteknisk utrustning 13 600 Övriga investeringar 13 1200 Investering nytt larmsystem SÄBO 1500 Totalt beslutat tom 2013 4700 Nya Lundbygården 2 200 2 400 Nya Sävegården 4 700 800 LSS boende Floda Bäckstigen 300 LSS Olstorp "autism boende" 300 Nya Navet 200 Uppgradering kallelsesystem Höjdenhemmet 1 500 Uppgradering kallelsesystem Ekebacken 500 Möbler ombyggnation kommunhus 3 300 Medicintekniska produkter 14 700 Medicintekniska produkter 15 800 Medicintekniska produkter 16 900 Reinvesteringar i särskilda boenden 14 700 Reinvesteringar i särskilda boenden 15 800 Reinvesteringar i särskilda boenden 16 900 IT utrustning 14 1 500 IT utrustning 15 2 000 IT utrustning 16 2 500 Nytt verksamhetssystem 2 500 Övriga investeringar 14 1 200 Övriga investeringar 15 1 200 Övriga investeringar 16 1 200 Totalt SO 4700 6600 16100 7400 0 KVL Torpstugan 169
Lätt avhjälpta hinder 461 Övriga trygghetshöjande åtgärder 166 Alléskolan, närvarostyrning Centralskolan, ventilation FT till FTX system 1 100 Hästhagen hus C, ventilation 800 Vättlehallen, reflekterande isolerduk 0 Tolleredskolan, konvertering oljepanna 1 505 Tuvängen, solceller 400 Vattenpalatset, solceller 470 Investeringar på deligation 2012 6 268 Nya Skolan Ljungvik 12 000 0 0 0 Röselidskolan 4 200 0 0 0 2 avd tillbyggnad förskola Hästhagen Floda 77 Lekstorpskolan 64 0 0 0 6 avd förskola Stenkullen 0 0 15000 14 490 Framflyttad 1 år 6 avd förskola Berghultskolan Floda 516 29 000 13 682 0 Norra Hallsås förskola 1 695 Nybyggnad äldreboende Gråbo 36 000 10 500 Ny förskola 4 avd nya skolan i Gråbo (Bäckamaden) 638 0 0 0 Floda Portar till LSS 2 222 Riddarsten förskola 12 298 0 0 0 Tillbyggnad idrottshall Gymnasiet Lerum 0 Rösekullens fsk ombyggnad av personalutrymmen 210 Aspenässkolan entré 29 Ombyggnad av kommunhus 1, 3 Lär, SO 668 Lekstorpsskolan undertak 10 Vättlehallen Nyinstallation av Hiss 341 Björkhyddan miljöhus 400 Höjdens fsk miljöhus 400 Timmeråsen miljöhus 400 Torpskolan miljöhus 400 Ekollonvägen FSK 0 Tolleredsskolan fritis ombyggnad vind skolan förstudie 0 Förskola Riddarsten 4 avd ny produktion 2 500 Förskola Stenkullen 6 avd utökning (tot 30 mnkr) 0 5000 5000 Energiinvesteringar 2 500 Investeringar på delegation 10 000 Säkerhetshöjande åtgärder 500 Äldreboende Gråbo Utökning av budget 0 17000 10500 Reinvesteringar i installationssystem 5 000 Tillskott Förskola Berghultsskolan (6 avd+evak.) 0 13200 Skolutveckling Floda 500 19500 SÄBO Floda (Sävegården) 20 200 60000 20000 Tuvängen hus C Tvättstugor och sköljar 1 400 Centralskolan, kök, ombyggnad 4150 Berghultsskolans kök 4350 Totalt beslutat tom 2013 126 507 157 700 64 182 19 490 Energiinvesteringar 14 2 500 Energiinvesteringar 15 2 500 Energiinvesteringar 16 2 500
Investeringar på delegation 14 10 000 Investeringar på delegation 15 10 000 Investeringar på delegation 16 10 000 Säkerhetshöjande åtgärder 14 500 Säkerhetshöjande åtgärder 15 500 Säkerhetshöjande åtgärder 16 500 Ny idrottsanläggning i Gråbo Centrum 2017: 31000 Ny fritidsgård Gråbo i samband med ny idrottsanläggning 2017: 4000 Reinvesteringar i installationssystem 14 5 000 Reinvesteringar i installationssystem 15 5 000 Reinvesteringar i installationssystem 16 5 000 Tillbyggnad Timmeråsens förskola 2 avd 7 000 4 000 Skolutveckling Floda 14 15 000 15 000 Hög prio. Kapacitetsförstärkning Floda inom för och grundskola Hög prio. Kapacitetsförstärkning Floda inom för och Skolutveckling Floda 15 25 000 25 000 grundskola Idrottshall Lerum 25 200 20 000 Hög politisk prioritet Dagvård Lerum centrum 14 5 000 Dagvård Lerum centrum 15 5 000 Utökat Berghultsskolans kök, ökat elevantal 1 200 Uddaredskolan nybyggnad kök i matsalsdelen 4 500 Bygger på att Kulturskolans flytt till biblioteket Dergården ombyggnad 6 000 7 000 resecentum är i tid Östad skola bygga nytt kyl/frysrum 850 Förskola Vitsippan ny produktion 2 avd 14 000 Hallsås förskola tillbyggnad 2 avd 10 000 Olstorps förskola tillbyggnad två avdelningar Förskola Lerums centrum 25 000 12 000 Tillbyggnad av ny del Estetisk linje med kulturskolan 24 000 24 000 Nybyggnad kök Hulantäppan 6 000 Gråbo ridstall 5 000 2 000 Bygger på resecentrum blir klar som plan Tillagningskök, under utredning Osäker Aspenässkolan/tillbyggnad ca 1150 kvm 13 000 17 000 Mest kostnadseffektivt för att öka kapaciteten F 5 skola i Lerum. Hög prio men påverkas av Lerum Centrum Ersättning Navet boende 8 platser 13 000 7 000 LSS boende Floda Bäckstigen 13 000 10 000 Nytt äldreboende Lerum 64 platser (klart 2017/2018) 40 000 2017: 120000
Totalt KVL 126 507 110 750 190 000 154 000 VA Floda Stenkullen överföringsledning 31195 GRYAAB, anslutning 8000 Ny pumpstation tryckledning (gryaab) Aspedalen Ryatunneln 886 Sundet 880 880 Öxeryd 200 200 367 Infiltrationsanläggning Gråbo 450 450 469 Mindre VA projekt/serviser 12 431 HVA ledningar 12 287 Vattenproduktion vattenverk 12 800 VA inom upprustningsområden 12 (år 2011 13 är fleråriga) VA inom upprustningsområden 11 (år 2011 13 är fleråriga) Nybyggnadsområden (HP) 11 1898 Nybyggnadsområden (HP) 12 2109 VA förnyelse (HP) 12 1797 Mindre VA projekt 13 2 000 HVA ledningar 13 1 500 VA inom upprustningsområden 13 (år 2011 13 är fleråriga) 10 000 Vattenproduktion Vattenverk 13 1 000 Avloppsreningsverk 13 500 VA förnyelse 13 4 500 Nybyggnadsområden 13 8 000 Anslutningsavgifter 13 14 000 UV filter (Öxsjöns vattenverk) 500 Lastbil (VA distr.) 1 000 Totalt beslutat tom 2013 63 933 1 530 836 0 Mindre VA projekt 14 2 000 Mindre VA projekt 15 2 000 Mindre VA projekt 16 2 000 HVA ledningar 14 1 500 HVA ledningar 15 1 500 HVA ledningar 16 1 500 VA inom upprustningsområden 14 10 000 VA inom upprustningsområden 15 10 000 VA inom upprustningsområden 16 10 000 Vattenproduktion Vattenverk 14 1 000 Vattenproduktion Vattenverk 15 1 000 Vattenproduktion Vattenverk 16 1 000 Avloppsreningsverk 14 500 Avloppsreningsverk 15 500 Avloppsreningsverk 16 500 VA förnyelse 14 4 500 VA förnyelse 15 4 500 VA förnyelse 16 4 500 Nybyggnadsområden 14 8 000 Nybyggnadsområden 15 8 000 Nybyggnadsområden 16 8 000 Anslutningsavgifter 14 14 000 Anslutningsavgifter 15 14 000
Anslutningsavgifter 16 14 000 Ny reservoar Stenkullen centrum 6 000 Totalt VA 63 933 19 500 13 500 13 500 RENH Ny ÅVC 9768 Avfallshantering 13 200 Upprustning Hultet 13 300 Totalt beslutat tom 2013 500 0 9768 0 Avfallshantering 14 200 Avfallshantering 15 200 Avfallshantering 16 200 Upprustning Hultet 14 300 Upprustning Hultet 15 300 Upprustning Hultet 16 300 Ny ÅVC 0 20000 Kretsloppspark 8 000 Totalt Renhållning 500 500 28 500 500 TOTALT 318 450 396 322 448 634 310 923