Förslag till budget 2017 och ekonomiplan samt investeringsplan

Relevanta dokument
- Årsbidraget måste vara positivt.

Förslag till budget 2016 och ekonomiplan samt investeringsplan

STF 40 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn (09) Det allmänna ekonomiska läget


Förslag till budget 2014 och ekonomiplan samt investeringsplan

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2017

Förslag till budget 2013 och ekonomiplan samt investeringsplan

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Ombyggnad i Granhultsskolan i syfte att skapa ändamålsenliga utrymmen för förskolan (behovsutredning)

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Verkställande av budgeten 2015

Direktionen för vattenförsörjningsverket Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Kommunalekonomins utveckling till år Källa: Programmet för kommunernas ekonomi samt Kommunförbundets beräkningar

HC-2. All män na data Hyg ros tat. Drift- och montageinstruktion [Dok id: mi-292se_150522] HC-2, Digital hygrostat.

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

Separat utredning i budgeten 2016: Finansieringskartläggning av investeringsprogrammet (långsiktig plan)

Förslag till budget 2016 och ekonomiplan / 1 behandling samt brandstationsfastigheterna

Ekonomi och stadskoncern Gunilla Höglund Tf. stadskamrer

Ramarna är uppgjorda utgående från bl.a. följande prognoser och antaganden:

Utvecklingen av klövviltstammarna på Halleoch Hunneberg Ar be tet är be ställt av Sve as kog/na tu rup ple vel ser AB

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Räkenskapsperiodens resultat

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Verkställande av budgeten 2017

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

FINANSIERINGSDEL

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2008

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag.

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige Sida 1 / 1

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2004

Regeringens proposition till Riksdagen med rörslag till lag om ändring av 65 och 86 kommunallagen

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE Tel Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Räkenskapsperiodens resultat

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige Sida 1 / 1

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN SAMT BUDGETRAM FÖR 2017

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

Förslag till budget 2017 och ekonomiplan för enheterna dagvård, svenskspråkig utbildning, finskspråkig utbildning och kollektivtrafik

Förslag till behandling av resultatet

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2019

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2018

Helsingfors stads bokslut för 2012

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 43 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige Sida 1 / 1

RP 149/2012 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

EKONOMIPLAN

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå %, all tid hög re än steg 1

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2016

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Upplåningsplan år Kommunstyrelsen

Till Dig. Innehåll. Blåeld musik kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. Allt, allt jag ägde...

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

Beviljande av kapitallån till KokkoPesu Oy

GOSPEL PÅ SVENSKA 2. Innehåll

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Stadsfullmäktige FGE 58. Stadsstyrelsen Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

FINANSIERINGSDELEN

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN

Samkommunen HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN /02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Transkript:

Stadsfullmäktige 64 14.11.2016 Förslag till budget 2017 och ekonomiplan 2017 2019 samt investeringsplan 2017 2021 152/02.02.00/2016 STF 14.11.2016 64 Mer information: ekonomidirektör Mikael Boström, tfn 09 5056 228 fornamn.efternamn@grankulla.fi Enligt kommunallagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en bud get för kommunen för det följande kalenderåret. I samband med att bud ge ten godkänns ska fullmäktige också godkänna en ekonomiplan för tre eller flera år. Budgetåret är samtidigt planperiodens första år. Stadss tyrel sen ansvarar för beredningen av ekonomiplanen och budgeten. I samband med att budgeten godkänns ska också målen för stadens verk samhet och ekonomi godkännas. Som en del av budgeten och ekonomiplanen godkänner stadsfullmäktige även stadens utvecklingsstrategi. Budgetåret 2017 bygger ännu på den utvec klings stra te gi som fullmäktige utarbetade och godkände i början av man dat pe rio den. Strategin utgörs av dels stadens visioner och värden, dels de viktigaste insatsområdena med tanke på beslutsfattandet under full mäk ti ge pe rio den och de centrala mål som fullmäktige beslutar om. Strate gin omfattar de åtgärder för verkställande av målen som ska ge nom fö ras under budgetåret 2017. Dessutom har mätare eller ut vär de rings kri te rier lagts fram för insatsområdena, tillsammans med specifika mål för år 2017. Uppföljningen av och rapporteringen om hur utvecklingsstrategin ut fal lit sker i första hand i delsårsrapporterna och bokslutet. Stadens ekonomiska läge har behandlats i fullmäktiges eko no miseminarium 11.4.2016, ett eftermiddagsseminarium med nämndernas ordförande 16.5.2016 samt i samband med behandlingarna av ba lan se rings prog rammet. Programmet för balansering av ekonomin har behandlats i stadss tyrel sen (13.4.2016 68) och godkänts enhälligt i fullmäktige 25.4.2016, då full mäk ti ge i syfte att uppnå en balanserad ekonomi beslutade att för åren 2017 2019 fastställa följande ekonomiska gränsvärden och föreskrifter, som ska följas då budgeten görs upp: - Verksamhetsbidraget för 2017 får vara högst -59 miljoner euro. - Verksamhetsbidraget för 2018 får vara högst -58 miljoner euro. - Verksamhetsbidraget för 2019 får vara högst -58 miljoner euro. - Med verksamhetsbidrag avses här bidraget för både externa och in terna verksamhetsintäkter och -kostnader. Verksamhetsbidraget in ne håller inte försäljningsvinster för anläggningstillgångar. - Fördelningen av verksamhetsbidraget på organen görs enligt stadss tyrel sens årligen fastställda direktiv för upprättande av budgeten och eko no mi pla nen och inom ramen för det balanseringsprogram som har

fasts tällts av fullmäktige. - Årsbidraget måste vara positivt. - Om ovan nämnda gränsvärden inte kunnat uppnås i stadsstyrelsens bud get förs lag till fullmäktige, förband sig stadsstyrelsen att föreslå en så dan höjning av kommunalskatten och/eller fastighetsskatterna som mots va rar skillnaden. - Balanseringsåtgärderna genomförs utan uppsägningar eller per mit tering av personalen. Stadsstyrelsen gav i april direktiv för upprättande av budgeten till nämn derna. I direktiven slog styrelsen fast följande riktlinjer för beredningen av ekono mi pla nen: - I samband med budgetberedningen ska sektorerna göra upp en kalkyl (per sonal plan) över den förväntade utvecklingen av per sonal di mensionerin gen under planperioden. I kalkylen ska eventuella pen sioneringars inverkan beaktas. Stadens verksamheter bör organiseras så att det totala antalet anställda inte växer under åren 2017 2019, om det in te går att påvisa att det behövs för att bemöta servicebehovet. - I samband med ekonomiplanen görs ett investeringsprogram upp för pe rio den 2017 2021. Investeringsprogrammet kommer att studeras se pa rat. - Tillsammans med budgeten godkänner fullmäktige också stadens utvec klings stra te gi. Strategin för den pågående fullmäktigeperioden grun dar sig dels på insatsområden som är viktiga för beslutsfattandet un der fullmäktigeperioden, dels på åtgärder som ofta är tvä rad mini strati va. Sektorerna bearbetar och preciserar sina mål för budgetåret på ovan nämnda basis. - För driftsekonomidelen har sektorspecifika ramar fastställts. - Beredningen av ramarna har utgått från bokslutet 2015 och budgeten 2016. Sektorerna har granskat resurserna verksamhet för verksamhet, och av dem har begärts information om kommande väsentliga fö rändrin gar, som har beaktats i ramberedningen. Dessutom har man beaktat befolkningstillväxten och de beräknade förändringarna i kom munernas kostnadsnivå enligt finansministeriets prognos (1,3 % år 2017, finans mi nis te riet 14.4.2016, Ekonomisk översikt, våren 2016) samt effek ti ve rin gen om 1,5 % i sektorernas serviceproduktion enligt stadens stra te gi. Den slutgiltiga ramen har byggts upp så att staden med den upp når gränsvärdena för verksamhetsbidraget enligt det ba lan se ringsprog ram som fullmäktige godkände 25.4.2016. Nämnderna har godkänt sina budgetförslag under hösten. Verksamhetsinkomsterna i budgetförslaget minskar avsevärt jämfört med bud ge ten 2016, vilket beror på minskade inkomster från överlåtelse av mar ke gen dom. År 2015 uppgick markförsäljningsinkomsterna till 7 mn eu-

ro, medan det uppskattade totalbeloppet är 8,3 mn euro år 2016 och endast 5,1 mn euro år 2017. I och med balanseringsprogrammet och de plane ra de sparåtgärderna minskar stadens externa verksamhetsutgifter i budget förs la get med ca 1,4 mn euro år 2017 jämfört med prognosen för år 2016 i den andra delårsrapporten. Verksamhetsutgifterna ökar ändå med 3,3 % jämfört med bokslutet för 2015. På grund av minskade inkomster från fastighetsöverlåtelser försvagas verk sam hets bi dra get i budgeten avsevärt jämfört med såväl budgeten 2016 som bokslutet 2015. Enligt det balanseringsprogram som fullmäktige god kän de 25.4.2016 får verksamhetsbidraget för 2017 exklusive mark försälj nings vins ter vara högst 59 miljoner euro, och om ovan nämnda gränsvär den inte kunnat uppnås i stadsstyrelsens budgetförslag till fullmäktige, för bin der sig stadsstyrelsen att föreslå en sådan höjning av kom munals katten och/eller fastighetsskatterna som motsvarar skillnaden. Verk sam hets bidra get för 2017, exklusive poster av engångskaraktär såsom vinster från markförsäljning och ersättningar enligt markanvändningsavtal, uppgår till -60,9 mn euro. Skatteinkomsterna kommer på det hela taget att sjunka 2017, vilket beror på konkurrenskraftsavtalet samt större avdrag i personbeskattningen från så väl inkomsterna som skatterna. Den höjning på 0,5 procentenheter av kom munals kat ten som föreslås i budgetförslaget beräknas ge bara 1,1 % stör re skatteinkomster år 2017 än år 2016. Dessutom minskar stat san delsbe lop pet betydligt och är negativt år 2017. Årsbidraget försvagas av ovan nämnda orsaker. Då de planenliga avs krivnin gar na ökar en aning, uppvisar budgeten ett underskott på 1,7 mn euro eller hela 7,6 mn euro, om vinster från markförsäljning och ersättningar enligt markanvändningsavtal inte beaktas. Investeringsutgifterna uppgår till 33 miljoner euro under planperioden 2017 2021. Periodens viktigaste husbyggnadsprojekt är utbyggnaden av Vil la Breda (15 mn euro åren 2015 2017; av detta hänförs 9 mn till år 2017). Andra betydande investeringsprojekt är Mäntymäen koulu (1,1 mn eu ro 2015 2017), Svenska skolcentrum (1,8 mn euro 2015 2017) och infra struk tu ren i centrum (2,8 mn euro 2016 2018). De investeringar som verkställs 2017 går på 15,9 mn euro. Investeringarna under planeringsperioden kan delvis genomföras med inkomst finan siering, som inkluderar vinster från försäljning av mar ke gendom. En del av investeringarna måste dock finansieras med lånemedel. En ligt finansieringskalkylen uppgår stadens lånestock till17,5 miljoner euro i slutet av 2019. Budgetförslaget delas ut som bakgrundsmaterial till ledamöterna och kan lä sas elektroniskt på adressen: http://www.kauniainen.fi/files/10981/ta2017.pdf STS: Fullmäktige godkänner budgeten för 2017, ekonomiplanen för 2017 2019

och investeringsplanen för 2017 2021.... Ledamot Bergs understödda (Ala-Reinikka) förslag om uppdatering av tabel ler na i budgeten enligt de nya uppgifterna om beskattning och stat sande lar godkändes som en s.k. teknisk korrigering av budgetboken. Ledamot Tupamäkis understödda (Tuohioja) förslag om att förse verk samhets bi drags be lop pet på s. 29 med ett minustecken godkändes som en s.k. tek nisk korrigering av budgetboken. Antecknades att motsvarande tek niska korrigering ska göras i föredragningstexten i budgetparagrafen ( 64). Under behandlingen föreslogs följande ändringar i budgeten: DRIFTSEKONOMI BILDNINGSSEKTORN Småbarnsfostran s. 89 Fullmäktige godkände enhälligt ledamot Colliander-Nymans understödda (Stolt m.fl.) förslag att under åtgärderna ersätta andra meningen i texten om flyttning av förskoleundervisningen med följande mening: I alla avseen den bör man garantera en kvalitativ småbarnsfostran och förs ko leunder vis ning/kor kealaa tui nen varhaiskasvatus ja esiopetus tulee taata kai kissa tapauksissa. Finskspråkiga undervisningen och Svenskspråkiga undervisningen, s. 92 och 96 Fullmäktige godkände enhälligt ledamot Colliander-Nymans understödda (Stolt m.fl.) förslag att under tyngdpunktsområdena för den svensksp rå ki ga undervisningen under 2017 på s. 96 lägga till En långsiktig strategi för ett effektivt och högkvalitativt gymnasium och på motsvarande sätt under tyngd punkt som rå de na för den finskspråkiga undervisningen på s. 92 lägga till Pitkän tähtäimen strategia lukioiden tehokkuuden ja laadun edis tä misek si. INVESTERINGAR HUSBYGGNAD Mäntymäen koulu, s. 125 och 131 Fullmäktige godkände enhälligt ledamot Ala-Reinikkas understödda (Wahlstedt, Pesonen, Viherluoto-Lindström) förslag om höjning av ans la get för år 2017 med 1 miljon euro. RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSKALKYL Ordföranden konstaterade att resultaträkningen och finansieringskalkylen jus te ras med ovan anförda ändringar.

Beslut: Fullmäktige godkände budgeten för 2017, ekonomiplanen för 2017 2019 samt investeringsplanen för 2017 2021.