Årsrapport Plan- och byggnadsnämnden
Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Viktiga och intressanta händelser - Året som gått... 3 1.3 Verksamhetsberättelse... 4 2 Måluppföljning... 5 2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential... 5 2.2 I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen... 5 2.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva... 6 2.4 Hållbar personalförsörjning... 9 3 Följetal... 11 3.1 Plan- och byggnadsnämndens verksamhetsmått... 11 4 Uppföljning av internkontroll... 12 4.1 Kommungemensamma processer - internkontroll... 13 5 Personal... 14 5.1 Viktiga händelser... 14 5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet... 14 6 Ekonomi... 15 6.1 Driftredovisning... 15 6.2 Investeringsredovisning... 17 6.3 Disposition av ackumulerat resultat... 17 7 Övrig uppföljning... 18 7.1 Jämställd budget... 18 7.2 Internationellt arbete... 18 7.3 Uppföljning energiplanen... 18 2
1 Verksamhet 1.1 Uppföljning av uppdrag Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att uppdraget gentemot medborgarna har uppfyllts. I årsrapporten är bedömningen att: Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvis I låg grad Inte alls Bygglov och detaljplaner X Bygglov och detaljplaner Kommunen ligger i anslutning till en expansiv storstadsregion med Göteborg, Borås och Kungsbacka. Ett ökat intresse för större exploateringsprojekt har märkts under året. Byggandet har fortsatt på samma goda nivå som under. Under året har ca 90 bostäder beviljats bygglov. Kommunfullmäktiges målsättning om 100 nya bostäder uppfylls inte fullt ut men antalet är dock 40 bostäder fler uppförda, än under. Under året beviljades 250 bygglov, 20 dispenser för strandskydd samt 5 planbesked. Påbörjade ännu ej avslutade planarbeten i Kinna, Skene och Örby motsvarar drygt 200 byggrätter för bostäder, förutom två pågående planarbeten som avser verksamhetstomter. Därutöver har flera förhandlingar om markanvisning påbörjats för exploatering i bland annat Sätila och Horred. Några större bygglovärenden har handlagts där kontoret arbetat aktivt med samordning av olika myndighets- och förvaltningsövergripande frågor. Det har dels gällt etableringen av en större travanläggning, dels generellt kring ett stort antal ärenden rörande tillfälliga flyktingboenden. Under året har man på kontoret särskilt fokuserat på att säkerställa en rättsäker och effektiv myndighetsutövning i en tid när den styrande lagstiftningen fortlöpande ändras. Detta utifrån ett övergripande politiskt intresse att underlätta för ett ökat bostadsbyggande, men även underlätta inför ett ökat behov av tillfälliga bostäder för asylsökande. 1.2 Viktiga och intressanta händelser - Året som gått Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv Ett arbete med att uppdatera kommunens Kulturmiljöprogram har påbörjats under året och väckt stort intresse från många fastighetsägare och kommuninnevånare. Återkommande informationsmöten kring bygglov och detaljplan har genomförts, bland annat ett välbesökt möte med stugföreningen i Hanatorp, om vad som gäller för bygglov i området. Viktiga och intressanta händelser ur ett verksamhetsperspektiv Många exploatörer har visat intresse för att bygga bostäder i kommunen. Markförhandlingar pågår med flera lokala och externa aktörer. Arbetet med nya detaljplaner påbörjades i Kinna, Skene och Örby. Dessutom inleddes förhandlingar om markanvisning i bland annat Sätila och Horred. Det har varit svårt med nyrekryteringen av Mark- och exploateringsingenjörer till kommunen, då stor efterfrågan på denna yrkesgrupp råder i hela landet. För att klara verksamheten har konsult anlitats enligt upprättat ramavtal. Etablering av en större travanläggning fick mycket uppmärksamhet och föregicks av en rad olika prövningar som samordnades av kontoret gällande bygglov, djurhållning, kulturmiljö- och strandskyddsfrågor. Framförallt handläggare på Bygglov har berörts av ett stort antal nya typer av komplexa ärenden. 3
Planer diskuterades att flytta hela verksamheten vid Kinnaström, inklusive Bygg- och Miljökontorets till Rydal. Beslut togs istället om att vara kvar i nuvarande lokaler. 1.3 Verksamhetsberättelse Plan- och byggnadsnämnden har ansvar för bland annat bygglov, detaljplaner, kartproduktion, energirådgivning och strandskyddsfrågor. Nämnden ska också se till att kulturhistoriskt värdefulla byggnadsmiljöer bevaras. Den gör också utredningar om riskerna för skred och ras. Efter ändring av Plan- och bygglagen är mindre åtgärder inte längre bygglovspliktiga. Det har inneburit att andelen enklare bygglovsärenden har minskat. Under året har antalet bygglov för nya bostäder ökat. Nio av tio bygglovsansökningar har behandlats inom tio veckor. Nytt för året är att kontoret har fört statistik över hur många ärenden som klarats på sju veckor. Cirka hälften av alla bygglov klaras inom sju veckor. Antalet bygglov är på motsvarande nivå som förra året och intäkterna förhållandevis goda. Tillströmningen av bygglov brukar minska under hösten. har det inkommit många bygglov även under hösten. Läget för pågående detaljplaneuppdrag redovisas för nämnden vid varje nämndmöte och har fortskridet enligt plan. Sjukfrånvaron har varit högre än men är fortfarande på en låg nivå. Ingen har varit långtidssjukskriven under. Mark- och exploateringsfrågorna ligger på kommunstyrelsen medan personalen arbetar på Bygg- och miljökontoret. Två av tre mark- och exploateringsingenjörer har avslutat sin tjänst i marks kommun. Då det visat sig omöjligt att rekrytera personal till tjänsterna har uppdragen skötts av inhyrda konsulter. 4
2 Måluppföljning Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt sker en uppföljning av de indikatorer som fastställts för att mäta måluppfyllelse. Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: 2.1 I Mark ska barn och unga få en bra start i livet för att utveckla sin potential Kommungemensamma mål: Barn och unga är trygga och ges möjlighet att påverka i frågor som rör dem Öka medvetenheten hos barn och ungdomar, såväl flickor som pojkar, om energi- och klimatfrågor, Medvetenheten kring klimatfrågor och energieffektivisering 0 Medvetenheten kring klimatfrågor och energieffektivisering Inga mätningar har gjorts. Eftersom indikatorn är ny så finns det inget värde att jämföra med föregående år. Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: 2.2 I Mark ska det vara lätt att starta, driva och utveckla företag för att skapa arbetstillfällen Kommungemensamma mål: Ett gott företagsklimat Öka medvetenheten hos små och medelstora företag om klimatfrågor och energieffektivisering, Medvetenheten kring klimatfrågor och energieffektivisering 0 Medvetenheten kring klimatfrågor och energieffektivisering Informationsinsats har gjorts i kommunen inom regi för hållbarhet i väst. Eftersom indikatorn är ny så finns det inget värde att jämföra med föregående år. 5
Ge snabbt och korrekt kartunderlag för detaljplanering och bygglovhantering. Antal nybyggnadskartor 22 48 Väntetid för nybyggnadskartor 3 3 <= 3 Uppdateringsfrekvens av primärkartan 3 3 Väntetid för nybyggnadskartor < 3 veckor Uppdateringsfrekvens av primärkartan Centralorten 3 år och övriga 4 år. Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: 2.3 I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva Kommungemensamma mål: En god kommunal service Handläggning ska vara rättsäker, effektiv och serviceinriktad Upplevelse av rättssäker handläggning Upplevelse av rådgivning och stöd 0 >= 95 0 >= 95 Upplevelse av rättssäker handläggning Ingen enkät har skickats ut under. Byggenheten har arbetat fram ett utkast till en webbenkät. Upplevelse av rådgivning och stöd Ingen enkät har skickats ut under. Byggenheten har arbetat fram ett utkast till en webbenkät. Effektiv handläggningsprocess för bygglovshantering genom att ge snabb och korrekt service till medborgarna Andel bygglovsärenden som överklagas 3,6% 6% <=0% Andel beslut som ändras vid 13% 2% <=5% 6
överklagan Andel bygglovsärenden som beslutas inom 7 veckor Andel bygglovsärenden som beslutas inom 10 veckor 70% >= 50% 90% 91% >= 90% Andel bygglovsärenden som överklagas Totalt 29 st överklagade beslut. Av dessa är 15 st bygglovsärenden av 250 st bygglovsbeslut. (: 15 / 250 x100 = 6 %) Andel beslut som ändras vid överklagan 5 st bygglovsärenden har ändrats i högre instans av totalt 250 st bygglovsbeslut. (: 5 / 250 x100 = 2 %) Förstärka och utveckla den kommunala energi- och klimatrådgivning Upplevd energi- och klimatrådgivning 0 Upplevd energi- och klimatrådgivning Under året har 16 st rådgivningar genomförts. Någon undersökning kring upplevelsen av dessa är dock inte genomförd. Eftersom indikatorn är ny så finns det inget värde att jämföra med föregående år. Effektiv, rättssäker och serviceinriktad handläggning av strandskyddsärenden Andel strandskyddsbeslut som ändras vid överklagan Andel beslutade strandskyddsdispenser inom 10 veckor 36% 15% <=0% 100% 100% 100% Andel strandskyddsbeslut som ändras vid överklagan 1 strandskyddsbeslut har upphävts och 2 st har ändrats. Totalt har 6 st strandskyddsärenden överprövats av Länsstyrelsen och/eller överklagats av annan. Totalt antal beslutade strandskyddsärenden är 20 st. (: 3/ 20 x100= 15 %) 7
Kommungemensamma mål: Goda boendemiljöer Stödja fysisk planering på kommunövergripande nivå Antal nytillkomna byggrätter 2 10 >= 100 Genomsnittlig handläggningstid för framtagande av detaljplan 28,5månad er 37,5månad er >= 18månader Antal sålda villatomter relaterat till disponibla Försåld yta för verksamhetsområden relaterat till disponibel yta 2 1 1 3 Antal nytillkomna byggrätter 1 byggrätt genom detaljplan, 6 byggrätter genom förhandsbesked, 3 byggrätter genom bygglov med lokaliseringsprövning. Genomsnittlig handläggningstid för framtagande av detaljplan Del av Hyssna 2:1. Flerbostadshus, radhus och villor. Ca 60 bostäder. Planuppdraget påbörjades 2011. Nytt planuppdrag gavs av PBN på grund av ny lagstiftning. Handläggningstid 4 år och 3 månader Krok 1:15, Övre krok. En tomtdelning. 1 byggrätt. Handläggningstid 1 år och 2 månader. Del av Öxabäcks Stom 1:42. Byggrätt för handel och centrumverksamhet. Uppdraget påbörjades genom att KS begärde ändring av gällande DP 2009. Planens syfte stred mot gällande ÖP. Därmed krävdes planprogram enl. ÄPBL. Planprogrammet godkändes av KS 2010. Efter beslut i PBN om att vilandeförklaras förnyades planuppdraget. Tydlig representant för KS eller exploatör som ansvarig beställare av planen saknades vilket tidsmässigt försenat planarbetet. Handläggningstid 5 år och 7 månader. Skene 5:12, Skene station. Ändrad användning från trafikändamål till kontor och handel. Handläggningstid 1 år och 6 månader Under mandatperioden bidra till att ta fram ett kommunövergripande strategiskt kulturmiljöprogram för kommunal samverkan inom kulturmiljöområdet Beaktat kulturhistoriska byggnader och miljöer i nya detaljplaner 100% 100% Beaktat kulturhistoriska byggnader och miljöer i nya detaljplaner Detaljplaner: Skene 5:12, Hajom 5:2, Sätila 3:3, Kinna 24:64, Skene 61:3 och Assberg 4:16 har handlagts vad gäller: Behov av antikvarisk fördjupning, underlag och bedömningar 8
Förslag till planbestämmelser för skydd av kulturvärden Arkiv-/ informationssökning och jämförande studie Uppföljning Eftersom indikatorn är ny så finns det inget värde att jämföra med föregående år. Öka medvetenheten hos konsumenter och andra användargrupper om energieffektivisering och minskade klimatutsläpp Energianvändningen i kommunen Medvetenheten kring klimatfrågor och energieffektivisering 0 0 0 0 Energianvändningen i kommunen Inga mätningar har gjorts. Eftersom indikatorn är ny så finns det inget värde att jämföra med föregående år. Medvetenheten kring klimatfrågor och energieffektivisering Inga mätningar har gjorts. Eftersom indikatorn är ny så finns det inget värde att jämföra med föregående år. Under mandatperioden uppdatera nuvarande kulturminnesprogram i samband med annan översiktlig fysisk planering Antal tematiska inventeringar 1 >= 1 Antal tematiska inventeringar Den tematiska kulturmiljöinventeringen omfattat kommunens skolor fram till 1975, vilket resultatmässigt innebär 61 inventerade skolor med inledande skolhistorik. Informationen är inlagd i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Eftersom indikatorn är ny så finns det inget värde att jämföra med föregående år. Strategiska områden/förutsättningar/utgångspunkter: 2.4 Hållbar personalförsörjning Kommungemensamma mål: Friska medarbetare Sjukfrånvaron ska minska 6,2 5,7 2 4,1 <= 4 9
Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaron har dubblerats jämför med föregående år men sett till faktiska tal så ligger den i paritet med uppsatta mål. På grund av förvaltningens storlek så påverkar enstaka längre sjukskrivningar utfallet. Under sista halvåret har en enstaka längre sjukskrivning påverkat värdet med ca 1.5 %. Övriga sjukskrivningar har varit en vecka eller kortare. Kommungemensamma mål: Rätt till heltid och möjlighet till deltid Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Alla anställda ska kunna få önskad sysselsättningsgrad Alla anställda inom plan- och byggnadsnämnden har önskad sysselsättningsgrad. 10
3 Följetal Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling. Under har nämndens verksamhet utvecklats enligt nedan. 3.1 Plan- och byggnadsnämndens verksamhetsmått Följetal Utf all 2011 Utf all Utf all Utf all Utf all Villatomter, antal sålda 5 3 2 2 1 Beviljade bygglov totalt, antal 268 170 319 251 250 Nybyggnation lägenheter, antal 21 76 23 57 Nybyggnation småhus, antal 27 23 22 31 Positiva förhandsbesked, antal 23 16 21 11 6 Detaljplaner 3 2 4 Antal förfrågningar kring energirådgivning Antal bygglovsärenden som överklagas 16 13 9 29 Villatomter, antal sålda Intresset för villatomter är större än tillgången. Beviljade bygglov totalt, antal 250 st varav 3 st bygglov med lokaliseringsprövning. Nybyggnation lägenheter, antal Av totalt 57 st skapade lägenheter är 31 st enbostadshus/fritidshus, 26 lägenheter i flerbostadshus, 8 st genom ändrad användning till lägenheter. Detaljplaner 4 antagna detaljplaner. 11
4 Uppföljning av internkontroll Internkontroll syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och följer lagar, föreskrifter och riktlinjer. Nämnder och styrelser har ansvar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska rapportera om sitt arbete med internkontroll. Årets internkontrollsarbete Internkontrollplan Process/rutin Kontroll och metod Kontrollansvarig Frekvens Urval Resultat Attest Att gällande attesträtter följs och att förteckningen är aktuell. Personalred. 1 10 stickprov Proven uppfyller kraven. Delegation Kontroll av att delegationsordningen följs. [Har kontoret delegation i aktuellt ärende och har rätt delegat fattat beslut] N-sek 1 10 stickprov En bygglovshandläggare vid ett stickprov tagit beslut för bygglov och startbesked. Startbesked ska fattas av byggnadsinspektör. I ett antal beslut har det felaktigt hänvisats till en äldre delegationsordning. En mall har därför ändrats till rätt hänvisning. Delegationsbeslut Kontroll av att fattade delegationsbeslut är motiverade, har lagstöd samt att negativa besked är kommunicerade. Fvc 1 10 stickprov Resultatet av stickproven uppfyller ställda krav. Nämndbeslut Kontroll av att fattade nämndbeslut har tjänsteskrivelse, är motiverade, har lagstöd samt att negativa besked är kommunicerade. Fvc 1 10 stickprov Resultatet av stickproven uppfyller ställda krav. Fakturering av beslut Kontroll av att beslutad avgift (bygglov och planavgift debiteras). Fvc 1 10 stickprov Samtliga stickprov är fakturerade. Prioriteringar Kontroll av att kontoret följt nämndens prioriteringar. [Andel resurser som använts inom olika områden jmf med prioriterat] Fcv 1 Komplett Nämndens prioriteringar har i stort kunnat följas. Uppföljning av ekonomi Kontroll av redovisade kostnader i relation till budget samt redovisning av intäkter per område, karta/mät, planering och bygglov [Befintlig månadsredovisning] Ehc 11 Intäkter, personal samt övriga kostnade r Månadsvis avstämning av ekonomin mot budget har skett. Månadsredovisningen har dragits för Plan- och byggnadsnämnden vid varje sammanträde. Uppföljning av verksamhet Redovisning av handläggningstider, för bygglov, tillsynsärenden samt detaljplaner. Ehc 11 Resultat för handläggningstid för bygglosärenden och detaljplan finns i kap. 2.3 i denna rapport. Handläggningstid för tillsyn har inte redovisats. Medarbetarsam tal Kontroll av att medarbetarsamtal årligen genomförd med samtliga medarbetare. Ehc 1 Komplett Samtliga medarbetare har haft samtal med enhetschef. Bemötande Kontroll av brukarnas uppfattning av medarbetarnas bemötande. Ehc. 1 Enkätsva r Ingen enkät har skickats ut under. Byggenheten har arbetat fram ett utkast till en webbenkät. Sjukfrånvaro Långtidssjukskrivning/ korttidssjukskrivning i procent Ehc 1 Resultat för sjukskrivning finns i kap. 5.2 i denna rapport. 12
4.1 Kommungemensamma processer - internkontroll Uppföljning av kommungemensamma processer - internkontroll Delprocess Risk Kontrollmoment/ kontrollmetod Resultat av kontroll Behov av åtgärd Kontroll av nedskrivning av osäkra fordringar Osäkra fordringar kvarstår En genomgång av osäkra fordringar gällande Planoch byggnadsnämndens debitering görs i slutet av varje verksamhetsår. Då skrivs fordringar äldre än ett år av bokföringsmässigt men fordran kvarstår gentemot kund och bevakas därefter i ett separat inkassosystem. Avskrivning har gjorts i enlighet med ovanstående rutin för. Denna uppgår till ett belopp om totalt 2.759 kr vilket belastar respektive verksamhet. Ingen Representation (extern) Kommunens medel används otillbörligt Total genomgång av all redovisad extern representation under på Plan- och byggnadsnämnden har gjorts. Granskningen har omfattat samtliga transaktioner bokförda som extern representation under planoch byggnadsnämndens ansvar och inkluderar huruvida namn på deltagare vid representation är ifyllda, om momsredovisningen är korrekt, vad köpet avsåg, samt om leverantörer upphandlad eller ej. Totalt antal transaktioner; 16 st. Kr totalt; 7.620 kr På plan- och byggnadsnämnden har extern representation inte förekommit i så stor utsträckning. I de flesta fall som finns redovisade rör det sig dock om interna beställningar där moms inte dras. På dessa poster finns inga namn på deltagare bifogat, däremot vad köpet avser. En post handlar om ersättning för utlägg. På denna post går det inte att bedöma om rätt moms har dragits då underlaget i ekonomisystemet är bristfälligt. Det går inte att se vad utlägget avsåg, hur många personer det rör sig om eller om det finns något upphandlat avtal med leverantören. Information till berörda. Beslut om anställningsavtal Felaktig anställningsform fylls i. Arbetstidsvillkor blir felaktigt. Lönevillkor t ex inlöst till övertid blir fel. Ett stickprov har gjorts på anställningsavtal som ingåtts under året. Ett mindre antal fel har hittats. Felen är av mindre allvarlig karaktär och ingen åtgärd krävs. Ett nytt system för hantering av anställningsavtal har tagits i drift under hösten (WinLAS). Detta system minskar väsentligt risken för att felaktigheter uppkommer i samband med skapande av nya anställningsavtal. Styrdokument Styrdokumenten är inte aktuella. Styrdokumenten är inte kända i organisationen. Styrdokumenten är inte tillgängliga för allmänheten på www.mark.se. Stickprov om berörd handläggare har kännedom om dokument inom sitt område och om aktualiteten. Styrdokument, riktlinjer och policyer finns inte tillgängliga för anställda på intranätet SPS. Vissa handläggare har kännedom om enskilda dokument. De flesta dokumenten finns tillgängliga på Marks kommuns hemsida, med undantag. Omfattande omstrukturering av SPS krävs för ökad tydlighet samt översyn av behörigheterna till systemet. Bra rutiner för hemsidans redaktör att hantera styrdokumenten. 13
5 Personal Avsnittet personal innehåller viktliga händelser och nyckeltal inom personalområdet. Hållbar personalförsörjning är utgångspunkt för uppföljningen. 5.1 Viktiga händelser Timtid: En person har anställts på visstid för att minska mängden administration på arbetsplatsen, därav den ökade mängden timtid. Personalrörlighet: Av de 5 personer som avslutat sin anställning under året har 4 gjort det på egen begäran och 1 person har bytt anställning inom enheten. 5.2 Statistik inom arbetsgivarområdet Personal - Antal anställda Följetal Utf all 2011 Utf all Utf all Utf all Utf all Antal tillsvidareanställda 13 14 20 19 17 Antal tidsbegränsade anställda 3 4 1 2 2 Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda (%) 99 99 99 100 100 Personal - Sjukfrånvaro Följetal Utf all 2011 Utf all Utf all Utf all Utf all Sjukfrånvaro alla anställda (%) 6,6 6,1 7,2 2 4,1 Andel långtidssjukfrånvaro i procent av den totala sjukfrånvaron (%) Antal individer med långtidssjukfrånvaro i oktober (redovisas inte vid utfall under fem personer) Frisktal (max fem sjukdagar per individ och år) (%) 55,4 26,1 40,3 0 0 - - - - 0 57 61 54 81 65 Personal - Personalrörlighet Följetal Utf all 2011 Utf all Utf all Utf all Utf all Antal avgångar (av tillsvidareanställd personal, inklusive pensionsavgångar) 5 5 1 3 6 Personal - Timtid, mer- och fyllnadstid samt övertid Följetal Utf all 2011 Utf all Utf all Utf all Utf all Timtid i timmar 59 0 96 443 823 Fyllnadstid i timmar 32 11 3 11 0 Övertid i timmar 172 223 72 168 61 14
6 Ekonomi Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av året. Resultaten som redovisas i rapporten är preliminära och det är först när kommunfullmäktige godkänt årsredovisningen som den ska ses som slutlig. 6.1 Driftredovisning Driftredovisning (belopp i tkr) Budget Budgetavvikels e Intäkter 6 820 5 903 6 318 5 065 1 253 Personalkostnader -9 941-9 817-10 522-11 000 479 Övriga kostnader -5 272-4 947-5 165-3 465-1 700 Nettokostnader -8 393-8 861-9 369-9 400 31 Fördelning på huvudverksamhet, netto Planverksamhet - - -949-1 186 237 Kartverksamhet - - -364-663 299 Bygglovsverksamhet - - -508-1 040 532 Exploatering - - -1 568-1 294-274 Översiktsplanering - - -666-636 -30 Geoteknik - - -208-170 -38 Nämnd, ledning & administration - - -5 106-4 411-695 Nettokostnader -9 369-9 400 31 Analys av driftredovisning med jämförelse mot budget och mot utfall förra året. Plan- och byggnadsnämndens utfall den 31 december ligger på 9,4 mnkr vilket är 100 % av nämndens budgetram på 9,4 mnkr. Föregående års utfall låg på 8,9 mnkr, vilket var 94 % av dåvarande budgetram. Med andra ord har nämnden högre nettokostnader i år än under förra året. Största skillnaden mellan årens utfall återfinns i personalkostnaderna som är 0,7 mnkr högre i år än föregående år. Intäkter Jämförelse föregående år; Årets intäkter är 0,4 mnkr högre än de var föregående år. Främsta orsaken är 0,5 mnkr högre intäkter på Bygglovsverksamheten, där framför allt startbesked och bygglovsavgifter inbringat mer i år. Utöver detta har det i år kommit in ett bidrag på 150 tkr till kulturmiljö på Administrationen och Kartverksamheten har haft 0,2 mnkr högre intäkter, vilket bestod främst i intäkter för nybyggnadskartor och utsättning/mätningsuppdrag. De högre intäkterna vägs delvis upp av 0,3 mnkr lägre intäkter i år för Exploatering då en tjänst som säljs till Kommunstyrelsen inte varit besatt under delar av året. Jämförelse mot årets budget; Årets intäkter blev 1,3 mnkr högre än budgeterat (utfall=125 %). Främsta orsaken finns på Bygglovsverksamheten som fått in ca: 0,8 mnkr högre intäkter än budgeterat för förrättningsoch granskningsavgifter. Större delen av detta är bygglovsavgift och startbesked. Det totala utfallet på bygglovsverksamhetens intäkter blev 3,9 mnkr (126 %). Även planverksamheten har ett högt utfall (978 tkr = 163 %) då man har haft fler påbörjade planer. 15
Intäkterna på Kartverksamheten har också blivit högre än budget (533 tkr = 178%). Här har det kommit en intäkt från Lantmäteriet på 100 tkr och resterande intäkter består främst av fakturering inom aktiviteterna Nybyggnadskarta och utsättning/mätningsuppdrag. Administrationen har fått in ett bidrag på 150 tkr till kulturmiljö som inte fanns med i budgeten. En tjänst på mark och exploatering, som säljs till Teknik och servicekontoret, har inte varit tillsatt under delar av året vilket innebär att intäkterna blivit 0,3 mnkr lägre. Personalkostnader Jämförelse föregående år; Årets utfall på personalkostnader ligger på 10,5 mkr, vilket är 96 % av budgeterade kostnader. Föregående år gick 9,8 mnkr åt, vilket var 88 % av dåvarande budget. Personalkostnaderna har ökat med 0,7 mnkr jämfört med föregående år. Utöver löneökningar har förvaltningen belastas av en extra kostnad i år i samband med att ordinarie Förvaltningschef delvis gått dubbelt med tf. Förvaltningschef. Utöver det har det under varit en extra personalresurs inne på Bygglovsverksamheten och administrationen. Exploateringsverksamheten har lägre personalkostnader än budgeterat då två stycken tjänster stått vakanta under delar av året. Jämförelse mot årets budget; Årets personalkostnader blev 0,5 mnkr lägre än budgeterat. Till största delen kan det knytas till lägre kostnader på Exploateringsverksamheten (0,5 mnkr lägre) som har en vakant tjänst sedan juli och en till vakant sedan september. Även planverksamheten har ett lägre utfall kopplat till en tidigare vakant tjänst (0,1 mnkr lägre). Bygglovsverksamheten har haft två vakanta tjänster och en extra personalresurs inne vilket gör att utfallet ligger i princip i enlighet med budget. Administrationen har en extra kostnad på 0,1 mnkr kopplat till att ordinarie Förvaltningschef delvis gått dubbelt med tf. Förvaltningschef samt en extra personalresurs som varit inne under årets första månader. Övriga kostnader Jämförelse föregående år; Årets övriga kostnader ligger 0,2 mnkr högre än föregående år. Detta kan främst kopplas till konsultkostnader på Exploaterings- och Planverksamheterna, samt konsultkostnader på Geoteknik för utredning av rasrisk vid golfbanan. Sammanlagt blev konsultkostnaderna 0,3 mnkr högre under än under föregående år. Det har även varit en extra kostnad på 0,1 mnkr för strandskydd under, medan kostnader för inköp av IT-utrustning var 0,1 mnkr högre under (läsplattor till politiken). Jämförelse mot årets budget; De övriga kostnaderna har varit 1,7 mnkr högre än budgeterat. Den främsta orsaken hittas på nämnd/ledning/administration där utfallet ligger 0,7 mnkr högre än budget. 0,4 mnkr av detta kan knytas till kostnader för Kulturmiljöprogrammet och drygt 0,1 mnkr är extra kostnader för Strandskydd som uppkommit under året. I övrigt är verksamhetens utfall på kurser 0,1 mnkr högre än budgeterat. et på Exploatering är 0,4 mnkr högre än budgeterat och det kan främst kopplas till konsultkostnader som uppkommit då vakant personal ersatts för att nå målen med verksamheten. Även på plan- och på byggverksamheten är utfallet högre än budgeterat (sammanlagt 0,5 mnkr högre) och det handlar främst om konsultkostnader även där. 16
6.2 Investeringsredovisning Investeringsprojekt Investeringsbudget Investeringsutfall Budgetavvikelse Begärd ombudgetering Mätutrustning 300 250 50 Summa 300 250 50 Analys investeringsredovisning Plan- och byggnadsnämnden har ingen investeringsbudget, men under beslöt Kommunstyresen att tilldela nämnden 300 tkr i investeringsanslag av kommunstyrelsens investeringsreserver för inköp av mätutrustning. (KS -03-04 31) Mätinstrumentet har köpts in för 250 tkr och används. 6.3 Disposition av ackumulerat resultat Under 2016 kommer nämnden pga. vakanser att ha 1.2 Mkr i extra konsultkostnader för klara uppdragen angående kommunala mark- och exploateringsfrågor, vilket innebär en merkostnad på 600 tkr i förhållande till godkänd budget för personalkostnader inom verksamhetsområdet Exploatering. Nämnden önskar därför disponera ackumulerat resultat på totalt 300 tkr för att täcka delar av dessa kostnader. 17
7 Övrig uppföljning Nämnders och styrelsers uppföljning rör främst verksamhet, personal och ekonomi. Utöver detta sker i årsrapporten också en uppföljning av olika planer och beslut, såsom internationellt arbete och jämställd budget. 7.1 Jämställd budget Jämställd budget innebär att jämställdhetsperspektivet beaktas i planering, genomförande och uppföljning av kommunens verksamhet. Syftet är att motverka ojämlikhet och diskriminering på grund av kön. Marks kommun har påbörjat ett arbete med utveckla hur kommunen kan jobba med jämställd budget. Statistik har tagits fram på fördelning av besök Bygglov, under besökstiden 10-12 alla vardagar. Av totalt 629 besök är 157 kvinnor. 7.2 Internationellt arbete Plan- och byggnadsnämnden har inte deltagit i eller bedrivit några internationella projekt under. 7.3 Uppföljning energiplanen Effektiv användning av energi Åtgärder Beskrivning Kommentar Åtgärd 39 Energiinformation till industrin (PBN) Eftersom kommunen inte har någon rådighet över utvecklingen inom industrin är åtgärden att industrin kan erbjudas t.ex. gemensamma kurser med kommunen, energiseminarier, företagsbesök med energi och miljö i fokus, kurser i miljödiplomering. Informationen kan kombin-eras med de insatser som energirådgivningen numera har möjlighet att göra inom industrin. Under har det inte skett någon satsning enligt denna planen. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att ta fram en ny energiplan. Effektiva transporter med låg klimatbelastning Åtgärder Beskrivning Kommentar Åtgärd 34 Transporter och uppvärmning vid etablering av nya områden (PBN) Åtgärd 42 Utredning Anläggningar för grovsopor (PBN) Vid all nyetablering skall möjligheterna till kollektivtrafik samt cykel- och gångtrafik särskilt beaktas. Detta gäller möjligheterna till uppvärmningsformer som skall ligga i linje med strategins övriga målsättningar. För att minimera privatbilskörning i samband med avlämnandet av grovsopor skall antalet anläggningar och deras placering utredas. Under har det inte skett någon satsning enligt denna planen. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att ta fram en ny energiplan. Under har det inte skett någon satsning enligt denna planen. Förvaltningschefen har fått i uppdrag att ta fram en ny energiplan. 18