Kompletterande handlingar (senare utskick) till äldrenämndens sammanträde den 24 november 2016

ÄLDREFÖRVALTNINGEN Gunilla Andersson 2016-11-24 1 (1) Äldrenämnden Kompletterande handlingar (senare utskick) till äldrenämndens sammanträde den 24 november 2016 Ärende nr på föredragningslistan Ärendemening Diarienummer 9 Månadsrapport med helårsprognos per oktober 2016 189/2016 Vänligen Gunilla Andersson Nämndsekreterare Tel 08-706 84 08 e-post: gunilla.a.andersson@sundbyberg.se SBG1001, v1.2, 2010-04-07 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX 08-733 08 17 aldrenamnden@sundbyberg.se www.sundbyberg.se

2016-11-14 1 (9) Äldrenämnden Månadsrapport med helårsprognos per oktober 2016 Beslutsunderlag Äldreförvaltningens skrivelse den 14 november 2016. Sammanfattning Efter oktober månad görs bedömningen att nämnden kommer att redovisa ett positivt helårsresultat om 2,0 mnkr. Detta bedöms som möjligt eftersom förvaltningen, p.g.a. tomställda platser, prognostiserar överskott vad gäller kostnad för entreprenadavtal samtidigt som verksamheterna i egen regi fortsätter med effektiviseringsarbete. Det är dock en minskning av beräknat helårsresultat jämfört med beräknat resultat i tertial två som lämnades efter augusti månad. Förändringen beror på att antalet och därmed kostnaden för utförda hemtjänsttimmar har ökat under hösten samt att kostnaderna för verksamheten i hus K på Ekbacken beräknas bli högre än vad som tidigare uppskattats. Just dessa två parametrar har i tidigare prognoser nämnts som mycket svårbedömda och att en risk föreligger för att kostnaderna för dessa kan komma att öka. Äldreförvaltningen har haft det fulla ansvaret för hus K sedan 1 april, vilket är en kort period för att säkert kunna bedöma en realistisk helårsprognos. I samband med övertagandet har också obudgeterade kostnader uppkommit. En helårsprognos för myndighetsenhetens kostnad för utförda hemtjänsttimmar blir mycket osäker när timmarna varierar från månad till månad. Utfall i bokslut 2015 visade ett underskott om 13,3 mnkr för posten köp av utförda hemtjänsttimmar och under 2016 har nämnden fått ett tillskott om 7,8 mnkr. De åtgärder som externa granskningar påtalat är genomförda men trots detta fortsätter antalet timmar att variera från månad till månad och efter september och oktober har antalet timmar ökat igen. Detta är lagbunden verksamhet, d.v.s. det finns inte möjlighet att säga nej till enskildas individers lagstadgade behov av omsorgsinsatser. Verktyg för att förutse minskningar eller ökningar av volymen finns inte att tillgå. Förslag till beslut 1. Äldrenämnden godkänner månadsrapport med helårsprognos per 31/10 2016 2. Ärendet justeras omedelbart och översändes till kommunstyrelsen Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 aldrenamnden@sundbyberg.se www.sundbyberg.se

2016-11-14 2 (9) Uppföljning av ekonomi Efter oktober månad görs bedömningen att nämnden i helårsprognos 2016 kommer att redovisa ett positivt resultat för hela äldrenämnden om 2 mnkr. Detta bedöms möjligt eftersom förvaltningen, p.g.a. tomställda platser, prognostiserar ett överskott vad gäller kostnad för entreprenadavtal samtidigt som verksamheterna i egen regi fortsätter med effektiviseringsarbete. Dock är det ett lägre beräknat helårsresultat än vad som redovisades i tertial två efter augusti månad. Detta är orsakat av ökat köp av hemtjänsttimmar samt ökade kostnader för verksamheten i hus K på Ekbacken. Kostnad för utförda hemtjänsttimmar I bokslutet för 2015 utvisade köp av hemtjänsttimmar underskott. Under 2016 beslutade kommunfullmäktige om extra volymtilldelning till nämnden med 7,8 mnkr. Trots detta beräknas utförda hemtjänsttimmar för 2016 överstiga budget med ca 19 600 timmar. Av under avsnittet med verksamhetstatistik framgår också att antalet kunder också ökat successivt under hösten. Prognosen för helår för myndighetsenheten som beställare beräknas till ett underskott på 2,8 mnkr. Detta är möjligt eftersom andra poster delvis väger upp underskottet för köp av hemtjänsttimmar. De åtgärder som externa granskningar påtalat är genomförda men trots detta fortsätter antalet timmar att variera från månad till månad och efter september och oktober har antalet timmar ökat igen. Detta är lagbunden verksamhet som utgår från det individuella behovet och nämndens riktlinjer, d.v.s. det finns inte möjlighet att säga nej till enskildas lagstadgade behov av omsorgsinsatser. Variationerna i antal utförda timmar, som inte går att förutse, medför en osäkerhet i de ekonomiska prognoserna. Verktyg för att förutse minskningar eller ökningar av volymen finns inte att tillgå. Utförd tid timmar 250 000 230 000 210 000 193 967 190 000 186 660 170 000 206 972 198 570 220148 193 650 193 650 232 809 16 620 13 500 224 011 204 408 Rak uppräkning - SAN Rak uppräkning - ÄN Utfall Budget-SAN 150 000 Budget-ÄN 130 000 Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall 2012 2013 2014 2015 2016 Av den raka (d.v.s. utfall efter oktober + 2 månader) uppräkningen av utförda hemtjänsttimmar i diagrammet ovan framgår hur antalet utförda timmar utvecklats mellan åren 2012-2016. Den raka uppräkningen för 2016 visar en ökning

2016-11-14 3 (9) av timmar på helår för äldrenämnden med ca 13 200 timmar och en minskning för social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN) med ca 3 200 timmar jämfört med utfallet 2015. Netto innebär detta en sammanlagd prognostiserad ökning av köpta hemtjänsttimmar på cirka 10 000 timmar jämfört med utfall 2015. De timmar som utförs åt SAN påverkar inte äldrenämndens ekonomi eftersom kostnaden för köp av hemtjänsttimmar ligger hos SAN. Noteras bör att utförda timmar åt SAN endast avser hemtjänst i kommunal regi. SANs köp från externa LOV-företag regleras i budgeten hos SAN och redovisas inte här. Hemtjänst egen regi Förutsättningarna för hemtjänstutförarna har förbättrats då nämnden beslutat att ersättning ska erhållas för dubbelbemanning från och med budgetåret 2016. Resultatet (intäkter minus kostnader) för hemtjänst egen regi efter oktober utvisar ett +/- 0 resultat d.v.s. intäkter och kostnader är lika stora tom oktober månad. Det är resultatet (intäkter minus kostnader) efter december som visar verksamhetens helårsresultat för 2016 vilket bedöms till ett +/- 0 resultat. Detta är en stor förbättring jämfört resultatet för 2015 som utvisade ett underskott på 3,8 mnkr. Ersättning för dubbelbemanning Äldrenämndens budget för biståndsbedömd dubbelbemanning uppgår 2016 till 7 mnkr. En beräkning av kostnad för dubbelbemanning på helår är svår att göra då antalet timmar kan varierar mycket mellan månaderna beroende på hälsan m.m. hos de äldre. Utfallet följs månatligen under året. Hemtjänst egen regi har hittills erhållit ersättning för dubbelbemanning med nästan 1,9 mnkr. De privata utförarna har hittills erhållit ersättning med nästan 0,3 mnkr. I prognosen efter oktober har ersättning för dubbelbemanning totalt för året vad gäller hemtjänst egen regi och privata utförare beräknats (en rak uppräkning på helår) till drygt 2,6 mnkr. Detta innebär att resterande 4,4 mnkr av de erhållna 7,0 mnkr täcker en del av kostnaden för utförda hemtjänsttimmar och gör att det beräknade underskottet för utförda hemtjänsttimmar totalt blir lägre. Övertagande av verksamheten i Ekbackens hus K Äldrenämnden beslutade i oktober månad 2015 att äldreboendet i Ekbackens hus K skulle övergå i kommunal regi från den 1 april 2016. Budget 2016 för K-huset är lagd på samma nivå som den ersättning som tidigare entreprenör skulle ha fått om de fortsatt driva boendet. Tidigare entreprenör avstod från erbjuden förlängning av avtalet eftersom de ansåg att de inte kunde driva verksamheten med en budget i balans. Mot bakgrund av detta befarade förvaltningen redan vid ingången av 2016 att inte heller egen regi skulle klara verksamheten på den ersättning som tidigare entreprenör erhöll. Krav på åtgärdsprogram och tydliga direktiv om budget i balans är kommunicerade till ansvariga för verksamheten. I utfallet efter oktober finns uppstartskostnader för K-huset på drygt 1,2 mnkr. De totala kostnaderna för uppstart 2015-2016 uppgår hittills efter oktober till ca 1,4 mnkr. Kostnad för övertagandet har inte beaktats i nämndens budgetram varken för 2015 eller 2016.

2016-11-14 4 (9) Prognosen på helår beräknas efter oktober uppgå till - 2,5 mnkr utifrån kända parameterar i dagsläget. Övriga äldreboenden i egen regi Två äldreboenden i egen regi (Bällstahof och Lötsjögården) utvisar efter oktober ett negativt resultat medan Solskiftet redovisar ett överskott. Berörda chefer har utarbetat åtgärdsprogram och prognostiserar tillsammans ett resultat på ca - 0,1 mnkr på helår. Noteras bör att kostnader av engångskaraktär, såsom uppstartskostnader på Bällstahof, ingår i helårsprognosen. Entreprenader Ett antal lägenheter har tomställts på entreprenaderna som ett led i den kommande nedstängningen av Ekbackens F-hus. Dessutom sker kontinuerligt anpassning utifrån aktuellt behov av platser. Dessa faktorer beräknas ge ett överskott på helår med 6,3 mnkr. Träffpunktsverksamheten Träffpunkten Allén beräknas utvisa ett underskott på helår om ca 0,15 mnkr beroende på att behovet av personal varit högre än budget. Detta rättas till i samband med budget 2017 då samordning kommer att ske med personalen som kommer från Höjdpunkten. Övriga verksamheter Övriga verksamheter beräknas tillsammans generera ett överskott på helår med 1,250 mnkr.

2016-11-14 5 (9) Driftbudget per kontogrupp (Mnkr) Utfall ack Budget ack Diff ack Prognos Budget Diff oktober -16 oktober -16 oktober -16 Helår Helår Helår Försäljningsmedel 11,7 13,2-1,5 14,1 15,9-1,8 Taxor och avgifter 9,2 8,8 0,4 11,0 10,5 0,5 Hyror och arrenden 15,3 15,7-0,4 18,3 18,8-0,5 Bidrag 13,0 11,3 1,8 16,0 13,4 2,6 Försäljning av verksamhet och entrepr 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 Interna intäkter 48,6 11,7 37,0 55,3 59,6-4,3 Summa verksamhetens intäkter 97,9 60,6 37,3 114,8 118,2-3,4 Personalkostnader -149,1-115,5-33,5-178,9-181,2 2,3 Konsulttjänst och inhyrd personal -1,2-0,1-1,0-1,4-0,2-1,2 Köp av verksamhet -155,6-158,9 3,3-185,2-189,1 3,9 Bidrag och transfereringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lokalhyror -38,1-37,7-0,4-45,7-45,7 0,0 Kapitaltjänstkostnader -2,3-2,7 0,4-2,9-3,3 0,4 Övriga kostnader -27,4-22,9-4,5-31,1-31,1 0,0 Summa verksamhetens kostnader -373,7-337,9-35,9-445,2-450,6 5,4 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -275,8-277,3 1,4-330,4-332,4 2,0 Kommunbidrag 269,6 269,6 0,0 323,5 323,5 0,0 Volymersättning/Kompensation 6,3 6,3 0,0 8,9 8,9 0,0 Resultat 0,0-1,4 1,4 2,0 0,0 2,0 Efter oktober månad görs bedömningen att nämnden för helåret 2016 kommer att redovisa ett överskott på 2,0 mnkr totalt för hela äldrenämnden. Detta bedöms som möjligt eftersom förvaltningen, p.g.a. tomställda platser, prognostiserar överskott vad gäller kostnad för entreprenadavtal samtidigt som verksamheterna i egen regi fortsätter med effektiviseringsarbete. Investeringsbudget (Mnkr) Utfall ack Budget Prognos Diff oktober -16 Helår Helår Helår 90326 ÄLDREBOENDE KV. BANKEN -0,3-0,5-0,5 0,0 90327 TRÄFFPUNKT KV. BANKEN -0,2-0,4-0,3 0,1 99003 LÖTSJÖGÅRDEN KV KARTAN 0,0-6,5 0,0 6,5 99902 INVENTARIER -0,3-1,5-1,0 0,5 99908 TRÄFFPUNKT LÖTSJÖVÄGEN 4-6 0,0-1,5 0,0 1,5 99910 VERKSAMHETSSYSTEM -0,2-2,0-0,8 1,2 Summa -1,0-12,4-2,6 9,8 Det låga utfallet beror främst på att projekt 99003 Lötsjögården kvarteret Kartan och projekt 99908 avseende träffpunkt Lötsjövägen kommer att genomföras först under 2017. Även i övrigt har utfallet varit lägre än bedömt, bl a när det gäller nyligen upphandlat system för uppföljning av hemtjänstinsatser och trygghetslarm.

2016-11-14 6 (9) Verksamhetsstatistik Hemtjänst Beviljad tid I tabellen nedan visas, för respektive utförare inom hemtjänsten, antalet beviljade timmar för kunder som fått utförd hemtjänst under månaden. För de kunder som inte haft någon hemtjänst under månaden ingår inte beviljad tid nedan i tabellen. Den kommunala hemtjänsten sköter alla larmutryckningar och de kunder som endast har larm ingår inte i sammanställningen eftersom att det inte beviljas någon tid för enbart larm. Fördelning av BEVILJAD tid per utförare i hemtjänsten (endast utförare som haft både beviljad och utförd tid under respektive månad) Kommunal regi Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober Totalt 2016 Franstorpsvägen 2 740 2 831 2 851 2 794 2 824 3 061 3 006 3 220 3 080 2 980 29 388 Lötsjövägen 4 146 3 766 3 719 3 883 3 676 3 797 3 647 4 081 4 111 4 307 39 133 Prästgårdsgatan 3 338 3 102 3 206 3 329 3 305 3 519 3 240 3 051 2 924 3 212 32 225 Summa kommunal hemtjänst 10 223 9 699 9 776 10 006 9 805 10 377 9 893 10 352 10 116 10 499 100 746 Ledsagning/avlösarservice 543 523 506 577 547 491 534 536 554 656 5 467 Totalt antal beviljade timmar kommunal regi 10 766 10 222 10 282 10 583 10 352 10 868 10 427 10 887 10 670 11 155 106 213 Privat hemtjänst 1:a aktiva valet 198 204 209 206 204 258 280 277 280 287 2 403 Abbore hemtjänst 285 285 305 265 372 289 299 335 323 368 3 125 Adela Omsorg AB 497 508 498 499 530 471 404 379 462 372 4 620 AkademCare 137 137 137 138 138 152 152 152 152 152 1 446 Akleja 1 201 1 251 1 384 1 261 1 287 1 290 914 1 101 1 134 1 075 11 897 Aktiv hemtjänst o service 642 947 1 108 1 081 1 035 904 814 1 049 1 074 1 076 9 730 Alerta omsorg 171 174 174 183 179 177 164 168 169 182 1 742 Allegra 2 2 2 2 2 43 63 61 61 61 298 Alminia 23 23 Ansvarsfull omsorg 156 156 156 156 156 111 111 111 111 111 1 334 Attendo 583 570 636 626 594 585 585 613 631 562 5 985 Aros omsorg - - - - - - - - Care Rent Int. AB - 69 69 61 61 17 - - - 277 Eva-Lenas hemtjänst 1 634 1 647 1 694 2 020 2 020 2 046 1 980 2 068 2 079 2 180 19 367 CASA Stockholm hemtjänst - - Enklare vardag - - Eveo 160 244 156 155 155 155 155 155 155 155 1 643 Finsk Omsorg FSB 172 182 170 179 189 189 179 188 288 294 2 030 Lea 2 284 2 533 2 731 2 653 2 588 2 479 2 479 2 843 2 773 2 756 26 119 Medihead AB 168 179 179 228 179 207 207 234 216 188 1 982 Mica 1 538 1 678 1 610 1 173 1 460 1 449 1 307 1 558 1 567 1 480 14 820 MTG Humanus Omsorg - - - - - - - - Mångkulturell Hemtjänst AB 82 82 82 120 129 165 165 165 165 165 1 319 Sagac i Stockholm AB 188 188 188 188 188 193 193 193 193 193 1 904 Sommarvistelser 92 - - - - - - - 92 Svanens hemtjänst - - - - - - 146 115 261 Veritas Omsorg 490 505 505 506 441 543 543 543 543 569 5 189 Totalt antal beviljade timmar privat regi 10 679 11 539 11 993 11 699 11 908 11 722 10 993 12 193 12 519 12 361 117 606 Totalt privat och kommunal hemtjänst 21 446 21 761 22 276 22 282 22 260 22 590 21 420 23 080 23 188 23 516 223 819 Andel kommunal hemtjänst 50% 47% 46% 47% 47% 48% 49% 47% 46% 47% 47% Andel privat hemtjänst 50% 53% 54% 53% 53% 52% 51% 53% 54% 53% 53% Totalt antal kunder med hemtjänst, larm och avlösarledsagarservice januari-oktober 2016 Av tabellen nedan framgår totalt antal hemtjänstkunder per månad. Här ingår totalt antal kunder vilket även inkluderar kunder med larmabonnemang och kunder som inte haft någon utförd tid under aktuell månad. Förklaringen till det större antal

2016-11-14 7 (9) personer som redovisas i egen regi beror på att det endast är hemtjänst i egen regi som har larmkunder. Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober Totalt antal hemtjänstkunder varav: 885 900 893 877 848 852 873 842 898 922 Egen regi totalt 631 636 636 619 596 603 609 592 637 657 Ålder 0-64 60 61 61 52 47 50 53 47 51 50 Ålder 65-69 25 25 28 31 26 29 32 28 33 35 Ålder 70-79 136 138 140 141 141 142 141 138 147 167 Ålder 80-84 99 99 98 96 96 96 98 93 98 101 Ålder 85-89 150 151 155 150 143 146 147 144 173 150 Ålder 90-161 162 154 149 143 140 138 142 135 154 Privata utförare totalt 254 264 257 258 252 249 264 250 261 265 Ålder 65-69 18 19 19 21 22 21 26 20 28 30 Ålder 70-79 81 88 87 87 81 83 85 83 83 81 Ålder 80-84 57 61 62 61 60 60 59 60 62 60 Ålder 85-89 53 48 47 48 49 48 53 49 49 58 Ålder 90-45 48 42 41 40 37 41 38 39 36 Varav antal kunder med förenklad biståndsbedömning 112 120 126 119 Varav antal personer med endast trygghetslarm 113 115 113 114 116 120 114 120 114 121 Totalt antal utförda hemtjänsttimmar januari-oktober 2016 Nedan redovisas utförda timmar under perioden januari-april 2016. Det är de utförda timmarna som påverkar myndighetsenhetens kostnader. Kommunal Regi Utförda timmar ÄN Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober Summa 2016 Franstorpsvägen utfört 2 173 2 226 2 186 2 199 2 150 2 168 2 046 2 079 2 182 2 267 21 677 Lötsjövägen utfört 3 419 3 000 3 052 3 100 3 116 3 075 2 826 3 039 3 563 3 711 31 901 Prästgårdsgatan utfört 2 705 2 548 2 605 2 348 2 336 2 343 2 052 2 342 2 277 2 345 23 902 Summa hemtjänst: 8 297 7 774 7 844 7 646 7 603 7 586 6 924 7 460 8 022 8 323 77 479 Varav Dubbelbemanning 94 49 73 100 117 138 125 155 108 117 1 075 Ledsagning/avl.service utfört 505 506 488 572 533 490 513 426 550 642 5 223 Varav Dubbelbemanning 159 158 149 181 170 126 124 124 124 153 1 468 Totalt antal utförda egen regi 8 802 8 280 8 331 8 218 8 136 8 076 7 437 7 886 8 572 8 965 82 702 Utförda timmar SAN Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober Summa 2016 Franstorpsvägen utfört 228 89 91 94 89 90 75 74 97 82 1 007 Lötsjövägen utfört 584 628 751 751 759 769 700 734 532 659 6 867 Prästgårdsgatan utfört 183 216 261 162 34 65 49 51 58 59 1 139 Summa hemtjänst: 995 933 1 103 1 007 881 924 824 859 687 800 9 014 Varav Dubbelbemanning 143 10 31 0,25 0,75-3,00 - - 13,50 202 Ledsagning/avl.service utfört 336 475 501 529 519 512 456 525 539 539 4 929 Totalt antal utförda egen regi SAN 1 331 1 408 1 603 1 536 1 400 1 436 1 280 1 384 1 226 1 339 13 943 Privat hemtjänst Utförda timmar Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober Summa 2016 1:a aktiva valet 198 200 205 204 200 205 234,48 272,42 268,80 273,28 2 261 Abbore hemtjänst och personlig assistans 281 276 305 265 372 289 299,00 335,00 322,67 338,47 3 083 Adela Omsorg AB 401 324 331 407 315 393 326,16 336,98 383,61 290,85 3 508 AkademCare AB 134 130 131 128 138 152 150,87 151,50 151,50 150,69 1 417 Akleja vård och omsorg AB 832 967 1 065 1 001 958 1 028 696,01 972,55 894,42 914,65 9 329 Aktiv hemtjänst o service 616 898 1 003 1 029 994 833 725,97 826,54 883,54 997,34 8 807 Alerta omsorg 171 163 174 178 179 174 163,75 168,33 165,28 182,25 1 719 Allegra 2 2 2 2 2 40 17,00 12,67-79 Alminia 22,74 23 Ansvarsfull omsorg 154 147 154 151 151 111 111,00 111,00 111,00 111,00 1 312 Attendo 540 496 528 572 572 550 530,74 553,74 569,08 512,70 5 424 Care Rent Int. AB - 33 58 61 54 17 - - - - 223 Eva-Lenas hemtjänst 1 407 1 447 1 528 1 807 1 887 1 909 1 863,55 1 983,51 2 021,13 2 116,22 17 970 Eveo 93 133 138 133 106 155 146,02 143,30 145,47 148,58 1 340 FSB Finsk Omsorg 156 165 143 171 176 162 166,03 167,34 220,52 227,97 1 754 Lea vård och omsorg 2 075 2 164 2 445 2 446 2 331 2 326 2 357,43 2 597,07 2 642,20 2 593,57 23 978 Medihead AB 161 144 176 221 179 204 201,43 233,50 206,55 188,00 1 915 Mica omsorg AB 1 252 1 367 1 259 1 514 1 116 1 120 1 071,66 1 176,16 1 298,59 1 268,04 12 443 Mångkulturell Hemtjänst AB 81 59 81 119 128 130 147,15 161,59 128,18 143,12 1 179 Sagac i Stockholm AB 188 185 188 188 188 188 192,50 192,50 187,64 192,50 1 890 Sommarvistelser 92 - - - - - - - - 92 Svanens hemtjänst - - - - - - - 104,32 96,54 201 Veritas Omsorg 490 484 498 397 299 528 535,91 540,39 541,65 567,42 4 882 Totalt utförda privat htj 9 324 9 787 10 411 10 993 10 347 10 513 9 937 10 936 11 246 11 336 104 829 Varav Dubbelbemanning - 64,00 66,50 62,50 70 116 126 115 103 104 826

2016-11-14 8 (9) Kostnaden för utförda timmar till SAN interndebiteras SAN. Däremot debiteras inte kostnad för dubbelbemanning hänförbar till SAN då det är ÄN som har tilldelats extra medel för detta. Det som belastar äldrenämnden (myndighetsenheten) är kostnaden för utförda timmar i egen regi 82 904 timmar (=82 702 + 202) t.o.m. oktober samt utförda timmar i privat regi 104 829 timmar t.o.m. oktober Äldreboende Antal bifall/avslag av ansökningar om äldreboendeplats tom 2016-10-31 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober Totalt antal beslut om särskilt boende varav: 21 19 12 18 16 12 20 10 15 13 Bifall totalt 18 18 10 15 16 11 20 7 12 10 Avslag totalt 3-2 3 1 2 2 Delavslag totalt - 1 - - 1 3 1 Totalt anta lpersoner med beslut om särskilt boende: 10 14 12 Sjukfrånvaro 2012-2015 Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid månadsvis 2013 - oktober 2016

2016-11-14 9 (9) Nyckeltal Snitt tom oktober Sjukfrånvaro i % av arbetad tid 6,93% Andel långtidsfrånvaro (>60 dgr) 33,79% Sjukfrånvaro kvinnor 6,95% Sjukfrånvaro män 6,80% Sjukfrånvaro - 29 år 3,26% Sjukfrånvaro 30-49 år 6,23% Sjukfrånvaro 50 - år 8,10% Sjukfrånvaron har dessvärre ökat något. Förvaltningens enheter följer noga utvecklingen och i samband med månadsuppföljningarna är analys och åtgärder en stående punkt. En arbetsgrupp med enhetschefer och representant från HR har också bildats där man tillsammans ska arbeta med att ta fram ett gemensamt arbetssätt för denna fråga. Sjukfrånvaron på äldreförvaltningen följer generellt stadens utveckling, även i staden ses alltså samma ökning.