Tjänstemannaförslag Budget 2017 Kommunchefens ledningsgrupp Innehållsförteckning Sid Innehåll Tidsplan... 1 Förutsättningar... 1 Förutsättningar omvärld... 3 Resonemang - Förslag... 4 Förslag till driftsbudget... 7 Investeringsbudget... 8 Kommunstyrelsens administrativa förvaltning... 9 Kommunstyrelsen Plan- och byggenheten... 10 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning... 10 Kultur- och utbildningsförvaltningen... 11 Socialförvaltningen... 14
Tjänstemannaförslag till budget 2017 1 Tidsplan Redovisning av tjänstemannaförslag till 2016-04-05 kl 16.00 18.00 budget 2017 Tingshuset, Avslutning med kaffe Nämnder och partigrupper har möjlighet 2016-05-10 att lämna förslag på ramar 2017 till budgetberedningen KUN 08:30 SN 10:00 BN 11:30 Ksau fattar förslag till beslut 2016-05-24 MBL 2016-05-09 19, kl 16 MBL 2016-06-07 11, kl 16 Ks fatta förslag till beslut 2016-06-08 Kf fattar beslut om budgetramar 2017 2016-06-22 Förutsättningar Befolkning Det finns tre områden demografiska data som är väsentliga vid beräkning av budgetförutsättningarna. Dels är det antalet unga i för-, grundskola och gymnasium, dels är det antalet äldre vilket påverkar omsorgsbehovet och dels är det totala antalet invånare som ligger till grund för statsbidrag och skatteintäkter. Kultur- och utbildningschefen har gjort antaganden för barn- och elevutveckling samt antagande om val av gymnasieskola. Socialchefen har utifrån nuvarande andel äldre gjort antaganden om förändringar i insatsbehovet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Den omfattande mottagningen av flyktingar gör befolkningsprognoserna komplicerade, främst gäller det påverkan på skola och förskola. Det är ett skeende som delvis är utanför kommunens kontroll och som kommunen måste ta höjd för. För beräkning av skatt och bidrag har vi utgått ifrån en befolkning på 9 147 invånare den 1 november 2016, vilket innebär en minskning med 22 invånare under årets första 10 månader. Skatter och bidrag För beräkningen har använts senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (februari 2016). En oförändrad skattesats jämfört med 2016. Räntor Räntesats på kommunens krediter har använts 2,5 %. Beräkningen är gjord utifrån en nyupplåning på 20 mnkr under 2017 och ytterligare 20 mnkr under 2018. Övrigt Bidraget i den mellankommunala utjämningen för LSS utgår från oförändrade villkor jämfört med 2016 dvs. ca 23 mnkr. Affärsverksamheten Affärsverksamheterna VA, renhållning och fjärrvärme förutsätts hålla 100 % avgiftsfinansiering. För denna del av den kommunala verksamheten görs ingen schablonmässig uppräkning. Intäkter Verksamheternas intäkter har inte schablonuppräknats, de flesta taxor har någon form av max. De specialdestinerade statsbidragen kan inte påverkas. Övriga taxor är små och påverkar finansieringsförutsättningarna marginellt. Personalkostnader I underlaget har använts en personalkostnad uppräknad med 3 % jämfört med budget 2016. Personalkostnadsuppräkningen fördelas schablonmässigt och ska inkludera en anpassning av 1
Tjänstemannaförslag till budget 2017 2 personalbudgeten till faktiskt antal anställda. Det uppräknade underlaget föreslås fördelas schablonmässigt till nämnderna med 2,5 % och att 0,5 % av utrymmet används för riktade åtgärder. Löpande kostnader I löpande kostnader inbegrips köp av varor och tjänster. Inflationen är låg 0,4 % inkl. räntekostnader. I uppräkningsunderlaget har en schablonuppräkning på 0,5 % använts för kostnadsslaget köp av tjänst, kostnadsökningar därutöver ska inrymmas i tilldelad ram. Finansiella mål i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning A. Investeringar ska finansieras med egna medel. Definieras som summan av årets resultat och avskrivningar. (Vill man investera mer så krävs bättre resultat) B. Soliditeten ska vara positiv inklusive ansvarsförbindelse. Soliditeten beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna. C. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv. Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt. D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. Resultatet ska inflationssäkra eget kapital, men minst öka med 2 %. På grund av hög investeringsnivå för budgetåret 2017 och planåret 2018 medges undantag för mål A. Avstämning av förslag och kommunfullmäktiges finansiella mål A. Egna medel är definierat som årets avskrivningar + årets resultat. I budgetförslaget ger detta ett finansieringsutrymme på 39,4 mkr. Förslaget till investeringsbudget uppgår till 91 mkr. Målet uppfylls inte. Det finns främst tre orsaker till avvikelsen, det är åtgärderna för att förbättra vattenintaget i Vänern, det är byggnation av särskilt boende samt utbyggnationen av fjärrvärme öster om järnvägen. B. Soliditeten beräknas vara positiv. Målet uppfylls C. Antal invånare beräknas till 9 147, vilket ger 91 470 mkr i låneutrymme. Vid ingången av budgetåret beräknas låneskulden för den skattefinansierade verksamheten vara 58 mkr. Låneskulden beräknas öka med 20 mkr, varav 12 mkr avser skattefinansierad verksamhet. Vilket innebär att målet bedöms komma att uppfyllas. D. Resultatnivån beräknas överstiga resultatmålet. Antas detta budgetförslag behöver kommunfullmäktige medge undantag från mål A och C, orsaken är främst en hög investeringsnivå. 2
Tjänstemannaförslag till budget 2017 3 Förutsättningar omvärld Befolkning Antalet invånare i Mellerud har för andra året ökat, under 2015 blev det 233 fler invånare, antalet uppgick till 9 169. Nivån har legat kvar, den 26:e mars uppgår folkmängden enligt riksskatteverket till 9 172. Antalet invånare är den enskilt viktigaste faktorn vid beräkning av finansieringsförutsättningarna. I detta underlag har vi utgått från att antalet invånare den 1 november 2016 uppgår till 9 147 och är oförändrat under planperioden Om de som flyttar till Mellerud utgör ett snitt av befolkningen så innebär en befolkningsökning på 100 invånare att Mellerud ökar sin finansieringsförmåga med 4 mkr. Denna utveckling behöver följas noga, kostnadsutvecklingen inom skolan är hög. Befolkningsförändringen 2015 var fördelat på 114 invånare mellan 0 och 18 år, 83 invånare mellan 19 och 64 år och 26 invånare mellan 65 och 100. Det innebär att genomsnittsåldern sjönk för första gången på länge. Konjunkturen Konjunkturbarometern är en rapport som sammanställer företagens och hushållens syn på ekonomin. Rapporten publiceras varje månad Vidstående diagram är hämtat från Konjunkturinstitutets mätningar i februari. Barometerindikatorn föll från 112,1 i januari till 108,4 i februari, men indikerar fortfarande en starkare tillväxt än normalt i den svenska ekonomin. Bakom siffrorna utmärker sig företagen som är relativt nöjda med nuvarande efterfrågeläge och planerar att nyanställa i hög grad. Hushållens bedömning är däremot mer tudelad. Samtidigt som de oroar sig alltmer för svensk ekonomi har de inte på åtta år varit så optimistiska om sin egen ekonomi. Källa: Konjunkturinstitutet Skattekraftsprognos Vid beräkningarna av framtida finansieringsförutsättningar används en skattekraftsprognos från Sveriges- kommuner och landsting. Den prognos vi använt oss av är SKL prognosen för februari: % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 SKL feb 3,2 4,9 5,6 5,6 5,2 4,4 ESV dec 3,2 5,2 5,2 4,6 4,2 3,8 SKL dec 3,2 4,9 5,4 4,4 4,6 4,3 Reg sep 2,9 5,0 5,3 5,2 4,7 3,9 3
Tjänstemannaförslag till budget 2017 4 Den aktuella prognosen innebär en kraftig upprevidering av skatteunderlagstillväxten, framförallt 2017 och 2018, jämfört med den prognos vi presenterade i december. Förändringen förklaras till stor del av att vi nu förutsätter fortsatt ökning av sysselsättningen efter att arbetsmarknaden nått balans under 2016 och att balansen dessutom nås på en högre sysselsättningsnivå än vi tidigare räknat med. Även en långsammare ökning av grundavdragen i den nya prognosen bidrar till upprevideringen. Mot slutet av perioden leder det mer ansträngda arbetsmarknadsläget till att lönerna stiger något mer än i förra prognosen. Källa: SKL Det kommer flera prognoser under året, i regeringens vårbudget kan vi se om regeringen delar den bedömning som SKL gjort. Ingen vet när eller om effekterna av finanskrisen kommer att ebba ut och om den i så fall ersätts med något annat. Det finns många nationella och internationella frågetecken som kan påverka kommunens ekonomi. Alla förstår att det är något grundläggande som är fel med en negativ styrränta. Fastighetsavgift Fastighetsavgiften och dess förändringar tilldelas fr.o.m. 2008 kommunerna. Inledningsvis så fick kommunerna dela på rikets intäkter från fastighetstaxeringen med samma belopp per invånare. Staten minskade sina statsbidrag till kommunerna med samma belopp, ett nollsummespel. För att kommunen ska kunna få ytterligare intäkter från fastighetsavgiften krävs att fastighetsvärdet ökar och/eller att fler bostäder uppförs. För kommuner där taxeringsvärdena är lägre än den som ger maxavgift har denna förändring varit positiv. Staten betalar ut avgiften preliminärt och många kommuner har stora fordringar på staten, för Melleruds del är fordran 8 mnkr. Flyktingar Det råder en stor osäkerhet kring väldigt mycket kring den stora volymen flyktingar. Trycket är stort på förskolan, skolan och IFO. Staten finansierar idag den största delen vad händer därefter, kommer det att finnas bostäder för de som får uppehållstillstånd, vilken omsorg kommer de att efterfråga? Finns det lokaler, lärare och personal i tillräcklig omfattning och med rätt kompetens? Tjänstemannaförslaget bygger på antaganden om att det totala antalet i stort blir oförändrat. Vissa delar av statsbidragen förväntas ge ett överskott som kan finansiera kostnader som inte är statsbidragsfinansierat. T.ex. antas asylersättningen även kunna finansiera merkostnader för elever som fått PUT, bidrag för ensamkommande kan förhoppningsvis även delfinansiera dyrare placeringar och försörjningsstöd. Det är viktigt att kommunen hantera finansieringen som en helhet alla måste hjälpa till och få till bästa möjliga lösning. Resonemang - Förslag Tjänstemannaförslaget bygger på flera antaganden, bl.a. utvecklingen av kostnader för nyanlända inom förskola, skola, i vilken takt turbulensen inom IFO kommer att kunna stabiliseras, i vilken omfattning hemtjänsten kommer att växa. Det finns fler osäkra faktorer än brukligt. Tjänstemannaförslaget föreslår därför att resultatnivån läggs på 3 % och att utrymmet för Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader på 3,3 mkr finns kvar för att tillsammans med resultatmarginalen på ca 5 mkr kunna balansera felaktiga bedömningar. Gemensamma kostnader 1 947 Beskrivning Utöka bemanningen för att på ett bättre sätt analysera vad förvaltningarna utför med sina anslag, mäta kvalité, prestationer och effektivitet. Ge förslag till förbättringar. Ett gemensamt förslag till Controller 500 arbetsuppgifter ska förankras i KLG samt Ksau. Behov finns av att behålla nuvarande bemanning på personalenheten, tre löneförättare, personalass, Personalenheten 447 personalsekreterare och HR chef 4
Tjänstemannaförslag till budget 2017 5 Förvaltningsnät 1 000 Samhällsbyggnadsförv. 1 450 En diskussion med Ks om att fiberutbyggnad för allmänheten ska kunna göras med Ks anslag för oförutsett under 2016. Denna miljon ska användas för förstärkning av kommunens förvaltningsnät Administrativtstöd / Ev. SN 450 Gata/Park har behov av att få ett utökat administrativt stöd. Kommunen har krav på sig att med Trafikverket samfinansiera staket Staket 1 000 runt kommunens stationsområden. Plan och bygg 450 Planarbetare 450 Kultur och utbildningsförv. 3 979 Kompensation elevökning 2 879 Hyreskostnad 1 100 Plan o Bygg behöver utöka bemanningen med 0,75 för att minska sårbarheten och för att kunna utföra mer i egen regi. Anslaget till Kun utökas pga. ökat antal elever. Beräknat överskott från asylersättning fyller upp med 7,7 mkr. Därutöver tillförs medel vid behov från "flyktingpåsen" Hyra Karolinerskolan. Kun får utökat anslag för att kunna betala hyra till samhällsbyggnadsförvaltningen som därmed får motsvarande utrymme för reparationsåtgärder på kommunens fastigheter Socialförvaltningen 5 500 HVB 1 000 Ensamkommande 2 000 Hemtjänst 2 500 SUMMA 13 326 Utrymmet för placeringar utökas 2016 och 2017. Anslaget bedöms därefter vara på en rimlig genomsnittlig nivå. Ifo har budgeterat 2 mkr som en intäkt från verksamheten med ensamkommande. Ett utökat anslag innebär att denna intäkt tas bort och i stället hamnar i flyktingpåsen tillsammans med alla intäkter som överstiger en rimlig kostnadsnivå. Hemtjänsten beräknas ha en fortsatt tillväxt pga. att befolkningen blir äldre. Det tillförda utrymmet på 4 mkr 2016 bedöms inte räcka för att täcka behovet. Gemensamma kostnader Kommunen behöver bli bättre på att mäta prestationer, effektivitet. Bättre på att kontrollera måluppfyllelse samt göra angelägna ekonomiska utredningar. Vi behöver utveckla modeller för att redovisa vad kommunen gör för skattepengarna. Antalet tjänster på personalenheten bedöms vara på nuvarande nivå, även efter att ny HR-chef tillträtt. Kommunens förvaltningar har allt större krav på väl fungerande IT-kommunikation. Medel för att förstärka förvaltningsnätet behövs. Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningen behöver öka det administrativa stödet inom gata/park med en tjänst som till 50 % ska arbeta administration och 50 % med utveckling av planteringar. 5
Tjänstemannaförslag till budget 2017 6 Socialtjänsten Socialtjänsten har behov av ökat anslag för placeringar, den utökning som gjordes i budget 2016 tillsammans med ytterligare en utökning 2017 ger ett utrymme motsvarande de senaste årens genomsnittsnivå. Socialnämnden har sedan ett par år tillbaka budgeterat intäkter från migrationsverket för att täcka allmänna sociala kostnader. För att kunna ta bort denna intäkt och få en renodlad hantering av bidrag för flyktingverksamhet krävs utökat anslag. Antalet invånare över 65 ökar, detta ses som en förklaring till ett ökat behov av hemtjänsttimmar. Kultur- och utbildning Förskola och skola har fått en stor ökning av antalet elever, hur stor tillväxten kommer att bli under 2016 och 2017 är bara antaganden. Beräkningen av antalet elever och kostnaden för dessa är osäker, förslaget till anslag för 2017 förutsätter att bidrag för asylelever kan hjälpa till att finansiera lokaler, lärare och andra gemensamma skolresurser med 7,7 mkr. Fungerar detta kan anslagsökningen begränsas till 2,9 mkr. Ökat anslag för att kunna betala ökad internhyra för Karolinerskolan. Vad får vi för pengarna? I Melleruds kommun behöver vi utveckla modeller och metoder som visar vad anslagen används till. Ett sätt är att följa utvecklingen prestationer och kostnader Några av dessa mått redovisas nedan: Vad Bokslut Budget Prognos Prognos 2015 2016 2017 2018 LSS antal brukare 98 98 100 100 Boende i grupp och servicebostäder (antal) 53 52 52 52 Bemanning LSS i grupp och servicebostäder (åab) 54,59 57,85 57,00 57,00 Daglig verksamhet LSS/AME antal brukare 64 69 70 70 Daglig verksamhet bemanning (åab) 14,00 14,40 14,40 14,40 Korttid Stjärnan beslutade dygn 381 300 300 300 Socialpsykiatri antal boende Axet 5 5 5 5 Socialpsykiatri Axet bemanning (åab) 4,28 4,35 4,35 4,35 Socialpsykiatri boendestöd timmar per månad 401 610 610 610 Socialpsykiatri boendestöd bemanning (åab) 4,28 5,20 5,20 5,20 Beslut SFB/personlig assistans antal 18 18 18 18 Beslut personlig assistans LSS timmar/år 4 384 3 245 3 245 3 245 Äldreomsorg antal platser särskilt boende 130 130 130 130 Bemanning särskilt boende 0,71 0,71 0,71 0,71 Beläggning i särskilt boende 98% 100% 100% 100% Vårddygskostnad somatik 1 636 kr 1 645 kr 1 678 kr 1 711 kr Vårddygnskostnad demens 1 844 kr 1 829 kr 1 866 kr 1 903 kr Hemvård utförda timmar 89 502 85 574 92 000 93 000 Bemanning hemvård 63,7 60,8 65,3 66,0 Hemvård kostnad per timme 426 kr 424 kr 435 kr 443 kr Andel utförd tid 73% 73% 73% 3% Vårddygn i korttidsvård 5 871 6 935 6 935 6 935 IFO antal vårddygn HVB vuxna 1 339 855 1 150 1 150 IFO antal vårddygn HVB barn och unga 2 137 900 1 380 1 380 IFO antal vårddygn familjehem barn och unga 3 861 3 860 4 000 4 000 Bemanning Myndighetsenheten 20,6 24,7 24,7 24,7 Bemanning ensamkommandeverksamhet 12,3 14,2 14,2 14,2 Antal ensamkommande 87 71 71 71 6
Tjänstemannaförslag till budget 2017 7 Nyckeltal för Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhet KUN Bokslut Budget Budget Mätning Prognos 2015 2016 *** 2016 **** 15/2 2016 2017 Barnomsorg antal barn 323 346 361 353 351 utan asylba Bemanning barnomsorg 5,5 5,5 5,5 6,2 5,5 OBS! Pedagogiskomsorg antal barn 40 40 40 42 40 Bemanning pedagogiskomsorg 4,9 5 5 5,3 5 Fritids antal barn 274 284 299 279 315 Bemanning fritids, elev/anställd 18 16 18 19 19 Grundskola antal elever 910 841 884 914 900 Lärartäthet grundskola, elev/lärare 10,8 10,5 10,5 11 10,5 OBS! Asylelever** grundskola antal elever 66 65 80 86 100 Lärartäthet förberedelseklasser* grundskola 6,8 8,5 8,5 10 8,5 OBS! Grundsärskola antal elever 10,5 8 9 9 9 Bemanning grundsärskola, elev/lärare 2,6 3,1 3,1 2,3 3,1 Grundsärskola köpta platser 2 1 2 2 2 Gymnasium, köpta platser antal elever 171 172 172 171 168 Gymnasieskola egen antal elever 112 150 120 153 145 Gymnasium asylelever Dahlstiernska ** 49 55 55 48 40 Bemanning gymnasieskola Mellerud, elev/lärare 9,2 9 9 9,8 9 Kostnad per elev Dahlstiernska Gymnasiet 115 000 112 000 112 000 112 000 112 000 Kostnad per elev IKE 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 Gymnasiesärskola antal elever 6 5 6 8 8 Vuxenutbildning antal elever 220 170 190 93***** 160 Bemanning vuxenutbildning 20,8 17,6 17,6 19 19 SFI elever 198 250 187 170 **** Budget 2016 inklusive elevökning från ramtilldelning februari 2015. Ökning finansieras av etableringsstöd. Mätning 15/2 2015 avser endast en ögonblicksbild av det datumet. ***** From mätning 15/2 16, särredovisas övriga vuxenstuderande och SFI Plan och byggenheten 2014 2015 2016 2017 Antal ärenden 262 275 262 262 Förslag till driftsbudget Åtgärderna i budgetförslaget för 2017 bedöms även rymmas inom det finansiella utrymmet för planåren 2018 och 2019. Beräkningarna för 2017 och 2018 har ett resultat på 3 %, beroende på den osäkerhet som den omfattande flyktingverksamheten medför. För Mellerud är det en ny erfarenhet att planera för oförändrad eller t.o.m. en växande befolkning. Fram till 2016 har flyktingverksamheten helt kunnat finansieras med statsbidrag från Migrationsverket. Förslaget till budget 2017 och planåren innebär att endast en mindre del finansieras med skattemedel beräkningarna förutsätter att flyktingbidrag medfinansierar helheten. Blir det fler eller färre så påverkas förutsättningarna väsentligt. För att ge beredskap och handlingsfrihet föreslås resultatmålet överstiga 2 %. 7
Tjänstemannaförslag till budget 2017 8 Resultatbudget Kassaflödesanalys Bokslut Prognos Budget Plan Plan Bokslut Prognos Budget Plan Plan Belopp i Mkr 2015 2016 2017 2018 2019 Belopp i Mkr 2015 2016 2017 2018 2019 Löpande verksamhet 69,7 46,5 38,9 45,8 41,5 Intäkter 182,1 194,8 194,5 194,5 194,5 Investeringsverksamhet -38,6-48,1-91,0-70,2-23,3 Kostnader -655,3-686,7-710,9-724,7-741,1 Finansieringsverksamheten 0,6 0,0 30,0 10,0-20,0 Avskrivningar -21,4-22,8-22,8-22,8-22,8 - varav nyupplåning 0,0 30,0 10,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -494,5-514,6-539,2-552,9-569,4 Periodens kassaflöde 31,6-1,6-22,1-14,4-1,8 Skatteintäkter 326,9 340,3 359,3 377,9 394,6 Likvida medel Statsbidrag & utjämning 169,4 182,5 181,0 182,9 179,9 Vid periodens början 26,8 58,4 56,8 34,7 20,3 Fastighetsavgift 17,9 18,5 18,1 18,1 18,1 Vid periodens slut 58,4 56,8 34,7 20,3 18,5 Summa skatt & bidrag 514,2 541,3 558,3 579,0 592,6 Räntenetto -2,9-2,5-2,5-2,7-4,3 Periodens resultat 16,7 24,2 16,6 23,4 19,0 Balansbudget Avstämning finansiella mål Belopp i Mkr Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Bokslut 2015 Prognos 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Tillgångar A. Investeringar ska finansieras med egna medel Anläggningstillgångar 399,4 424,7 493,0 540,4 541,0 Avskrivningar 21,4 22,8 22,8 22,8 22,8 Omsättningstillgångar 115,5 113,9 91,8 77,4 75,6 Resultat 16,7 24,2 16,6 23,4 19,0 - varav likvida medel 58,4 56,8 34,7 20,3 18,5 Investeringar -38,6-48,1-91,0-70,2-23,3 Summa tillgångar 514,9 538,6 584,8 617,8 616,6 Mål = positiv -0,5-1,1-51,6-24,1 18,4 Skulder B.Soliditeten ska vara positiv inkl. ansvarsförbindelse Eget kapital 212,5 236,7 253,3 276,7 295,7 Soliditet inkl ansvarsförbindelse -0,8% 4,7% 7,5% 10,8% 13,8% Avsättningar 19,2 18,7 18,2 17,9 17,7 Mål = positiv >0 >0 >0 >0 >0 Långfristiga skulder 128,6 128,6 158,6 168,6 148,6 Kortfristiga skulder 154,7 154,7 154,7 154,7 154,7 C. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 10 tkr/inv Summa skulder 514,9 538,6 584,8 617,8 616,6 Långfristiga lån 128,6 128,6 158,6 168,6 148,6 Varav affärsverksamhet 70,3 70,3 78,3 85,3 85,3 Pensionsskuld 216,6 211,3 209,7 210,0 210,9 Varav skattefinansierad vht. 58,3 58,3 80,3 83,3 63,3 Antal invånare 8 936 9 140 9 147 9 147 9 147 Låneskuld per invånare 6,5 6,4 8,8 9,1 6,9 Resultatutjämningsreserv Mål = <10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 2015 2016P 2017 2018 2019 Ingående värde 21,4 27,8 27,8 38,9 56,5 D. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. Årets förändring 6,5 13,4 11,0 17,6 13,1 Resultat 3,3% 4,5% 3,0% 4,0% 3,2% Utgående värde 27,8 41,2 38,9 56,5 69,5 Mål 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% I ovanstående resultaträkning är 2018-2019 års budgetramar schablonuppräknad med 1 % löpande kostnader och personalkostnaderna enligt prognos från SKL, 3,0 %. Resultatmålet för perioden är satt till 2 %. Investeringsbudget Förslaget till investeringsbudget är anpassning av de önskemål som finns i förvaltningarna. Det är flera större investeringar på gång, trots att flera är fördelade på mer än ett år så kommer det inte att vara möjligt att uppfylla mål A, investeringar ska finansieras med egna medel. Övriga finansiella mål bedöms kunna uppfyllas. 8
Tjänstemannaförslag till budget 2017 9 Objekt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Övergripande 300 000 300 000 300 000 Tekniska övergripande 300 000 300 000 300 000 Gatu och parkverksamhet 13 390 000 900 000 2 900 000 Nya eller utbyte komponenter 600 000 600 000 600 000 Gator o vägar 11 490 000 Byte av hjullastare 1 500 000 Ny lekplats 500 000 Uppdatering av lekplatser 300 000 300 000 300 000 Tillgänglighetsanpassningar 1 000 000 VA-verksamhet 22 005 000 1 850 000 1 850 000 Nya eller utbyte komponenter 1 850 000 1 850 000 1 850 000 Sanering ovidkommande vatten 6 635 000 Ny intagsledning Vita Sannar 10 500 000 Övergripande styr och övervakningssystem VA 1 500 000 Nytt kartsystem 400 000 VA Västeråda 1 120 000 Renhållning 250 000 250 000 250 000 Nya eller utbyte komponenter 250 000 250 000 250 000 Kostverksamhet 100 000 100 000 100 000 Inventarier kök 100 000 100 000 100 000 Lokalvårdsverksamhet 100 000 100 000 100 000 Maskininvestering 100 000 100 000 100 000 Fjärrvärme 9 000 000 100 000 100 000 Nya eller utbyte komponenter 100 000 100 000 100 000 Utbyggnad fjärrvärme Östra Mellerud 8 900 000 Fastighetsverksamhet 44 750 000 46 500 000 1 500 000 Nya eller utbyte komponenter 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Särskilt boende 40 000 000 45 000 000 Utbyte av tak 450 000 Ny värmekälla Karolinerskolan 2 800 000 Socialnämnden 300 000 300 000 300 000 Inventarier 300 000 300 000 300 000 Kultur- och utbildningsnämnden 800 000 800 000 800 000 Datorer -inventarier IKT 2016 800 000 800 000 800 000 Oförutsett/Ej fördelat 0 19 000 000 15 100 000 SUMMA 90 995 000 70 200 000 23 300 000 Varav nya eller utbyte komponenter 4 300 000 4 300 000 4 300 000 Kommunstyrelsens administrativa förvaltning Förutsättningar Anslag i budget 2017 har schablonuppräknats, i förslaget tillförs ytterligare medel 1 947 tkr för gemensamma kostnader för controller, personalenhet och utbyggnad av förvaltningsnät. Nuläge Tillsättning av vakanta tjänster pågår. Översynen av kommunens styr och ledningssystem innebär att arbetssätt och styrande dokument behöver ses över, detta arbete påbörjades 2015 och kommer 9
Tjänstemannaförslag till budget 2017 10 att fortsätta in i 2017. Chefsutbildningen som påbörjad under 2016 och avslutas under 2017 förväntas tydliggöra ansvar, befogenheter och förväntningar samt stärka förmågor. Kommunens revisorer har önskemål om att kommunen bör förbättra arbetet med att ta fram mål och analysera måluppfyllelse. Den administrativa förvaltningen har utöver uppdraget att vara styrande även uppdraget att vara stödjande genom att ge övriga förvaltningar service. Under 2017 föreslås en tjänst som controller att inrättas. Tillsättningen kommer att föregås av en bred medverkan för att definiera kommande arbetsuppgifter. Utveckling Under 2017 och framåt är det viktigt att jobba med de strategiska frågorna för utveckling av kommunen, Västerråda, nytt äldreboende är alla viktiga frågor för kommunen. En väl förankrad styrmodell både inom förvaltningen och med kommunens politiker är viktig för att kunna styra kommunen mot uppsatta mål. Kommunstyrelsen Plan- och byggenheten Under 2014 förändrades organisationen så att byggenheten ligger under KS-förvaltningen, i slutet av året sa enhetschefen upp sig och kommunchefen har tagit hand om chefskapet. Avdelningen behöver förstärkas för att öka förmåga och minska sårbarhet. Under 2017 föreslås en tjänst som planarbetare att inrättas. Jag bedömer att med ovanstående åtgärder kan förvaltningen inom ram fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. Ingmar Johansson Förvaltningschef Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning Förutsättningar Anslag i budget 2017 har schablonuppräknats, samt uppräknats med 450 tkr för att utöka med ytterligare en 100 % tjänst vid Park/Gata. Denna tjänst kommer att fördelas på 50 % administration och 50 % parkskötsel med inriktning på kunskap kring att utveckla växter och planteringar till att berika vårt samhälle samtidigt som de är lättskötta och säsongsanpassade. Förväntad utveckling av förvaltningens uppdrag Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar idag en mängd olika ärenden av spretig karaktär i en slimmad organisation. Detta gör att vi har svårt för uppföljning på vad som utförs och att man har svårt att säkerställa att lagar och regler uppfylls inom samtliga områden. Målsättningen är att under 2017 fortsätta det påbörjade arbetet med att få till en organiserad ärendehantering där man styr många av de lättare ärendena direkt till fastighetsskötare eller ansvarig tjänsteman och på så sätt avlasta enhetscheferna. Dessa jobbar idag i huvudsak med projektledning och inte med ledarskap. För att bli effektivare i framtiden så finns det ett stort behov av strategisk planering och tid för utveckling av verksamheten. Avlastning till enhetschefer så tid frigörs för planering och ledarskap. Stöd till vår ekonom (är en viktig nyckelperson för vår förvaltning) så att verksamheten inte är så sårbar. Mer tid till att säkerställa att lagar och regler kring arbetsmiljö, brand, OVK mm. uppfylls. Från 1 april finns vår nya assistent på plats. Hon kommer tillföra mer avlastning till enhetscheferna och en ökad möjlighet att fokusera på ovanstående punkter. Fastighetsenheten kommer fortsätta att fokusera på utbyggnad av Vitec felanmälnings-system. Målet är att få all felanmälning att gå via detta system för att effektivisera och frigöra tid till annat. I övrigt kommer extra fokus att ligga på underhåll av tak och fönster. Övertagandet av 10
Tjänstemannaförslag till budget 2017 11 kommunhuset innebär mycket arbete både administrativt och underhållsmässigt och detta har lösts tillfälligt med timanställning av fastighetsskötare. Under 2016 kommer en rad stora nybyggnads och renoveringsprojekt att genomföras och detta kommer även att belasta 2017. Park- och Gatuenheten kommer med hjälp av den utökade tjänsten att få bättre förutsättningar att lyckas med den dokumentation/uppföljning som krävs för att uppfylla lagar och regler kring park och gatumiljöer. Även en bättre uppföljning/effektivitet i ekonomiarbetet kommer att nås. Utöver den administrativa delen så kommer denna person ha kunskap att jobba med att utveckla våra parkområden till att bli mer attraktiva samtidigt som hänsyn tas till skötselnivå. Gatuenheten utför även alla grävjobb åt VA. Eftersom VA gör stora investeringar för åtgärder mot ovidkommande vatten så kommer detta innebära en extra belastning för Gatuenheten. Fjärrvärmeenheten kommer under 2016 att utreda framtida utbyggnad av fjärrvärmenätet öster om järnvägen i Mellerud. En förstudie som är gjord visar att det finns kapacitet i befintlig panncentral vid Klacken för att klara Fagerlidshemmet, Fagerlidsskolan, Marcusgården och ev. en framtida byggnad vid Ugglan alt det särskilda boendet som planeras vid Ängenäs. Under 2017 kommer fjärrvärmenät att byggas ut samt att värmekälla vid Karolinerskolan bytas. Serviceenheten har stora utmaningar med rekrytering av medarbetare. Även pensionsavgångar bland personalen samt enhetschef är aktuella. Här är det viktigt att planera in nyrekrytering av ny enhetschef i god tid. VA-enheten kommer under 2017 att fokusera på arbetet med ovidkommande vatten samt ny intagsledning för dricksvatten vid Vita Sannar vattenverk. Tidigare plan var att färdigställa denna under 2016 men pga. att man vill ha en längre provserie för att säkerställa ny placering så flyttas denna till 2017. Arbete pågår även med VA-plan som ska vara färdig i mars 2017. Renhållnings-enheten löper på som planerat. Under 2016 kommer det att göras en del uppfräschning på Hunnebyn ÅVC för lagring av kemikalier, glas, elektronik mm. En stor utmaning som idag inte har finansiering och lösning, är kraven på tillgänglighetsanpassning av kommunens lokaler och anläggningar. Detta styrs av diskrimineringslagen och är ett krav som man inte kan undgå. Tidigare inventeringsarbete finns och nya frågor kommer upp dagligen. Pga. saknade investeringsmedel samt total bild av vad det innebär att åtgärda problemen så uppfyller kommunen inte dessa krav. Behov finns att utreda vad det innebär ekonomiskt att få en lösning på detta och sedan en långsiktig investeringsplan för att nå dit. Förutom frågorna kring tillgänglighetsanpassning bedömer jag att med ovanstående åtgärder kan förvaltningen inom ram fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. Magnus Olsson Samhällsbyggnadschef Kultur- och utbildningsförvaltningen Förutsättningar Personaltäthet Förskola barn/årsarbetare Grundskola Elever/lärare Fritids bars/årsarbetare Dahlstiernska gymn. elever/lärare Mellerud Riket Mellerud Riket Mellerud Riket Mellerud Riket 2015 5,5 10,8 18 9,2 2014 5,7 5,3 10,8 12,0 18 21,8 8,8 11,4 2013 6,3 5,3 10,2 12,1 19,1 21,3 8,7 11,7 Personaltäthet 2013-2014 skolverkets kommunblad, 2015 bokslut. 11
Tjänstemannaförslag till budget 2017 12 Förskolan ej asyl Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Antal barn 2014 2015 2015 2016 2017 - Barnomsorg 314 340 350 361 351 - Pedagogisk omsorg 37 40 40 40 40 Det finns en efterfrågan av barnomsorg med över 90 % i årskullarna. Antalet asylsökande barn aktuella för förskolan har ökat från 5 10/år de senaste åren, till att våren 2016 vara 50-60 asylsökande barn i för förskolan var av 20 har fått plats i förskolan under våren. Många av dessa barn kommer att få permanent uppehållstillstånd och finnas inom våra förskolor. Ökningen av nyanlända kan göra det svårare att klara/behålla satsningen på en ökad personaltäthet i förskolan. Grundskolan Elevutveckling utifrån elevtal i kommunregistret 160229 Råda Ås Ka No Fa Åb Total 2016 295 53 137 238 108 77 907 2017 281 52 143 244 106 76 900 2018 255 52 145 254 100 74 879 2019 242 50 144 266 99 75 874 2020 259 46 139 269 94 73 880 Elevgruppen Nya svenskar håller uppe elevunderlaget i grundskolan och kommer på sikt göra att elevtalet i grundskolan ökar. I gruppen Nya svenskar ingår de elever som får permanent uppehållstillstånd, EU-medborgare och anhörighetsinvandring. Detta kommer troligtvis att fortsätta öka under de kommande åren. Asylelever ej medräknade i grundskolans elevtal, asyl eleverna motsvarar våren 2015 cirka 10 % av det totala elevunderlaget. 2016-03-15 är elevantalet i grundskolan 1009 inklusive barn med asylersättning. Antalet elever med annat modersmål ökar och utgör cirka 30 % av elevgruppen inklusive asyleleverna. De representerar 25 språk och vi ger idag modersmålsundervisning till alla språkgrupper med över 5 deltagare. För att klara bibehållen måluppfyllelsen behöver modersmålsstöd och modersmål utvecklas. Särskolan Antalet elever inom gymnasiesärskolan minskar och antal elever inom grundsärskolan ökar. Gymnasiet Elevprognos gymnasiet: Budgetår åldersgrupp överåriga nya ensamk/asyl Summa Dahlstiernska IKE 2016 282 42 43 366 189 177 2017 266 40 50 355 187 168 2018 280 42 50 372 195 177 2019 295 44 50 389 203 186 2020 281 42 50 373 195 178 Prognosen för antalet gymnasieelever pekar på ett elevtal kring 300 elever de kommande åren och sedan en ökning. Antalet Nya svenskar på verkar gymnasiets elevtal på två sätt. Det kommer att ske en ökning av elevtalen i åldersgruppen och en ökning av antalet elever som behöver mer än tre år för att klara sina gymnasiestudier - överåriga. Under de senaste två budgetåren har kostnaderna per elev beräknats lika för de elever som går på Dahlstiernska gymnasiet och för de elever som går på andra gymnasieskolor (IKE Inter kommunala ersättningar). 2016-03-15 är antalet elever på Dahlstiernska 202 inklusive elever med asylersättning. Av dessa är 63 stycken överåriga. Antalet elever med IKE ersättning är 171 stycken. 12
Tjänstemannaförslag till budget 2017 13 Inom gymnasieskolan ökar antalet asylelever, ensamkommande flyktingelever och elever med annat modersmål. Dessa elever går till stor del på Dahlstiernska gymnasiet. För ökad måluppfyllelse krävs extra satsningar på modersmål och modersmålsstöd En stor utmaning för Dahlstiernska gymnasiet är att minska antalet överåriga elever, vilket försvåras om antalet ensamkommande flyktingelever ökar. Vuxenutbildningen Under 2015 har antalet SFI elever ökat kraftigt. Från cirka 40 elever mars 2014 till cirka 211 elever mars 2016. Övriga vuxenstuderande samma datum är 119 stycken. En ökande grupp är SFI elever som äldre än 18 år och fått permanent uppehållstillstånd men bor kvar på asylboendet. Till denna grupp utgår ingen etableringsersättning utan endast ett symboliskt engångsbelopp på 7000 kr. Ökningen av SFI elever har även medfört ett rekryteringsbehov av behöriga lärare samt en utökning av undervisningslokaler. Ökningen medför även ett behov att anställa en ytterligare rektor i kommunen med ansvar för vuxenutbildningen. Förväntad utveckling av förvaltningens uppdrag Under 2015 har det varit kö till förskolan trots en utökning av platser under året. Det blir allt svårare att klara barnomsorgsgarantin med plats inom 4 månader. En ökad nyttjandegrad och en ökning av nyanlända ökar behovet av platser ytterligare. Budgeten 2016 för förskoleverksamhet har utökats för att behålla en ökad personaltäthet och efterfrågan. Under 2015 har antalet asylfamiljer med barn, anhöriginvandring med permanent uppehållstillstånd och Eu-invandringen ökat kraftigt i Mellerud. Vi har också en stor grupp ensamkommande ungdomar på högstadiet och gymnasiet som behöver modersmålsstöd samt särskilt stöd för att klara kunskapsmålen. Denna grupp kommer också att öka andelen överåriga gymnasieelever. Dessa elever kan behöva 4 5 år på sig för att klara sina gymnasiestudier. Måluppfyllelse Ett fortsatt fokus på en ökad måluppfyllelse kommer under 2016 ske i alla verksamheter. Vid höstterminens slut 2015 gjorde förvaltningen en kartläggning och sammanställning av måluppfyllelsen i alla ämnen och årskurser i Melleruds grundskolor. Resultaten har analyserats och varje enhet utför åtgärder under 2016. Ökningen av nyanlända och svårigheten att rekrytera behöriga lärare är nya förutsättningar i arbetet för att bibehålla en god måluppfyllelse. Förslag till åtgärder för att anpassa verksamheten till budgetram En mer kostnadseffektiv användning av våra lokaler är nödvändigt då ökade personalresurser krävs för att klara nyanlända elevers rätt till en god utbildning i en trygg miljö som stimulerar utveckling och lärande. De flesta enheter låg under 2015 inom budgeterad ram. Under 2016 förväntas de enheter som inte klarat detta göra åtgärder under året för en anpassning av verksamheten efter sin budgetram. Budgetförutsättningar 2017 Budget 2017 bygger på följande elevunderlag från prognoser mars 2016. Asylelever är ej inräknade i underlaget. Förskola Förskoleklass Fritids Gymnasiet +familjedaghem +grundskola 351 900 315 313 Förskola och skola har fått en stor ökning av antalet elever, hur stor tillväxten kommer att bli under 2016 och 2017 är bara antaganden. Beräkningen av antalet elever och kostnaden för dessa är osäker, förslaget till anslag för 2017 förutsätter att ökade bidrag för asylelever kan hjälpa till att finansiera lokaler, lärare och andra gemensamma skolresurser med 7,7 mkr. Fungerar detta kan anslagsökningen begränsas till 2,9 mkr. Om andelen asylsökande minskar och många asylelever under 2016 får permanent uppehållstillstånd och inte räknas in i den budgeterade elevpengen krävs ytterligare medel från kommunens schablonersättning. Under 2015 har Karolinerskolan renoverats detta kräver ett ökat anslag 1,1 mkr för att klara en ökad internhyra för Karolinerskolan. Jag bedömer att förvaltningen inom ram med ovanstående förutsättningar kan fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och till den omfattning som beskrivs ovan. Anders Pettersson 13
Tjänstemannaförslag till budget 2017 14 Kultur- och utbildningschef Mellerud Socialförvaltningen Förutsättningar budget 2017 Sedan ett antal år tillbaka har socialnämndens verksamheter haft svårigheter med att vid bokslutet presentera ett resultat i balans med budget. Underskotten har varierat i storlek med ett undantag för 2014 då bl.a. intäkter vad gäller ensamkommande barn räddade upp situationen och gav ett litet plus i totalen. Dock kvarstår grundproblemet dels inom äldreomsorgen och dels inom individ och familjeomsorgen. Det finns flera sätt att betrakta detta utifrån och säkert flera förklaringar. Det finns två huvudorsaker man kan utgå ifrån, den ena är att verksamheterna är underbudgeterade utifrån den uppgift man är satt att utföra. Den andra huvudorsaken, som ofta är den rådande förklaringen, är att verksamheterna fått rätt medelstilldelning men har svårigheter att hålla budget. Svårigheterna förklaras oftast med att det saknas budgetdisciplin, frikostighet i biståndsbedömningar och felaktiga bedömningar vad gäller insatsernas storlek. Överhuvudtaget värderas ofta professionens bedömningar lägre än övriga som har åsikter, vilket kan förvåna. När det gäller Vård och omsorg och framför allt hemtjänstens kostnader så är det generellt så i riket att hemtjänstkostnaderna de senaste åren har ökat. Befolkningsutvecklingen har varit och är sådan att antalet äldre blir fler, vi lever längre och är friskare längre samtidigt som demenssjukdomarna ökar och behovet av hjälp ökar med ökad ålder. Detta får även konsekvenser i de särskilda boendena där korttidsplatserna ständigt är fullbelagda. Där personaltätheten inte räcker till för vårdbehovet utan dyr extrapersonal måste kallas in för längre eller kortare perioder för att leva upp till ställda kvalitetskrav. I Mellerud har denna volymökning i hemtjänsten varit i storleksordningen 8 % per år vilket motsvarar c:a 2,5 mnkr ökning per år inkl. löneökningar. Befolkningsutvecklingen i åldersgruppen 65 år och äldre har mellan 2010-2015 ökat med drygt 5 %. Ökningen i rikt var under samma period 12 %. Den senaste befolkningsprognosen förutspår en ökning av befolkningen i denna åldersgrupp med 4 % (2015-2018). Den största faktorn till de ökade kostnaderna inom hemvården är dock det ökade omsorgsbehovet. Åldersgrupp Förändring Förändring Andel Andel 2014 2015 (antal) (%) 2015 nationellt 65-69 år 707 687-20 - 2,8 % 7,5 % 6,0 % 70-74 år 576 631 55 9,5 % 6,9 % 5,2 % 75-79 år 449 437-12 - 2,7 % 4,8 % 3,5 % 80-84 år 359 360 1 0,3 % 3,9 % 2,5 % 85-89 år 248 245-3 - 1,2 % 2,7 % 1,6 % 90- år 124 126 2 1,6 % 1,4 % 1,0 % Över 65 år 2 463 2 486 23 0,9 % 27,1% 19,8% Vård och omsorgs verksamheter har tidigare varit förhållandevis enkla att budgetera med anledning av att antalet boendeplatser har varit permanent och vårdbehovet inte har ökat annat än marginellt. Hemtjänst har inte heller varit särskilt svårt att hantera tidigare då behovet varit ganska statiskt och behovsökningen smugits på. Idag ser vårdbehovet annorlunda ut då både volymer och vårdtyngden har ökat. Individ och familjeomsorgen har de senaste tre åren haft grava problem i verksamheten. Omorganisationer som lett till personalomsättningar både bland ledning och handläggande personal. 14
Tjänstemannaförslag till budget 2017 15 Det senaste året, 2015, har verksamheten drivits runt på nyanställd personal, som i princip alla har slutat, och inhyrd personal. Ledningen har bestått av vikarier. Normalt är individ och familjeomsorgen en svår verksamhet att lägga budget för. Försörjningsstödet brukar var lättast eftersom den bygger oftast på utfallet det senaste året, eventuella reformer som genomförts eller som är att vänta. Men även här kan det inträffa oväntade saker som får effekter på försörjningsstödet. År 2008 påbörjade den dåvarande regeringen en reformering av övriga socialförsäkringar och A-kassa som tillsammans med att världsekonomin rasade, fick följder i de flesta kommuners försörjningsstödsutveckling. När det gäller placeringskostnader barn och unga så görs prognoserna på ungefär samma sätt, hur blev utfallet, vilka resurser finns i hemkommunen? Vad händer i omvärlden? Ny droger osv. Ofta budgeterar man en snittkostnad och ibland håller det. Utvecklingen påverkas i allra högsta grad av egna resurser, kontinuitet i personalgrupp och fram för allt i ledningen. De senaste åren har behoven av placeringar av barn och unga ökat i de flesta kommuner. Personalomsättningen vad gäller handläggare med relevant kompetens har också ökat i alla kommuner med några få undantag. I Mellerud har situationen varit extrem. Ytterligare en svårighet, även om det är i huvudsak positivt, är att Mellerud har blivit en inflyttningskommun. Antalet invånare ökade under 2015 och ökningen utgörs i huvudsak av flyktingar. Vilka behov dessa människor har av socialtjänstens insatser är svårbedömt och till stora delar beroende på hur kommunen lyckas med att integrera dessa barn, unga och vuxna i kommunen. Hur arbetsmarknaden tar emot dem och vad som händer i skolan och på bostadsmarknaden. Hur som helst kommer det att påverka utfallet i den budget som läggs för individ- och familjeomsorgen och troligen även för vård och omsorg. Övrigt vad gäller Myndighetsutövningen så är biståndsbedömare och socialsekreterare kostnadsdrivande så till vida att så gott som all verksamhet som bedrivs inom socialförvaltningen har sin grund i biståndsbeslut. Därför är det en första prioritering att få en trygg och stabil arbetsgrupp med hög kompetens och ett tydligt ledarskap och som utarbetat bra rutiner och riktlinjer, så är det inte idag. Vård och Omsorg Volym och kostnadsutveckling fortsätter som tidigare år inom framför allt hemtjänst. Trots ett tillskott på 2,5 miljoner för 2016 saknas fortfarande drygt 2,5 mnkr för att täcka förväntade kostnader. (motsvarande förra årets bokslut). Tanken var att förvaltningen ska använda ett statsbidrag på 2,8 mnkr för att täcka mellanskillnaden (förutsättningen är att förvaltningen får behålla statsbidraget då det bygger på återredovisning). Statsbidraget är också tänkt att täcka kostnaderna för ytterligare en enhetschef inom hemtjänsten. För 2017 finns önskemål om ytterligare 2,5 mnkr för kostnadsutvecklingen inom hemtjänst. Om ytterligare stadsbidrag för ökad personaltäthet uteblir saknas ytterligare 2,5 mnkr. Från förvaltningen finns också önskemål om att inrätta ett demensteam som har ökad kompetens inom området demenssjukdomar och som också kommer att avlasta övrig personal. Stöd och Service Verksamheten är, för en kommun av Melleruds storlek, stor. Skälet till det är väl känt och beror på att det fanns en hel del landstingsverksamhet som kommunaliserades under 1990 talet. Stöd och omsorg omfattar många människor och många verksamheter för brukare med funktionsnedsättning. Kostnaden för en enskild brukare kan bli hög beroende på funktionsnedsättning och där av följande behov. Det finns stora svårigheter i att prognostisera kostnader och man får alltid utgå utifrån det man ser. Kostnaden per brukare är dock inte hög i jämförelse med andra kommuner men den totala kostnaden blir naturligtvis hög då verksamheten omfattar många brukare. Detta innebär att kommunen hämtar hem en stor summa i de kommunala utjämningsbidragen, för 2015 gjorde det 25,5 mnkr och för 2016 ca 23 mnkr. Detta motsvarar c:a 35 40 årsarbetare. Verksamheten har inga ytterligare behov annat än de uppskrivningar som görs av budgeten under förutsättning att inga nya beslut tillkommer. 15
Tjänstemannaförslag till budget 2017 16 Utöver det finns en hyra som belastar verksamheten som inte borde vara där samt ett behov av ytterligare administratör och teknikombud. Individ- och familjeomsorg Behovet av uppskrivning av budget rör sig om placeringskostnader. Prognos 2016 för placeringar HVB för vuxna samt barn och ungdom är f.n. 7 mnkr utöver budget. Resultatet för placeringar 2015 och prognos för 2016 är en ovanligt hög nivå för Melleruds kommun. En budget för HVBplaceringar utifrån ett genomsnitt de tre senaste åren ger ett behov av ökad resurstilldelning med 4 mnkr. Troligen kommer bokslutet att hamna på ett minus men inför det bör man ha funderat över hur man handskas med ett sådant underskott. Placeringar barn och ungdom antal vårddygn 2005 2015 Antal dygn 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 HVB 1347 1012 1139 1192 543 355 852 1274 656 1455 2137 Familjehem 5387 4578 5788 5470 4887 4564 3872 4259 4405 3991 3861 201 0 År 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 HVB Familjehem Osäkra faktorer är även försörjningsstöd och personalkostnader. Försörjningsstödet har under 2016 första månader ökat med cirka 15 % vilket om detta fortsätter ger ett underskott mot budget med minst 1 mnkr. Tjänstemannaförslaget Innebär för socialnämndens del att en beräknad intäkt på 2 mnkr vad gäller ensamkommande barn tas bort och ersätts med budgetmedel. En utökning med 1 mnkr avsedda att stärka budgeten för placeringar. Vård och omsorg ges ytterligare 2,5 mnkr för att täcka behovet i hemtjänsten (kostnaden beräknas till totalt ca 5 mnkr och kan täckas av eventuella stadsbidrag) Finns andra påtagliga behov inom socialnämndens verksamhetsområde som inte täcks av budgetförstärkningarna, som utökning av administrativa resurser. Behov av ett demensteam i kommunen m.m. Uppdrag Socialförvaltningen kommer att göra en plan för att återställa individ och familjeomsorgen/ myndighetsutövningen till en funktionell verksamhet. Förutsättningen är att rekryteringen fortlöper. En utredning om omfördelning av administrativa resurser inom verksamheten kommer att genomföras. Förslag kommer även att läggas på behov av centrala stödresurser. Hemsjukvården kommer att ses över med anledning av svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor. Förhållandevis många är inskrivna i Melleruds hemsjukvård och det känns nödvändigt att förvaltningen försäkrar sig om att det är rätt personer som får hemsjukvård. 16
Tjänstemannaförslag till budget 2017 17 Genomförandet av nyckelfri hemtjänst med leasingavtal. Se över och tydliggöra kostnader för s.k. servicetjänster. I tjänstemannaförslaget tillgodoses en hel del behov och om man ser till det eventuella stadsbidraget så skulle man kunna säga att vård och omsorgs behov tillgodoses full ut. När det sedan gäller socialtjänstens myndighetsdel så ser jag inte att det är möjligt att uttala att förvaltningen inom sin ram kan fullfölja sitt uppdrag i enlighet med lagstiftning och i den omfattning som idag bedrivs, osäkerhetsfaktorerna är för stora. Anders Asklund Socialchef 17