Årsredovisning 2015 2016-03-18 Organisationsnummer: 222000-1701
Sammanfattning Årsredovisningen redovisar förbundets utfall och resultat för 2015 samt en kort beskrivning av förbundets utveckling under det gångna året. 2015 har präglats av ett fortsatt förändringsarbete med att få plattformarna på plats. Inom den senast startade plattformen, i Norrköping, har ett intensivt utvecklingsarbete pågått under året och verksamheten börjar hitta sina former. Ett implementeringsarbete har pågått och pågår med NP-Samverkan vilket har resulterat i att projektet inledningsvis förlängdes under 2015 och även under 2016. Förbundet har under året fortsatt med att utveckla former för ledning och styrning tillsammans med styrgrupperna för plattformarna och styrelsen med stöd av konsult från företaget Payoff. Detta arbete har resulterat i att förbundet arbetat fram ny vision och nya mål enligt SMART-modellen. Därutöver har ett nytt årshjul för ledning och styrning utarbetats. Under året har även ett nytt webbaserat system för dokumentation och uppföljning sjösatts som skall möjliggöra förbättrad verksamhetsuppföljning och även kunna följa måluppfyllelsen på ett säkrare sätt. Under året har ett samarbete etablerats med Norrköpings kommuns PUFF-enhet för att långsiktigt utvärdera plattformsarbetet. En första utvärdering har genomförts kring Plattform Söderköping och Valdemarsvik. Utvärderingsarbetet kring NP-Samverkan har pågått under hela 2015 och har kompletterats med en samhällsekonomisk typfallsstudie i samband med implementeringsarbetet. Arbete med indikatorprojektet har fortsatt under 2015 och gått in i en ny fas där indikatormåtten som togs fram under hösten 2014 prövas (validitet och reliabilitet) i en pilot inom 12 samordningsförbund i samarbete med Örebro universitetet. Indikatorerna beräknas kunna användas skarpt fr.o.m. hösten 2016. Under 2015 har tre ansökningar från förbundets pott för utvecklingsmedel beviljats. Dessa tre ansökningar är fördjupat handledarstöd i Valdemarsvik, samverkan över myndighetsgränser (MYSAM) i Norrköping samt mötesplats och information för nyanlända i Norrköping. Förbundet har under året finansierat sju individinriktade insatser och tre strukturinriktad insatser. Totalt har 312 deltagare varit inskrivna i verksamheterna under 2015. Verksamheterna har lämnat verksamhetsberättelse för det gångna året som finns med som bilagor till årsredovisningen och som även innehåller en individberättelse. För de verksamheter som upphört under året har slutrapporter lämnats. Förbundet har under året genomfört ett antal olika typer av utbildningsinsatser som riktat sig till medarbetare i huvudmännens organisationer, medarbetare i verksamheter finansierade av förbundet samt till förbundets styrelse. Verksamhetens totala kostnader har uppgått till 19 069 642 kr. 2
Innehållsförteckning 1. SYFTET MED SAMORDNINGSFÖRBUNDETS VERKSAMHET... 4 2. STYRELSENS ARBETE... 5 2.1 Kansli... 6 3. ÅTERKOPPLING TILL VERKSAMHETSPLAN... 6 3.1 Mål under 2015... 6 3.1.1 Långsiktiga mål... 6 3.1.2 Finansiella mål... 7 3.2 Fokusområden 2015... 7 3.3 Långsiktig strategi... 9 3.4 Planerade och tillkomna verksamhet under 2015... 9 3.4.1 Stödresurser... 9 3.4.2 Pågående rehabiliterings- och samverkansinsatser... 9 3.4.3 Planerade och utökade insatser... 10 4. ÅTGÄRDER OCH INSATSER SOM BEDRIVITS UNDER 2015... 10 4.1 Insatsredovisning - strategisk inriktning... 10 4.1.1 Strateg sociala företag... 10 4.1.2 Samverkan över myndighetsgränser MYSAM (bilaga 2)... 10 4.1.3 Mötesplatser och information för nyanlända... 11 4.2 Insatsredovisning - uppföljning och utvärdering... 11 4.3 Insatsredovisning individinriktade insatser samt måluppfyllelse... 12 4.3.1 NP-Samverkan... 13 4.3.2 Plattform Norrköping (Bilaga 4)... 13 4.3.3 Plattform Söderköping (Bilaga 5)... 14 4.3.4 Plattform Valdemarsvik (Bilaga 5)... 14 4.3.5 Fördjupat handledarstöd (bilaga 6)... 15 4.3.6 SAFE-projektet (bilaga 7)... 15 4.4 Kartläggning och analys... 15 4.4 Insatsredovisning utbildningsinsatser... 16 5. EKONOMISKT UTFALL... 18 3
Årsredovisning 2015 Förvaltningsberättelse 1. Syftet med samordningsförbundets verksamhet Samordningsförbund Östra Östergötland är en fristående juridisk person som är bildat av Norrköpings kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsviks kommun, Region Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet Östra Östergötland startade den 1 april 2009 genom en utökning av Norrköpings Samordningsförbund med Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Samordningsförbundet är ett resultat av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Enligt förbundsordningen och lagstiftningen ska den finansiella samordningen underlätta eller förbättra möjligheterna för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att de ska kunna öka sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen försörjning. Förbundet ska också sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser och främja en positiv utveckling av verksamheten. Samordningsförbundet har i uppdrag att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. Stödja samverkan mellan medverkande parter. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas. Svara för uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20 64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. 4
2. Styrelsens arbete Styrelsen för Samordningsförbundet Östra Östergötland har under 2015 bestått av följande ledamöter: Irma Görtz (S) ordförande Norrköpings kommun Birgitta Wessman Thyrsson (S) vice ordförande Region Östergötland Anna Svensson ledamot Arbetsförmedlingen Malin Masimov ledamot Försäkringskassan Gunweig Svensson (S) ledamot Söderköpings kommun Ulla Fall Wallering (S) ledamot Valdemarsviks kommun Claes Hallert (M) ersättare Region Östergötland Chriss Hagfeldt (M) ersättare Norrköpings kommun Håkan Lind ersättare Arbetsförmedlingen Susanne Karlsson ersättare Försäkringskassan Katarina Karlberg (C) ersättare Söderköpings kommun Per Hollertz (M) ersättare Valdemarsviks kommun Styrelsen har under året haft 11 styrelsemöten där styrelsen varit beslutför. Styrelsen har organiserat sitt arbete genom ett presidium för beredning av ärenden inför styrelsemöten i vilket ordförande och viceordförande samt kansliets personal ingår i. Styrelsen har till sitt förfogande tillgång till ett kansli med en heltidsanställd förbundschef, 0,25 tjänst som statistikansvarig samt administrativ- och ekonomifunktion. Förbundschefen och statistikansvarig är anställd av samordningsförbundet medan övriga funktioner har köpts från Norrköpings kommun. Därutöver finns två samordnare anställda av förbundet kopplade till plattformarna. Förbundet är medlem i arbetsgivarorganisationen Pacta sedan 2005. Till förbundets förfogande har under 2015 funnits två styrgrupper, bestående av tjänstemän från huvudmännens organisationer, kopplade till plattformarna Norrköping 5
samt Söderköping/Valdemarsvik. Därutöver har det funnits tre styrgrupper kopplade till tre projekt som förbundet finansierat. Förbundet är medlem i föreningen nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) och förbundets ordförande har funnits med som ledamot i styrelsen för NNS. Förbundet har publicerat fyra nyhetsbrev under året. Förbundschefen ingår i två nätverk, dels med övriga förbundschefer i Östergötland och dels i ett nätverk för förbundschefer i östra mellansverige. Styrelsen har genomfört en heldagskonferens i samband med sitt 10 års-jubileum under temat Finsam då, nu och i framtiden. Styrelsen har haft två samrådsförfarande med representanter från förbundets ägare, dels kring samråd av årsredovisningen för år 2014 och dels kring verksamhets- och budgetplan 2016. Därutöver har det i december genomförts ett förstärkt ägarmöte. Styrelsen har under året haft två planeringsdagar kring temat ledning och styrning varav en gemensam planeringsdag med styrgrupperna för plattformarna under ledning av konsult från företaget Payoff. Planeringsdagarna resulterade i en reviderad vision samt revidering av långsiktiga och mätbara mål. Ett reviderat årshjul för ledning och styrning är framtaget och kommer under 2016 att prövas. 2.1 Kansli Kansliet svarar för samordning och beredning av ärenden, information, ekonomi- och fakturahantering, diarieföring, administration och nämndsekreterarfunktion. Kansliets grundbemanning består av 1,0 tjänst som förbundschef och 0,5 tjänst som administrativ funktion, därutöver köps ekonomfunktionen utifrån timbasis. Den administrativa och ekonomfunktion köps från Norrköpings kommun. 3. Återkoppling till verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller övergripande mål, finansiella mål, fokusområden 2015 och långsiktig strategi samt planerad verksamhet. Till varje verksamhet som finansieras av förbundet tecknas samverkansavtal med alla berörda parter. I samverkansavtalen beskrivs bl.a. parternas gemensamma åtagande, uppdraget, målsättning, bidrag för utförande av verksamheten samt uppföljning och utvärdering. Nedan redovisas ovanstående delar och aktiviteter enligt verksamhetsplanen för 2015. 3.1 Mål under 2015 3.1.1 Långsiktiga mål Stödja och utveckla den strukturella samverkan mellan samverkanspartnerna 6
Tillgodose individers behov av samordnade rehabiliteringsinsatser Förbättrad förmåga till förvärvsarbete för personer som fullföljt insatser i verksamheter som finansieras av samordningsförbundet Kommentar: Samtliga mål är på väg att uppfyllas. När det gäller mål ett kan vi se ett förstärk samverkansarbete i samtliga verksamheter som förbundet finansierar. Speciellt kan vi se detta inom samverkansteamen och styrgrupperna som är kopplade till plattformarna och i projektet NP-Samverkan. Detta bekräftas i de verksamhetsberättelser som bifogas årsredovisningen. Detta gäller även för mål två, vilket kan ses i de mått som testats inom indikatorprojekt. För mål tre kan vi i Resultatsammanställning Samordningsförbundet Östra Östergötland helår 2015 (bilaga 1, tabell 28) generellt se att det sker en positiv stegförflyttning på individnivå. Under 2015 har den totala förändringen från start- till slutvärde ökat med 45 % vilket kan jämföras med 25 % för 2014. 3.1.2 Finansiella mål Förbundets kostnader skall under 2015 inte överstiga budgetramen Målet är uppfyllt. Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning Målet är uppfyllt. 3.2 Fokusområden 2015 Nedanstående fokusområden är prioriterade i verksamhetsplanen för år 2015. Implementering av indikatorprojektet till plattformsverksamheten Under 2015 har indikatorprojektet pågått med syftet att testa reliabilitet och validitet i det verktyg/instrument som utarbetades under 2014. Två mätomgångar är genomförda av 12 samordningsförbund vilka agerar som piloter. Arbetet hålls ihop av Nationella nätverket för samordningsförbund i samarbete med Örebro Universitet. Totalt är 20 förbund med och finansierar indikatorprojektet Målsättningen är att indikatorerna skall kunna användas skarpt under senare delen av 2016 som en del i det löpande uppföljningsarbetet. Utveckla förbättrade former för uppföljning och utvärdering Under året har samordningsförbundet sjösatt ett webbaserat dokumentations- och uppföljningssystem som är kopplat till plattformsverksamheten. Systemet har under året utvecklats för att kunna ge bättre underlag för uppföljningsarbetet. I samband 7
med detta har även evidensbaserade verktyg implementerats i uppföljningssystemet. Fr.o.m. 2016 kommer det nya uppföljningssystem att användas skarpt för verksamhetsuppföljning och för att följa måluppfyllelsen utifrån de reviderade målen. Under året har även ett samarbete med Norrköpings kommuns PUFF-enhet etablerats för att långsiktigt kunna utvärdera plattformsverksamheten. Verka för ett ökat lärande i verksamheter finansierade av förbundet samt i medlemmarnas ordinarie verksamheter Till samtliga plattformar finns styrgrupper och samverkansteam som bemannas med medarbetare från samtliga huvudmän som ingår i samordningsförbundet. Tanken med den breda bemanningen är att nå ut i samtliga organisationer för att bl.a. skapa ett lärande. Ett ökande lärande handlar om att överföra nya kunskaper och erfarenheter kring arbetssätt/metoder till medarbetare i de olika organisationerna. Det har bl.a. skett genom frukostmöten och gemensamma föreläsningar. Exempel på detta är frukostmöten/workshops, redovisning av rapporter, utvärderingar, omvärldskunskap m.m. Under året har en fortsättning med gemensam handledning genomförts i Söderköping och Valdemarsvik till de medarbetare som under 2014 gick igenom den gemensam utbildning i lösningsfokus. Därutöver har även lärande skett genom konferenser och erfarenhetsutbyte inom olika nätverk och inom plattformarnas samverkansteam och styrgrupper. Utveckla och förbättra modell för ledning och styrning mellan styrelse och styrgrupper Under året har förbundet satsa på att utveckla och förbättra den modell för ledning och styrning som införts med anledning av genomförandet av plattformar i samtliga tre kommuner. Till plattformarnas ledning och styrning finns lokala styrgrupper med representation från samtliga huvudmän. Samtliga plattformar/verksamheter styrs av lokala samverkansavtal mellan förbundet och alla berörda huvudmän som bemannar de lokala styrgrupperna. I de lokala samverkansavtalen framgår de medverkande huvudmännens gemensamma åtagande, uppdrag, behovsgrupper, målsättning, uppföljnings- och utvärderingsansvar samt ekonomiska villkor för genomförandet av plattformarna. Respektive styrgrupp formulerar utifrån samverkansavtalet en gemensam åtagandebeskrivning kring hur verksamheten skall utföras. Under 2015 har utvecklingsarbetet som påbörjades hösten 2014, kring ledning och styrning, fortsatt med stöd av konsult från företaget Payoff. Varje styrgrupp och styrelsen har haft var sin planeringsdag kring modell för styrning och ledning samt utarbetat förslag på vision och mål utifrån SMART-modellen. Samtliga styrgrupper och styrelsen genomförde i november en gemensam planeringsdag där vision och mål processades och fastställdes. Likaså utarbetades en modell till årshjul för ledning och styrning som kommer att prövas under 2016. 8
3.3 Långsiktig strategi Samordningsförbundets strategi är att långsiktigt bygga upp och finansiera verksamhet till de behovsgrupper som står längst ifrån arbetsmarknaden och som har behov av samordnade insatser. Utgångspunkten i detta arbeta är att utveckla lokala långsiktiga behovsanpassade och över tid föränderliga plattformar i de tre kommuner som förbundet verkar i. Strategin bygger på ett gemensamt ansvarstagande och samsyn för att utveckla former för fördjupat samarbete och samordning med ordinarie myndigheter (integrerad samverkan) så att de samlade resurserna används effektivt. Vidare är det viktigt att kunskaper och erfarenheter från plattformarna sprids och tas tillvara på i de ordinarie organisationerna så att färre personer hamnar mellan stolarna. Detta arbete pågår kontinuerligt och kommer under 2016 att stärkas. Under 2014 infördes utvecklingsmedel som är riktade mot kartläggnings- och metodutvecklingsinsatser till förbundets behovsgrupper. Under 2015 har satsningen med särskilda utvecklingsmedel fortsatt och har resulterat i tre olika projekt. Kommentar: Den långsiktiga strategin är påväg att uppfyllas då plattformsverksamheten är på plats i samtliga tre kommuner som förbundet verkar i. Målsättningen är att plattformarna resursmässigt skall vara fullt uppbyggda under 2016. Utvecklingsarbetet inom plattformsverksamheten är en kontinuerligt pågående process som berör hela kedjan av aktörer från ägare (medlemsorganisationerna), styrelse, styrgrupper, chefer och medarbetare både inom och utom plattformarna. Under 2014 infördes utvecklingsmedel som är inriktade mot kartläggnings- och metodutvecklingsinsatser till förbundets behovsgrupper. Under 2015 har förbundet haft tre ansökningar uppe till beslut, varav samtliga beviljats medel. 3.4 Planerade och tillkomna verksamhet under 2015 Nedan redovisas planerade och tillkomna verksamheter utifrån verksamhetsplan 2015. 3.4.1 Stödresurser Kansli med förbundschef, administrativ- och ekonomresurs Resurs för statistisk uppföljning samt köp av utvärdering från externa parter Samordnare till plattformarna Kommentar: Samtliga delar genomförda. 3.4.2 Pågående rehabiliterings- och samverkansinsatser Plattform Norrköping Plattform Söderköping Plattform Valdemarsvik 9
NP-Samverkan insatser till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; utredning samt coachning Strateg sociala företag SAFE-projektet Utvecklingsmedel Kommentar: Samtliga verksamheter genomförda. 3.4.3 Planerade och utökade insatser Gemensam resurs för fördjupad behovsbedömning kopplad till plattformarna Resursen riktar till samtliga tre plattformar och skall arbeta med personer som har behov av fördjupad behovsbedömning. Den fördjupade behovsbedömningen kan ske genom multikompetens eller genom specifik punktinsats beroende på behoven hos deltagaren. Resursen skall även kunna svara för konsultation gentemot plattformarna. Kommentar: Insatsen är påbörjad under året. 4. Åtgärder och insatser som bedrivits under 2015 4.1 Insatsredovisning - strategisk inriktning 4.1.1 Strateg sociala företag Huvuduppgiften för funktionen som strateg är att stimulera tillväxten av arbetsintegrerande sociala företag till personer som har svårigheter att få plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Funktionen är placerad på Näringslivskontoret i Norrköpings kommun och riktar sig även till Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Till funktionen finns en styrgrupp som består av företrädare från de tre kommunerna och förbundschef. Projektet avslutades under året och har redovisat slutraport för projekttiden. 4.1.2 Samverkan över myndighetsgränser MYSAM (bilaga 2) Drivs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Norrköpings kommun (arbetsmarknadskontor, socialkontor, vård- och omsorgskontor) samt Region Östergötland Mål Att forma en långsiktig samverkan över myndighetsgränser kring individer med ohälsa som har behov av samordning från olika myndigheter. Att arbeta fram en gemensam metod för samverkan över myndighetsgränser enligt processen för samordnad individuell plan (SIP), där individen och berörd handläggare hos respektive myndighet är delaktig i arbetet. 10
Måluppfyllelse Går inte att dra några slutsatser då projektet påbörjades den 1 oktober. 4.1.3 Mötesplatser och information för nyanlända Drivs av Försäkringskassan i samarbete Arbetsförmedlingen, Norrköpings kommun och skatteverket. Tidsperiod 2015-07-01 2015-12-31 Mål Målet med projektet är att ta fram en förenklad process för den nyanlända och minska kostnaderna för de involverade myndigheterna. I tillägg till detta har projektet även som mål att lyfta idéer för förbättringar av interna processer hos respektive myndighet och kommun. Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Projektet har redovisat slutrapport i vilken måluppfyllelsen bekräftas. Likaså har en samhällsekonomisk utvärdering redovistats vilken visar på stora samhällsekonomiska vinster med det förändrade arbetssättet. Samordningsförbundet har under året finansierar genomförande av metodutvecklingsarbete genom mätning kring projektets kvalitativa resultat, samhällsekonomisk utvärdering, utveckling av checklista samt finansierat personell resurs för att stödja utvecklingsarbetet. 4.2 Insatsredovisning - uppföljning och utvärdering Löpande uppföljning av verksamheterna avrapporteras till styrelsen kvartalsvis. Likaså sker uppföljning till styrelsen via lägesrapporter från verksamheterna. Indikatorprojektet Sedan mars pågår fortsättningen av indikatorprojektet i vilket 12 samordningsförbund medverkar som pilotförbund i samarbete med Örebro universitet. Pilotprojektets syfte är att säkra validiteten och reliabiliteten i indikatormåtten. Under året har två mätningar genomförts riktade till deltagare, medarbetare i verksamheterna, styrgrupper, styrelser och förbundschefer. Aventus dokumentationssystem Under året har samordningsförbundet sjösatt ett webbaserat dokumentations- och uppföljningssystem som är kopplat till plattformsverksamheten. Systemet har under året utvecklats för att kunna ge bättre underlag för uppföljningsarbetet. I samband med detta har även evidensbaserade verktyg implementerats i uppföljningssystemet. Fr.o.m. 2016 kommer det nya uppföljningssystem att användas skarpt för verksamhetsuppföljning och för att följa måluppfyllelsen utifrån de reviderade målen. 11
Genomförda och påbörjade slutrapporter/utvärderingar Under år 2015 har tre rapporter redovisats; Slutrapport från strateg sociala företag, slutrapport från mötesplatser och information för nyanlända samt utvärdering av plattform Söderköping och Valdemarsvik. Därutöver har en samhällsekonomisk studie utifrån tre typfall kring NP-Samverkan redovisats. En slutlig samhällsekonomisk utvärdering av NP-Samverkan kommer att redovisas under 2016. 4.3 Insatsredovisning individinriktade insatser samt måluppfyllelse Under 2015 har sju individinriktade verksamheter finansierats med stöd från samordningsförbundet. Antalet individer som under året ingått i någon verksamhet uppgår till 312 deltagare. Fördjupad statistisk information om de finansierade verksamheterna redovisas i bilaga 1, Resultatsammanställning Samordningsförbundet Östra Östergötland helår 2015. Tabell 1. Antal deltagare per kön som varit aktuella under 2015 Verksamhet Kvinna Man Totalt NP-coach 35 50 85 NP-utredning 13 15 28 Plattform Norrköping 44 50 94 Plattform Söderköping 18 27 45 Plattform Valdemarsvik 18 12 30 Fördjupat handledarstöd 1 6 7 SAFE 15 8 23 Totalt 144 168 312 Av det totala antalet individer som ingått i någon av verksamheterna har andelen kvinnor uppgått till 46 % och män med 54 %. Andelen som har varit under 30 år har uppgått till 63 % och andelen som är 30 år eller äldre har uppgått till 37 %. 52 % av deltagarna har haft offentlig försörjning i mindre än fem år medan 37 % haft offentlig försörjning i mer än fem år. För 13 % saknas uppgifter. I samverkansteamet för Plattform Norrköping har 140 personer aktualiserats, varav 94 personer skrivits in i plattformen och resterande 46 personer har fått en annan rekommendation. I samverkansteamet för plattform Söderköping har 28 personer aktualiserats varav 19 skrivits in i plattformen. I samverkansteamet för plattform Valdemarsvik 20 personer aktualiserats. I Bedömarteamet för SAFE-projektet har 180 personer aktualiserats för gemensam bedömning och i inskrivningsgrupp för NP- Samverkan 27 personer aktualiserats. Verksamhetsberättelse för ovanstående verksamheter redovisas i bilagor och inkluderar även individberättelser. 12
4.3.1 NP-Samverkan NP-Samverkan består av ett utredningsteam, NP-coacher och projektledare samt de ordinarie resurser som samtliga myndigheter förfogar över. Coacher och projektledare (Bilaga 3) Drivs av Norrköpings kommuns arbetsmarknadskontor samt vård- och omsorgskontoret. Utredningsteam (Bilaga 3) Drivs av psykiatrin inom Närsjukvården i östra Östergötland. Utredningsteamet avslutades den sista februari medan NP-Samverkans coacher fortsätter t.o.m. 2016-12-31. Tidsperiod 2012-09-01 2016-12-31 Mål Att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få bättre förutsättningar att hantera sina vardagsliv så att förmågan till förvärvsarbete ökar. Att utveckla metoder och modeller för att främja samsyn och samordning mellan berörda myndigheter och öka kunskapen hos berörda både om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i stort och om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser för den enskilda personen. Att under projekttiden hitta varaktiga lösningar för implementering av metoder och modeller till ordinarie verksamheter. Att genomföra minst 50 individanpassade neuropsykiatriska utredningar per år. Måluppfyllelse Redan nu kan konstateras att samtliga mål är på väg att uppfyllas, förutom mål tre där diskussioner pågår med samtliga berörda huvudmän. Mål fyra har inte varit aktuellt under 2015 då utredningsdelen upphörde den sista februari. Under 2015 har arbetsförmågan för det personer som avslutats ökat med 61,3 % i relation till ingångsvärdet. NP-Samverkan följs kontinuerligt av en utvärderingsgrupp både vad gäller processen och effekter på individ och organisationsnivå. Under året har NP-Samverkan förlängs utifrån pågående implementeringsprocessen med förbundets huvudmän. 4.3.2 Plattform Norrköping (Bilaga 4) Bemannas personellt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Norrköpings kommun (arbetsmarknadskontoret, socialkontoret, vård- och omsorgskontoret) och Region Östergötland (rehab öst och vuxenpsykiatrin). Tidsperiod Start 2014-09-01 13
Mål Utveckla metoder och modeller som leder till ökad förvärvsförmåga hos deltagarna och tillsammans med de ordinarie myndigheterna utveckla former för fördjupat samarbete och samordning så att de samlade resurserna används effektivt. Att skapa förutsättningar så att de enskilda deltagarna uppnår eller förbättrar sin förmåga till förvärvsarbete eller studier efter avslutad insats. Måluppfyllelse Mål ett är långsiktigt mål och måluppfyllelsen ligger i rätt inriktning för att uppfyllas. Under 2015 har arbetsförmågan för det personer som avslutats ökat med 37 % i relation till ingångsvärdet. 4.3.3 Plattform Söderköping (Bilaga 5) Drivs personellt av Söderköpings kommun med alla huvudmän representerade. Tidsperiod 2013-06-01 Mål Utveckla metoder och modeller som leder till ökad förvärvsförmåga hos deltagarna och tillsammans med de ordinarie myndigheterna utveckla former för fördjupat samarbete och samordning så att de samlade resurserna används effektivt. Att skapa förutsättningar så att de enskilda deltagarna uppnår eller förbättrar sin förmåga till förvärvsarbete eller studier efter avslutad insats. Måluppfyllelse Mål ett är långsiktigt mål och måluppfyllelsen ligger i rätt inriktning för att uppfyllas. Under 2015 har arbetsförmågan för det personer som avslutats ökat med 50 % i relation till ingångsvärdet. 4.3.4 Plattform Valdemarsvik (Bilaga 5) Drivs personellt av Valdemarsviks kommun med alla huvudmän representerade. Tidsperiod 2013-09-01 Mål Utveckla metoder och modeller som leder till ökad förvärvsförmåga hos deltagarna och tillsammans med de ordinarie myndigheterna utveckla former för fördjupat samarbete och samordning så att de samlade resurserna används effektivt. Att skapa förutsättningar så att de enskilda deltagarna uppnår eller förbättrar sin förmåga till förvärvsarbete eller studier efter avslutad insats. Måluppfyllelse Mål ett är långsiktigt mål och måluppfyllelsen ligger i rätt inriktning för att uppfyllas. Under 2015 har arbetsförmågan för det personer som avslutats ökat med 71,4 % i relation till ingångsvärdet. 14
4.3.5 Fördjupat handledarstöd (bilaga 6) Drivs av Valdemarsviks kommuns arbetsmarknadsenhet. Tidsperiod 2015-05-01-2016-12-31 Mål För de enskilda individerna som får ta del av det fördjupade handledarstödet är målsättningen att de med den fördjupade insatsen ges bättre förutsättningar att rusta sig inför arbetslivet. Att med det fördjupade handledarstödet komplettera den kedja av insatser som erbjuds i Valdemarsviks kommun. Att utifrån gjorda positiva erfarenheter och kunskaper implementera metodutvecklingsprojektet till ordinarie verksamhet Måluppfyllelse Mål ett och två är påväg att uppfyllas. 4.3.6 SAFE-projektet (bilaga 7) Drivs av Försäkringskassan och Norrköpings kommuns arbetsmarknadskontor. Till projektet finns även Arbetsförmedlingen kopplad. Tidsperiod 2014-10-01 2016-09-30 Mål Få en klarare bild av hur stort behovet av samordningsinsatser från Försäkringskassan är hos målgruppen Pröva en struktur i form av en särskild avdelad handläggare för att hantera det påträffade behovet Öka kunskapen om respektive organisations uppdrag och därigenom minimera gränsdragningsproblematiken mellan främst Försäkringskassan och kommunerna avseende målgruppen Öka kompetensen hos medarbetare inom kommunen så att de är bättre rustade att upptäcka och bedöma behov hos målgruppen Måluppfyllelse Mål ett till fyra är påväg att uppfyllas. 4.4 Kartläggning och analys Under hösten har en kartläggning av förstegsinsatser och social rehabilitering genomförts. Kartläggningen är genomförd som en intervjustudie med 21 representanter från Samordningsförbundet Östra Östergötlands huvudmän. Representanterna var både chefer och medarbetare från Arbetsmarknadskontoret, Plattform Norrköping, Vård- och omsorgskontoret, Socialkontoret, NP-samverkan, 15
Aktema, SAFE, Rehab Öst (inklusive Rehabresurs samarbete och Vardagsrevidering), Försäkringskassan (sjukpenning samt aktivitetsersättning), Arbetsförmedlingen (Rehabsektionen, Jobbgarantin för ungdomar samt Fördjupat stöd) samt rehabsamordnare från Region Östergötland. Totalt genomfördes 15 intervjuer under tidsperioden 16 oktober till den 27 november 2015. Utifrån studien konstaterades ett antal utvecklingsområden att arbeta vidare med tillsammans med huvudmännen. Detta arbete kommer att genomföras under 2016. 4.4 Insatsredovisning utbildningsinsatser Följande utbildningsinsatser har genomförts under året. Nationell konferens i Linköping I april 2015 genomfördes en tvådagars nationell konferens i Linköping riktad till samtliga samordningsförbund och berörda intressenter. Från förbundet deltog personal från kansliet och styrelsen, styrgrupper, chefsgrupp, samverkansteam, koordinatorer och medarbetare i projekt som förbundet finansierat. Verksamheterna bemannade även upp montrar kring sina egna verksamheter. Frukostmöten Under året har fem frukostmöten arrangerats av förbundet med olika teman. Nätverksträffar för förbundschefer i Östergötland och östra mellansverige Förbundschefen har deltagit på nätverksträffar för förbundschefer i nätverket för Östergötland och i nätverket för förbundschefer i östra mellansverige. Almedalsveckan Förbundet medverkade på NNS aktiviteter under Almedagsveckan med representanter från Plattform Norrköpings. Handledning i lösningsfokuserad utbildning i Söderköping och Valdemarsvik Under året har gemensam handledning i lösningsfokus genomförts för medarbetare i samverkansteamen och ordinarie verksamheter samt till koordinatorerna i plattformarna. Handledningen var en fortsättning på den grundutbildning i lösningsfokus som genomfördes 2014. Workshops Under året har en workshops genomförts kring projektet NP-samverkan. 16
Förbundets 10-års jubileum Under november arrangerade förbundet en heldagskonferens under temat Finsam, då, nu och i framtiden. Programet bestod av ett antal inspel; reflektioner från förbundets tidigare och nuvarande ordföranden, samhällsekonomiska vinster med finansiell samordning, finansiell samordning om fem år, det lokala ägarperspektivet, Socialförsäkringsutskottets uppföljning av finansiell samordning, hur påverkar den framtida välfärden jämlik hälsa och slutligen en politisk diskussion av ledamöter från socialförsäkringsutskottet kring temat finansiell samordning, dess roll och framtida möjligheter. Teaterföreställning av Östra teatern I Norrköping och Valdemarsvik genomfördes föreställningen Churchill var inte heller klok. I pjäsen får vi följa tre unga människors kamp för att ta sig in i arbetslivet; Anton med lindrig utvecklingsstörning, Hanna med ADHD och Jonas med Aspergers syndrom. De möter en arbetsmiljö där krav på effektivitet stänger dem ute, men vad händer när Anton äntligen får ett jobb? Hela arbetsplatsen utvecklas! Indikatorprojektet En nationell workshop genomfördes i Linköping vars syfte var att stämma av erfarenheterna från indikatorprojektet efter den första mätningen. NNS höstkonferens Från förbundet deltog personal från kansliet och styrelsen, styrgrupper, chefsgrupp, samverkansteam, koordinatorer och medarbetare i projekt som förbundet finansierat. 17
5. Ekonomiskt utfall Den totala budgeten för 2015 omfattar 21 387 tkr varav 17 800 tkr är intäkter från medlemmarna och resterande medel utgör eget kapital. I resultaträkningen för 2015 redovisas ett underskott med 1 205 tkr, vilket balanseras med eget kapital. I årsredovisningen har intäkter och kostnader periodiserats. Efter periodisering uppgår verksamhetens intäkter till 17 872 832 kr och motsvarande summa för verksamhetens kostnader är 19 069 642 kr (se not 2). Kostnaderna utgörs i huvudsak av åtgärder för individer och grupper med 16 198 264 kr. Finansiella intäkter är i år 0 kr då det inte är någon ränta på bankkontot längre. De finansiella kostnaderna består av bankavgifter på 8 524 kr. Av det egna kapitalet som tillskjutits i årets budget har det inte funnits behov av att använda alla medel. Det hänger samman med att vissa av de avtalade verksamheterna kostat mindre än beräknat. När det gäller det egna kapitalet har styrelsen för avsikt att omsätta dessa medel till verksamhet under 2016 och 2017. Redovisning KPA överskottsfond Överskottsfondens utveckling Överskottsfondens värde per 2014-12-31 Uttag ur överskottsfonden Förändring av överskottsfondens värde Överskottsfondens värde per 2015-12-31 266 kr -268 kr 92 668 kr 92 400 kr 18
RESULTATRÄKNING, kr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat 2014-01-01 2015-01-01 2014-12-31 2015-12-31 not 1 19 045 441 17 872 832 not 2-22 422 971-19 069 642-3 377 530-1 196 810 not 3 66 636 0 not 4-8 198-8 524-3 319 092-1 205 334 BALANSRÄKNING, kr TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och banktillgodohavanden Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 2014-12-31 2015-12-31 not 5 2 678 053 358 844 11 299 773 8 630 015 13 977 826 8 988 859 13 977 826 8 988 859 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser och panter not 6 7 941 651 6 736 317 not 7 6 036 175 2 252 542 13 977 826 8 988 859 0 0 19
2014-01-01 2015-01-01 Noter 2014-12-31 2015-12-31 Not 1 Verksamhetens intäkter Driftbidrag från staten 9 500 000 8 937 883 Driftbidrag från kommunen 4 750 000 4 450 004 Driftbidrag från landstinget 4 750 000 4 450 000 Ersättning från Samordningsförbundet 45 441 Försäljning av möbler 34 945 Summa 19 045 441 17 872 832 2014-01-01 2015-01-01 Not 2 Verksamhetens kostnader 2014-12-31 2015-12-31 Vht 101 Åtgärder individ och grupp 19 750 225 16 198 264 Vht 102 Kompetensutv personal 279 655 399 571 Vht 103 Kartläggning och analys 90 000 0 Vht 104 Uppföljning och utvärdering 226 528 300 415 Vht 105 Information 4 953 518 Vht 106 Kansli 1 986 571 2 085 577 Vht 110 Revision 85 039 85 297 Summa 22 422 971 19 069 642 2014-01-01 2015-01-01 Not 3 Finansiella intäkter 2014-12-31 2015-12-31 Vht 111 Finanisella inäkter 66 636 0 2014-01-01 2015-01-01 Not 4 Finansiella kostnader 2014-12-31 2015-12-31 Vht 112 Finansiella kostnader 8 198 8 524 Not 5 Kortfristiga fordringar 2014-12-31 2015-12-31 Kundfordringar 2 231 466 0 Fordran Skatteverket momsersättning 125 958 149 168 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 320 629 209 676 Summa 2 678 053 358 844 20
Not 6 Eget kapital 2014-12-31 2015-12-31 Ingående balans 11 260 743 7 941 651 Periodens resultat -3 319 092-1 205 334 Summa 7 941 651 6 736 317 Not 7 Kortfristiga kostnader 2014-12-31 2015-12-31 Leverantörsskulder 916 170 1 452 747 Löneskatt 56 287 52 501 Semesterlöneskuld 68 938 83 344 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 4 994 780 663 950 Summa 6 036 175 2 252 542 21
FINANSIERINGSANALYS 2014-01-01 2015-01-01 2014-12-31 2015-12-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -3 319 092-1 205 334 Ökning kortfristiga fordringar -90 098 0 Minskning kortfristiga fordringar 0 2 319 209 Ökning kortfristiga skulder 195 608 0 Minskning kortfristiga skulder 0-3 783 633 Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 213 582-2 669 758 INVESTERINGSVERKSAMHET 0 0 FINANSIERINGSVERKSAMHET 0 0 Återbetalning av eget kapital 0 0 Kassaflöde från finasieringsverksamheten 0 0 Årets kassaflöde -3 213 582-2 669 758 Likvida medel vid årets början 14 513 355 11 299 773 Likvida medel vid årets slut 11 299 773 8 630 015 22
Norrköping 2016-03-21 Irma Görtz Ordförande Norrköpings kommun Birgitta Wessman Thyrsson Vice ordförande Region Östergötland Anna Svensson Ledamot Arbetsförmedlingen Malin Masimov Ledamot Försäkringskassan Gunweig Svensson Ledamot Söderköpings kommun Ulla Wallering Fall Ledamot Valdemarsviks kommun 23