Göteborgs universitet Sid 1 (5) Intern miljörevision av Naturvetenskapliga fakulteten Tid: 15-16 april 2008 Plats: Göteborg och ariestad Revisionsledare: Ulf P Andersson Revisor: Kjell Karlsson Standard/kravdokument: SS-EN ISO 14001:2004, EAS samt tillämplig miljölagstiftning Omfattning iljöledningssystemet omfattar fakultetens institutioner grupperade "husvis" enligt följande: 1. Botanhuset, Carl Skottsbergs Gata 22 B, med Institutionen för växt- och miljövetenskaper samt del av Institutionen för marin ekologi 2. Chalmers tvärgata 3, med atematiska vetenskaper 3. Dacapo, agasinsgatan 4, 542 30 ariestad, med del av Institutionen för kulturvård 4. Fysikgränd 3, med Institutionen för fysik Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5, med Institutionen för geovetenskaper samt Fakultetskansliet för naturvetenskap 5. Hasselbladslaboratoriet, edicinaregatan 5 C, med Svenskt NR-centrum 6. Kemihuset, Kemigården 4, med större delen av Institutionen för kemi 7. Lundberglaboratoriet, edicinaregatan 9C, med Institutionen för cell- och molekylärbiologi samt del av Institutionen för kemi 8. Stora Nygatan, Stora Nygatan 23-25, med Institutionen för kulturvård 9. Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Tjärnö, Tjärnö marinbiologiska laboratorium, 405 96 Strömstad, med del av institutionen för marin ekologi 10. Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Kristineberg, Kristinebergs arina Forskningsstation, Kristineberg 566, 450 34 Fiskebäckskil, med del av institutionen för marin ekologi 11. Zoologen, edicinaregatan 18, med Zoologiska institutionen Syfte Syftet med denna interna miljörevision är att utvärdera om miljöledningssystem för fakulteten överensstämmer med kraven i ISO 14001, har införts och efterlevs inom organisationen samt avgöra om system och verksamhet uppfyller tillämplig miljölagsstiftning, krav enligt universitetets miljöhandbok och andra krav. Genomförande Revisorerna har granskat dokumentationen i fakultetens sidor om iljö (http://www.science.gu.se/fakulteten/miljo/) samt fakultetens interna miljösidor (http://www.science.gu.se/intranat/miljo/), genomfört samtal med prefekter, miljösamordnare och övrig personal samt genomfört besök i verksamheten. Vid denna miljörevision granskades verksamheten vid atematiska vetenskaper, Fysik, Lundbergslaboratoriet, Zoologiska institutionen samt Dacapo. Platsbesök genomfördes på Chalmers tvärgata 3, Fysikgården 1, edicinaregatan 9C, edicinaregatan 18 i Göteborg samt agasinsgatan 4 i ariestad.
Göteborgs universitet Sid 2 (5) Revisionsresultat Revisionen har resulterat i ett antal större och mindre avvikelser samt noteringar enligt följande: Antal större avvikelser 1 Antal mindre avvikelser 9 Antal noteringar 14 En lista med alla avvikelser återfinns i bilaga 1. En lista med alla noteringar återfinns i bilaga 2. En sammanställning som visar fördelningen av avvikelserna och noteringar samt vilka kravelement som reviderats återfinns i bilaga 3. Kopia av revisionsrapporten översändes till reviderad organisation samt miljöchefen. Originalet skickas till registrator för arkivering genom revisionsledarens försorg. Revisionsrapporten kommer att delges rektor vid ledningens genomgång av miljöledningssystemet. Kommentarer och slutsatser Fakulteten arbetar aktivt och med stort engagemang inom sitt miljöledningssystem. Institutionerna som finns på flera platser i Göteborg och ett antal platser utanför Göteborg arbetar relativt självständigt med sitt miljöarbete. Fakulteten sätter årsvis upp gemensamma miljömål och husen /institutionerna skriver sedan handlingsplan för att uppnå dessa mål. På vissa platser har man mycket kemikalier av olika slag och hanteringen varierar. Vid denna revision besökte vi in på några laboratorier där det fanns brister i kemikaliehanteringen. en det fanns också de institutioner som driver på miljöarbetet med nya idéer som kunde vara bra om man redovisade i fakultetens miljöråd. Rekommendationer Fakulteten rekommenderas att arbeta vidare med sitt miljöledningssystem i nuvarande form. an behöver skaffa rutiner för hur man skall uppdatera sina dokument och vad som skall framgå på dokumentet så det kan härledas när det gäller institution, beslutsdatum mm. Fakulteten har en mängd tillstånd att hantera olika varor. Det är viktigt att följa upp när dessa tillstånd går ut och begära nya tillstånd i god tid. På Lundbergslaboratoriet finns brister i kemikaliehanteringen. Här bör fakulteten direkt sätta in särskilda stödåtgärder så att man följer gällande miljölagstiftning och andra krav. Brandskyddsarbetet vid fakulteterna uppmärksammades vid den externa miljörevisionen förra året och är fortfarande aktuell. Fakulteten bör se över sitt brandskyddsarbete så att det blir heltäckande för fakulteten. Ulf P Andersson Revisionsledare tel: 031-772 4966 e-post ulf.andersson@gu.se Dokument inom miljöledningssystemet vid Göteborgs universitet Revisionsrapport Upprättad och fastställd av Ulf P Andersson, 2008-05-06 Dnr: F 8 80/08
Göteborgs universitet Sid 3 (5) BILAGA 1 Lista över avvikelser (Typ: S = Större avvikelse, = indre avvikelse) Nr Delkrav Avvikelse Typ 1 4.3.1 2 4.3.2 3 4.3.3 4 4.4.5 5 4.4.6 6 4.4.6 7 4.4.6 8 4.4.6 9 4.4.7 10 4.5.1 I fakultetens lista över betydande miljöaspekter finns Forskning och utbildning samt Samverkan med. Dessa miljöaspekter saknas i flera av institutionernas listor, trots att det är där forskning och utbildning genomförs. I dokumentet Lista över lokala tillstånd, framgår att vissa tillstånd inte gäller längre gäller. I något fall, Lundbergslaboratoriet, verkar det som om man hanterat brandfarliga varor i 2 år utan tillstånd. Ansökan verkar vara insänd men man har inte fått tillståndet ännu. En del enjheter, där man kunde förvänta sig att det fanns tillstånd, saknas i förteckningen I fakultetens miljömål 2008 för Forskning och utbildning står det att man skall tillämpa framtagna kriterier. Oklart vilka dess kriterier är. Flera personer i verksamheten kunde inte redogöra för dessa kriterier. Flera dokument inom vid institutionerna saknade ett dokumenthuvud som gör att man kan härleda dokumenten. Vid Fysik fanns flera dokument som prefekten fastställt, fast detta inte framgick av dokumentet. Vid Zoologen framgick inte om prefekten fastställt avfallsplanen. Kvitton som man skall få när farligt avfall hämtas saknas inom vissa delar av fakulteten. När RECI hämtar kemikalier verkar det fungera bra, men när andra transportörer skall hämta batterier, lysrör, glödlampor mm lämnar de i flera fall inga kvitton. På Dacapo står kemikalier utan märkning och ej säkrade för utsläpp till mark och avlopp. Några exempel är; Släckt kalk i omärkta tunnor på gården, omärkt fat stod direkt på mark under en presenning, Containern för kemikalier är inte invallad, i Gula villa fanns det många bensindunkar och motorsågar som förvarades utan uppsamlingsmöjligheter, i trädgården förvarades bensin utan att ha uppsamlare. Lundbergslaboratoriet saknar fraktionen wellpapp i sin avfallssortering. Detta ingår i miniminivå för avfallssortering vid GU enligt Avfallsplan 2008. På Lundbergslaboratoriet fanns vissa laboratorier där hantering av kemikalier fungerade mindre bra. Giftiga kemikalier fanns blandade med övriga och ej inlåsta. I vissa fall hade burkar som tidigare innehålligt giftiga kemikalier märkts om med penna utan att giftsymbolen tagits bort eller kryssats över. Detta leder till en osäkerhet om burkarnas innehåll. I ett rum höll en forskare på att flytta ut och hade ställt en pappkartong med blandade kemikalier, inklusive giftiga kemikalier, ovanpå ett kylskåp. Enligt uppgift hade den stått så under en längre tid. Inom institutionen finns en miljösamordnare som kan ta på sig att gå igenom alla kemikalieförråd, men resurser verkar saknas. Brandrisken var identifierad som största risk enligt riskvärdering på flera platser. Dock sker ingen samordnat brandskyddsarbete vid fakulteten. Några institutioner har regelbundna brandövningar med utrymning med andra inte genomför detta. På flera platser inom fakulteten saknades aktuella tillsynsdekaler för dragskåp och dragbänkar. Det bör finnas en plan för tillsyn och kontroll, inklusive uppdatering av tillsynsdekaler för samtliga institutioner som har dragskåp och dragbänkar. Detta är ett krav som också finns inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. S
Göteborgs universitet Sid 4 (5) BILAGA 2 Lista över noteringar Nr Delkrav Noteringar 1 4.1 2 4.1 3 4.1 Del indelning av Sven Lovén centrum för marina vetenskaper som finns inom miljöledningssystemet, finns inte inom t ex KataGU. Det innebär att länkning till Tjärnö och Kristineberg helt har försvunnit. Forskningsfartyget Skagerak skall enligt fakultetens hemsidor tillhöra Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, men finns ej särredovisat i miljöledningssystemets omfattning. Kanske borde det finnas ytterligare en rubrik Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Hönö, eftersom Hönö verkar vara hemmahamn för fartyget. Där kan man också tänka sig en viss miljöpåverkan från fartyget. I dokumentet Omfattning av miljöledningssystemet saknas Dacapo i ariestad. I sista stycket på sidan 4 finns ett antal xxxx som visar att dokumentet inte är helt klart. 4 4.1 Dokumentet Krav på miljöledningssystemet innehåller gamla uppgifter och borde uppdateras. 5 4.3.1 I dokumentet iljöinventering vid Naturvetenskapliga fakulteten saknas Dacapo i ariestad och det finns textdelar som innehåller xxxx. Detta tyder på att dokumentet inte är uppdaterat. 6 4.4.5 På Zoologiska institutionen fanns flera ISO certifikat uppsatta som inte längre gäller. 7 4.4.6 8 4.4.6 9 4.4.6 10 4.4.6 11 4.4.6 Vid revisionen upptäcktes en gastub som ej var säkrad på Fysikgården. Oklart vem som ställt den där. Avfallsguiden vid Fysik behöver uppdateras så att allt farligt avfall samlas in på institutionen först. På Zoologiska institutionen och Lundbergslaboratoriet var listan över laboratorieansvariga inaktuell. Vid lastbryggan på baksidan av Zoologen stod det en container med ett RETUREN-märke på. I denna container hade man slängt vanliga brännbara sopor istället för RETUREN-säckar som innehåller avfall som skall återvinnas. Oklart om det blivit fel från leverantören. Dacapo har inte möjlighet att lägga in sina kemikalier i KLARA då de saknar utbildning för detta. En toalett användes som kemikalieförråd. 12 4.4.6 Avfallsguide saknas för Dacapo. 13 4.4.6 I snickeriet på Dacapo fanns det en del trädamm men ingen riskbedömning var gjord. 14 4.4.6 Noteringar från ett antal laboratorier på Lundbergslaboratoriet: Rum 1347 och 1349 Giftiga kemikalier i ej låsta skåp, Brandfarlig vara utanför ventilerade skåp, Blandat slask och rena kemikalier i ventilerat utrymme. Rum 1330, Dragskåp används som förråd tillsammans med Giftiga kemikalier. (Thomas Nyström) Rum 1318, Giftiga kemikalier i ej låsta skåp Rum 1449, Dietyleter i dragskåp. Rum 1446, Giftiga kemikalier i ej låsta skåp, Kemikalier på öppen hylla. Rum 1437, Giftiga kemikalier i ej låsta skåp Rum 2417, ycket flytande kemikalier i dragskåp Rum 2430, Giftiga kemikalier i ej låsta skåp. Stod i en kartong ovanpå ett kylskåp. (Christer Olsson) Rum 2437, Giftiga kemikalier i ej låsta skåp Rum 2331, Giftiga kemikalier i ej låsta skåp Rum 2336, Giftiga kemikalier i ej låsta skåp Rum 2325, Giftiga kemikalier i ej låsta skåp dragskåp. Rum 1128, Verkstad man har ett avlopp som ej är tätt. an använder en del kemikalier. Blockerad brandsläckare, det stod skivor av något slag framför. Rum 1151, Giftiga kemikalier i ej låsta skåp
Göteborgs universitet Sid 5 (5) BILAGA 3 Sammanställning av avvikelser och noteringar Kravelement enligt ISO14001 Större avvikelse indre avvikelse Notering Reviderat 4.1 Generella krav 0 0 4 JA 4.2 iljöpolicy 4.3.1 iljöaspekter 0 1 1 JA 4.3.2 Lagar och andra krav 0 1 0 JA 4.3.3 Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner 4.4.1 Resurser, roller, ansvar och befogenheter 4.4.2 Kompetens, utbildning och medvetenhet 0 1 0 JA 4.4.3 Kommunikation 4.4.4 Dokumentation 4.4.5 Dokumentstyrning 0 1 1 JA 4.4.6 Verksamhetsstyrning 1 3 8 JA 4.4.7 Beredskap och agerande vid nödlägen 0 1 0 JA 4.5.1 Övervakning och mätning 0 1 0 JA 4.5.2 Utvärdering av att lagar och andra krav följs 4.5.3 Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 4.5.4 Redovisande dokument 4.5.5 Intern revision 4.6 Ledningens genomgång Totalt 1 9 14 I revisionsrapporten används endast rubriker på kravelement enligt miljöstandarden ISO 14001. Den fullständiga texten återfinns på sidan http://gu2.se/iso.doc. I vissa fall hänvisas även till kraven i EAS (Europaparlamentets förordning om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning). Denna text återfinns på sidan http://gu2.se/emas.doc.