Omvärlden fortsatt osäker men förväntningar om en bättre utveckling under hösten och nästa år Helhetsbedömningarna för stadens ekonomiska situation både i år och nästa år är i huvudsak enligt vad vi sa i våras Vi behöver ett betydande överskott i år för att finansiera våra investeringar men också för att reservera medel till RUR för att finansiera underskottet i budget 2014
Omvärlden: tilltro till USA, hopp för Europa och oro för BRIC-länderna Optimisterna pekar på ljuspunkter och stabilare utveckling pessimisterna betonar fortsatta nedåtrisker och oro för avvecklingen av alla stödåtgärder Sverige: svag tillväxt men förväntningar på förbättring under hösten svag industriproduktion, export och investeringar hushållen och den offentliga konsumtionen bidrar till tillväxten starka offentliga finanser men expansiv politik ger underskott i år och nästa år
Regeringen, KI och SKL hyfsat överens om förutsättningarna på kort sikt lite olika bedömningar på längre sikt Budgetpropositionen: SKL och regeringen inte överens om kommunernas utveckling framöver Inga nya generella tillskott till kommunerna Förändringarna i utjämningen införs som väntat 2014 Reduceringarna av gymnasiestatsbidragen dras tillbaka för 2014 och 2015, kvarstår delvis 2016 och framåt Socialstyrelsens föreskrifter för demensvård skjuts upp till 2015 Förändrad flyktingersättning, jobbstimulans inom försörjningsstödet, förändringar inom skolområdet tex fler karriärstjänster etc
SKL s skatteprognos efter sommaren skapar marginellt högre intäkter 2013 och 2014 Besked om AFA återbetalning för 2005 och 2006 (356 Mkr). Fortfarande osäkert om återbetalning för 2004 (173 Mkr). Inga fler förändringar av RIPS-räntan i år I huvudsak ligger vår bedömning av stadens ekonomi i nivå med vad vi rapporterade i våras Eventuella effekter av förändrad koncernstruktur för bolagen är inte inkluderade i siffrorna Investeringsprognoserna för i år är nedjusterade Lägre investeringar samt AFA ger lägre nettolåneskuld
Mkr 26 000 25 000 24 000 23 000 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 5,9% 7,7% Finansieringsutveckling och nettokostnadsutveckling 3,8% 4,2% 1,7% 8,2% 5,0% 3,2% 6,2% 2,4% 5,8% 3,9% 6,3% 3,7% 7,4% 7,8% 2,5% 3,2% 6,1% 0,6% 3,6% 5,2% 3,3% 6,3% Prognos 2013; 4,2% Prognos 2013; 3,8% 12 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Verksamhetens nettokostnader inkl finansnetto och avskrivningar
07-maj 07-aug 07-okt 07-dec 08-feb 08-mar 08-maj 08-aug 08-okt 08-dec 09-feb 09-mar 09-maj 09-aug 09-okt 09-dec 10-feb 10-mar 10-maj 10-aug 10-okt 10-dec 11-feb 11-mar 11-maj 11-aug 11-okt 11-dec 12-feb 12-mar 12-maj 12-aug 12-okt 12-dec 13-feb 13-mar 13-maj 13-aug 12,0% 10,0% 8,0% Nettokostnadsutveckling senaste 12 mån Personalvolymsutveckling senaste 12 mån 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0%
Mkr Utfall aug -13 Per. Bud aug-13 Prognos 2013 (aug) Prognos 2013 (mars) Budget 2013 Bokslut 2012 SDN befolkningsansvar 268 208-53 -48-45 -73 Resursnämndsuppgifter 12 3 2 3 0 7 Facknämnder 280 118-56 -101-46 -27 Nämnder totalt 560 329-107 -146-91 -93 Kommuncentrala poster 493 186 555 541 0 603 Resultat före engångsposter 1 053 515 448 395-91 510 Reavinster fastigheter 148 61 218 205 181 82 Användning av utvecklingsfond -9 - -17-39 - -400 Upplösning av utvecklingsfond 9-17 39 - - Övriga jmf störande poster 171-171 -200-473 Konsolideringar/Justeringar 38-38 - -90 4 KOMMUNEN TOTALT 1 410 576 875 400 0 669 SLK s bedömning 900 900 Resultat enligt balanskrav 700 700 0 587
Prognos Årets resultat sista raden 900 Mkr Justerar för poster som inte ska ingå i balanskravsresultatet -200 Mkr (reavinster) 700 Mkr Balanskravsresultatet stäms av mot 1 alternativt 2 procent av skatteintäkter och utjämning -500 Mkr (2%-alternativet) 200 Mkr Möjlig avsättning till RUR i bokslut 2013 (även inkluderat retroaktiv möjlighet från 2012) 200 Mkr + 108 Mkr 308 Mkr
Mkr 3 000 2 500 2 000 ca 1 100 Mkr 1 500 1 000 500 0 2011 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Investeringsvolym brutto Investeringsvolym netto
Mkr 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Ca 450 Mkr 3 000 2 000 1 000 0
3 BNP säsongsrensad, procentuell förändring i förhållande till föregående kvartal 2 1 0-1 -2-3 -4-5
10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 Data t.o.m andra kvartalet 2013
24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Statsskuldväxlar 3 mån Statsobligationer 10 år 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Källa: Sveriges riksbank, Ecowin Data t.o.m augusti 2013
40 20 0-20 -40-60 -80 Industrins orderingång Industriproduktionsindex -100 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Källa: SCB Data t.o.m juli 2013
9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0 Nettoexp. av varor o tjänster Lagerinvest. Fasta bruttoinvest. Off. Konsumtion Hush. Konsumtion BNP, faktisk volymförändr. 2009 2010 2011 2012 2013 Data t.o.m. andra kvartalet 2013
120 > 110 Läget mycket starkt 110 100 90 80 70 < 90 Läget mycket svagt 60 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 Barometerindikatorn 06 07 08 09 10 11 12 13
120 110 100 90 80 70 Totala näringslivet Hushållen 60 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13