Organisationsenhet: Samhällsbyggnadsnämnd Period: December År: 2017 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Susanne Karlsson, 2018-01-02 08:32 1
EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Samhällsbyggnadsnämndens egna mål Under denna rubrik kan samhällsbyggnadsnämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen. För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska utveckla informations- och kommunikationsarbetet gentemot invånare, besökare och övriga samhällsaktörer, men även internt (Ansvarig: ) Samhällsbyggnadskontoretarbetar kontinuerligt med att utveckla informations- och kommunikationsarbetet gentemot invånare, besökare och övriga samhällsaktörer, men även internt genom en rad olika åtgärder. Under året har förvaltningen tagit fram en handlingsplan för medborgardialog och företagsdialog som kommer att implementeras under 2018. Vidare har förvaltningen bland annat genomfört en vidareutveckling av "Kalmar växer" under stadsfesten för att nå nya målgrupper. Förvaltningens utställningsmodul används bland annat vid sådana evenemang men även vid olika former av medborgardialoger runt om i staden och kommunen. Planeringsenheten har tagit fram nya affischer med information om respektive pågående detaljplan (internt och externt). Externt så har arbete med Cesam H och e-tjänsteportalen påbörjats och där förvaltningen kommer att lyfta in flera digitala tjänster som kommer underlätta för kommuninvånare och företagare. Internt inom kommunen har förvaltningen tagit fram nya interna e-tjänster för geografisk information, vilket underlättar såväl kundernas som handläggares arbete. Ungefär varannan månad publiceras interna nyhetsbrev till förvaltningens personal på Piren. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Ta fram och implementera en handlingsplan för att utveckla och arbeta med medborgardialo g i alla verksamheter Utveckla olika formerar av E-tjänster under 2017-2018 Ta fram och implementera en handlingsplan för utveckling av ledarskap och medarbetarskap på förvaltningen Ta fram och implementera en kvalitetsprocess i miljöverksamheten Jan G Nilsso n En handlingsplan för medborgardialog och företagsdialog har tagits fram, vilken kommer att implementeras under 2018. Internt inom kommunen har vi tagit fram nya interna e-tjänster för geografisk information. Dessa används väldigt ofta och underlätta både kundernas och handläggarnas arbete. Cirka 4000 gånger om året körs dessa tjänster. Externt så har arbete med Cesam H och e-tjänsteportalen påbörjats och där förvaltningen kommer att lyfta in flera digitala tjänster som kommer underlätta för kommuninvånare och företagare. Vad gäller utveckling av ledarskapet följer förvaltningen Kalmar kommuns strategiska plan för chefs- och ledarutveckling. Cheferna på förvaltningen genomgår bland annat följande utbildningar; chefskörkort, utvecklande ledarskap (UL) och basutbildning i Kalmar kommuns regi för chefer. Medarbetare har även möjlighet att gå kommunens ledarskapsförsörjningsprogram. Vad gäller utveckling av medarbetarskapet har förvaltningen under året haft gemensamma aktiviteter med kommunledningskontoret t.ex. Förenkla helt enkelt. Förvaltningen har även upphandlat en konsult som ska stödja ledningsgruppen i arbetet med att stärka vi-känslan på förvaltningen och säkerställa att vi arbetar målstyrt och effektivt utifrån ett förvaltningsövergripande perspektiv. Arbetet kommer fortsätta under 2018. Implementeringen klar men revidering av processen kommer att göras under 2018. Susanne Karlsson, 2018-01-02 08:32 2
FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Verksamhetsutveckling pågår kontinuerligt inom alla samhällsbyggnadskontorets verksamheter för att öka kvaliteten och effektiviteten. Arbetet med framtagande och rapportering av statistik för samhällsbyggnadskontorets verksamhetsområden genomlyses för att kvalitetssäkra detta arbete och den information som publiceras. Samhällsbyggnadskontoret har i år ytterligare ökat sitt fokus på de ekonomiska uppföljningarna. Framförallt har det tidigt på året tagits fram en detaljerad helårsprognos för nämnden, som har uppdateras kontinuerligt under året. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med nyckeltal och indikatorer. I och med arbetet med Verksamhetsplan 2018 kommer nyckeltal och indikatorer få en mer central roll i förvaltningens ledning och styrning. Fullmäktigemål - Investeringarna Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Nettokostnaderna Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontorets verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. (Ansvarig: ) Förvaltningen har under året fortsatt arbetat målfokuserat med Verksamhetsplanen som utgångspunkt och bland annat prioriterat arbetet med service och bemötande samt ekonomi. Handlingsplaner utifrån senaste NKI har tagits fram för bygglov och miljö och hälsoskydd, för att säkerställa kundnöjdhet. Vad gäller ekonomi har förvaltningen speciellt belyst investeringsbudgeten och diskuterat den ur ett förvaltningsövergripande perspektiv, respektive investeringsprojekt har följts upp kontinuerligt. Kommunens arbete med att införa komponentavskrivning har medfört att förvaltningen under året arbetat intensivt med att fastställa komponentindelning för kommunens investeringskategorier, samt komponentindelat årets avslutade investeringar. Under året har förvaltningen gjort en översyn av nuvarande nyckeltal som för närvarande bedöms täcka verksamhetens behov. Verksamhetsutveckling pågår kontinuerligt inom alla samhällsbyggnadskontorets verksamheter för att öka kvaliteten och effektiviteten i arbetet. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Ta fram en handlingsplan för att säkerställa lagefterlevnad i samhällsbyggnadskontorets verksamheter Ta fram handlingsplan utifrån senaste NKI för att säkerställa kundnöjdhet för bygglov Ta fram handlingsplan utifrån senaste NKI för att säkerställa kundnöjdhet för miljö och hälsoskydd Ta fram handlingsplan utifrån senaste NKI för att säkerställa kundnöjdhet för markupplåtelse Josef Bjerlin En handlingsplan har ej tagits fram under året på grund av tidsbrist. Dock följs lagefterlevnaden upp kontinuerligt i ledningens genomgång. Bygglovsenheten har tagit fram Handlingsplan för ökad kundnöjdhet NKI. Miljö och hälsoskydd har aktivt arbetat med att öka kundnöjdheten i de områden som pekas ut i NKI-rapporten som förbättringsområden. Den nationella styrgruppen för NKI har beslutat att denna mätning ska utgå pga att den inte längre ska redovisas i NKI och att det är valbart för kommunen. Fler kommuner har gjort likadant. Beslutet har lyftas till nämnden i och med antagandet av Verksamhetsplan 2018. Susanne Karlsson, 2018-01-02 08:32 3
Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Ta fram handlingsplan för att säkerställa kundnöjdhet för de verksamheter som inte omfattas av NKI Ta fram mätbara nyckeltal för samhällsbyggnadskontorets verksamheter Tidsredovisning ska införas på samhällsbyggnadskontorets alla enheter Ta fram tids, resurs- och ekonomisk planering till varje prioriterad detaljplan. Systematisk analys av ärendebalans IB/UB Uppföljning av årsplanering för verksamhetsområde miljö Josef Bjerlin Josef Bjerlin Josef Bjerlin Arbetet har ej kunnat genomföras under 2017 på grund av tidsbrist. En översyn av nuvarande nyckeltal har gjorts och de bedöms täcka verksamhetens behov. Majoriteten av kontorets enheter tidsredovisar idag. För närvarande återstår två enheter utav förvaltningens totalt elva enheter. Arbetet med att införa tidsredovisning på dessa två enheter förväntas upptas 2018. Detta görs två gånger per år i och med prioriteringen av detaljplaner. Den senaste prioriteringslistan för detaljplaner antogs utav planutskottet i december. Kontinuerlig uppföljning sker via avstämning var fjortonde dag. Veckovis görs en analys av hur många bygglovsärenden som finns i balans och hur de ska hanteras. För närvarande är balansen under kontroll och utgörs av pågående tillsynsärenden. Uppföljning utav årsplaneringen för verksamhetsområde miljö har skett på alla enheter. Livsmedel har på grund av vakanser inte hunnit med alla planerade inspektioner i år, dessa kommer flyttas över till 2018. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora steg för ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Samhällsbyggnadskontoret arbetar ständigt med fokus på ett grönare Kalmar genom flera typer av åtgärder, exempelvis genom energirådgivning, deltagande i olika cykelprojekt bland annat tillsammans med Linnéuniversitetet samt prioritering av cykelåtgärder i investeringsbudgeten och cykelfrämjande arbete i detaljplaneskedet där avstånd till kollektivtrafik utvärderas vid prioriteringen. Inom detaljplaneplaneringen och i genomförandet möjliggörs även för laddstationer för elbilar. Samhällsbyggnadskontoret har kontinuerliga samverkansmöten med KLT, ca 1 gång i månaden, för att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik i såväl kommunen som regionen och arbetar med att hitta alternativa lösningar på utbildningar och konferenser och uppmanar medarbetarna att använda cykel och kollektivtrafik. Samhällsbyggnadskontorets arbete med enskilda avlopp följer kommunens VA-plan. Tillsyn på verksamheter som påverkar vattenkvaliteten pågår kontinuerligt och verksamhet Miljö har deltagit i de projekt inom ramen för MSO (miljösamverkan sydost) som riktar sig mot vattenfrågor och rådgivning har utförts vid tillsyn av berörda företag. Miljösydssenheten deltar i detaljplanearbetet med fokus på dagvattenhantering. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska arbeta för att cykeltrafiken årligen ska öka (Ansvarig: ) Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla Kalmar som cykelstad och cykelkommun. Exempelvis deltar förvaltningen i ett samarbetsprojekt med Linnéuniversitetet gällande förbättrade cykelförhållanden till och från universitetet. Förvaltningen anställde i början av året en cykelstrateg som under året har intensifierat arbetet med olika projekt. Under året har kommunen blivit beviljat stadsmiljöbidrag på 11,7 mnkr för att i första hand säkerhetsställa och utföra cykelåtgärder, vilket ska generera investeringar på 23,4 mnkr. Susanne Karlsson, 2018-01-02 08:32 4
Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Ta fram en ständigt uppdaterad lista för i vilken ordning kommunala cykelprojekt i investeringsbudge ten ska genomföras Utöka samarbetet med regionala aktörer kring utbyggnad av cykelleder i regionen Fortsätta arbeta cykelfrämjande i planarbetet Utreda förutsättningarna för att utveckla avgiftsfria pendlarparkeringar i utkanten av staden med möjlighet att låna cykel för vidare transport Stefan Larss on Lena Nordenl öw Stefan Larss on Förvaltningen arbetar med prioriteringen i samband med investeringsbudgeten. Aktiviteten är dock inte fullt genomförd ännu. Planeringsenheten arbetar cykelfrämjande i detaljplanearbetet. Utredning klar och presenterad för presidiet under maj månad. Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska arbeta för att Kalmar är en fossilbränslefri kommun år 2030. (Ansvarig: ) Samhällsbyggnadskontoret ska huvudsakligen arbeta med energieffektivisering, ökad användning av förnybara bränslen och minskad elanvändning samt sprida kunskap om klimatpåverkan kopplat till energi- o miljöfrågor och hållbar utveckling. Det mesta som ligger i arbetsplanen för energirådgivningen har genomförts trots långtidssjukskrivning. Vikarie har satts in och arbetsuppgifter har utförts genom omfördelning. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Att genomföra besök och ge rådgivning hos tre föreningar Att genomföra besök och ge rådgivning hos minst tio företag Att genomföra besök och ge rådgivning till minst tio bostadsrättsföreningar Att genomföra en studiedag med inriktning mot energieffektivisering och bla solenergi med minst tio företagare I samarbete med Kalmar energi se över i vilka detaljplaner det är lämpligt att planera för laddstolpar. Lena Nordenl öw På grund av sjukskrivning är aktiviteten enbart delvis genomförd. Ca 15-talet företag har getts energirådgivning. Trettio HSB-föreningar har fått information och rådgivning angående fossilbränslefria åtgärder. Förvaltningen har anordnat en studieresa till Nöbblegård och Stävlögård med inriktning solenergi. Totalt 20 personer deltog. I detaljplanerna verkar planeringsenheten för att laddstolpar uppförs där så är möjligt. Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor och godstransporter År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Susanne Karlsson, 2018-01-02 08:32 5
Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska verka för att personalens samtliga samhällsbetalda personresor och transporter är klimatneutrala år 2020. (Ansvarig: ) Samhällsbyggnadskontoret arbetar kontinuerligt med frågan, både genom information till personalen om klimatneutrala resor, alternativa lösningar på deltagande i utbildningar och konferenser, samt genom att uppmana medarbetarna att använda cykel och kollektivtrafik i den mån det är möjligt. Exempelvis möjliggör Skype fler resfria möten vilket utnyttjas av medarbetare på förvaltningen. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Information till samtliga anställda på samhällsbyggnads kontoret kring vad klimatneutrala resor innebär för förvaltningen Jan G Nilsso n Personalen på samhällsbyggnadskontoret har informerats på kontorsmöte i april. Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska arbeta för att resandet med kollektivtrafik årligen ska öka. (Ansvarig: ) Förvaltningen har kontinuerliga samverkansmöten med KLT, ca 1 gång i månaden. Avstånd till kollektivtrafik utvärderas vid prioritering av detaljplaner. Förvaltningen har under årets stadsfest presenterat olika mobility management-lösningar. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Möjliggöra för nybyggnation i kollektivtrafiknära lägen Samarbeta med KLT kring linjesträckning och turtäthet för att underlätta resandet med kollektivtrafik i kommunen I samband med prioriteringen av detaljplaner är detta en viktig aspekt som man tar i beaktande. Förvaltningen har kontinuerliga samverkansmöten med KLT i dessa frågor, ca 1 gång i månaden. Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. Fullmäktigemål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska arbeta både genom rådgivning och tillsyn för att våra vattendrag och Kalmarsund successivt ska uppnå god status (Ansvarig: ) Susanne Karlsson, 2018-01-02 08:32 6
Verksamheten har deltagit i de projekt inom ramen för MSO ( miljösamverkan sydost) som riktar sig mot vattenfrågor. Rådgivning utförs vid tillsyn av berörda företag. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Säkerställa att det strategiska arbetet med enskilda avlopp fortgår enligt tidplan Delta i Miljösamverkan sydosts projekt gällande vattenfrågor Fokusera på rådgivning gällande dagvattenhantering i planarbetet Genomfört enligt planen. Förvaltningen har deltagit i följande projekt: Tillsynsprojekt inom miljökvalitetsmålet "Grundvatten av god kvalitet". Tillsyn inom vattenskyddsområden Handledningsprojekt (och sedan tillsynsprojekt 2018) inom miljökvalitetsmålet "Levande sjöar och vattendrag". Riktlinjer för dagvattenutsläpp från miljöfarlig verksamhet 2 års projekt - först riktlinjer sen tillsyn Handledningsprojekt - fritt val, ligger inom miljökvalitetsmålet " Ingen övergödning". Enskilda avlopp- när är infiltrationen inte längre godkänd ur miljösynpunkt? Miljöskyddsenheten deltar i detaljplanearbetet med fokus på dagvattenhantering. Uppdrag - Kalmar cykelstad Pågående Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med 2018. En pågående aktivitet inom uppdraget är ett projekt tillsammans med Linneuniversitetet, som fokuserar på åtgärder vad gäller cykelvägar och cykelparkering. Uppdrag - Superbusstråk Genomförd Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genom trafikplanering underlätta för skapandet av ett superbusstråk mellan Karlskrona, Kalmar och Oskarshamn och vidare till Norrköping. Utredningen genomfördes redan 2016 tillsammans med Trafikverket, Kalmar Läns Trafik AB, Regionförbundet samt Torsås, Mönsterås, Oskarshamn och Västerviks kommuner. (Vilket rapporterades i uppföljning av verksamhetsplan 2016 tertial 3). Uppdrag - Giftfri miljö i förskolor och skolor Genomförd Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och servicenämnden ta fram en plan för hur, samt också starta med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en sådan giftfri miljö som möjligt. Handlingsplanen är efter revidering antagen i KF. Genomförande av handlingsplanen påbörjas nu. Uppdrag - Vattenförsörjningsplan Pågående Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare Kalmar Vatten AB) får i uppdrag att tillsammans med Kalmar Vatten AB (tidigare samhällsbyggnadsnämnden) och servicenämnden ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan i samverkan med länsstyrelsen och berörda kommuner. Samhällsbyggnadskontoret har i samarbete med Kalmar Vatten AB påbörjat arbetet och beställt en konsult för uppdraget. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄANDE ATTRAKTIVT KALMAR Susanne Karlsson, 2018-01-02 08:32 7
Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Uttalande tillagt i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019: Vi gör nu en paus i vårt deltagande som Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta med frågor om Fairtrade som en del av kommunens arbete med att ta ännu större socialt och etiskt ansvar i frågor gällande upphandling av varor och tjänster. Under 2017 har förvaltningen prioriterat arbetet med att möjliggöra en hög bostadsbyggnation i kommunen, både genom planering och genomförande. Uppföljningen av antalet bostäder i antagna detaljplaner under 2016 och 2017 visar att målet om att till och med 2018 planera för 2500 bostäder kommer att uppfyllas med god mariginal under 2018, så förvaltningen har under året haft ett ökat fokus på genomförande av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt. Olika åtgärder, exempelvis rekrytering av nya tjänster, omfördelning av arbetsuppgifter inom förvaltningen och konsultstöd, har vidtagits för att frigöra tid för projektledning och projektering. Förvaltningen arbetar löpande med att effektivisera processer och rutiner inom såväl planering som genomförande, exempelvis har det digitala och standardiserade kartstödet Geosecma införts på STING och planeringsenheten under 2017. De innebär att kommunen kan följa de nationella standarder som finns vad gäller exempelvis detaljplaner, planbestämmelser samt ajourhållning av geografisk data samt övrig kartproduktion. I arbetet med att utveckla kommunen att bli än mer attraktiv för alla, har förvaltningen under året särskilt prioriterat att arbeta trygghetsfrämjande i detaljplanearbetet. Fullmäktigemål - Arbetslösheten Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Fullmäktigemål - Bostadsplanering Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska möjliggöra genomförande av planerad byggnation och övriga infrastrukturprojekt (Ansvarig: ) Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att säkerställa resurser för genomförande, både genom rekrytering av nya tjänster till projektenheten och genom att se över fördelningen av arbetsuppgifter inom genomförandet samt möjligheter till konsultstöd. Vidare pågår arbetet med att effektivisera genomförandet genom en kommungemensam prioritering av investeringsprojekt och i det arbetet är en konsult involverad. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Säkerställa att förvaltningen har resurser för genomförande Kontinuerlig uppföljning av genomförandeprojekt infrastruktur avseende risker Carl-Fredrik Nelson Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att säkerställa resurser för genomförande, både genom rekrytering av nya tjänster till projektenheten och genom att se över fördelningen av arbetsuppgifter inom genomförandet samt möjligheter till konsultstöd. Exempelvis har förvaltningens ekonom under året bistått projektenheten med extra stöd i arbetet med uppföljningen av investeringsbudgeten och fakturahantering för att frigöra mer tid till projektledning och projektering. Uppföljning sker kontinuerligt varannan vecka. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska till och med 2018 planera för 2 500 bostäder, varav 300 småhus (Ansvarig: Lena Nordenlöw) Susanne Karlsson, 2018-01-02 08:32 8
Samhällsbyggnadskontoret har under 2016 och 2017 tagit fram detaljplaner som möjliggör cirka 1750 bostäder, varav 227 småhus. De resterande antalet, 750 bostäder varav 74 småhus, bedöms kunna antas med god mariginal under 2018, vilket innebär att målet förväntas uppnås. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Följa upp att detaljplaneprocess en följts i alla detaljplaner Ta fram förslag på hur detaljplaneprocessen kan effektiviseras och göras mer transparent Ta fram en bostadsstrategi inför prioritering av detaljplaner Ta fram och implementera en ny GIS-strategi Införa Geosecma på STING Införa Geosecma på planeringsenheten Lägga ut ytterligare information på "Öppen data" Lena Nordenl öw Lena Nordenl öw Björn Strimfo rs Andreas Wendel Jan G Nilsso n Lena Nordenl öw Jan G Nilsso n Uppföljningen är gjord och även en utvärdering är genomförd. Vissa förändringar av processen kommer att göras. Enheten har arbetat med att förenkla mallar och presentationer så att planförslagen ska bli mer lättförståeliga. Arbetet pågår kontinuerligt. Arbetet är påbörjat och fortsätter 2018. Behovet av en egen GIS-strategi har minskat i och med den övergripande digitala strategin. Vi kommer därför istället ta fram en handlingsplan för utvecklingen av de geografiska informationssystemen kopplat mot arbetet med e-tjänster och det övriga digitaliseringsarbetet. Implementeringen är slutförd. Geosecma är infört på planeringsenheten. Ytterligare information har lagts ut på "Öppen data" under 2017, bland annat nya flygbilder. Fullmäktigemål - Företagsklimat I och med Kalmar kommuns satsning på "Förenkla helt enkelt" så ska Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning avseende företagsklimatet årligen öka. Fullmäktigemål - Trygg residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska fortsätta arbeta trygghetsfrämjande i detaljplanearbetet (Ansvarig: Lena Nordenlöw) I samhällsbyggande är tillskapandet av trygghet en viktig aspekt och därför arbetar planeringsenheten med att utveckla en kommun för alla. Det handlar både om att blanda bostäder med verksamheter och service så att områden inte blir ödsliga vissa timmar på dygnet, det gäller att det finns ögon som ser. Det handlar också om att säkerställa att det finns en variation av sätt att röra sig genom och mellan områden, t ex både upplysta sträckor för att kunna ta sig fram då det är mörkt, liksom stråk där det naturliga ljuset får dominera. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Trygghet och säkerhet ska bli en rubrik i planbeskrivningen Lena Nordenl öw En ny mall för planbeskrivning har tagits fram, i den ingår rubriken "Trygghet och säkerhet". Fullmäktigemål - UF-företagare År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare. Uppdrag - Bullervall i Djurängen Genomförd Samhällsbyggnadsnämnden (tidigare Servicenämnden) får i uppdrag att anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för att dämpa bullret från Ölandsleden. Susanne Karlsson, 2018-01-02 08:32 9
Bullerskärm mellan E22 och Djurängen är klar. Uppdrag - Föreningarnas hus Genomförd Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden utreda förutsättningarna för en upprustning av Folkets Park med syfte att skapa ett "Föreningarnas hus" med pensionärsorganisationerna som bas. I uppdraget ingår också att utveckla området som park. Uppdraget är klart och redovisat. Pengar är avsatta i investeringsbudgeten för detta ändamål. Uppdrag - Evenemangsarena Lindö Genomförd Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen och Destination Kalmar AB får i uppdrag att utreda en evenemangsarena på Lindö. Utredningen är klar och redovisad. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finna att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Samhällsbyggnadskontoret verkar för en socialt hållbar miljö i såväl detaljplanearbetet som i genomförandeprojekten. Barn och ungas psykiska hälsa har särskilt prioriterats under året genom bland annat planering av lek- och aktivitetsparker/stråk i kommunen, planberedskap vad gäller skolor och förskolor samt arbete med att skapa trygga och säkra skolvägar samt tillsyn av inomhusmiljöer på skolor och förskolor för att skapa en god inlärningsmiljö. Vidare arbetar förvaltningen med handläggning av bostadsanpassningsbidrag vilket möjliggör för äldre att bo kvar i det egna hemmet, samt med att tillhandahålla god planberedskap vad gäller nybyggnationer samt om-/tillbyggnationer av äldreboende och specialanpassade lägenheter. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020. (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska. Uppdrag - Barn och ungas psykiska hälsa Genomförd Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. Samhällsbyggnadskontoret verkar för en socialt hållbar miljö i såväl detaljplanearbetet som i genomförandeprojekten. Detta är en faktor som ska finnas med i varje enskilt projekt. Fysisk aktivitet är viktigt för barns och ungas fysiska, såväl som psykiska, hälsa. Därför arbetar förvaltningen med att lyfta fram de höga naturvärdena i Kalmar kommun för att skapa bättre förutsättningar för ökad rörelse. Vidare har förvaltningen arbetat med planering och genomförande av lek- och aktivitetsparker/stråk i kommunen, exempelvis Vattentornsparken och stråket från Berga till Norrliden. Riktlinjerna för bostadsförsörjning (antagna juni 2017) inkluderar ett fokus på barn och unga i detaljplaneprocessen. Genom god planberedskap möjliggörs nybyggnationer samt om-/tillbyggnationer av skolor och förskolor. Arbete för att skapa trygga och säkra skolvägar pågår kontinuerligt. Förvaltningens tillsyn av inomhusmiljöer på skolor och förskolor skapar förutsättningar för en god inlärningsmiljö. Susanne Karlsson, 2018-01-02 08:32 10
FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET, PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Samhällsbyggnadskontoret har under året prioriterat arbete med att jämställdhetssäkra verksamheten på förvaltningen samt vidta åtgärder för att behålla de låga sjukfrånvarotalen. Vad gäller jämställdhetssäkrad verksamhet har förvaltningen utsett en ny jämställdhetsutvecklare och arbetat med att samla in könssegregerad statistik i samband med NKI (Nöjd Kundindex). Vidare har stadsingenjörsenheten kartlagt fördelningen mellan manliga och kvinnliga gatunamn med ambitionen att ha en jämn fördelning i kommunen framöver. Förvaltningen har låga sjukfrånvarotal, men fortsatt hög arbetsbelastning intensifierar vikten av satsningar på hälsofrämjande arbete och under året har alla åtgärder i 2017 års plan för hälsofrämjande arbete på förvaltningen genomförts. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att tillsätta vakanta tjänster och kompetensutveckla befintlig personal genom exempelvis utbildningar och nya ansvarsområden. Fullmäktigemål - Heltid som norm Vid nyanställning ska heltid vara norm. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska fortsätta arbeta med att jämställdhetssäkra verksamheten på förvaltningen (Ansvarig: ) Alla verksamheter på förvaltningen har påbörjat arbetet med jämställdhetsäkring och arbetar fortsatt aktivt med uppgiften. Under hösten har ett omtag gjorts i arbetsgruppen som driver arbetet. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Verksamhetsområdena ska utföra minst en jämställdhetssä krande aktivitet under året Under 2017 har en ny jämställdhetsutvecklare tillsatts på förvaltningen som aktivt deltar i kommunens strategiska grupp för ökad jämställdhet. Gruppen arbetar bland annat med att ta fram en ny strategi för kommunen och i väntan på denna har förvaltningen fortsatt med redan pågående jämställdhetsinsatser under 2017. Detta inkluderar till exempel att verksamheterna tar in könssegregerad statistik som är individbaserad (NKI) vilket kommer analyseras under 2018. Stadsingenjörsverksamheten har under året gjort en kartläggning av fördelningen mellan manliga och kvinnliga gatunamn med ambitionen att få till en jämn fördelning i kommunen framöver, då det för närvarande är övervägande manliga gatunamn. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Nämndsmål - Samhällsbyggnadskontoret ska behålla sina låga sjukfrånvarotal (Ansvarig: Kerstin Parker) Susanne Karlsson, 2018-01-02 08:32 11
Sjukfrånvaron har till och med september 2017 minskat med 0,2 procentenheter jämfört med samma period 2016 till 2,68%. Minskningen beror framförallt på att långtidssjukfrånvaron har minskat och att frisknärvaron har ökat. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Implementera 2017 års plan för hälsofrämjande arbete på förvaltningen. Kerstin Parke r Alla åtgärder i planen för 2017 är genomförda. Sjukfrånvaron är fortsatt låg och har sänkts något jämfört med föregående år. Susanne Karlsson, 2018-01-02 08:32 12