Göteborgs universitet Sid 1 (6) Intern miljörevision av Naturvetenskapliga fakulteten Tid: 27 och 28 april 2009 Plats: Lysekil och Strömstad Revisionsledare: Jonna Bjuhr änner Revisor: Stina Olsson Standard/dokument: SS-EN ISO 14001:2004, EAS samt tillämplig miljölagstiftning Omfattning iljöledningssystemet omfattar verksamheten vid följande platser: Botanhuset, Institutionen för växt- och miljövetenskaper och del av Institutionen för marin ekologi. Chalmers Tvärgata, Institutionen för matematiska vetenskaper Dacapo, del av Institutionen för kulturvård Fysikgränd - Institutionen för fysik Geovetarcentrum, Institutionen för geovetenskaper, Institutionen för kulturvård och Fakultetskansliet för naturvetenskap Hasselbladslaboratoriet, Svenskt NR-centrum Kemihuset, Institutionen för kemi Lundbergslaboratoriet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Tjärnö, del av institutionen för marin ekologi Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Kristineberg, del av institutionen för marin ekologi Zoologen, Zoologiska institutionen Syfte Syftet med denna interna miljörevision är att utvärdera om miljöledningssystemet för fakulteten överensstämmer med en i ISO 14001, om det har införts och efterlevs inom organisationen samt avgöra om system och verksamhet uppfyller tillämplig miljölagsstiftning, en enligt universitetets miljöhandbok och andra. Genomförande Revisorerna har granskat dokumentationen på fakultetens sidor om iljö på intranätet (http://science.gu.se/intranat/miljo/) samt på sidorna för Sven Lovén centrum (http://www.loven.gu.se/om_lovencentret/miljoarbete/), genomfört samtal med administrativ chef för Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, fakultetens miljösamordnare och annan personal samt genomfört platsbesök i verksamheten. Vid denna miljörevision granskades verksamheten vid Sven Lovén centrum för marina vetenskaper på Tjärnö och Kristineberg. Revisionsresultat Revisionen har resulterat i ett antal mindre avvikelser samt noteringar enligt nedan: Antal större avvikelser 0 Antal mindre avvikelser 6 Antal noteringar 13
Göteborgs universitet Sid 2 (6) En lista med alla avvikelser återfinns i bilaga 1. En lista med alla noteringar återfinns i bilaga 2. En sammanställning som visar fördelningen av avvikelserna och noteringar samt vilka element som reviderats återfinns i bilaga 3. Kopia av revisionsrapporten översändes till reviderad organisation samt miljöchefen. Originalet skickas till registrator för arkivering genom revisionsledarens försorg. Revisionsrapporten kommer att delges rektor vid ledningens genomgång av miljöledningssystemet. Kommentarer och slutsatser Fakulteten arbetar aktivt och med stort engagemang inom sitt miljöledningssystem. Ledningen för Sven Lovén centrum, där platsbesök genomfördes, är väl medveten om sin roll inom miljöledningsarbetet och driver aktivt på för att få till stånd ett heltäckande system på den nya enheten, Kristineberg. I övrigt är medarbetarna på de båda forskningsstationerna positivt inställda till miljöledningssystemet och alla vill och försöker arbeta för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Fakulteten har ett väl fungerande miljöledningssystem med egen handlingsplan, egna miljömål och god ordning på sina miljödokument, som finns länkade från fakultetens hemsida på ett föredömligt sätt. I några fall släpar den nya enheten, Kristineberg, efter. Till exempel vad gäller lista med lokala tillstånd och rutiner för laboratorieverksamhet. Det finns heller ingen utsedd miljörepresentant på Kristineberg. Vilket bör åtgärdas snarast för att skapa goda kommunikationsvägar och göra miljöarbetet verkligt förankrat inom verksamheten. I dagsläget finns inga samlade, tydliga riktlinjer eller rutiner för laboratorieverksamheten. Även för fartyget Skagerak krävs rutiner för hantering av kemikalier och laborativ verksamhet ombord. an har nyligen tillsatt en tjänst som laboratorieansvarig på Kristineberg. Det är nu viktigt att det finns tid, resurser och befogenheter för denna person att arbeta med nya riktlinjer för laboratorieverksamheten. Direkta åtgärder krävs bland annat på ekotox-lab (plan 0, S5) där giftskåp saknar lås. Och golvbrunnar i form av rännor som antingen går direkt ut i havet eller till det kommunala avloppet borde vara täckta när man arbetar med toxiska substanser på lab. Nu saknas möjlighet att täcka rännorna. Också källsortering på laboratorierna efterfrågas. Under revisionen dök det också upp många goda idéer och egna initiativ från medarbetarna på de båda fältstationerna. Till exempel sparas tomma glasflaskor till återanvändning som slaskbehållare, vilket minskar avfallsmängderna av glas och sparar resurser när nya slaskbehållare inte behöver köpas in. En god idé för resten av fakulteten att ta efter. Ett annat förslag var att uppdatera den information som delas ut till alla nya studenter och gästforskare som kommer till stationerna att inkludera mer miljöinformation. Informationen skulle kunna delas ut i receptionen tillsammans med nycklar och passerkort. På restaurangerna är miljöarbetet väl integrerat med verksamheterna. Föredömliga exempel på bra miljöarbete är att de på båda ställena använder sig av ekologiska och rättvisemärkta produkter till största delen, samt att restaurangen på Kristineberg väsentligt har minskat antalet lastbilstransporter per vecka genom att samordna matleveranserna. På Tjärnö köper man fisk och grönsaker lokalt dvs. i Strömstad. Andra iakttagelser som gjordes under revisionen och som bör lyftas fram är att allt fartygsbränsle på Tjärnö är miljödiesel och alkylatbensin. Lokalvården använder nästan enbart miljömärkta produkter och på Tjärnö finns en mycket välfungerande kompostanläggning. Något som efterfrågas på Kristineberg. Rekommendationer Fakulteten rekommenderas att arbeta vidare med sitt miljöledningssystem i nuvarande form. Ta ett helhetsgrepp på rutinerna för hantering av kemikalier på Kristineberg och inkludera fartygen. Utreda hur mycket bränsle till båtarna som får köras i bil vid ett och samma tillfälle samt eventuellt upprätta en rutin för hur inskaffande av bränsle, tankning, filter- och oljebyten ska ske för på båtarna på Kristineberg.
Göteborgs universitet Sid 3 (6) Utreda om Tjärnö behöver ha tillstånd från Strömstad kommun för kompostanläggningen. Tydligare visa upp för gästerna allt det miljöarbete som görs inom restaurangverksamheterna genom till exempel skyltar och att låta det framgå i menyerna. Jonna Bjuhr änner Revisionsledare tel: 031-772 4969 e-post jonna.bjuhr@gu.se Dokument inom miljöledningssystemet vid Göteborgs universitet Revisionsrapport Upprättad och fastställd av Jonna Bjuhr änner, 2009-05-19 Dnr: F 8 80/09
Göteborgs universitet Sid 4 (6) BILAGA 1 Lista över avvikelser (Typ: S = Större avvikelse, = indre avvikelse) Nr Del Avvikelse Typ 1 4.2 Under revisionstillfället kunde endast en anslagen miljöpolicy iakttas och flera i personalen kände inte till miljöpolicyn. Dessutom fanns ett gammalt certifikat anslaget på väggen vid stora föreläsningssalen på Tjärnö. 2 4.3.2 Register över lagstiftning gällande fartyg saknas. 3 4.3.3 Fakultetens miljömål för forskning och utbildning är otydligt uttryckta. Citat: Tillämpa framtagna kriterier på forskningsprojekt med innehåll av miljö och hållbar utveckling. Tillämpa framtagna kriterier på grundutbildningar med innehåll av miljö och hållbar utveckling. ålen för kärnverksamheten är skrivna mer som nyckletal. 4 4.4.1 iljörepresentant/samordnare saknas på Kristineberg 5 4.4.5 6 4.4.7 Aktuella instruktioner saknas på alla laboratorier på Kristineberg inklusive radioaktiva lab och lab på fartyget Skagerak. De instruktioner som finns innehåller en del inaktuell information samt saknar specifika avsnitt om miljö. Information bör också finnas på engelska. Kärl för källsortering saknas på lab. I farligt-avfallsrummet saknas systematisk märkning för placering av de olika avfallstyperna. Källarkorridoren utanför termokonstansrum på Tjärnö är utrymningsväg, men är delvis blockerad av rullvagnar med grejor på, vilket lämnar en alltför smal passage kvar.
Göteborgs universitet Sid 5 (6) BILAGA 2 Lista över noteringar Nr Del Noteringar 1 4.3.2 2 4.3.2 På Tjärnö har man inget tillstånd för komposteringsanläggningen. (Strömstads kommuns renhållningsförordning) Dokumentet4.3 Förteckning över lokala tillstånd att bedriva vissverksamhet vid fakultetens institutioner är ej uppdaterad. För Kristineberg saknas listan helt och på Tjärnö är listan inaktuell. 3 4.4.1 Dokumentet 4.4 Laboratorieansvariga vid Naturvetenskapliga fakulteten är ej uppdaterat. 4 4.4.5 Inaktuella kontaktuppgifter på dörren till farligt avfalls-rummet på Kristineberg. 5 4.4.5 6 4.4.5 Inaktuell instruktion för laboratoriearbete från Geovetarcentrums skyddskommitté finns anslagen på fartyget Skagerak. På Tjärnö har alla rum i övernattningsanläggningarna pärmar med information, bland annat miljöinformation. Denna information är ej uppdaterad. Även information om rumsansvarig som finns anslagen på rum 110 forskarlab är inaktuell. 7 4.4.6 På formalinlab på Tjärnö saknas källsorteringskärl för glas. 8 4.5.1 Dokumentet 4.5.1 Uppföljning av miljömål och handlingsplan vid Naturvetenskapliga fakulteten är ej uppdaterat. 9 10 11 12 13 I farligt avfalls-rummet på Tjärnö står stora flaskor med lösningsmedel på hyllor högt upp. Risk att de tappas i golvet när de ska hämtas ner. (AFS 1997:10) Nyligen ändrades rutinerna för anskaffning av båtbränsle till de mindre båtarna på Kristineberg. Numera fylls mindra tankar på bensinstation och körs till Kristineberg med bil. Oklart hur mycket bränsle som får köras vid ett och samma tillfälle utan tillstånd och särskild skyltning. Farligt avfalls-rummet på Kristineberg saknar invallning. Rummet har mycket låg tröskel, och i angränsande utrymme finns golvrännor som antingen går direkt ut i havet alternativt till det kommunala avloppet. ( Kifs 2008:2 7 ) Luktar starkt av kemikalier i rummet innanför farligt avfall rummet på Tjärnö. ( Kifs 2008:2 7, AFS 1997:10 paragraf 13) at förvaras i kyl och frys på laboratoriet på fartyget Skagerak. (AFS 1997:10 paragraf 25)
Göteborgs universitet Sid 6 (6) BILAGA 3 Sammanställning av avvikelser och noteringar Kravelement enligt ISO14001 Större avvikelse indre avvikelse Notering Reviderat 4.1 Generella 0 0 0 JA 4.2 iljöpolicy 0 1 0 JA 4.3.1 iljöaspekter 0 0 0 JA 4.3.2 ar och andra 0 1 2 JA 4.3.3 Övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplaner 4.4.1 Resurser, roller, ansvar och befogenheter 4.4.2 Kompetens, utbildning och medvetenhet 0 1 1 JA 0 1 1 JA 0 0 0 JA 4.4.3 Kommunikation 0 0 0 JA 4.4.4 Dokumentation 0 0 0 JA 4.4.5 Dokumentstyrning 0 1 3 JA 4.4.6 Verksamhetsstyrning 0 0 1 JA 4.4.7 Beredskap och agerande vid nödlägen 0 1 0 JA 4.5.1 Övervakning och mätning 0 0 1 JA 4.5.2 Utvärdering av att lagar och andra följs 4.5.3 Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 0 0 0 JA 0 0 0 JA 4.5.4 Redovisande dokument 0 0 0 JA 4.5.5 Intern revision 0 0 0 JA 4.6 Ledningens genomgång 0 0 0 JA 0 0 4 JA Totalt 0 6 13 I revisionsrapporten används endast rubriker på element enligt miljöstandarden ISO 14001. Den fullständiga texten återfinns på sidan http://gu2.se/iso.doc. I vissa fall hänvisas även till en i EAS (Europaparlamentets förordning om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning). Denna text återfinns på sidan http://gu2.se/emas.doc.