Bilagor Delårsrapport 2 med bilagor Delårsrapport 2 med bilagor Delårsrapport 2 med bilagor Barnchecklista

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning -09-16 Dnr: /33-IFN-042 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Kommunfullmäktige Individ- och familjenämnden Delårsrapport 2, Förslag till beslut Individ- och familjenämnden beslutar godkänna rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Nettokostnaden för individ- och familjenämnden uppgår efter åtta månader till 497,2 mnkr. Nettobudgeten för samma period är 493,4 mnkr. Prognosen till årets slut beräknas till 744,8 mnkr, vilket är 4,7 mnkr högre än budget. Det beräknade underskottet motsvarar 0,6 procent av nämndens budgetram på 740,1 mnkr. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse, daterad 16 september, lagt fram förslag till beslut. Bilagor Delårsrapport 2 med bilagor Delårsrapport 2 med bilagor Delårsrapport 2 med bilagor Barnchecklista Skickad av: Urban Soneryd - aj744

Dnr: /33-IFN-042 Sociala nämndernas förvaltning Urban Soneryd, ekonom Yvonne Pettersson, strateg Patrik Kalander, strateg Individ och familjenämnden Delårsrapport 2 Per den 31 augusti

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN Innehåll Nämndens ansvarsområde... 1 Sammanfattning... 1 Måluppfyllelse och verksamhet... 1 Ekonomi... 3 Gemensamt... 4 Mål... 4 Verksamhet... 6 Ekonomi... 7 Ekonomiskt bistånd... 8 Mål... 8 Verksamhet... 9 Ekonomi... 10 Analys... 11 Barn och ungdom... 11 Mål... 11 Verksamhet... 13 Ekonomi... 14 Analys... 16 Vuxen missbruk/övriga vuxna... 17 Mål... 17 Verksamhet... 18 Ekonomi... 19 Analys... 20 Boende... 21 Mål... 21 Verksamhet... 22 Ekonomi... 23 Analys... 23 Flyktingmottagande... 24 Mål... 24 Verksamhet... 25 Ekonomi... 25

Bilagor Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 2: Särskild uppföljning, vilka åtgärder har vidtagits för ekonomi i balans Ekonomisk sammanställning Barnchecklistan 2

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN Nämndens ansvarsområde Individ- och familjenämnden svarar för de kommunala socialpolitiska frågorna med tillhörande myndighetsutövning. De huvudsakliga uppgifterna är att stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp, följa och föreslå insatser på strukturell nivå samt svara för handläggning av alkoholtillstånd och stadens mottagande av flyktingar. Sammanfattning Måluppfyllelse och verksamhet Måluppfyllelse redovisas huvudsakligen vid bokslut. I delårsrapporten anges större förändringar och väsentlig verksamhetsutveckling i syfte att nå måluppfyllelse. Utvecklingsarbete pågår under inom samtliga av nämndens verksamhetsområden, de viktigaste anges nedan. I verksamhetsplanen för anges de åtaganden och mål som nämnden har ett särskilt fokus på under året. - Rättsäker myndighetsutövning - Att minska vårdkostnaderna med bibehållen kvalitet - Att alla som får försörjningsstöd går vidare till arbete och egen försörjning - Att utöka mottagandet av ensamkommande barn Gemensam verksamhet Pågående arbete med lednings- och utvecklingsarbete inom de myndighetsutövande verksamheterna fullföljs. Det rör insatser kring kvalitetsarbete, kompetensutveckling, kompetensförsörjning och resursförstärkningar. Arbetet med att infoga och uppdatera processer och rutiner i kvalitetsledningssystem fortsätter och kommer att vara en kontinuerlig del av arbetet inom förvaltningen. Insatser för ökad tillgänglighet genom mottagningsenhet, kontaktcenter, för myndighetsutövningen har fullföljts under genom att även den sista delen, inkommande samtal och nyansökningar av försörjningsstöd flyttats över. Inom mottagningsenheten finns också samordnaren för våld i nära relationer. Ekonomiskt bistånd Omfattningen på försörjningsstödet är lägre än förväntat efter tertial 2 och prognosen för året slutar på ett överskott jämfört med budget. Prognosen för kostnaden för försörjningsstödet är positiv och har sänkts ytterligare jämfört med delårsrapport 1. Fler bidragstagare närmare arbetsmarknaden kommer ut i arbete men det finns sen tidigare en stor andel bidragstagare med långa bidragstider och förvaltningen gör särskilda ansträngningar för att tillsammans med olika samverkansparter arbeta för att fler ska få egen försörjning genom arbete, studier eller andra socialförsäkringssystem. Även barnfamiljer och ungdomar är fortsatt prioriterade grupper. 1

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN Barn och ungdomsvård Prognosen för barn- och ungdomsvård är totalt bättre än vad som angavs i delårsrapport 1. Däremot redovisas fortfarande ett stort underskott. Efter tertial 2 redovisas en lägre kostnad för vård barn både i förhållande till bokslut 2014 och budget. Samtliga vårdformer barn, öppenvård familjehem och institutionsvård förväntas resultera i överskott jämfört med budget. Institutionsvården för ungdomar fortsätter att öka medan familjehemsvården minskar. Antalet placeringar enligt LVU har ökat medan placerade personer minskar. Flera faktorer talar för att insatser till ungdomar som bättre stämmer överens med behoven behöver utvecklas. Våld i nära relationer Nämnden har beviljats statsbidrag för en samordningsfunktion 2014 och kring frågor om våld i nära relationer. Uppdraget är att säkerställa att det finns rutiner för utredning och åtgärder samt att insatserna samordnas. Socialstyrelsen har gett ut nya föreskrifter och allmänna råd som ökar kraven kring könsneutrala insatser för offer, förövare och barn som upplevt våld. Ett förslag till nationell strategi har lagts fram med betoning på att öka de långsiktiga insatserna för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Behovet av platser i hemligt eller skyddat boende för våldsutsatta är stort liksom behovet av vanliga lägenheter. Missbruksvård/övriga vuxna Åtgärder pågår för att stärka myndighetsutövningen och att minska vårdkostnaderna inkl LVM-vården för att bidra till en ekonomi i balans. Utveckling av samverkan mellan myndighetskontor och öppenvård samt andra aktörer och då framförallt landstinget pågår. Ett arbete pågår med att utveckla och anpassa beställningar inom egen öppenvård till de olika målgruppernas behov. Vidare pågår planering av ny ramavtalsupphandling av institutionsvård. Vårdkostnaderna påverkas av tillgången till boende och gäller såväl personer med missbruksproblem som övriga vuxna. Boende Antalet personer som behöver hjälp att få bostad av särskilda skäl ökar. De stora grupperna av hemlösa är personer i en flyktingsituation och personer med beroendeproblematik. Behovet av bostad är stort i dessa grupper men även i andra grupper med särskilda behov. Insatser mot hemlöshet genomförs under året för olika målgrupper enligt den plan som beslutats av nämnd men utökningen av antalet platser på Tallbacken och Skillsta har fördröjts. En stor del av nämndens vårdkostnader kan härledas till boendekostnader. Flykting Många personer tvingas att fly från krig och oro i världen. Migrationsverkets prognos för flyktingmottagandet skrevs ner under våren. Under sommaren har stora flyktingströmmar nått Europa och detta kommer även att påverka mottagandet i staden. Omfattningen kan inte anges i dagsläget. Individ- och familjenämnden har ett pågående avtal med Migrationsverket om mottagande av 40 flyktingar från anläggningsboende under. Avtalet för mottagande av ensamkommande barn utökades från den 1 januari från 16 till 54 asylplatser. Under våren och sommaren har antalet asylsökande barn i landet 2

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN ökat utöver Migrationsverkets prognoser och det antal platser som finns i avtal med landets kommuner räcker inte. Från juni anvisar Migrationsverket barn till samtliga kommuner utöver avtalen. Detta har medfört att kommunen snabbt måste öka resurserna ytterligare för mottagande både inom socialtjänsten, skolan och överförmyndaren. Ekonomi Nettokostnaden för individ- och familjenämnden uppgår efter åtta månader till 497,2 mnkr. Nettobudgeten för samma period är 493,4 mnkr. Prognosen till årets slut beräknas till 744,8 mnkr, vilket är 4,7 mnkr högre än budget. Det beräknade underskottet motsvarar 0,6 procent av nämndens budgetram på 740,1 mnkr. Underskottet förklaras av, i mnkr Årsprognos Försörjningsstöd 21,0 Sysselsättningsåtgärder 2,3 Vård barn 3,3 Vård ungdom -19,1 Vård vuxna -13,5 Ledning/myndighetsutövning -3,3 Utvecklingsmedel 1,4 Vuxenboenden, Tallbacken m.m. 3,6 Övrigt 0,6 Totalt exkl flyktingmottagning -4,7 Flyktingmottagning 11,3 Totalt inkl flyktingmottagning 6,6 Kostnaderna för försörjningsstödet beräknas bli 21,0 mnkr lägre än budgeten men även 14,7 mnkr lägre än utfallet 2014. Det är i genomsnitt 134 färre bidraghushåll per månad än samma period 2014. Utbetalningarna till de aktuella hushållen är dock i snitt högre jan aug än för samma period 2014. Vårdkostnader, 2011 2012 2013 2014 mnkr netto Budget 135,3 144,6 158,6 185,0 213,7 Bokslut/prognos 153,3 169,9 197,9 231,4 242,9 Budgetavvikelse 18,0 25,3 39,3 46,4 29,2 Prognosen för vårdkostnaderna slutar på 29,2 mnkr i underskott totalt. Det är institutionsvård ungdom -15,6 mnkr, öppenvård vuxen -10,3 mnkr samt institutionsvård 3

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN vuxen -5,1 mnkr som svarar för största delen av underskottet. Familjehemsvård vuxen visar däremot på ett överskott på 2,0 mnkr. Budgeten för vårdkostnaderna är 17,7 mnkr lägre än för utfallet 2014. Flyktingar med ankomstår 2012 är på sitt 4:e och sista år med finansiering från flyktingschablonen. Prognosen för denna grupp visar på en positiv avvikelse mot budget på 7,8 mnkr. Grupper mottagna 2013- har en positiv budgetavvikelse vilken periodiseras till 2016. Ensamkommande barn slutredovisas varje år och beräknas visa en positiv avvikelse på 3,5 mnkr. Tillsammans blir det 11,3 mnkr i överskott i prognosen för flyktingredovisningen. Prognosen (nettokostnader i miljoner kronor) för områdena är följande: Individ- och familjenämnden Nettokostnad, mnkr Bokslut 2014 Utfall 8 mån Budget Prognos Avvikelse Gemensamt 138,5 107,0-157,1 159,0-1,9 Ekonomiskt bistånd inkl försörjningsstöd 223,4 137,6-229,8 206,5 23,3 Barn och ungdom 202,4 139,9-194,5 210,1-15,7 Vuxenmissbruk/övrigt vuxen 88,0 64,0-81,9 95,4-13,5 Boenden 64,9 48,7-76,8 73,7 3,1 Totalt exkl flyktingmottagning 717,2 497,2-740,1 744,8-4,7 Flyktingmottagning 1,9-17,3 0,0-11,3 11,3 Totalt inkl flyktingmottagning 719,0 479,9-740,1 733,6 6,6 Gemensamt Under området gemensamt återfinns den politiska organisationen, förvaltningens tjänstemannaorganisation inklusive alla myndighetskontoren, en del andra gemensamma verksamheter samt de insatser som inte naturligt kunnat fördelas på en huvudverksamhet. Mål Mål: Rättsäker myndighetsutövning Indikatorer Antal ärenden med kritik från tillsynsmyndigheten minskar Andel utredningar där utredningstiden förlängs minskar Resultat 2013 Resultat 2014 6 0 17 % 17 % Måluppföljning Förändring 4

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN IVO-tillsyner IVO har långa handläggningstider. Tom tertial 2, har IVO meddelat beslut i tillsyner som genomfördes 2014 (24 st). I fem av ärenden har tillsyn inte genomförts med hänvisning till en större verksamhetstillsyn. I 11 av tillsynerna har IVO konstaterat att handläggningen följer gällande lagstiftning. I sju av tillsynerna har IVO identifierat brister i handläggningen och riktat kritik mot nämnden. Två av tillsynerna avser den större verksamhetstillsynen och IVO har i ett och samma beslut utdömd vite. Vitesbeslutet har återtagits utifrån att nämnden fått kort tid på sig att åtgärda de identifierade bristerna. IVO kommer istället att göra en uppföljande verksamhetstillsyn i början av december. Förlängning av utredningstid Mätningen bygger på antalet förlängningsbeslut i förhållande till antalet aktuella utredningar. Mätningen har skett på samma sätt hela perioden, den anger ett mått men den har brister. Resultatet följs upp på helår. Mål: Respektfullt bemötande och delaktighet i handläggning och genomförande av insatser Indikatorer myndighetskontor Resultat 2013 Resultat 2014 Den upplevda nöjdheten med bemötande ökar 79 % 90 % Den enskildes delaktighet i handläggningen och 94 % 86 % genomförande av insatser ökar Indikatorer utförare Den upplevda nöjdheten med bemötande ökar 89 % 92 % Den enskildes delaktighet i handläggningen och genomförande av insatser ökar 77 % 91 % Måluppföljning Förändring Mål: Hög tillgänglighet till alla verksamheter Resultat 2013 Resultat 2014 Indikatorer myndighetskontor Andel personer som upplever god tillgänglighet vid kontakt med individ- och 86 % 82 % familjenämndens verksamheter ökar Indikatorer utförare Andel personer som upplever god tillgänglighet vid kontakt med individ- och 87 % 89 % familjenämndens verksamheter ökar Åtagande Information om nämndens verksamheter ska finnas lättillgänglig på stadens webb. Tillgängligheten via kontaktcenter ska utvecklas under 2014 Samverkan med och mellan ideella och idéburna organisationer för nämndens olika målgrupper ska uppmuntras. Måluppföljning Årliga uppdateringar Genomfört Regelbunden samverkan Förändring 5

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN Mål: Barnperspektivet ska beaktas i alla ärenden Indikatorer Barns synpunkter ska tydligt beskrivas och beaktas i alla ärenden som berör barn Vid beslut och åtgärder ska konsekvenserna för barn uppmärksammas. Antal barnchecklistor IFN Resultat 2013 Resultat 2014 - - 14 9 Måluppföljning Förändring Verksamhet Förvaltningen fortsätter under att genomföra ett omfattande lednings- och utvecklingsarbete med en rad insatser som rör utbildning/kompetensutveckling, långsiktlig kompetensförsörjning samt resursförstärkning för de myndighetsutövande verksamheterna. Beslut om att utöka antalet arbetsledare, konsulenter inom socialkontor barn och ungdom med fyra tjänster togs under 2014. Rekryteringen är nästan klar, det saknas fortfarande två konsulenter och det är fortfarande stora problem att rekrytera såväl chefer som konsulenter och socialsekreterare in om den sociala barn och ungdomsvården. Samtliga chefstjänster är nu tillsatta. Svårigheterna finns i många kommuner och i juni har Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterat en handlingsplan för den sociala barn och ungdomsvården. Med utgångspunkt i denna kommer en lokal plan att arbetas fram och för närvarande pågår diskussioner i länet om vilka områden som eventuellt är lämpliga för regionalt samarbete. Grunden för ett nytt kvalitetsledningssystem är framtagen och arbetet med innehållet, riktlinjer, rutiner, egenkontroller mm fortgår kontinuerligt. Ett väl ordnat system där handläggare kan hämta lättillgänglig, uppdaterad information om rutiner, riktlinjer och ärendehantering underlättar det vardagliga arbetet och ökar rättsäkerhet. Individ- och familjenämndens del i Kontaktcenter har fullföljts vad gäller myndighetsutövningen. Fr o m september -15 tas också nyansökningar gällande försörjningsstöd emot där. Mottagningen startade 1 oktober 14 med att ta emot nyansökningar/anmälningar gällande barn och ungdom och vuxen. Den kommunala utförarens del i nämnden Kontaktcenter återstår att verkställa. Inom mottagningsenheten finns också ett särskilt team för ärenden gällande våld i nära relationer samt socialjouren organiserade. Våld i nära relationer är ett fortsatt utvecklingsområde. Förvaltningen har beviljats statsbidrag för en samordnare med uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner för de tre sociala nämnderna samt att ta fram förslag på hur insatserna bättre kan samordnas för offer, förövare och utsatta barn både inom myndigheten och i öppenvård. En nationell samordnare är tillsatt och i april presenterades nya föreskrifter och allmänna råd för det fortsatta arbetet. Den nationella samordnaren har presenterat förslag till en nationell strategi för att nå målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Strategin förväntas träda i kraft under 2016. Nämnden har ökat avtalet om platser för asylsökande barn från 16 till 54 från den 1 januari. Det ökade mottagandet av ensamkommande barn gör att resurserna inom flyktingenheten, dit teamet för ensamkommande barn hör, håller på att förstärkas för att 6

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN kunna hantera det ökade flödet av barn. På grund av svårigheter att rekrytera har tillsättning av tjänster inte kunnat ske i önskad omfattning varför utredningstiderna för målgruppen kommer att överskridas. Under våren och sommaren har antalet asylsökande barn i landet ökat utöver Migrationsverkets prognoser och det antal platser som finns i avtal med landets kommuner räcker inte. Från juni anvisar Migrationsverket barn till samtliga kommuner utöver avtalen. Detta har medfört att kommunen snabbt måste öka resurserna ytterligare för mottagande både inom socialtjänsten, skolan och överförmyndaren. Ekonomi Gemensamt Nettokostnad, mnkr Utfall 8mån Budget Prognos Avvikelse Politisk verksamhet/nämnd 1,2 1,9 1,9 0,0 Ledning/myndighetsutövning 100,0 145,9 149,2-3,3 Utvecklingsmedel 1,2 3,4 2,4 1,0 Föreningsbidrag 2,6 3,2 2,7 0,5 Verksamhetssystem 2,0 2,7 2,8-0,1 Totalt 107,0 157,1 159,0-1,9 Myndighetsutövningen inom barn och ungdom redovisar ett underskott för året. Anledningen till detta är höga kostnader för rekrytering av personal samt att nödvändiga köp har gjorts av både socialsekreterare och arbetsledare från konsultföretag. Kostnaden för konsulter ligger högre än de lönekostnader som finns budgeterade för personal. Arbetet med att fasa ut inhyrda konsulter pågår vartefter nyrekryterad personal tillträder sina tjänster. Myndighetskontoret har med hjälp av ovanstående klarat att ta bort köer för både nyinkomna ärenden och för utredningsärenden. Handläggningen hanteras därmed inom föreskriven tid. Förvaltningen har för att nå en budget i balans beslutat att minska budget för utvecklingsmedel. Det innebär bl.a att den ordinarie brukarenkäten som genomförts årligen inte kommer att göras. Ett nytt sätt för brukaruppföljningar från 2016 utarbetas. Myndighetskontorens arbete kommer att följas upp genom en nygjord enkät inom socialstyrelsens öppna jämförelser. 7

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN Ekonomiskt bistånd Verksamhetsområdet omfattar förutom försörjningsstöd även en del kommunala insatser för arbetsmarknadsåtgärder samt budget- och skuldrådgivning. Mål Mål: Alla som får försörjningsstöd går vidare till arbete och egen försörjning Indikatorer Resultat 2013 Resultat 2014 Mål- Uppföljning augusti 15 Förändring Prognos- 15 Hushållens behov av Antal hushåll 3 779 3 690 3154 3600 försörjningsstöd minskar 1 Bidragstid, månader 6,55 6,55 Andelen barnfamiljer med ekonomiskt bistånd minskar 2 8,8 % 9,6 % 10 12 månader 47 % 46,5 Andelen hushåll med långvarigt ekonomiskt minst 27 månader bistånd minskar 2 under en period av 30,5 % 32 % 3 år 1) Redovisas exklusive flykting 2) Resultatet för andel barn i familjer med försörjningsstöd och långa bidragstider kommer från öppna jämförelser och redovisas med ett års eftersläpning. Kommentar: Antal hushåll med försörjningsstöd har under årets första 8 månader legat lägre än under samma tid 2014. Det är fler som går vidare till arbete och egen försörjning. Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 2012 2013 2014 Eskilstuna 2 355 2 739 2 591 Jönköping 1 487 1 555 1 415 Linköping 1 745 1 828 1 839 Norrköping 2 444 2 474 2 461 Västerås 1 627 1 667 1 785 Örebro 1 797 1 820 1 746 Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv 2012 2013 2014 Eskilstuna 637 1 088 1 088 Jönköping 536 578 690 Linköping 297 350 433 Norrköping 365 422 350 Västerås 659 668 852 Örebro 727 818 938 8

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 2012 2013 2014 Helsingborg 47,1 39,8 43,3 Linköping 51,3 46,2 51,3 Norrköping 43,0 52,4 44,4 Västerås 47,0 41,7 46,8 Örebro 39,8 41,8 38,9 Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) 2012 2013 2014 Helsingborg 31,6 32,6 Linköping 31,5 35,1 Norrköping 26,5 29,2 Västerås 30,5 32,0 Örebro 26,9 27,3 Verksamhet Antalet hushåll och kostnader för utbetalat försörjningsstöd är lägre tertial 2 jämfört med samma tid året innan. Antalet bidragshushåll har minskat inom samtliga åldersgrupper mellan 20 49 år. 2014 bröts den tidigare trenden där hushåll med långa bidragstider ökat år från år. Hushåll med långa bidragstider minskade något medan hushåll med mycket långa bidragstider fortsatte att öka men i mindre omfattning än tidigare år. Hushåll med långa /mycket långa bidragstider har i de flesta fall behov av samordnade insatser från olika myndigheter och verksamheter. Deras situation rör såväl arbetslöshet som ohälsa och social oförmåga. Under genomförs en individuell uppföljning och revidering av handlingsplaner på socialkontor ekonomi för samtliga hushåll med långa bidragstider utifrån syftet att fler ska bli självförsörjande. Prioriterade grupper inom försörjningsstöd är även barnfamiljer och ungdomar. Arbetet är fortsatt inriktat på att öka andelen hushåll som går vidare till egen försörjning och att underlätta situationen för barn i familjer med längre bidragsberoende. Samarbetet med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska förstärkas genom den organisationsförändring som beslutats inom BUM 2 (Beställar- och utförarmodellen, utredningsuppdrag 2) för att fler kommuninvånare som står närmare arbetsmarknaden ska få arbete och egen försörjning. Individ- och familjenämnden har fattat beslut om att upphöra med sysselsättningsåtgärder enligt LOV med privata utförare och PAS verksamheten inom proaros. Kvar finns två verksamheter Sesam och Krami som beställs av nämnden från proaros och riktas till personer med språkhinder respektive personer med kriminell bakgrund. Åtgärder för att försörjningsstödstagare ska komma i arbete genomförs i första hand i samverkan med arbetsförmedlingen, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt genom samordningsförbundets verksamhet. Ett fortsatt långsiktigt arbete pågår för att förbättra romers situation. Projekt Romane Droma avslutades 2014. Därefter har individ- och familjenämnden tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avsatt särskilda medel för fortsatt arbete inom 9

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN den kommunala arbetsmarknadsavdelningen (AMA) med syfte att fler romer ska få arbete och egen försörjning samt att barn i romska familjer ska fullfölja skolgången. Socialkontor ekonomi har ett formaliserat utbyte med jämförbara kommuner och sökande efter best practice genomförs i syfte att så många hushåll som möjligt ska få egen försörjning. Ekonomi Ekonomiskt bistånd Nettokostnad, mnkr Utfall 8 mån Budget Prognos Avvikelse Försörjningsstöd 130,4 216,2 195,2 21,0 Arbetsmarknadsåtgärder 5,7 11,1 8,8 2,3 Budget- och skuldrådgivning 1,5 2,5 2,5 0,0 Totalt 137,6 229,8 206,5 23,3 Verksamhetsmått Försörjningsstöd 2013 2014 8 mån Prognos Totalt antal hushåll 3 779 3 690 3 154 3 600 Antal hushåll -19 år 195 145 116 110 Antal hushåll 20-24 år 639 601 426 550 Genomsnittlig bidragstid i månader 6,55 6,55 6,50 Andel hushåll med 10-12 månaders bidragstid, procent 47,0 46,5 46,0 Andel hushåll med minst 27 månader bidragstid under en period av 3 år, procent 30,5 32,0 32,0 Andel barnfamiljer med försörjningsstöd, procent 8,8 9,6 9,2 Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, 7 7 7 medelvärde Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 69 60 60 Försörjningsstöd, jan-aug 2013 2014 Totalt antal hushåll, snitt 2 109 2 132 1 998 Antal hushåll -19 år, snitt 59 36 42 Antal hushåll 20-24 år, snitt 249 258 200 10

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN Analys Efter tertial 2 har genomsnittligt antal hushåll minskat med 134 hushåll (exklusive flykting), jämfört med samma period 2014. Inom socialkontor ekonomi bedrivs ett målmedvetet arbete för att fler hushåll ska bli självförsörjande.staden har också genom utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fokuserat på insatser för att öka antalet ungdomar/unga vuxna i sysselsättning. Det innebär att färre unga vuxna blir beroende av försörjningsstöd. Det finns åtgärder i regeringens vår ändringsbudget som träder i kraft under andra halvåret som kan minska bidragsberoendet ytterligare. Åtgärderna gäller ökad ersättning till personer som uppbär A-kassa och till vissa grupper inom sjukförsäkringen, ökat utbud av arbetsmarknadsåtgärder samt höjt underhållstöd till ensamstående föräldrar. Även utbudet av arbetsmarknadsåtgärder ökar. Prognosen för sysselsättningen är fortsatt positiv. Arbetsförmedlingens statistik visar på en svag minskning av arbetslösheten, särskilt för dem med kortare tid i arbetslöshet, ungdomar och inrikes födda. Det finns även faktorer som talar för vissa ökade kostnader inom försörjningsstödet främst i form befolkningsökning och att bristen på bostäder ger ökade boendekostnader. Sammantaget överväger ändå förutsättningarna för en fortsatt positiv prognos av antalet hushåll och kostnader för försörjningsstöd. Barn och ungdom Verksamhetsområdet omfattar det stöd och den vård som ges till barn och ungdomar upp till 20 år. Insatserna består av öppenvård, vård i familjehem och på institutioner. Mål Mål: I Västerås ska alla barn och ungdomar ha goda uppväxtvillkor Indikatorer Resultat 2012 Resultat 2014 Användandet av alkohol Pojkar 13 % 9 % hos unga minskar 1 Flickor 10 % 11 % Användandet av narkotika Pojkar 15 % - hos unga minskar 2 Flickor 9 % - Användandet av rökning 3 (dagligen/ibland) hos unga minskar Pojkar Flickor Dagligen: 7 % Ibland: 12 % Dagligen: 7 % Ibland: 16 % Dagligen: 4 % Ibland: 8 % Dagligen 5 % Ibland 9 % Åtagande Individ- och familjenämndens verksamheter ska genom samverkan med andra myndigheter och organisationer verka för tidig upptäckt och åtgärder för att främja fysisk och psykisk hälsa bland barn och unga 1) Andelen elever som berusar sig minst en eller två gånger per månad. Måluppföljning Genomförs samverkan BUS Förändring 11

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN 2) Andelen elever som använt narkotika. 3) Andelen elever som röker dagligen/ibland. Kommentar: Individ- och familjenämnden och nämnden för funktionshindrade bedriver ett omfattande samverkansarbete (BUS) med förskola och skola, landstingets hälso- och sjukvård samt brukarorganisationer inom ramen för regeringens handlingsplan PRIO psykisk ohälsa plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. Det finns en samverkansöverenskommelse, handlingsplan och operativa insatser som vid behov samordnas för att tidigt nå och ge rätt stöd till föräldrar med barn och unga som har eller riskerar att utveckla ohälsa. Överenskommelse, handlingsplan och gemensam webbinformation har uppdaterats under sommaren och hösten. Mål: Insatser för barn, ungdomar och deras familjer ska i första hand erbjudas i Västerås Indikatorer Resultat 2013 Resultat 2014 Måluppföljning Förändring Familjer/barn/ungdomar som efter genomgångna öppenvårdsinsatser uppger att åtgärderna lett till förbättringar ökar Öppenvård proaros 96 % 94 % Öppenvård externt 86 % - Åtagande För att minska vårdkostnaderna med bibehållen kvalitet ska den egna familjehemsvården, umgängesstödet till föräldrar samt stödet till familjer med barn och ungdomar med funktionsnedsättning och samtidig social problematik utvecklas Genomfört Projektarbete enligt åtagande har fullföljts. Projekt familjehemsvård avslutas i juni. Det har implementerats i ordinarie verksamhet. Projektet har utvecklat arbetet med rekrytering och stöd till egna familjehem. Umgängesstödet Umgänget har lämnat slutredovisning under 2014. Umgänget bedrivs som permanent verksamhet och medför att umgänge mellan föräldrar och barn kan tillgodoses mer frekvent och på ett tryggt och säkert sätt. Projektstödteam har följts upp under våren och en förlängning av projektet har beslutats till hösten 2016 utifrån statliga stimulansmedel. Arbetssätt för att bättre möta familjer med barn som har sammansatta behov utifrån funktionsnedsättning och social problematik har tagits fram och används i behandlingsarbete inom öppenvården. En forskningsrapport kring metoder för arbetet har genomförts och presenterats hösten av Mälardalens högskola. Mål: Barn och unga som är placerade i samhällsvård ska ges samma förutsättningar som andra barn och unga att växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden Indikatorer Barn och ungas hälsa ska undersökas och dokumenteras vid placering utanför hemmet Insatser ska utvecklas så att fler placerade barn uppnår godkänt resultat i grundläggande ämnen från grundskolan Resultat 2013 - Resultat 2014 Ej uppfyllt 82 % 83 % Barnet eller den unges synpunkter på vården ska - - Måluppföljning Ö.k med landstinget Förändring 12

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN tydligt framgå vid varje övervägande och barnet/den unge ska ges möjlighet att uttrycka sig med egna ord En överenskommelse med landstinget kring hälsoundersökningar vid placering av barn utanför hemmet har slutits våren mellan Landstinget och länets kommuner. Den ger förutsättningar för att alla barn i behov av hälsoundersökning vid placering utanför hemmet genomförs. Andelen barn som uppnår godkänt resultat från skolan är högt. Särskilt fokus och särskilda insatser görs för att höja placerade barns skolresultat. Barnets synpunkter på vården ska följas upp i samband med överväganden och omprövningar. Alla omprövningar och överväganden går till individ- och familjenämndens arbetsutskott och det finns en rubrik i mallen för övervägande och omprövningar. Verksamhet Åtgärder för att stoppa kostnadsökningarna för vård är ett fortsatt fokusområde. Tidigare beslutade projekt för att minska vårdkostnaderna har genomförts i syfte att skapa en budget i balans. Ett fortsatt arbete bedrivs för att utveckla och anpassa beställningar inom den egna öppenvården till behoven av insatser för barn, ungdomar och deras föräldrar. Ytterligare samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin bedöms nödvändigt för att finna bättre och mindre kostsamma lösningar för barn och ungdomar med sammansatt problematik. 1 september startar två nya insatser: 1. Förstärkt samverkan gemensam insats mellan bup och öppenvården med ett teamarbete som både innehåller individualbehandling och familjebehandling. Utbildning genomförs för att teamet 2016 ska utvecklats till ett socialpsykiatriskt team. 2. Akutteam inom öppenvården ger akut stöd och hjälp till barn och familjer i samband med misstankar om att barnet utsatts för eller upplevt våld. Insatserna från teamet ska medföra ett förstärkt krisstöd och att placeringar av barn under utredningstid minskar. En inventering av stöd till ungdomar och unga vuxna som idag vistas på institution har genomförts i syfte att undersöka möjligheten till gemensamma insatser för boende och behandling på hemmaplan. Detta görs gemensamt med nämnden för funktionshindrade och landstingets barn och ungdomspsykiatri. Ett aktivt arbete för att stärka samverkan och främja åtgärder för tidig upptäckt och fysisk och psykisk hälsa bland barn och unga har pågått sedan 2013 och fortsätter. Arbetet bedrivs i samarbete med landstingets hälso- och sjukvård, skolan, socialtjänsten och brukarorganisationerna. Statliga stimulansmedel fördelas till kommuner och landsting för fortsatt utveckling inom området psykisk ohälsa under - 2016. År används dessa medel bland annat till utveckling av samordningsteam i syfte att förhindra utvecklingen av vårdnads- och umgängeskonflikter och förlängning av stödteamet för barn och familjer med sammansatt problematik, funktionsnedsättning och social problematik. Individ- och familjenämnden har tecknat avtal med Migrationsverket om ett utökat mottagande av ensamkommande barn, från 16 asylplatser till 54. Förvaltningen har utifrån detta utökat antal handläggare för utredning och uppföljning av barnen på 13

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN socialkontoret och nya platser i hem för vård eller boende har succesivt skapats under året både genom direktbeställning till proaros och genom upphandling. Se vidare under rubrik flykting. Ekonomi Barn och ungdom Nettokostnad, mnkr Bokslut 2014 Utfall 8 mån Budget Prognos Avvikelse Institutionsvård barn 12,0 6,1 11,0 9,3 1,7 Öppenvård barn 7,1 4,6 6,6 6,6 0,0 Familjehemsvård barn 39,0 24,0 37,1 35,5 1,6 Institutionsvård ungdom 70,7 52,3 65,2 80,8-15,6 Öppenvård ungdom 7,2 5,6 6,6 8,3-1,7 Familjehemsvård ungdom 29,5 21,2 28,0 29,8-1,8 Beställd öppenvård barn och ungdom 36,9 26,0 39,9 39,8 0,1 Totalt 202,4 139,9 194,5 210,1-15,7 Kommentar: Prognosen för vårdkostnaderna barn och ungdom har sänkts från -17,0 mnkr delår 1 till 15,7 mnkr delår två. Budget för vårdkostnader barn och ungdom var vid ingången av 7,9 mnkr lägre än utfallet 2014. Institutionsvård barn förväntas ha en lägre kostnad jämfört med både utfallet 2014 och budget. Institutionsvård ungdom fortsätter att öka, prognosen för är drygt 15 mnkr i underskott. Verksamhetsmått I nedanstående värden för årsplaceringar exkluderas ensamkommande flyktingbarn, vilkas verksamhetsmått återfinns under rubriken flyktingmottagande. Barn Årsplaceringar barn 2013 2014 Utfall 8 mån Prognos i eget familjehem 92 86 85 85 i konsulentstött familjehem 9 11 9 9 på institution 7 7 9 8 Totalt årsplaceringar barn 108 104 103 102 Genomsnittlig tid, dagar i eget familjehem 486 675 14

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN i konsulentstött familjehem 257 291 på institution 57 141 Totalt barn Ungdom Årsplaceringar ungdomar 2013 2014 Utfall 8 mån Prognos i eget familjehem 86 78 80 80 i konsulentstött familjehem 11 11 11 11 på institution 33 46 51 51 Totalt årsplaceringar ungdomar 130 135 142 142 Antal placeringar LVU/LVU eget hem Antal placerade LVU/LVU eget hem 56 69 52 38 31 33 Genomsnittlig tid, dagar i eget familjehem 563 689 i konsulentstött familjehem 658 604 på institution 139 223 Totalt ungdomar Barn- och ungdomsvård kr per inv 0-20 år 2012 2013 2014 Eskilstuna 9 396 9 311 10 575 Linköping 8 180 8 621 8 963 Norrköping 9 017 9 065 10 094 Jönköping 6 800 7 734 8 105 Örebro 9 183 9 185 9 121 Västerås 7 196 8 195 8 674 Kostnader för barn och ungdomsvård i några jämförelsekommuner. Av de jämförda kommunerna har Jönköping och Västerås de lägsta kostnaderna per invånare 0-20 år. Eskilstuna och Norrköping har högst. Under perioden 2012 till 2014 är det dock Västerås och Jönköping som haft den högsta procentuella kostnadsutvecklingen. 15

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 2012 2013 2014 Örebro 79 78 81 Helsingborg 74 70 81 Linköping 79 Eskilstuna 87 88 76 Jönköping 75 72 73 Västerås 74 70 52 Analys Barn och ungdom (exkl. ensamkommande barn) Vårdkostnaderna för barn och ungdomsvården har ökat flera år i följd. Prognosen för är att kostnaderna ökar ytterligare jämfört med 2014. På uppdrag av nämnden har vårdkostnadsanalyser genomförts och nämnden har beslutat om verkställt flera olika åtgärder för att motverka utvecklingen av ökade vårdkostnader. Prognosen för kostnaden för vård barn och ungdom har sänkts från -17,0 mnkr delår 1 till 15,7 mnkr delår två. Budget för vårdkostnader barn och ungdom var vid ingången av 7,9 mnkr lägre än utfallet 2014 och uppräkning av priser för vård beräknas till cirka 3 mnkr. Den största avvikelsen finns för institutionsvård ungdom. Vården för barn beräknas öka med 3 årsplaceringar. Det är familjehemsvården i eget familjehem som ökar medan prognosen pekar på att institutionsvården minskar med en årsplacering. Detta ligger i linje med nämndens ambition att barn som inte kan bo i det egna hemmet i första hand ska vårdas i familjehem som kommunen anlitar som uppdragstagare. Projekt för att rekrytera och förbättra stödet till den egna familjehemsvården, har haft detta syfte. Familjerättsgruppen har utvecklat umgängesstöd i samarbete med öppenvården och ett projekt med förstärkt arbete i ett tidigt skede för familjer i tvist om vårdnad, boende eller umgänge. Ytterligare ett projekt, samverkansteam för barn och ungdomar med sammansatt problematik, funktionsnedsättning och social problematik, förväntas bidra till att färre barn behöver placeras. Två nya projekt som startar september, akutteam och krisstöd samt förstärkt samverkan mellan bup och öppenvården har som mål att kunna ge ett bättre anpassat stöd till föräldrar och barn i öppenvård och därmed minska behovet ytterligare av institutionsvård barn. Resultat av de sistnämnda projekten kan ses först under årets sista fyra månader. Antalet aktualiseringar på socialkontoret av ärenden som rör barn har stadigt ökat. Vård ungdom. Behovet av vård utanför hemmet fortsätter att öka för ungdomar. Årsplaceringar i familjehem minskar medan vård på institution fortsätter att öka. Av statistiken framgår att vård med stöd av LVU som är den mest kostsamma vården ökar för ungdomar. Antalet placeringar ökar men det gäller färre ungdomar. Fortfarande har Västerås i jämförelse med liknande kommuner en hög andel ungdomar som återaktualiseras efter avslutad utredning eller insats. Detta kan förklaras av att insatserna inte svarar mot behoven i tillräckligt hög utsträckning. I Västerås är andelen sammanbrott eller 16

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN planerade omplaceringar i familjehemsvård och institutionsvård hög. Behov har identifierats där samverkan mellan barnpsykiatrin och socialtjänsten behöver utvecklas ytterligare. Pågående utvecklingsinsatser är socialpsykiatriskt team i samverkan med bup, utredningshem tillsammans med bup samt boendealternativ för ungdomar med sammansatt problematik tillsammans med nämnden för funktionshindrade. Vuxen missbruk/övriga vuxna Verksamhetsområdet omfattar det stöd och den vård som ges till vuxna missbrukare, övriga vuxna och vuxna brottsoffer. Insatserna består av öppenvård, vård i familjehem och på institutioner. Mål Mål: Personer med missbruksproblem erbjuds verkningsfulla insatser för att upphöra med missbruket Indikatorer Andelen individer under 25 år som kommer i kontakt med socialtjänsten på grund av missbruk och som efter avslutad insats är fri från missbruk ska öka Andelen som fullföljer planerad behandling ska öka Socialkontor vuxen Öppenvård Missbruk Socialkontor vuxen Öppenvård Missbruk Resultat 2013 Resultat 2014 26 % 20 % 55 % 43 % 32 % 16 % 64 % 68 % Antal utredningar gällande missbruk som innefattar genomförd ASI-utredning ska 206 277 öka Åtagande Beslut om vårdinsatser vid missbruk ska föregås av ASI-utredning och individuell uppföljning av resultat Måluppföljning Förändring Antalet ASI-intervjuer avser det totala antalet grundintervjuer och individuella uppföljnings-intervjuer. Användandet av ASI ökar inom både Socialkontor och öppenvård. 17

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN Mål: Genom förebyggande arbete och insatser får brottsoffer det stöd och hjälp som de behöver för att känna sig trygga Indikatorer Andel brottsoffer som uppger att kontakten med verksamheterna har lett till förbättringar ska öka Resultat 2013 Resultat 2014 Kvinnocentrum 100 % 94 % Kriscentrum för män 100 % 93 % Åtagande Nämnden erbjuder särskilda stödåtgärder riktade till brottsoffer och förövare vid våld i nära relationer, våld mot barn och unga, hedersrelaterat våld samt insatser i samverkan med polis och åklagare när unga begår brott Måluppföljning Förändring Verksamhet Viktiga utvecklingsområden under är; åtgärder för att stärka myndighetsutövningen och att minska vårdkostnaderna inkl LVM-vården för att bidra till en ekonomi i balans, en utvecklad samverkan mellan myndighetskontor och öppenvård samt andra aktörer och då framförallt landstinget, att utveckla och anpassa beställningar inom egen öppenvård till de olika målgruppernas behov och planering av ny ramavtalsupphandling av institutionsvård. Bristen på bostäder fortsätter påverka både vårdkedjan och vårdkostnaderna. Detta gäller såväl personer med missbruksproblem som övriga vuxna. Under sommaren har ingen planerad avgiftning kunnat genomföras i landstingets regi. Detta har medfört ökade vårdkostnader för nämnden. Frågan om tillnyktringsenhet och utökat antal abstinensvårdplatser har beslutats inom Landstinget och kommer på sikt att kunna bidra till en bättre vårdkedja och dämpa vårdkostnaderna. Att tidigt bryta en missbrukskarriär innan ett alltför svårt beroende utvecklats är avgörande för ungas utveckling och för att dämpa vårdkostnaderna. Inriktningen är att till 2016 rekrytera och besätta de två vakanta tjänsterna för myndighetsnära fältverksamhet och Mumin-samverkan med polisen gällande unga mellan 18-25 år. Arbete pågår för att utveckla samverkan med Västerås Stadsmission kring unga vuxna som besöker dagverksamheten på Sturegatan pågår. Projekt att minska vårdkostnaderna och antal personer som behöver vårdas enligt LVM pågår. Två seniorhandläggare har i uppgift utveckla arbetsmetoderna i missbruksutredningar och att finna och utveckla alternativ till LVM-placeringar. Efter genomförd utbildning 2014 i att stärka barn- och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården fortsätter arbetet med att utveckla rutiner och nya arbetsätt mellan myndighetskontor och öppenvård. Arbetet syftar till att tillgodose både barn och föräldrars behov då beroendeproblematik, psykisk ohälsa och våld förekommer i familjen. Ramavtalsupphandling av institutionsvård att planeras -16 för samtliga åldersgrupper. Utifrån behov som identifierats vid måluppföljningen har en planering påbörjats för att anpassa insatser och beställningar inom öppenvården. 18

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN Insatserna inom Socialtjänsten ska vara av god kvalitet enligt Socialtjänstlagen och av det följer att insatserna ska följas upp och säkras (SoL 3 kap 3, Lag 2009:596). ASI ska användas för utredning och uppföljning av beslutade insatser på individnivå. Metoden UIV där den enskilde värderar bl a nyttan av insatsen ska användas för uppföljning av insatser på gruppnivå. Den systematiska uppföljningen av effekter och kvalitet behöver utvecklas så att uppföljningar genomförs rutinmässigt. Nya nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården från våren kommer påverka vilka metoder som ska användas i vården, kostnaderna för vården och ha en inverkan på nämndens beställningar och samverkan med Landstinget. Personer i ledningsfunktion har fått information om de nya riktlinjerna. Tillsammans med landstinget och VKL planeras en ny regional baskurs i riskbruk, missbruk och beroende vintern 2016. Utbildningen kommer även innefatta de nya riktlinjerna. Våld i nära relationer Under 2014 reviderades handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor till en handlingsplan mot våld i nära relationer som motsvarar de nya kraven på kommunens arbete med våld i nära relationer (VIR). Ett VIR-team har tillskapats inom myndighetsutövningen. Ett länsövergripande arbete pågår för ökad samverkan om resurser. Insatser beställs inom öppenvården som ska samordnas och vända sig till offer, förövare och barn. Ekonomi Vuxen missbruk Nettokostnad, mnkr Bokslut 2014 Utfall 8 mån Budget Prognos Avvikelse Institutionsvård vuxna 30,9 23,8 28,9 34,0-5,1 Öppenvård vuxna 29,3 23,1 25,2 35,6-10,4 Familjehemsvård vuxna 5,6 2,0 5,0 3,0 2,0 Beställd öppenvård vuxna 22,2 15,1 22,8 22,8 0,0 Totalt 88,0 64,0 81,9 95,4-13,5 Verksamhetsmått Vuxna 2013 2014 Utfall 8 mån Årsplaceringar vuxna i eget familjehem 1 1 1 1 i konsulentstött familjehem 8 7 4 4 på institution 32 39 39 39 Totalt årsplaceringar vuxna 41 47 44 44 Prognos 19

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN Vuxna 2013 2014 Utfall 8 mån Antal placeringar LVM 44 68 46 Antal placerade LVM 31 42 32 Prognos Antal ärenden 2013 2014 Tydlig måluppf mall Västerås Länet Västerås Länet Kvinnocentrum 230 461 66* Kriscentrum för män 70 144 47 96 *Arboga 16 och Köping 50. Analys Antalet nya aktualiseringar har fortsatt minska något i förhållande till 2014. Färre utredningar inleds, färre utredningar pågår och fler utredningar avslutas. En ökad volym LVM-aktualiseringar med ca 33 procent, de bedömningar som behöver göras och att antalet pågående LVM-utredningar som är på samma nivå som 2014 medför däremot en hög tids- och resursåtgång. I förhållande till perioden januari-augusti 2014 har vårddygnen på institution minskat något för att därefter öka igen maj-augusti. Antalet vårddygn i konsulentstödd familjehemsvård fortsätter minska väsentligt och de placerade är i dagsläget några unga vuxna och en långvarig placering. Minskningen motsvarar ca tre årsplatser. Antal vårddygn i öppenvård vuxen missbruk minskar med drygt två årsplatser. En stor del av vårdkostnaderna är boendekostnader. Ökningen av vårdkostnaderna och antal vårddygn öppenvård övriga vuxna som kunde ses tertial 1 fortsätter och beror på att det är fler som utsattas för våld i nära relationer som placerats i boenden där de kan få skydd och bo och att vistelserna blir längre. Ökning av vårdkostnaderna för institutionsvård beror på både fler frivilliga placeringar och dyrare placeringar. Särskilt vård- och resurskrävande är unga vuxna med missbruk i kombination med annan social problematik och med olika funktionshinder. Det är inte ovanligt med unga vuxna som utvecklat ett svårt beroende, hamnar i allvarliga förgiftningstillstånd och att levernet medfört allvarliga sociala konsekvenser men att de ändå ser som lösning att fortsätta med droger och då helst på legal väg. Flera ärenden har varit upp för beslut gällande placeringar i nämndens arbetsutskott. I gruppen finns individer som inte klarar vanligt boende utan troligen har behov av gruppboende. Samverkan med ökad systematik i from av samråd och behandlingsråd mellan myndighetskontor och egen öppenvård har återupptagits under året. Syftet är att kunna bedöma behov, planera och samordna insatser på hemmaplan eller för att korta ned tiden på behandlingshem. Antalet LVM-ärenden minskar och kostnaderna för tvångsvården dämpas genom LVMprojektet och det utvecklingsarbete seniorhandläggarna genomför i syfte att stärka och 20

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN utveckla myndighetsutövningen. Arbetet bidrar även till att förbättra och stärka den psykosociala arbetsmiljön. Arbetet kommer på sikt kunna bidra till en mer effektiv handläggning och lägre vårdkostnader. Prognosen för vårdkostnaderna i förhållande till budget pekar mot ett underskott gällande insatser för vuxna med ca 13,5 mnkr för nämnden. Det är kostnaderna för frivilliga insatser vid missbruk, flera dyra placeringar och ökningen av insatser vid våld i nära relationer som bidrar till ökningen. För att dämpa vårdkostnaderna var planeringen att ta 11 nya platser i bruk på Tallbackens omvårdnadsboende och sex nya platser på gruppbostaden Skillsta under. Men då platserna på Tallbacken inte har kunnat tas i bruk förrän under september blir effekten på minskade vårdkostnader mycket liten. Platserna på Skillsta tas inte i bruk förrän tidigast januari 2016. Våld i nära relationer visar inga tendenser att avta. Under sista tertialen 2014 aktualiserades 58 vuxenärenden på VIR-teamet. Under har hittills 161 ärenden aktualiserats. Vårdkostnaderna för målgruppen har ökat kraftigt. En analys av orsakerna behöver göras samtidigt som ett arbete pågår inom förvaltningen och med andra aktörer för att utveckla och samordna insatserna utifrån ett helhetsperspektiv gällande våld i nära relationer. Stödet ska omfatta samtliga målgrupper som utsatts för våld, barn som bevittnat våld. Stöd ska även ges till förövare. Stödet ska så långt som möjligt vara könsneutralt. Boende Under verksamhetsområdet redovisas de insatser som görs för att erbjuda olika boendelösningar för personer som har svårt att på egen hand skaffa bostad. Mål Mål: Alla västeråsare har tillgång till egen bostad utifrån individuella behov Indikatorer Resultat 2013 Resultat 2014 Antal vräkningar minskar 30 33 Antal uteliggare minskar 47 61 Andelen individer som inte återaktualiseras sex månader efter avslutat boendestödsavtal minskar 98 % 100 % Måluppföljning Förändring Antal vräkningar jan-aug var 14 och antal barn som berörts 5. Nämnden har tilldelats 73 bostäder till augusti genom samverkansavtalet. Av dessa står Mimer för 50, Fastighetskontoret för 13 och övriga 10. Utfallet bedöms som ganska bra utifrån nuvarande förutsättningar på bostadsmarknaden men det är inte tillräckligt. Fler fastighetsägare behöver leverera enligt avtalet. Under perioden har 69 hushåll flyttat in i sociala bostäder. Av dessa hade 32 tilldelats som träningslägenheter och 37 som lägenheter med boendestödsavtal. Under erhölls 137 bostäder via samverkansavtalet. Ingen med boendestödsavatal har avhysts under. 21

VÄSTERÅS STAD -09-17 Delårsrapport 2, IFN Verksamhet Antalet hemlösa och uteliggare har ökat de senaste åren. Den årliga hemlöshetkartläggningen visar att 60 procent av de hemlösa skulle klara ett boende med eget kontrakt på ordinarie bostads-marknad, vilket klargör att bostadsbrist är den vanligaste orsaken till hemlöshet. De stora grupperna av hemlösa är personer i en flyktingsituation eller med beroendeproblematik. Pga bristen på bostäder tar det längre tid att slussa ut personer som är färdigbehandlade och allt fler får vistas längre tider på behandlingshem, externa stödboenden eller i nämndens egna boenden. Flera åtgärder pågår för att tillgodose behoven för nämndens målgrupper som har särskilda behov; Det finns en samverkan med Bostad Västerås och ett om samverkansavtal mellan staden och fastighetsägarna kring bostäder för sociala ändamål. Arbetet inriktas på att få fler fastighetsägare att leva upp till avtalet. En nära samverkan sker främst med fastighetskontoret och med andra förvaltningar och aktörer för att hitta lämpliga fastigheter för vård- och behandlingsboenden, stödboenden, övergångsboenden och andra boendelösningar. Sedan årsskiftet utreds och biståndsbedöms samtliga bostadsärenden inkl bostäder och övergångsbostäder till flyktingar på socialkontor vuxen. Utifrån att nämnden fått ta ett allt större ansvar för personer som söker bostäder har nämnden beslutat om riktlinje för sociala bostäder som avgränsar insatserna till de grupper som tillhör nämndens område och skapar tydlighet i biståndsbedömningen och effektiviserar handläggningen. Nämnden har även lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen om behovet av bostäder för nämndens målgrupper och de allmänna behoven av fler bostäder. Skrivelsen kommer att kompletteras under hösten. Planeringen var att 11 nya platser skulle tas i bruk på Tallbacken i början av och att ytterligare sex platser på gruppboendet Skillsta skulle tas i bruk hösten. Tallbackens tredje våningsplan kom inte i bruk förrän i september och Skillstas nya platser kommer inte bruk förrän i januari 2016. Under året har sju personer fått en lägenhet inom Bostad Först. Fastighetskontoret arbetar aktivt för att köpa in ytterligare tre lägenheter. Flertalet av åtgärderna syftar till att tillgodose nämndens olika grupper med särskilda behov. En ökad tillgång på bostäder, utökningen av Tallbacken och Skillsta samt införandet av Bostad först bidrar till att dämpa vårdkostnaderna och att minska antalet uteliggare och personer som inte klarar kraven som finns i vård- och boendekedjan. Arbete enligt nämndens boendeplan till och med 2020 fortsätter. Nämnden har beslutat om reviderad Handlingsplan mot hemlöshet 2011- samt att ta fram en ny handlingsplan för 2016-18 22