Ärende 5 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2018

Ärende 5 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2018

Tjänsteskrivelse 1(5) KS. 2018-00034 Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 23 oktober 2018 Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor sammanfattar månadsvis viktiga händelser och aktuella arbetsuppgifter för respektive avdelning i Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Beslutsunderlag Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor den 7 september 2018 Befolkningsstatistik januari-juni 2018 Ekonomisk rapport för KS ledningskontor per september månad Utfall sep 2017 Bokslut 2017 Utfall sep 2018 Prognos 2018 Budget 2018 Avvikelse 2018 Kostnader 52 591 202 340 153 580 222 066 222 066 0 *Varav personal 31 151 118 362 85 781 135 125 135 125 0 Intäkter -26 312-84 388-56 451-95 143-95 143 0 Nettokostnader 26 279 117 952 97 129 126 923 126 923 0 Nettobudget 29 961 122 552 95 192 126 923 126 923 0 Resultat i förhållande till budget 3 682 4 600-1 937 0 0 0 Nettokostnader per verksamhet Kommunstyrelsen 1 618 2 262 1 862 2 966 2 966 0 KS oförutsedda 3 621 4 379 4 680 6 716 6 716 0 Kommundirektör 38 145 53 534 45 025 55 145 55 145 0 Utvecklingsenhet 2 503 4 897 4 151 4 340 4 340 0 IT-enhet 10 055 13 438 10 655 14 687 14 687 0 Kansliavdelning 7 124 9 530 7 329 10 007 10 007 0 Ekonomiavdelning 8 126 9 905 8 165 11 325 11 325 0 Personalenhet 9 815 14 440 9 611 15 471 15 471 0 Kommunikationsenhet 4 194 5 678 4 385 6 266 6 266 0 Bemanningsenheten -58-111 1 265 0 0 0 Summa nettokostnader 85 143 117 952 97 128 126 923 126 923 0

Tjänsteskrivelse 2(5) KS 2018-00034 Vid september månads utgång redovisar kommunstyrelsen ett negativt resultat på ca 1,9 mnkr jämfört med periodens budget. Förklaringen till resultatet är fortsatt bemanningsenheten som har ett underskott som har ökat från 1 mkr i augusti till 1,3 mkr i september. Enheten har fortsatt något lägre intäkter på grund av minskat behov av timvikarier. En utredning har påbörjats för att få enheten i balans. Om ett eventuellt övereller underskott kvarstår vid årets slut regleras det mot köpande förvaltning. En del står även utvecklingsavdelningen för som för tillfället har höga kostnader för de projekt som drivs men detta kommer justeras något nästkommande månader. Inom kort inkommer även vår ersättning för krisberedskap och civilt försvar om totalt cirka 1 mkr. Utfallet för kommundirektörens konto ligger totalt något över riktvärdet för perioden. De poster som ligger över budget är liksom tidigare, färdtjänst och försäkringar. Som även påtalats tidigare har det under de senaste månaderna även inkommit kostnader för sommarens arrangemang som inte periodiseras men kommer balanseras ut mot slutet av året. Resterande enheter ligger totalt i balans med periodens budget och för närvarande finns inte några stora avvikelser. Av kommunstyrelsens budget för oförutsedda kostnader kommer 958,3 tkr återstå när beslutade poster bokförts. Budget 7 399 Stråhallen KFN - 500 KS beslut 2016-09- 06 Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst - 10,7 KS beslut 2016-09- 06 Revidering samarbetsavtal BIK Karlskoga - 333 KS beslut 2017-08- (kostnad för 2018) 29 Projektkostnader ungdomsarbete - 350 KS beslut 2017-11- Folkhälsonämnden 21 Äskande BUN 2018 enligt skolchefens - 3 800 KS beslut 2017-12- tjänsteskrivelse 19 Bidrag till internationella kvinnodagarna - 80 KS beslut 2018-02- 06 Ytterligare ekonomiskt stöd till Karlskoga - 252 KS beslut 2018-03- Näringsliv & Turism AB 06 Engångsbidrag, inköp digital skylt till -165 KS beslut 2018-05- Karlskoga Näringsliv & Turism AB 29 Flexbuss - 950 KS beslut 2018-08- 28 Totalt: 6 440,7 Återstår: 958,3 Prognosen för 2018 sätts fortsatt till ett nollresultat men sannolikt kommer budget överskridas. Vid ett överskridande kommer kommunstyrelsen utnyttja den positiva ingående balans som finns sedan tidigare år.

Tjänsteskrivelse 3(5) KS 2018-00034 Ekonomiavdelningen Under september 2018 har förutom det löpande ekonomiarbetet även sammanställning av delårsredovisningen januari-augusti 2018 avslutats. Implementeringen av beslutsstödssystemet Hypergene har avancerat väl och ligger enligt ordinarie tidplan och budget. Delmodulen Ekonomi är testad och klar att börja användas. Delmodulerna Målstyrning och Personal är i stort färdiga. Beslutsstödssystemet syftar, som tidigare nämnts, till att frigöra tid för chefer då sökning efter viktig data i flera olika IT system i stort elimineras. Denna tid kan nu användas för analyser och förbättringsarbete. Kansliavdelningen Valet genomfördes som planerat med en stor arbetsinsats från såväl tjänstemän som valnämnd. Inga incidenter rapporterades. Implementeringen av det nya ärendehanteringssystemet Ciceron fortlöper. Särskilda utbildningsinsatser görs för sekreterargruppen som har en nyckelroll men även för vanliga handläggare över hela kommunen. På sikt ska även samtliga förtroendevalda använda Assistenten i surfplattorna för sin nämndhantering. Kansliavdelningen kommer att stötta kommunfullmäktiges valberedning som startar direkt efter första mötet den 16 oktober. Planering pågår för introduktion och utbildning av nya ledamöter. Hantering av surfplattor kräver en stor insats då det blir en del förändringar på förtroendemannasidan. Personal- och kommunikationsavdelningen Centrala avtal med lärarfacken är klara och löneöversyn 2018 kommer att avslutas under december månad. Upphandling av nytt HR system inom ramen för Lönecentrums verksamhet är avslutad. Ett byte av HR system är inte aktuellt då vi fortsätter med samma leverantör men det kommer att genomföras ett uppgraderings- och utvecklingsarbete under 2019. Servicecenter har en förlängd projekttid under 2018 och samarbetet med förvaltningarna fortsätter att utvecklas. Utvärdering presenteras i samband med att budget 2019-2021 presenteras. Utvecklingsarbete kring kommunens webbplats pågår i syfte att göra den tillgänglig i enlighet med tillgänglighetsdirektiv som kommer senare i år. Implementering av DMS-system (Digital Media Solution) pågår som underlättar arbetet med att göra grafiska produkter. Kommunikationsavdelningen har haft många åtaganden i arbetet med nedläggning av tidskapsel och är involverade i kommunens arbete med ny vision. Rekrytering pågår av kommunikatör till kommunstyrelsens ledningskontor. Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens ledningskontor till med september 2018 är 3,58 % och det är 1,09 % högre jämfört med samma period 2017. Kvinnorna står för den högsta sjukfrånvaron 4,87 %. Jämfört med samma period 2017 så har den ökat med 2,0 %. 40,73 % av sjukfallen är långtidssjukskrivningar (mer än 59 dagar) och det är 3,13 % högre jämfört med samma period 2017.

Tjänsteskrivelse 4(5) KS 2018-00034 Utvecklingsavdelningen Samhällsplanering Karlskoga kommun blev representerade av bland annat Utvecklingsavdelningen och Karlskoga näringsliv och turism i Affärsexpeditionen/nätverksträffen med Möckelnföretagaran och Företagarna. Totalt lyckades arrangemanget attrahera cirka 300 deltagare till Sälen. Karlskoga kommun tog ansvar för delar av programmet. Sammantaget blev det ett lyckat program som mottogs positivt av deltagarna. Karlskoga kommun tillsammans med Region Örebro län, Örebro universitet, Länsstyrelsen, och Örebro kommun har i samarbete tagit fram en gemensam målbild av innovationsstödssystemet. Fortsatt arbete med en ny Vision för Karlskoga, två Workshop är genomförda. Dessutom arbetar vi aktivt med ett antal nyetableringar samt ometableringar, där det är fortsatt stort intresse för etablering i kommunen. Några av de samhällsplaneringsfrågor som det arbetas mest intensivt med just nu är, Ny biblioteksentré mot torget Bevakat frågan Oslo Stockholm. Deltagande i nätverksträff i Oslo Varumärket Alfred Nobel Program för området Bofors-Backa Framtida stationsläge nytt program Vägar - träff med Trafikverket för diskussion om flera av kommunens vägar. Programmet för Lunnedet inklusive Knappfors och Knapped går in i ett slutskede då slutdatumet för samrådet är passerat. Den anropstyrda Flextrafiken är invigd och visar en successiv ökning av tjänsten. Utvecklingsavdelningen har träffat och informerat flera olika grupper om användning av tjänsten. Finskt förvaltningsområde Det behövs kunskapsspridning om finskt förvaltningsområde. Fortfarande många tjänstemän som inte vet vad kommunens tillhörande i finskt förvaltningsområde innebär. Detta är ännu viktigare nu när den förstärkta minoritetslagen träder i kraft den 1 januari 2019. Påbörjat med reglementeskrivning för sverigefinska rådet. Träff med den nyanställde modersmålsläraren om aktiviteter för barn/unga. För närvarande ca 30 elever som läser finska som modersmål. Deltagit i äldre och anhörigmässa. Integration Under september månad genomfördes höstträffen med det lokala integrationsnätverket, där merparten av de 35 deltagarna representerade det civila samhällets aktörer i Karlskoga. Träffen genomfördes hos Karlskoga Hem, som var värd för mötet, där de berättade om sin verksamhet, bl.a. Nattfotbollens succé i somras samt om Boskolan för nyanlända hyresgäster. Siffror: T.o.m. 1/10 har hittills 35 barn och 30 vuxna med uppehållstillstånd, bosatt sig i kommunen.

Tjänsteskrivelse 5(5) KS 2018-00034 T.o.m. 1/10 bor det 186 asylsökande personer inom Migrationsverkets verksamhet i kommunen. Av dessa är 74 kvinnor och 112 män IT Utöver det löpande arbetet har IT-avdelningen haft en aktiv period med bland annat: Bredbandsamordningen, Högåsen har startat upp ett nytt byalag och har hittills ca 100 medlemmar. Syftet är att få ordning på fiber, VA, El. En remiss har besvarat med avseende handlingsplan för bredband i Region Örebro län. Ip-Only har kontaktat kommunen och fört diskussioner angående fiber i norra Karlskoga. Två tekniker har utbildats i ny nätteknik. Kommunen har problem med viss wifi-utrustningen, vi räknar med att byta ut under nästa år. IT-enheten har haft utvecklingskonferens med inriktning på Team och personlig utveckling. Miljöstrateg Under september månad har stor del av arbetsinsatsen gått åt för planering och genomförande av europeiska trafikantveckan. För de förvaltningar som deltagit i cykelvänlig arbetsplats erbjöds gratis cykelservice för medarbetarna samt give-aways och en frukostsmörgås. Detta var en uppskattad aktivitet och ca 65 cyklar servades under veckan på tre arbetsplatser. Under trafikantveckan anordnades även ett evenemang på torget för kommuninvånarna tillsammans med Region Örebro län och länstrafiken; temat för evenemanget var resa hållbart med barn. Deltagande i regionens arbetsgrupp för laddinfrastruktur även skett under september. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Befolkningsstatistik per månad 2018 Kommun: 1883 Karlskoga Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar överskott överskott Okänt 0 0 0 0 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Januari 30 386-27 24 0 41-17 25 13 12 82 101-19 4 9 8-3 Februari 30 374-12 16 0 39-23 20 4 16 79 87-8 8 16 12 3 Mars 30 386 12 24 1 35-11 29 4 25 79 81-2 14 11 9 0 April 30 427 41 26 0 23 3 26 7 19 83 63 20 20 15 5-1 Maj 30 386-41 26 0 30-4 14 6 8 82 117-35 18 12 14-10 Juni 30 389 3 29 0 28 1 8 6 2 96 99-3 48 6 12 3 Juli 30 405 16 35 0 31 4 26 6 20 91 93-2 39 16 11-6 Augusti 30 392-13 25 0 33-8 16 5 11 142 169-27 39 5 10 11 Summa -21 205 1 261-56 164 51 113 734 810-76 190 90 81-2 Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering. Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig. Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor. Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.

Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år 2018 från SCB Popdatum: 2018-08-31 Kommun: 1883 Karlskoga Ålder årets slut Män Kvinnor Totalt 0 105 102 207 1 151 157 308 2 162 135 297 3 170 163 333 4 160 151 311 5 171 144 315 6 160 159 319 7 153 154 307 8 183 142 325 9 166 178 344 10 167 168 335 11 172 177 349 12 198 172 370 13 176 129 305 14 164 164 328 15 180 190 370 16 190 175 365 17 184 156 340 18 190 170 360 19 172 183 355 20 166 176 342 21 177 158 335 22 177 132 309 23 183 157 340 24 196 145 341 25 184 178 362 26 178 181 359 27 226 193 419 28 227 189 416 29 204 176 380 30 203 195 398 31 166 175 341 32 200 138 338 33 161 148 309 34 171 155 326 35 144 145 289 36 154 153 307 37 150 118 268 38 188 174 362 39 132 132 264 40 136 147 283 41 166 169 335 42 135 154 289

43 168 160 328 44 210 191 401 45 191 196 387 46 186 192 378 47 200 210 410 48 208 210 418 49 213 206 419 50 204 202 406 51 243 201 444 52 231 207 438 53 243 209 452 54 232 214 446 55 207 175 382 56 189 185 374 57 198 187 385 58 188 161 349 59 182 179 361 60 168 191 359 61 185 193 378 62 176 179 355 63 188 168 356 64 152 178 330 65 178 219 397 66 206 187 393 67 143 161 304 68 179 177 356 69 179 200 379 70 166 203 369 71 183 209 392 72 201 238 439 73 224 206 430 74 210 208 418 75 196 211 407 76 168 169 337 77 123 174 297 78 141 187 328 79 120 131 251 80 123 141 264 81 101 121 222 82 90 112 202 83 90 102 192 84 63 99 162 85 75 86 161 86 62 85 147 87 48 79 127 88 39 65 104 89 38 60 98 90 33 54 87 91 25 55 80 92 13 48 61 93 11 27 38 94 8 22 30 95 8 20 28 96 5 29 34 97 2 21 23 98 1 8 9

99 1 8 9 100+ 1 5 6 Summa 15 214 15 178 30 392

Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2017 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 1 (3) Förändring från 31/12 2016 0 298 24 40 63 91 117 146 181 207-91 1 290 302 301 303 301 302 300 302 308 18 2 333 288 289 289 292 292 292 295 297-36 3 308 334 333 334 334 332 332 334 333 25 4 315 310 311 313 314 315 314 312 311-4 5 324 315 315 315 315 316 317 316 315-9 6 302 325 324 324 324 322 323 322 319 17 7 327 304 306 307 307 304 301 304 307-20 8 340 327 327 329 331 328 327 327 325-15 9 332 340 340 342 343 342 343 343 344 12 10 347 332 332 334 336 334 333 333 335-12 11 365 348 347 347 349 349 349 350 349-16 12 300 365 365 367 368 368 368 368 370 70 13 327 300 302 303 303 304 303 304 305-22 14 365 326 326 328 328 327 325 326 328-37 15 360 363 369 371 370 369 370 370 370 10 16 339 360 361 362 362 362 360 361 365 26 17 354 340 341 342 341 338 339 341 340-14 18 365 354 355 357 358 358 359 358 360-5 19 364 366 368 369 367 363 363 361 355-9 20 352 364 359 354 351 349 349 347 342-10 21 314 348 351 350 350 344 347 346 335 21 22 336 313 312 313 313 311 311 310 309-27 23 352 336 334 335 345 347 347 345 340-12 24 363 347 344 339 340 339 343 343 341-22 25 357 363 364 360 364 363 362 364 362 5 26 418 357 355 351 353 356 355 359 359-59 27 414 415 418 415 416 417 418 418 419 5 28 386 416 417 419 420 419 419 419 416 30 29 386 385 386 382 380 381 381 381 380-6 30 347 386 388 392 393 393 391 396 398 51 31 331 344 339 341 341 341 341 343 341 10 32 314 335 335 338 339 335 338 338 338 24 33 325 308 307 308 310 308 311 312 309-16 34 291 324 322 323 324 325 324 327 326 35 35 317 290 294 292 291 288 287 289 289-28 36 269 317 311 310 312 312 311 309 307 38 37 357 266 266 268 269 269 268 266 268-89 38 258 356 357 358 357 357 356 360 362 104 39 278 258 258 259 260 262 262 263 264-14 40 332 277 276 275 276 279 279 280 283-49

41 281 329 331 333 334 334 334 335 335 54 42 330 285 284 287 289 290 290 288 289-41 43 399 331 332 333 334 333 329 328 328-71 44 387 399 401 403 403 403 402 404 401 14 45 379 388 387 388 388 389 388 388 387 8 46 407 377 379 380 382 380 379 378 378-29 47 417 407 406 406 408 407 409 409 410-7 48 423 417 418 420 420 418 417 418 418-5 49 408 422 423 423 423 423 423 420 419 11 50 446 407 407 407 406 405 405 404 406-40 51 434 446 445 446 447 447 446 446 444 10 52 451 434 433 432 432 433 433 434 438-13 53 445 453 453 452 452 451 452 452 452 7 54 382 445 446 444 443 444 445 445 446 64 55 376 383 381 381 381 379 381 381 382 6 56 385 377 376 376 377 375 375 373 374-11 57 345 386 387 387 388 388 389 388 385 40 58 359 345 347 348 348 346 346 346 349-10 59 359 360 360 360 361 360 360 360 361 2 60 382 360 359 359 359 359 358 359 359-23 61 355 381 381 380 380 377 378 378 378 23 62 361 354 354 354 354 354 355 355 355-6 63 333 361 361 360 359 359 358 355 356 23 64 400 332 332 331 331 330 331 331 330-70 65 397 399 398 399 399 398 398 397 397 0 66 308 399 398 397 396 394 394 393 393 85 67 364 306 306 306 305 304 304 304 304-60 68 380 364 364 364 362 361 360 356 356-24 69 370 380 381 381 381 381 380 380 379 9 70 398 371 372 369 369 369 370 369 369-29 71 448 398 399 398 397 397 396 395 392-56 72 432 448 447 446 446 444 443 441 439 7 73 427 431 431 431 431 430 431 430 430 3 74 409 424 420 419 418 417 417 418 418 9 75 342 408 408 408 408 406 406 405 407 65 76 303 342 340 340 340 340 339 337 337 34 77 335 301 299 298 298 298 297 297 297-38 78 259 334 334 332 331 331 330 330 328 69 79 272 257 257 255 254 254 254 253 251-21 80 226 271 271 269 269 268 266 265 264 38 81 212 224 224 224 224 224 223 222 222 10 82 199 211 208 208 206 206 205 202 202 3 83 174 198 197 196 195 195 193 192 192 18 84 169 171 170 170 169 168 165 163 162-7 85 160 169 167 167 165 165 165 163 161 1 2 (3)

86 140 157 156 154 152 150 148 148 147 7 87 115 140 136 136 134 130 129 129 127 12 88 108 115 111 110 108 107 106 105 104-4 89 93 106 104 102 102 101 101 101 98 5 90 88 90 88 88 88 88 88 87 87-1 91 71 87 87 86 85 85 83 81 80 9 92 46 69 69 66 66 64 63 62 61 15 93 38 45 45 43 43 43 42 39 38 0 94 35 38 35 33 32 32 31 30 30-5 95 37 34 33 32 32 31 31 29 28-9 96 29 36 35 34 34 34 34 34 34 5 97 12 25 25 25 24 24 24 24 23 11 98 11 10 10 9 9 9 9 9 9-2 99 4 11 11 11 10 10 10 10 9 5 100+ 6 10 10 9 8 7 7 7 6 0 30 413 30 386 30 374 30 386 30 427 30 386 30 389 30 405 30 392 0 0 0 0-21 3 (3) Åldersgrupp 0-6 2 170 1 898 1 913 1 941 1 971 1 996 2 024 2 062 2 090 0 0 0 0-80 7-16 3 402 3 365 3 375 3 390 3 397 3 387 3 379 3 386 3 398 0 0 0 0-4 17-20 1 435 1 424 1 423 1 422 1 417 1 408 1 410 1 407 1 397 0 0 0 0-38 65-79 5 444 5 562 5 554 5 543 5 535 5 524 5 519 5 505 5 497 0 0 0 0 53 80-100+ 1 973 2 217 2 192 2 172 2 155 2 141 2 123 2 102 2 084 0 0 0 0 111