8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se
Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen dragit på sig. Som majoriteten nämner i sin budget så är Kumla en tillväxtkommun, vi Sverigedemokrater anser dock planen 25 000 invånare år 2025 är alltför optimistisk och anser att den behöver revideras. På grund av detta beslut och de investeringar som är kopplade till det högre invånarantal, har belåningen i kommunen skenat iväg och gjort Kumla till en av de mest belånade kommunerna i Sverige. Som det framgår i vår budget har vi Sverigedemokrater satt fokus på personaltätheten inom skola, vård och omsorg, med dessa ökningar av personal kan vi öka trivseln samt minska arbetsbördan bland personal och på det viset också minska sjukskrivningstalen. Detta sammantaget gör att kommunen minskar sina utgifter gällande sjukskrivningar, personalen får mer energi över till eleven/brukaren och den positiva spiralen är ett faktum. Vi tycker heller inte att kommunen ska bedriva och skjuta till pengar på annan verksamhet än skola, vård och omsorg. Vi har i vår driftbudget satsat på vård, skola och omsorg enligt följande: Nämnden för livslångt lärande får ett extra tillskott utöver äskandet för volymökning, vi ökar personaltätheten i för- och grundskolan med detta stöd. Gruppbostäder och den dagliga verksamheten LSS får ett extra tillskott för att bättre klara utmaningarna de står inför. Hemtjänsten kan utöver de redan föreslagna pengarna gällande volymökning räkna med ytterligare ett tillskott i kassan för att ha bättre förutsättningar att ta hand om de gamla och sjuka i vår kommun. Personlig assistans LSS får det tillskott de äskat, det gör att de klarar utmaningen de står inför med ökade timmar i tjänst jämfört med nuvarande budget. Det nya LSS-boendet får i vår budget ekonomiska resurser att hålla 5 platser. Bemanningen inom äldreomsorgen behöver när stimulansbidraget 2019 försvinner ekonomisk stöttning, vi ger i vår budget de anställda inom äldreomsorgen möjlighet att fortsätta sitt värdefulla arbete. Investeringar som Sverigedemokraterna stödjer är till exempel Sörby förskola där byggnationen redan startat, ett nytt LSS-boende, kameraövervakning där det som mest behövs för att öka säkerheten bland invånarna, pengar för att belägga våra gator med nya ytskikt, eleverna i grundskolan ska kunna få varsin dator/läsplatta, konstgräset på idrottsparken ser vi till att byta. Dessa är bara ett axplock av de investeringar vi står bakom, hela listan med investeringar och drift bifogas. Greger Persson (Ordförande) Börje Magnusson (Gruppledare)
RESULTATRÄKNING belopp i tkr 2018 2019 2020 Nettokostnader för verksamheten -1 146 537-1 192 707-1 230 160 Avskrivningar -66 466-68 493-70 308 Summa verksamhetens nettokost. -1 213 003-1 261 200-1 300 468 Skatteintäkter 955 192 988 758 1 026 330 Statsbidrag och utjämning 294 823 299 043 301 874 Finansiella intäkter 9 200 9 200 9 200 Finansiella kostnader -5 578-5 950-6 066 Årets resultat 40 634 29 851 30 870 Resultat som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag 3,3% 2,3% 2,3% Drift ny verksamhet belopp i tkr Netto 2018 Netto 2019 Netto 2020 Kommunstyrelsen Infartsskylt norra infarten 200 200 200 IT-säkerhet, licenser mm 200 200 200 IT, Köp av tjänst 1:a linjens support 600 600 600 summa 1 000 1 000 1 000 Samhällsbyggnadsnämnd Planerat underhåll fastightill investeringsbudgeten -7 100-7 100-7 100 Planerat underhåll gator till investeringsbudgeten -1 500-1 500-1 500 Verksamhetsutökningar måltid 1 000 1 000 1 000 hyresbortfall (flytt KumlaBostäder) 600 600 600 Effektiviseringar i samband med investeringar -115-115 -115 Summa samhällsbyggnad -7 115-7 115-7 115 Kultur och fritidsnämnd summa kultur och fritidsnämnd 0 0 0
Nämnden för livslångt lärande Volymökning förskola och grundskola 3 500 3 500 3 500 Volymökning gymnasieskolan 250 250 250 Vialund, ökade driftkostnader (exkl kapitalkostnader) 450 450 450 Stene skola ökade driftkostnader (exkl kapitalkostnader 240 240 240 Sörby förskola driftskostnader (exkl kapitalkostnader) 355 853 853 Ökad hyra Ängen 200 200 130 Ökad personaltäthet i för-och grundskolan 1 200 2 400 2 400 Utredningsarbete utbildningscenter 150 Summa nämnden för livslångt lärande 6 345 7 893 7 823 Socialnämnden Akvarellen/Enhetschef och ek.assistent 700 700 700 Biståndshandläggare VoO/IFO 500 500 500 Hemtjänst volymökning inkl ledningsresurs 2 220 2 220 2 220 Utökning personlig assistans LSS 1 720 1 720 1 720 Nytt Lss-boende och fem nya platser 2 850 5 700 Summa 5 140 7 990 10 840 Totalsumma 5 370 9 768 12 548 Nya driftkostnader: Demontering belysningsstolpar 400 0 0 Hemtjänst förstärkning personal 700 1400 1400 Bemanning inom ÄO som nu finansieras av STB 3000 3000 Summa nya driftkostnader 1100 4400 4400 Majoritetens förslag 6 853 11 351 14 131 Vårt förslag -6 470-14 168-16 948 Skillnad 383-2 817-2 817
Investeringar belopp i tkr Netto 2018 Netto 2019 Netto 2020 Kommunstyrelsen IT infrastruktur, nätverk och åtkomst 950 IT utbytesplan datorer mm 2 000 2 000 2 000 IT utbytesplan accesspunkter 600 600 600 Ramanslag IT-investeringar 2 000 5 500 Summa 3 550 4 600 8 100 Samhällsbyggnadsnämnd Sörby förskola 23 800 Miljöbodar 200 200 Driftförbättrande åtgärder 500 900 250 Utbyte kvicksilverarmaturer 400 400 400 Säkerhetshöjande åtgärder 200 200 200 Solbackas brandskyddsåtgärder 1 500 Hardemo skola värmeanläggning 1 100 Övriga lokaler planerat underhåll 5 000 8 000 10 000 Lokalvårdinventarier 150 Köksutrustning 200 200 200 Fordon 200 200 Summa kommunfastigheter 33 050 10 100 11 250 Utbyte fordon (kommungemensamma) 1 500 1 500 3 000 Kapacitetsutökning köksutrustning 350 Trafiksäkerhetsåtg. Hagaskolan 450 Trafiksäkerhetsåtg. Radiogatan 200 Tillgänglighetsåtg. GC-väg Skolvägen, utgifter* 760 Planerat beläggningsunderhåll 2 000 3 000 3 000 Gatubelysning utbyte till LED-lampor 350 350 350 Belysning ökad trygghet 200 Anläggningstillgångar i samband med exploateringar inkl 11 843 8 249 5 580 Summa tekniskt kontor 16 443 13 549 12 690 *Exklusive statsbidrag med lika mycket, dvs nettotgiften är 365tkr Omb cirkulationsdel rötkammaren i reningsverket 1 720 Reningsverk, ombyggnad 13 000 8 400 600 Ledningar, VA-renovering 3 000 5 000 5 000 Summa va 17 720 13 400 5 600 Fordon för kärltvätt 2 500 Ny sopbil, tvåfacksbil 2 300 Summa renhållning 2 500 0 2 300 Totalt samhällsbyggnadsnämnd 69 713 37 049 31 840 Kultur- och fritidsnämnd
Inventarier mötesplats Ung fritid 75 75 Konstinköp för offentlig utsmyckning 50 50 Parkavdelningen maskiner och fordon enl plan 250 250 Utbyte av bokbuss 4 200 Förvaltningsgemensamt inventarieanslag 75 75 Idrottsparken, utbyte konstgräs 1 900 Lekplatsinvesteringar enl plan 300 300 Park-/rekreationsområdesinvesteringar enl plan 400 400 Ishallen, utbyte av sarg 1 250 summa kultur- och fritidsnämnd 1 975 6 600 1 075 Nämnden för livslångt lärande Projektering om-/tillbyggnad Kumlaby skola 500 Inventarier Sörby förskola 1 500 Förvaltningsgemensamt inventarieanslag 700 700 700 Utemiljö för -och grundskola 300 300 IT-investering, 1 dator per elev 2 600 Summa 2 200 3 600 1 500 Socialnämnd Nytt LSS-boende (varav byggkostnad 52,5 mkr) 27 000 42 300 Omvårdnadshjälpmedel 600 600 600 Förvaltningsgemensamt Inventarieanslag 600 600 600 Inventarier, ny gruppbostad LSS 700 Summa 28 200 44 200 1 200 Summa kommunen 105 638 96 049 43 715 Nya investeringar: Inventarier Kommunstyrelsen 50 50 50 Kameraövervakning 200 100 Idrottsparken renovering utrymmen 600 700 Färsformare måltidsverksamheten äldreomsorgen 150 Verkstadslyft 100 Styrutrustning 200 200 200 Fordon hemtjänsten 220 Summa nya investeringar 920 950 950 Majoritetens förslag -122 573-111 184-97 280 Vårt förslag 106 558 96 999 44 665 Skillnad 16 015 14 185 52 615