Budget och verksamhetsuppföljning per april 2012 och prognos för helår 2012 Gymnasieskola och vuxenutbildning Karin Mannström, Controller maj 2012 dnr ubn 2012/49
2012-05-21 1 (25) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. FÖRVALTNINGEN TOTALT...3 1.1. Ansvarsområden...3 1.2. Periodens resultat...3 1.3. Investeringsredovisning...6 1.4. Väsentliga personalförhållanden...7 1.4.1. Personalstruktur...7 1.4.2. Sjukfrånvarostatistik...8 1.5. Nyckeltal...9 1.5.1. Gymnasieskolorna...9 2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR 2012...10 2.1. Administration och stöd...10 2.2. Järfälla lärcentrum...11 2.3. HTS-gymnasiet...13 2.4. SAM-gymnasiet...14 2.5. NT-gymnasiet med Gymnasieskolornas servicefunktion...16 2.6. Yrkestekniskt centrum (YTC)...18 2.7. Kvarngymnasiet med vandrarhemmet Majorskan...20 2.8. KomTek...23
2012-05-21 2 (25) SAMMANFATTNING Tertialbokslutet för april 2012 för utbildningsnämndens enheter visar att det idag finns många osäkerheter framöver att uppmärksamma och arbeta med. När det gäller gymnasieskolorna är det glädjande att både YTC och NT-gymnasiet ser ut att klara sin ekonomi trots minskade årskullar när de har förhållandevis har många sökande till hösten. För övriga gymnasieskolor finns anledning till oro eftersom prognoserna visar att det kommer bli svårt att klara ekonomin under 2012, mot bakgrund av att antal elever minskar de närmaste åren innan det vänder. Det blir en utmaning för verksamheterna att arbeta med framöver. Idag förs en diskussion hur förvaltningen kan ställa om lokaler för att minska kostnader och säkerställa resurser till eleverna när det gäller god undervisning och stöd för dem med särskilda behov, vilket är en rättighet. Det finns även svåra avvägningar när det gäller omställning av lokaler och gymnasieskolan behöver beredskap när antal sökande elever till Järfälla gymnasieskolor ökar. I dagsläget finns ingen prognos hur inflyttningen till kommunen kommer att påverka förvaltningen och inte om eller när ett eventuellt Barkaby College kommer att inrättas för YTC och NT-gymnasiet. För närvarande genomförs det en genomlysning av Kvarn- och Samgymnasiet som har haft problem under flera år med ekonomiska underskott och ett upparbetat negativt kapital. Förhoppningen är att denna översyn ska vara ett underlag till förvaltningen och enhetschefer för att se över hur vi ska organisera oss för framtidens uppdrag och ekonomiska förutsättningar under de närmaste åren. Även HTS-gymnasiet behöver vara med i det arbetet för att tidigt få möjlighet och stöd till att vidta åtgärder med utgångspunkt från prognosen. När det gäller Lärcentrum finns det idag osäkerhet hur den nya regionala upphandlingen kommer att påverka enheten. Det blir först efter hösten som det går att se om det kommer att påverka verksamheten negativt med färre sökande när det blir fler valmöjligheter för Järfällas vuxenstuderande. Det som också bidragit till osäkerhet i budget och prognosarbetet är kostnader för IT. Arbetet med avtal och lokala överenskommelser har varit ett krävande arbete och det har inte varit lätt för enhetschefer att få en god överblick över sina kostnader. För närvarande sker en översyn av IT-organisationen i kommunen, vilket förhoppningsvis kommer att bidra till en tydligare organisation och klarhet kring utbildningsförvaltningens kostnader för IT. Annika Ramsell Utblidningsdirektör
2012-05-21 3 (25) 1. FÖRVALTNINGEN TOTALT Utbildningsnämnden Ordförande: Cecilia Löfgreen (m) Förvaltningschef: Annika Ramsell Antal anställda: 358 (342,2 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Gymnasieskola och vuxenutbildning har ansvaret för kommunens verksamheter i egen regi inom gymnasial utbildning och vuxenutbildning. tkr 1.2. Periodens resultat Budget 2012 12-04-30 11-04-30 12-12-31 Intäkter Externa intäkter 23 704 11 082 10 066 30 782 32 702 Interna intäkter 227 104 75 311 78 168 215 789 230 510 Summa intäkter 250 808 86 393 88 234 246 571 263 214 Kostnader exkl kapitalkostnad 248 226 84 061 85 406 222 109 261 583 Kapitalkostnader 2 582 857 1 136 2 725 3 001 Summa kostnader 250 808 84 918 82 688 240 155 264 584 Resultat 0 1 475 1 693-7 750-1 371 Eget kapital 12-01-01 11 550 tkr Budget 2012 12-04-30 11-04-30 12-12-31 Utfall Eget kapital Administration & 0-128 49-250 148 1 864 stöd Lärcentrum 0 922 876 0 45 6 053 HTS-gymnasiet 0-924 116-1 600-595 -36 Samgymnasiet 0-81 127-2 700 583-1 977 NT-gymnasiet 0 1 045 619 ² 0 1 122 2 369 YTC 0 2 188 1 409 0 586 14 906 Kvarngymnasiet 0-1 173-1 280-2 700-2815 -12 873 ¹ Majorskan 0-430 -344-500 -446 KomTek 0 56 121 0 1 1 244 Totalt: 0 1 475 1 693-7 750-1371 11 550 ¹ Majorskans egna kapital ingår ² Servicefunktionens resultat ingår med 475 tkr
2012-05-21 4 (25) Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2012 Gymnasieskola och vuxenutbildning redovisar ett överskott om 1 475 tkr och en prognos på -7 750 tkr. Administrationen har ett negativt resultat för perioden, eftersom det finns kostnader som inte är fördelade på enheterna. en kommer att peka mot ett negativtresultat, eftersom beslut tagits om en genomlysning av Kvarn- och Samgymnasiet, vilket kommer att generera en kostnad på 250 tkr. Lärcentrum redovisar ett överskott på 922 tkr för perioden. Det förklaras bland annat med de stora volymökningarna på sfi där Lärcentrum producerat långt över beställning och fått volymkompensation för detta. Grundläggande respektive gymnasial vuxenutbildning visar ett underskott. Det har skett en minskning av antalet studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under de senaste åren. Volymen per april 2012 är något större än den vid samma tidpunkt förra året. Från och med hösten ökar konkurrensen inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning när kommunen går in i en kundvalsmodell tillsammans med sju andra kommuner. Lärcentrum är idag ensam anordnare av grundläggande vuxenutbildning men till viss del konkurrensutsatt när det gäller gymnasial vuxenutbildning. Den nya situationen ökar osäkerheten kring studerandevolymer och intäkter och därmed även planeringen av verksamheten. Det är därför svårt att göra en prognos för resten av året. HTS-gymnasiet redovisar ett underskott på -924 tkr och prognosen pekar mot ett negativt resultat på -1 600 tkr. De ekonomiska villkoren för skolan har förändrats genom övergången till Länsprislistan, där intäkter i form av stödpengar och lokalpeng har minskat, vilket grundas på att elevantalet inte har minskat från samma period. Behovet av lokaler inför nästa läsår kommer att ses över och lokaler kan komma att sägas upp. Hantverksprogrammet inriktning Stylist kommer inte att starta vilket innebär mindre antal elever än planerat till nästa läsår. Samgymnasiet redovisar ett underskott på -81 tkr för perioden. Ekonomin är princip i balans mot budget vad gäller innevarande termin. Med svagt elevintag, trots att organisationen minskar inför höstterminen, blir det svårt att få en ekonomi i balans för budgetåret. Detta gäller särskilt på Estetiska programmet. en tyngs också av omställningskostnader p.g.a. utdraget övertalighetsarbete och prognosen för den är 1 500 tkr. för året är negativ och beräknas landa kring -2 700 tkr. NT-gymnasiet redovisar ett överskott på 1 045 tkr för perioden. Under vårterminen går verksamheten med plus. Under höstterminen kommer det att jämnas ut till ett nollresultat.
2012-05-21 5 (25) YTC redovisar ett positivt resultat för perioden på 2 188 tkr. YTC har fått goda söksiffror trots att elevunderlaget minskar. I budgetarbetet inför kalenderåret gjordes beräkningar med två klasser mindre, men i nuläget ser det ut som att det blir en klass mindre. Enheten befarar att webbaserade läromedel kommer att helt ersätta de tidigare tryckta, framförallt i de mindre kurserna i GY11. Det innebär att enheten troligtvis redan till hösten måste utrusta alla elever med egen dator, vilket kommer att medföra ökade kostnader. Kvarngymnasiet inkl Majorskan redovisar ett underskott för perioden på -1 603 tkr och prognosen kommer att hamna på -2 700 tkr för gymnasiet och -500 för vandrarhemmet, utifrån de bedömningar som kan göras i dagsläge. Enheten har fortsatt den omställning av organisationen som påbörjades under. Omställningsprocessen har dragit ut på tiden och kommer att belasta Kvarngymnasiet med omställningskostnader på ca 1 600 tkr under 2012. Kvarngymnasiet har under våren startat ny planering av utbildningsmöjligheter och organisation. Denna process sker i tät samverkan med fackliga organisationer och berörda yrkeskategorier. Under våren har skolan också genomgått en granskning av skolinspektionen och en genomlysning av oberoende konsulter enligt Utbildningsnämndens uppdrag. Allt detta har inneburit en ansträngd arbetssituation på skolan som alla tillsammans försöker bearbeta på bästa sätt. Det största orosmomentet inför framtiden är det beslut som beställarenheten och Järfälla väglednings centrum tagit, vilket innebär att alla elever skall söka via Järfälla Vägledningscentrum som den enda vägen in till Järfälla kommun. Detta har inneburit att Kvarngymnasiet omöjliggjordes som ett direkt sökalternativ för elever från andra kommuner och därmed inte finns på länets gymnasiesökmotor. Det medför att det inte finns någon konkurrensneutralitet gentemot marknaden, eftersom Kvarngymnasiet inte finns som direkt valbart alternativ när elever skall välja introduktionsprogram och detta som den enda skolan i Stockholm. På sikt kan detta betyda ett rejält tapp av interkommunala elever, vilket är förödande för verksamheten, eftersom den motsvarar ca 50 % av intäkterna. Det kritiska är att vi inte vet effekterna förrän i augusti, vilket indirekt innebär en ytterligare svårighet att planera en fungerande utbildningsorganisation. KomTek redovisar ett överskott på 56 tkr för perioden. Enheten eftersträvar ett nollresultat men det finns kostnader som är högre än budgeterat och som kan påverka resultatet. Det gäller bland annat kostnader för miljödiplomering och inköp av förbrukningsmateriel. I frågan om förbrukningsmateriel har flera leverantörer avslutat sina verksamheter och det finns en oro för att andra leverantörer inte har samma prisbild. En annan osäkerhetsfaktor är kostnaden för arbetskraft. Osäkerhet råder fortfarande kring den nya IT-organisationen där enheterna fortfarande har invändningar på de överenskommelser som ska träffas med IT-enheten och det är i dagsläget svårt att sätta prislappen för de flesta enheter.
2012-05-21 6 (25) 1.3. Investeringsredovisning PROJEKT tkr Budget 2012 Utfall 2012-04-30 2012 avvikelse 94072 Förvaltningsgrupp 75 0 75 0 94010 Järfälla lärcentrum 300 0 300 0 94007 HTS-gymnasiet 300 60 80 220 94008 Samgymnasiet 500 61 500 0 94009 NT-gymnasiet 500 0 500 0 94306 YTC 2500 ¹ 0 2 500 0 94006 Gymnasieskolornas servicefunktion 100 0 100 0 94086 Kvarngymnasiet 500 0 500 0 94011 KomTek 50 0 50 0 Summa utgifter 4 825 121 4 605 220 ¹2 000 tkr är ombudgeterat från Investeringar under perioden januari-april har använts främst till möbler och utrustning. Enheterna kommer att använda sina investeringsmedel främst under andra halvåret 2012. HTS-gymnasiet har investerat i möbler och utrustning till frisörutbildningen. Samgymnasiet har investerat kameror till bilddundervisningen, keyboard och trådlöst nätverk. Kommande investeringar: Inköp av licenser, projektorer till klassrum, flytt av datasal p.g.a. tomställning av lokaler och ytterligare modernisering av audiovisuella hjälpmedel. Hela investeringsutrymmet beräknas att bli utnyttjat. YTCs investeringsmedel för 2012 är avsedda för den nya inriktningen måleri och är först efter nästa läsår fullt utbyggd. Investeringsbudget 500 tkr har inte utnyttjats under våren men kommer att användas för starten av nationella särgymnasieutbildningar inom fordon hantverk. Helårsprognosen för 2012 är att investeringsbudgeten på 4 825 tkr kommer att användas.
2012-05-21 7 (25) 1.4. Väsentliga personalförhållanden 1.4.1. Personalstruktur 12-apr 12-apr 11-apr 11-apr 10-apr 10-apr % antal % antal % antal Anställda personer 358 389 404 Omräknat årsarbetare 342,2 374 388,8 % % Kvinnor 60 216 60 233 61 247 Män 40 142 40 156 39 157 Tillvidareanställda 273 292 312 Kvinnor 64 175 64 186 64 201 Män 36 98 36 106 36 111 Heltidsanställda 304 344 337 Kvinnor 57 174 56 192 57 191 Män 43 130 44 152 43 146 Kommentar: Minskningen av antalet medarbetare beror på en anpassning av de demografiska förutsättningarna och att verksamheten är konkurrensutsatt. Anställda personer inkluderar lediga och sjukskrivna medarbetare samt vikarier. Personalstruktur årsarbetare/enhet per april 2012 Totalt Kvinnor Män inkl tjänstlediga, studielediga, föräldralediga och sjukskrivna (tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda) HTS-gymnasiet 32,4 25,1 7,3 Samgymnasiet 62,4 33,6 28,8 NT-gymnasiet 42,1 21,1 21,0 YTC 45,0 13,6 31,4 Kvarngymnasiet 92,9 56,2 36,7 Komtek 3,5 2,5 1,0 Lärcentrum 44,6 38,1 6,5
2012-05-21 8 (25) 1.4.2. Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 30 april respektive år % % % 12-apr 11-apr 10-apr Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 4,6 3,9 4,1 Kvinnor 5,7 5,2 5,5 Män 2,9 2,0 1,9 åldersgruppen till och med 29 år 5,1 3,5 2,5 åldersgruppen 30-49 år 4,4 4,3 3,4 åldersgruppen 50 år och äldre 4,7 3,9 4,7 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 48,6 47,3 45,4 Andel utan sjukfrånvaro 58,6 64,2 60,9 Män 70,5 75,2 74,8 Kvinnor 50,9 57,5 51,4 Kommentar: sjukfrånvaron har ökat med 0,7% jämfört med år. De kommunala externa måtten sjukfrånvaro i procent av arbetad tid är den offentliga statistiken som redovisar all sjukfrånvaro, även tidsbegränsad sjukersättning. Sjukfrånvarostatistik/enhet 1 januari-30 april 2012 Totalt Kvinnor Män HTS-gymnasiet 6,0 7,4 0,3 Samgymnasiet 4,1 6,5 1,3 NT-gymnasiet 1,6 0,8 2,4 YTC 3,0 4,0 2,5 Kvarngymnasiet 6,1 8,4 2,7 Lärcentrum 3,9 4,1 2,0 Järfälla gymnasieskolors serviceenhet 9,7 5,1 17,5
2012-05-21 9 (25) 1.5. Nyckeltal 1.5.1. Gymnasieskolorna Antal elever (april) 2012 2010 2009 HTS-gymnasiet 242 244 246 258 Samgymnasiet 630 733 766 732 NT-gymnasiet 471 460 444 446 YTC 445 442 441 454 Kvarngymnasiet 262 340 327 393 varav interkommunala 70 82 83 102 varav särskolan 16 9 12 12 Totalt Järfälla gymnasium 2050 2219 2224 2283
2012-05-21 10 (25) 2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR 2012 2.1. Administration och stöd Ansvar: 660001 tkr Budget 12-04-30 11-04-30 12-12-31 Intäkter Externa intäkter 0 212 82 257 230 Interna intäkter 2 127 709 767 2 232 2 480 Summa intäkter 2127 921 849 2 489 2 710 Kostnader exkl kapitalkostnad 2127 1 049 799 2 486 2 559 Kapitalkostnader 0 0 1 3 3 Summa kostnader 2127 1 049 800 2 489 2 562 Resultat 0-128 49-250 148 Eget kapital 12-01-01 1863 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2012 Administration och stöd visar ett negativt resultat på -128 tkr per april. en för 2012 pekar mot ett negativt resultat. I skrivande stund håller externa oberoende parter på att genomföra en genomlysning av Kvarn- och Samgymansiet och det kommer att belasta administrationen med 250 tkr. Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef. Investeringsredovisning Inga investeringar har gjorts under perioden. Annika Ramsell Förvaltningschef
2012-05-21 11 (25) 2.2. Järfälla lärcentrum Ansvar: 664101 tkr Budget 2012 12-04-30 11-04-30 12-12-31 Intäkter Externa intäkter 2 445 1 332 960 3 003 3 417 Interna intäkter 25 568 9 805 8 749 26 264 25776 Summa intäkter 28 013 11 137 9 709 29 267 29 193 Kostnader exkl kapitalkostnad 27 984 10 205 8 821 29 237 29 113 Kapitalkostnader 29 10 12 30 35 Summa kostnader 28 013 10 215 8 833 29 267 29 148 Resultat 0 922 876 0 45 Eget kapital 12-01-01 6 053 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2012 Periodens utfall visar ett överskott på 1 080 tkr. Det förklaras bland annat med de stora volymökningarna på sfi där Lärcentrum producerat långt över beställning och fått volymkompensation för detta. Grundläggande respektive gymnasial vuxenutbildning visar ett underskott. Lärcentrum har sett en minskning av antalet studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under de senaste åren. Volymen per april 2012 är något större än den vid samma tidpunkt förra året. Från och med hösten ökar konkurrensen inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning när kommunen går in i en kundvalsmodell tillsammans med sju andra kommuner. Lärcentrum är idag ensam anordnare av grundläggande vuxenutbildning men till viss del konkurrensutsatt när det gäller gymnasial vuxenutbildning. Den nya situationen ökar osäkerheten kring studerandevolymer och intäkter och därmed även planeringen av verksamheten. Det är därför svårt att göra en prognos för resten av året. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav lärare varav behöriga varav kvinnor varav män 2012 45,65 36,97 31,97 39,15 6,5 38,63 29,95 23,95 32,13 6,5 2010 33,75 25 25 28,75 5 2009 32,5 25 25 28,5 4 Förutom tillsvidareanställd personal har Lärcentrum under perioden haft ca nio heltidstjänster på tidsbegränsade förordnanden för att klara verksamheten. Sfi har ökat stort under de senaste åren och fortsätter att öka. Som en konsekvens av detta har Lärcentrum inrättat ett antal tillsvidareanställningar som lystes ut tillsammans med de tidsbegränsade inför 2012. Det är svårt att idag överblicka hur det kommer att se ut framöver vilket medför att det är svårt att tillsvidareanställa.
2012-05-21 12 (25) Viktiga händelser under perioden Den stora volymökningen på sfi ger möjligheter att utveckla verksamheten med olika spår och inriktningar. Lärcentrum erbjuder flera vägar för att ge varje individ alternativ utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. En stor del av enhetens planerings- och fortbildningstid har använts till att förbereda Vux 12 samt till förberedelserna för slutkonferensen i ett EU-projekt kring arbetsmarknads- och ämnesintegrering vilket Lärcentrum driver. Investeringsredovisning Lärcentrum har 2012 en investeringsbudget på 300 tkr. Inga investeringar är gjorda under perioden. Utvecklingstendenser Lärcentrum ser ut att under de närmaste åren ha stora volymer av studerande i sfi. Hur det kommer att se ut längre fram är svårt att överblicka. Lärcentrum har sett en minskning av antalet studerande på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under de senaste åren men minskningen verkar ha avstannat. Enheten måste vara uppmärksam på konsekvenserna av den kommande kundvalsmodellen vad gäller sökandevolymer, intäkter m.m. och planera verksamheten så att den kan möta kommande utmaningar. Vuxenutbildningen är även inne i ett intensivt reformskede. Från 1 juli finns en ny skollag, läroplan, nya kurs- och ämnesplaner samt ett nytt betygssystem, vilket präglar planeringen av verksamheten under våren. Ulrika Grönqvist Rektor/Enhetschef
2012-05-21 13 (25) 2.3. HTS-gymnasiet Ansvar: 666201 tkr Budget 2012 12-04-30 11-04-30 12-12-31 Intäkter Externa intäkter 0 344 295 688 741 Interna intäkter 23 320 7 233 7 948 22 565 23 973 Summa intäkter 23 320 7 577 8 243 23 253 24 714 Kostnader exkl kapitalkostnad 22 635 8 271 7 798 24 163 24 488 Kapitalkostnader 685 230 329 690 821 Summa kostnader 23 320 8 501 8 127 24 853 25 309 Resultat 0-924 116-1 600-595 Eget kapital 12-01-01-36 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2012 en för 2012 pekar mot ett negativt resultat på 1 600 tkr. De ekonomiska villkoren för HTS-gymnasiet har förändrats genom övergången till Länsprislistan, där intäkter i form av stödpengar och lokalpeng har minskat, vilket grundas på att elevantalet inte har minskat från samma period. Behovet av lokaler inför nästa läsår kommer att ses över och lokaler kan komma att sägas upp. Hantverksprogrammet inriktning Stylist kommer inte att starta vilket innebär mindre antal elever än planerat till nästa läsår. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav lärare varav behöriga Antal kvinnor 2012 27,5 22 22 26 8 28,5 26 25 25 9 2010 30 25 24 22 8 Viktiga händelser under perioden HTS-gymnasiet har granskats av Skolinspektionen. Antal män Investeringsredovisning HTS har 2012 en investeringsbudget på 300 tkr. Inköp har gjorts i form av möbler och utrustning till frisörutbildningen. Enheten kommer endast att utnyttja 80 tkr av investeringsbudgeten. Eva Kjellström Enhetschef
2012-05-21 14 (25) 2.4. SAM-gymnasiet Ansvar: 666301 tkr Budget 2012 12-04-30 11-04-30 12-12-31 Intäkter Externa intäkter 317 540 528 800 1 125 Interna intäkter 47 370 16 947 18 610 45 332 53 957 Summa intäkter 47 687 17 487 19 138 46 132 55 082 Kostnader exkl kapitalkostnad 46 516 17 179 18 528 47 665 53 185 Kapitalkostnader 1 171 389 483 1167 1 314 Summa kostnader 47 687 17 568 19 011 48 832 54 499 Resultat 0-81 127-2 700 583 Eget kapital 12-01-01-1 977 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2012 Samgymnasiet redovisar ett underskott på -81 tkr för perioden och en prognos för helåret på -2 700 tkr. Ekonomin är princip i balans mot budget vad gäller innevarande lärår. Med svagt elevintag, särskilt på det Estetiska programmet, trots att organisationen minskar inför höstterminen, blir det svårt att få en ekonomi i balans för budgetåret. Elevprognosen inför läsåret 2012/13 har minskat med 135 elever mot innevarande läsår, vilket motsvarar ca 11 000 tkr i produktionsbidrag. en tyngs också av omställningskostnader p.g.a. utdraget övertalighetsarbete där prognosen för närvarande är 1 500 tkr. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav lärare varav behöriga varav kvinnor varav män 2012 61 52 48 33 28 64 55 51 35 29 2010 66 56 52 - - Viktiga händelser under perioden Musikalen Fame Lyckligen genomförd och mycket givande fältstudieresa till Indien (Global) Fotbollsdamernas brons i Futsal-SM Förberedelser inför 6-12 skolan Utrullningen av datorer och sammanslagning av nätverk med inslag av kaos. Arbete med övertalighet för att få ekonomin i balans Skolinspektion Genomlysning och analys av enhetens verksamhet med fokus på styrning tillsammans med konsulter från Public Partner Projektarbetets dag
2012-05-21 15 (25) Temadag kring hedersrelaterat våld. Investeringsredovisning Investeringar till dags dato: 61 tkr. Kameror till bilddundervisningen, keyboard och trådlöst nätverk. Kommande: Inköp av licenser, projektorer till klassrum och flytt av datasal p.g.a. tomställning av lokaler och ytterligare modernisering av de audiovisuella hjälpmedel. Hela investeringsutrymmet beräknas att bli utnyttjat. Utvecklingstendenser Elevintaget tycks bli något starkare än befarat på Samhällsvetenskaps- och Ekonomiprogrammet, klart svagare än önskat på Estetiska programmet. Samgymnasiet kan komma att konsolideras som en mindre enhet med stabilt underlag på Sam och Ekonomi. För att uppnå önskad volym och något så när bibehållen bredd krävs kraftfull marknadsföring och information om att Estetiska programmet är studieförberedande och om den höga kvaliteten på utbildningar, lärare och lokaler. Skolledningen hyser förhoppningen att detta blir en angelägenhet inte bara för Samgymnasiet utan också för båda skolförvaltningarna och skolnämnderna och även Järfälla kommun. Bertil Marcusson Enhetschef
2012-05-21 16 (25) 2.5. NT-gymnasiet med Gymnasieskolornas servicefunktion Ansvar: 666401 tkr Budget 2012 12-04-30 11-04-30 12-12-31 Intäkter Externa intäkter 13 50 45 100 92 Interna intäkter 35 997 12 437 11 171 35 997 34 519 Summa intäkter 36 010 12 487 11 216 36 097 34 611 Kostnader exkl kapitalkostnad 35 538 11 287 10 850 35 527 32 915 Kapitalkostnader 472 155 222 570 574 Summa kostnader 36 010 11 442 11 072 36 097 33 489 Resultat 0 1 045 144 0 1 122 Eget kapital 12-01-01 2 369 Ansvar: 666101 och 666102, Gymnasieskolornas servicefunktion tkr Budget 2012 12-04-30 11-04-30 12-12-31 Intäkter Externa intäkter 1 609 595 494 1 251 1 481 Interna intäkter 12 615 3 776 4 757 12 665 12 026 Summa intäkter 14 224 4 371 5 251 13 916 13 508 Kostnader exkl kapitalkostnad 14 224 4 371 4 777 13 916 13 508 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader 14 224 4 371 4 777 0 13 508 Resultat 0 0 475 0 0 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2012 Budgeten ligger jämnt fördelad över året. Under vårterminen går verksamheten med plus medan den under höstterminen kommer att jämnas ut till ett nollresultat. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav lärare varav behöriga andel kvinnor andel män 2012 42 31 31 51 49 45 34 33 57 43 2010 44 34 33 57 43
2012-05-21 17 (25) Viktiga händelser under perioden Ett av skolans UF-företag vann pris för bästa affärsplan på lokala mässan på IKEA. NV2b har deltagit i två internationella projekt. En etablering av 6-9 skola i NT-Gymnasiets lokaler har krävt ett stort engagemang för att verksamheten inte ska påverkas negativt. Utrullning av nya arbetsplatser och ny plattform har genomförts för alla utom expeditionen. Många frågetecken kvarstår. Enheten är med i Sunda arbetsplatser och en uppstart gjordes vecka 12, med en kompetensutvecklingsresa till Budapest med omvärldsanalys som tema. Besöket var på en 12-18 skola för att jämföra med integreringen av 6-9 verksamhet i LAM-huset. Medverkat i Barkarby College arbetet. Investeringsredovisning NT-gymnasiet står inför en ombyggnad och delar av investeringsbudgeten kan behövas för teknik, inredning och mörkläggning. Vet inte i dagsläget hur mycket grundskolan kommer att bekosta av ombyggnaden. Utvecklingstendenser Enheten vill satsa på att starta fjärde året för teknikprogrammet. Arbete kring yrkeshögskola och bastermin pågår. De sjunkande elevkullarna innebär att NT-Gymnasiet kommer att arbeta ännu mer aktivt mot kommunens grundskolor. Gunilla Carlsson Enhetschef
2012-05-21 18 (25) 2.6. Yrkestekniskt centrum (YTC) Ansvar: 666501 tkr Budget 2012 12-04-30 11-04-30 12-12-31 Intäkter Externa intäkter 1 280 542 458 1 280 1 919 Interna intäkter 45 600 15 369 14 350 45 600 43 991 Summa intäkter 46 880 15 911 14 808 46 880 45 911 Kostnader exkl kapitalkostnad 46 789 13 694 13 366 46 793 45 224 Kapitalkostnader 91 29 33 87 100 Summa kostnader 46 880 13 723 13 399 46 880 45 324 Resultat 0 2 188 1 409 0 586 Eget kapital 12-01-01 14 906 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2012 YTC har fått goda söksiffror trots att elevunderlaget minskar. I budgetarbetet inför kalenderåret gjordes beräkningar med två klasser mindre, men i nuläget ser det ut som att det endast blir en klass mindre. Enheten befarar att webbaserade läromedel kommer att helt ersätta de tidigare tryckta, framförallt i de mindre kurserna i GY11. Det innebär att enheten troligtvis redan till hösten måste utrusta alla elever med egen dator vilket kommer att innebära i ökade kostnader. Väsentliga personalförhållanden Personal Personal totalt varav lärare varav behöriga Andel män Andel kvinnor 2012 51 41 29 69 31 47 43 26 64 36 2010 46 37 22 70 30 YTC har låg personalomsättning. Andelen kvinnor har glädjande nog ökat under perioden. Enheten har stora problem med att anställa behöriga karaktärsämneslärare. Under perioden har tre tidigare obehöriga karaktärsämneslärare tagit ut sin lärarexamen och hamnar nu i kolumnen behöriga lärare i redovisningen av personal. Enheten har ytterligare två karaktärsämneslärare som läser in sin behörighet. Enheten har för närvarande fyra lärare som arbetar efter 65-årsdagen. YTC har anställt personliga assistenter till två av våra elever och ser en ökande tendens av detta behov.
2012-05-21 19 (25) Viktiga händelser under perioden Enheten har fått nya datorer och ett nytt nätverk som ingen verkar helt nöjd med. Enheten upplever försämringar på alla områden; sämre prestanda på datorer, trögare nät, sämre service, extremt trög administration och ärendehantering. YTC ser också ökade kostnader och har blivit intvingade i ett system som inte är flexibelt. Det har gått så långt att det måste beskrivas som ett arbetsmiljöproblem. Under våren har enhetens administration aldrig varit så ineffektiv. Det har gått dagar när vi inte kunnat arbeta. Enheten har haft ett mycket välbesökt Öppet hus i januari. Enheten har inlett ett samarbete med en skola i Holland i syfte att utbyta praktik för våra mest engagerade byggelever. YTC får ett besök redan i maj med sju elever och två lärare från ROC Friese Poort. Enheten planerar att under vårterminen 2013 skicka vår första grupp till Holland. Investeringsredovisning Enheten får nu till hösten in en ny årskurs till inriktningen Måleri och är först efter nästa läsår fullt utbyggd. Utvecklingstendenser Enheten kan också konstatera att läromedel som är anpassade till den nya reformen saknades vid läsårsstart. Under våren får enheten besök av Skolinspektionen. En rapport från LJUS-projektet är överlämnad och efterarbetad. Vi planerar för ett extra Öppet hus i syfte att fånga upp fler elever som sökt oss i andra eller tredje hand dessa är också kontaktade via brev. Ett fortlöpande arbete kring Barkarby college och ansökning till YH-utbildningar pågår. Per Eklind Enhetschef
2012-05-21 20 (25) 2.7. Kvarngymnasiet med vandrarhemmet Majorskan Ansvar: 666601 och 666602 tkr Budget 2012 12-04-30 11-04-30 12-12-31 Intäkter Externa intäkter 15 165 5 990 5 779 18 465 18 916 Interna intäkter 29 315 8 194 10 762 22 632 30 821 Summa intäkter 44 480 14 184 16 541 41 097 49 737 Kostnader exkl kapitalkostnad 44 352 15 315 17 771 43 671 52 415 Kapitalkostnader 128 42 50 126 137 Summa kostnader 44 480 15 357 17 821 43 797 52 552 Resultat 0-1 173-1 280-2700 -2 815 Eget kapital 12-01-01-12 873 Ansvar: 666609, Majorskan tkr Budget 12-04-30 11-04-30 12-12-31 Intäkter Externa intäkter 2 800 1 441 1 393 4 863 4 702 Interna intäkter 2 800 18 190 60 642 Summa intäkter 5 600 1 459 1 583 4 923 5 344 Kostnader exkl kapitalkostnad 5 594 1 887 1 921 5 371 5 773 Kapitalkostnader 6 2 6 52 17 Summa kostnader 5 600 1 889-1 927 5 423 5 790 Resultat 0-430 -344-500 -446 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2012 Kvarngymnasiet inkl Majorskan redovisar ett underskott för perioden på -1 603 tkr och utifrån de bedömningar som kan göras i dagsläget en prognos på -2 700 tkr och för Majorskan på -500 tkr. Enheten har fortsatt den omställning av organisationen som påbörjades under. Omställningsprocessen har dragit ut på tiden och kommer att belasta Kvarngymnasiet med omställningskostnader på ca 1 600 tkr under 2012. Kvarngymnasiet har under våren startat ny planering av utbildningsmöjligheter och organisation. Denna process sker i tät samverkan med fackliga organisationer och berörda yrkeskategorier. Under våren har skolan också genomgått en granskning av skolinspektionen och en genomlysning av oberoende konsulter enligt Utbildningsnämndens uppdrag. Allt detta har inneburit en ansträngd arbetssituation på skolan som personalen tillsammans försöker bearbeta på bästa sätt. Skolan har under delar av vårterminen haft problem med uppkoppling mot stödfunktioner såsom Pro capita och inom IT-världen vilket har inneburit en ansträngd arbetssituation för våra SYV:are och administrativa handläggare. Det största orosmomentet inför framtiden är det beslut som beställarenheten och Järfälla vägledningscentrum, vilket innebär att alla elever skall söka via Järfälla Vägledningscentrum som den enda vägen in till Järfälla kommun. Detta har inneburit att
2012-05-21 21 (25) Kvarngymnasiet omöjliggjordes som ett direkt sökalternativ för elever från andra kommuner och därmed inte finns på länets gymnasiesökmotor. Det medför att det inte finns någon konkurrensneutralitet gentemot marknaden, eftersom Kvarngymnasiet inte finns som direkt valbart alternativ när elever skall välja introduktionsprogram och detta som den enda skolan i Stockholm. På sikt kan detta betyda ett rejält tapp av interkommunala elever, vilket är förödande för verksamheten, eftersom den motsvarar ca 50 % av intäkterna. Det kritiska är att vi inte vet effekterna förrän i augusti, vilket indirekt innebär en ytterligare svårighet att planera en fungerande utbildningsorganisation. Väsentliga personalförhållanden Kvarngymnasiet Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav lärare varav behöriga Andel kvinnor Andel män 2012 planerat 57 32,5 92% 52 48 68 42 96% 60 40 2010 88 49 90% 63 37 Ytterligare nedskärningar kommer menligt att inverka på kvaliteten, här kommer den fortsatta diskussionen med beställarsidan om prisbilden för våra elever vara viktig för kvalitetsbilden. Viktiga händelser under perioden Under våren har skolan börjat ett kvalitets- och konkurrensförbättringssystem efter skolverkets BRUK-modell med ett gott startutfall. Denna process kommer att fortsätta under våren och sedan förbättra organisationen till hösten. All pedagogisk personal har under terminen fortbildats i språkutvecklande arbetssätt för att ytterligare stärka vår kompetens att effektivt utbilda våra invandrarelever. Nationellt är skolan delaktig i utvecklingsarbetet inom Introduktionsprogrammen med skolverket och olika nätverk inom Sverige. Investeringsredovisning Investeringsbudget 500 tkr har inte utnyttjats under våren men kommer att användas för starten av nationella särgymnasieutbildningar inom fordon hantverk. Utvecklingstendenser Kvarngymnasiet kommer att fortsätta sitt samarbete med näringslivet genom praktikbyrån, där vi kan vara en resurs för flera ungdomar i behov av riktade arbetsutvecklingsinsatser. Målsättningen är fortfarande att vara norra Storstockholms alternativ för undervisning av elever med specifika utbildningsbehov oavsett det gäller ungdomar med diagnoser eller ungdomar med specifika yrkesintressen. Utvecklingen av vårt samarbete med vård och omsorg kommer att leda till en möjlighet för våra elever att få en ingångsmöjlighet på arbetsmarknaden.
2012-05-21 22 (25) Beslutet från nämnden att Kvarngymnasiet inte får ta emot behöriga elever har inneburit en ökad andel elever som inte har full verksamhet efter sitt avbrott från nationellt program, trots möjligheten att erbjuda detta enligt särskilda skäl. Hans Garheden Enhetschef
2012-05-21 23 (25) 2.8. KomTek Ansvar: 667101 tkr Budget 2012 12-04-30 11-04-30 12-12-31 Intäkter Externa intäkter 75 36 32 75 79 Interna intäkter 2 392 823 864 2 442 2 325 Summa intäkter 2 467 859 896 2 517 2 404 Kostnader exkl. kapitalkostnad 2 467 803 775 2 517 2 403 Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader 2 467 803 775 2 517 2 403 Resultat 0 56 121 0 1 Eget kapital 12-01-01 1 244 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2012 Enheten eftersträvar ett nollresultat men det finns kostnader som är högre än budgeterat och som kan påverka resultatet. Det gäller bland annat kostnader för miljödiplomering och inköp av förbrukningsmateriel. I frågan om förbrukningsmateriel har flera leverantörer avslutat sina verksamheter och det finns en oro för att andra leverantörer inte har samma prisbild. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till Personal totalnor varav kvin- varav män heltidstjänster* 2012 3.9 2.2 1.7 3.9 2.3 1.5 2010 3.55 2.45 1.1 *inklusive timanställda i kursverksamhet Sedan våren arbetar verksamhetsledaren 20 % på projekt under Barn- och ungdomsförvaltningen och gör så fram till hösten 2012. Vidare har en av teknikpedagogerna gått ned 10 % av sin tjänst. För att täcka upp har ett vikariat på 50 % teknikpedagog tillsatts. Under perioden har de timanställdas insatser ökat. De planerar och genomför kurser självständigt i större utsträckning än tidigare. Viktiga händelser under perioden Det totala deltagarantalet under perioden har varit 928 (att jämföra med dryg 800 deltagare föregående år). Andelen tjejer har varit 52 % och den totala deltagartiden 2852 timmar. Året inleds med de numera väl inarbetade samarbetena med gymnasierna. Totalt har 81 elever från NT och Samgymnasiet genomfört praktiska moment på KomTek. Samarbetet med YTC har avslutats då de lagt ned sitt UF-arbete.
2012-05-21 24 (25) Det gjorde att YTC inte hade några UF-företag med på årets entreprenörsmässa som i år genomfördes på IKEA. Arrangemanget får betraktas som lyckat då samarbetet med IKEA och sponsrande företag fungerat väl, deltagande grund- och gymnasieskolor ser vinsterna med arbetet och att fler kommuninnevånare än föregående år fått se vad skolorna i kommunen gör inom entreprenörskapsområdet. UF-gruppen som administrerar entreprenörsmässan har kommit överens om att till nästa år försöka komma in i Jakobsbergs centrum. Under våren har enhetens fortbildningar för förskolan varit eftertraktade. 76 pedagoger har genomfört teoretiska och praktiska moment på KomTek under rubriken Teknik i förskolan. Årets förskoleklassprogram med temat Skogens hemligheter har lockat många. De ca 630 inbokade eleverna får öva både finmotorik och kreativitet när de bygger sina länkarmsfigurer och sedan nyttjar de rörliga delarna till sina egna lösningar. Skogen visar sig härbärgera allt från små kaniner och livsfarliga krokodiler till robotar och rodelbanor(?!). I programmet ingår också diskussioner kring teknik och dess betydelse för samhället. Årets sportlovsprogram var omfattande och spännande. Nytt var ett samarbete med Järfällahus som innebar praktiska aktiviteter i en föreningslokal på Söderhöjden. Det gav enheten möjlighet att synas för en grupp som är underrepresenterad på kvällskurserna. Vilket resultat det kan ge återstår att se. Vidare fortsatte bibliotekssamarbetet med välbesökta workshops på kommunens filialer. Slutligen genomförde en av de timanställda gymnasieeleverna en egen bildredigeringskurs på KomTek. Kvällskurserna avslutades med en välbesökt vernissage i slutet av april. Totalt hade 165 barn och ungdomar deltagit i någon fritidsaktivitet på kvällstid. Några aktiviteter ligger dock efter vernissagen, såsom kursen skapa i betong och drakflygarkväll. I efterdyningarna av höstens tjejmässa har enheten genomfört en aktivitet på en tjejkväll i Kallhäll. Det kan vara embryot till ett mer fördjupat arbete för målgruppen. Det finns en efterfrågan från fritidsgårdspersonal om att medverka på fler arrangemang. Under våren har enheten fått nya IT-arbetsplatser och lanserat en egen underwebb på jarfalla.se. Efter markanta uppstartproblem fungerar nu IT-arbetsplatserna godtagbart. Arbetet med nya jarfalla.se drog ut på tiden men slutresultatet är över förväntan. Utvecklingstendenser Utredningen kring Barkarby College fortskrider och det är positivt att KomTek finns med i diskussionerna. Enheten finns även med som samarbetspartner kring Mälarskolan, den nya 6-9-skolan. Det visar att KomTek fyller en funktion och är intressant för omgivningen att arbeta med. Det visar också att det finns ett intresse för teknik, naturvetenskap och entreprenörskap i kommunens utbildningssystem.
2012-05-21 25 (25) Enheten står också inför utmaningar. Förhållandet i de nuvarande lokalerna är inte de bästa i fråga om ventilation och termiskt klimat vilket framgår av den tillsyn miljöoch hälsoskyddsavdelningen gjorde i höstas. Det är problem som funnits under lång tid och är något fastighetsägaren inte verkar få någon ordning på. Ansvarig miljöinspektör kommer att vända sig direkt till fastighetsägaren i frågan. Sedan tidigare har enheten signalerat att en flytt till kommunägda lokaler (med lägre lokalkostnader) skulle vara ett lyft för verksamheten då ytterligare utrymme skulle ge större flexibilitet och nya möjligheter att utvecklas. KomTek som koncept utvecklas också. De medel som skjutits till från skolverket har bidragit till att ytterligare 8 KomTek startas i Sverige i år. Det gör att de regionala nätverken förändras. För Järfällas del betyder det att man numer ingår i region öst tillsammans med Botkyrka och Eskilstuna samt de nya; Täby, Västerås och Katrineholm. Roger Viklund för Gunilla Carlsson Enhetschef