Bokslut och verksamhetsberättelse

Transkript

1 Bokslut och verksamhetsberättelse 2012 Gymnasieskola och vuxenutbildning Karin Mannström, Controller Januari 2013 Dnr Ubn 2013/16

2 (54) Innehåll SAMMANFATTNING GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Ansvarsområden Årets resultat Kommentarer till årets resultat Investeringsredovisning Kommentarer till investeringsredovisningen Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur Sjukfrånvarostatistik Arbetsskador Lediga befattningar Väsentliga personalaktiviteter Miljöredovisning Nyckeltal Lärcentrum Gymnasieskolorna RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSER Administration och stöd Kommentarer till ekonomiskt utfall Väsentliga personalförhållanden Investeringsredovisning Järfälla lärcentrum Kommentarer till ekonomiskt utfall Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Utvecklingstendenser Redovisning av mål, nyckeltal och volymer Investeringsredovisning HTS-gymnasiet Kommentarer till ekonomiskt utfall Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Utvecklingstendenser Redovisning av mål, nyckeltal och volymer Investeringsredovisning NT-gymnasiet med Gymnasieskolornas servicefunktion Kommentarer till ekonomiskt utfall Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Utvecklingstendenser Redovisning av mål, nyckeltal och volymer... 35

3 (54) Investeringsredovisning Yrkestekniskt centrum (YTC) Kommentarer till ekonomiskt utfall Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Utvecklingstendenser Redovisning av mål, nyckeltal och volymer Investeringsredovisning KomTek Kommentarer till ekonomiskt utfall Väsentliga personalförhållanden Miljöredovisning Viktiga händelser under perioden Utvecklingstendenser Redovisning av mål, nyckeltal och volymer Investeringsredovisning

4 (54) SAMMANFATTNING Året 2012 har varit ett händelserikt år för Utbildningsnämndens utförare. Minskade elevkullar för gymnasieskolorna och införande av vux 12 är förändringar som ställt stora krav på verksamheterna. Årets bokslut visar dock att NT-gymnasiet, YTC och Lärcentrum har ett positivt ekonomiskt resultat medan övriga enheter tyvärr genererat underskott på grund av minskat elevantal och svårigheter med omställningar. Järfälla kommun har under året haft besök av Skolinspektionen, som redovisade områden som behöver utvecklas inom våra verksamheter. Skolorna har skickat in åtgärdsplaner för respektive verksamhet som svar på inspektionen. Gemensamt för våra skolor och förvaltningen är att vi bland annat behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningens skolor har under året haft detta område som ett prioriterat utvecklingsområde och tillsammans arbetat fram material för kvalitetsredovisning som kommer att införas under Nämnden beslutade i oktober 2011 om en genomlysning av Sam- och Kvarngymnasiet på grund av ekonomiska underskott och svårigheter med omställningar i samband med minskade elevkullar och införande av Gy 11. Förvaltningen anlitade Public partner för att under våren 2012 genomföra en genomlysning och redovisning av organisationen av dessa enheter. Arbetet presenterades för verksamheterna och politiker under våren och beslut fattades på nämndens möte i juni om att se över organisationen för dessa enheter och återkomma med förslag till förändring. Under hösten har ett omfattande arbete bedrivits med förslag till organisationsförändringar för att klara de närmaste årens minskade elevkullar. HTS-gymnasiet som de senaste året visat på underskott och prognoser på svårigheter med att klara det ekonomiska uppdraget på grund av minskande elevantal och stort programutbud blev också inkluderade i arbetet med en ny organisation. På nämndens möte den 3 december fattades beslut om en sammanslagning av HTS-, Sam- och Kvarngymnasiet. Organisationsförändringen ska syfta till att samordna ledning, administration och elevhälsa samt lokalutnyttjande för att säkerställa bibehållen kvalitet i den pedagogiska verksamheten. Beslutet innebär att de tre skolorna blir en gemensam resultatenhet from 1 juli Under våren 2013 kommer ett omfattande arbete bedrivas för att genomföra omorganisationen som bla innebär att inrätta ny organisation för ledning och administration samt att involvera elever och personal i förändringsprocessen. För vuxenubildningens egen regi har året 2012 inneburit stora förändringar. Införande av vux 12 och arbetet med gemensam vuxenregion har ställt nya krav på verksamheten när det gäller antagning och vägledning. Kundval för alla vuxenstuderande har ökat konkurrensen men också öppnat för nya möjligheter när det gäller utbud och inriktning på verksamheten. Ett stort bekymmer för alla enheter är kommunens IT-verksamhet. Skolorna har under året haft problem med att bedriva undervisning när både elever och personal haft stora svårigheter att komma åt konton och program. Stora förseningar i ärendehanteringen

5 (54) och åtgärder vid fel har orsakat arbetsmiljöproblem och oro för att elever hoppar av sitt program eller inte kommer att välja Järfälla gymnasieskolor. Det har under året varit stort fokus på utbildningsnämndens egna gymnasieskolor. Ett aktivt engagemang och samverkan kring frågorna hur vi ska klara de närmaste årens minskade elevkullar med bibehållen kvalitet har präglat Det är roligt att konstatera och ger möjligheter att gemensamt klara de närmaste årens utmaningar. Annika Ramsell Utbildningsdirektör

6 (54) 1. GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Utbildningsnämnden Ordförande: Emma Feldman (M) Förvaltningschef: Annika Ramsell Antal anställda: 343 (329 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Gymnasieskola och vuxenutbildning har ansvaret för kommunens verksamheter i egen regi inom gymnasial utbildning och vuxenutbildning Årets resultat Mnkr Budget 2011 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat tkr Budget 2011 Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Eget kapital Administration & stöd Lärcentrum HTS-gymnasiet SAM-gymnasiet NT-gymnasiet Gymnasieskolornas servicefunktion YTC Kvarngymnasiet ¹ Majorskan KomTek Totalt: ¹ Majorskans egna kapital ingår

7 (54) Kommentarer till årets resultat Bokslutet för Gymnasieskola och vuxenutbildning redovisar ett underskott på tkr för Av förvaltningens resultatenheter är det Lärcentrum, NT och YTC som har ett positivt resultat, medan HTS-, Sam- och Kvarngymnasiet (inkl Vandrarhemmet Majorskan) står för de största underskotten. Administration och stöd visar ett negativt resultat för året på 165 tkr. En genomlysning har gjorts av Kvarn- och Samgymnasiet och det har belastat administrationen med 290 tkr. Järfälla lärcentrum redovisar ett överskott på 436 tkr för året. Lärcentrums ersättning för kurser på grundläggande och gymnasial nivå baseras på antalet studerande som erhåller betyg. Ersättningen är dessutom differentierad utifrån vilket betyg som sätts. Det gör att avhopp under 2013 på kurser som påbörjats under 2012 och betygsättning kan påverka ersättningen i efterhand HTS-gymnasiet resultat för året är ett underskott på tkr. Enheten har haft minskat elevunderlag under ett par år och det har nu slagit igenom med full kraft eftersom de treor som tog studenten i juni var relativt stora i jämförelse med de klasser som startade HT12. Samgymnasiet redovisar ett underskott tkr. Huvudsakligen beror detta på det låga elevintaget läsåret 12/13, som minskat med 146 elever från föregående läsår och motsvarar cirka tkr i produktionsbidrag. NT-gymnasiet redovisar ett positivt resultat på 541tkr för året. Enheten har ett positivt resultat som byggdes upp under vårterminen. Höstterminen hade dock ett negativt resultat. Lokalytor har minskats och fortsatt minskning sker till nästa läsår. YTC redovisar ett överskott på tkr för året. Enheten har varit framgångsrik med att behålla eleverna och får de allra flesta att trivas. Enheten är mycket kostnadseffektiva i fråga om lokaler och är i det närmaste trångbodda. Enheten ser dock ett problem med att ta allt större del av gemensamma ytor som t.ex. matsal, idrottshallar och källarlokaler under de andra skolorna. Kvarngymnasiet redovisar ett underskott på tkr och vandrarhemmet Majorskan redovisar ett underskott på tkr för året. Enheten har under de senaste fyra åren omorganiserat och skurit ner på personalresurser, dels beroende på de ekonomiska förutsättningarna och dels på organisatoriska beslut vilket har gjort att först i skrivande stund är Kvarngymnasiet i en ekonomisk balans gällande intäkter och kostnader, där skulden ej är inräknad. Augustiprognosen förutspådde att KomTek skulle överskrida budgeten med ca 70 tkr beroende på den personalsituation som beskrivs nedan. Man lyckades begränsa årets resultat till ett underskott på 50 tkr bland annat beroende på att intäkterna för uthyrningsmaterial och skolbokningar överträffade förväntningarna.

8 (54) 1.3. Investeringsredovisning PROJEKT tkr Budget 2012 Utfall 2012 Förvaltningsgrupp Järfälla lärcentrum HTS-gymnasiet Samgymnasiet NT-gymnasiet YTC Gymnasieskolornas servicefunktion Kvarngymnasiet KomTek Summa utgifter Avvikelse Kommentarer till investeringsredovisningen Sammanlagts har det investerats för 560 tkr utav de totala medlen på tkr. Det är fyra enheter som har investerat under året. Det är investeringar som är till för undervisning och hjälpmedel, men det finns också investeringar i form av ombyggnationer av lokaler. YTC har inte använt investeringsmedel under året och vill ombudgetera dessa till 2013.

9 (54) 1.4. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur Diff 11/ % antal % antal % antal Anställda personer Omräknat årsarbetare 329,0 354,8 381,5 Kvinnor 59,3 195,1 59,4 210,8 60,6 231,2 Män 40,7 133,9 40,6 144,0 39,4 150,3 Tillsvidareanställda Kvinnor , ,9 179,0 64,3 201,0 Män -4 37, ,1 101,0 35,4 110,0 Heltidsanställda ,0 336,0 Kvinnor -9 57, ,1 175,0 58,6 197,0 Män , ,9 137,0 41,4 139,0 Medelålder 48,7 48,2 48,0 Kvinnor 49,0 48,6 48,5 Män 48,1 47,5 47,3 Åldersintervall Anställda yngre än 29 år -10 3, ,0 5,4 22,0 Kvinnor ,0 Män , år +1 21, ,2 74,0 19,5 79,0 Kvinnor ,0 Män , år -9 23, ,5 90,0 23,5 95,0 Kvinnor ,0 Män , år -5 29, ,1 107,0 27,7 112,0 Kvinnor ,0 Män ,0 > 60 år -3 20, ,2 74,0 21,3 86,0 Kvinnor ,0 Män ,0 Kommentar: Minskningen av antalet medarbetare beror på en anpassning av de demografiska förutsättningarna och att verksamheten är konkurrensutsatt. Anställda personer inkluderar lediga och sjukskrivna medarbetare samt vikarier.

10 (54) Antal anställda omräknat till heltid/enhet per 1 november 2012 KomTek 3,1 3,5 3,5 Kvarngymnasiet inkl Majorskan 83,3 108,5 99,7 Gymnasieskolornas servicefunktion 15,9 18,1 16,6 YTC NT-gymnasiet SAM-gymnasiet HTS-gymnasiet Järfälla lärcentrum 42,5 43,1 45,4 45,4 43,4 39,1 71,4 65,6 58,6 32,8 34,5 34,2 42,7 44,9 46, Administration och stöd 2,8 1,96 1, Administration och stöd fördelas mellan Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden 71% / 29%. Fördelning ej redovisat under tidigare verksamhetsår. Personalstruktur årsarbetare/enhet 2012 inkl tjänstlediga, studielediga, föräldralediga och sjukskrivna (tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda) Totalt Kvinnor Män HTS-gymnasiet Samgymnasiet NT-gymnasiet YTC Kvarngymnasiet Komtek Lärcentrum

11 (54) Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31? respektive år % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 4,0 3,7 4,0 Kvinnor 5,3 4,7 5,0 Män 2,0 2,3 2,4 åldersgruppen till och med 29 år 5,2 2,2 3,7 Kvinnor 5,8 2,2 Män 4,4 2,3 åldersgruppen år 3,3 4,1 4,0 Kvinnor 4,7 4,6 Män 1,5 3,4 åldersgruppen 50 år och äldre 4,4 3,5 4,0 Kvinnor 5,7 5,0 Män 2,3 1,2 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 48,3 47,3 45,5 Män 51,6 50,0 Kvinnor 32,0 37,5 Andel utan sjukfrånvaro 40,8 48,8 42,4 Män 34,2 60,8 54,8 Kvinnor 50,6 40,8 34,3 Kommentar jämfört med år 2011, sjukfrånvaron totalt har ökat med 0,3 %,en marginell ökning. åldersgruppen upp till 29 år har ökat med 3,0 % åldersgruppen år har minskat med 0,8 % åldersgruppen år 50 och äldre ökat med 0,9 % De kommunala externa måtten sjukfrånvaro i procent av arbetad tid är den offentliga statistiken som redovisar all sjukfrånvaro, även tidsbegränsad sjukersättning.

12 (54) Sjukfrånvarostatistik/enhet 1 januari 31 december 2012 HTS-gymnasiet 6,2 7,8 0,3 Totalt Kvinnor Män Samgymnasiet 4,0 6,7 1,0 NT-gymnasiet 1,7 1,9 1,5 YTC 3,1 5,5 2,0 Kvarngymnasiet 5,0 6,9 2,1 Lärcentrum 2,6 2,9 1,3 Järfälla gymnasieskolors serviceenhet 7,3 4,4 12,6 Kommentar: den höga sjukfrånvaron vid Järfälla gymnasieskolors serviceenhet beror på långtidssjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska kvinnors arbetsmiljö. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män och fler kvinnor är män tvingas sluta arbeta i förtid. Uppdraget ska vara avslutat år Adato är ett webbaserat stödsystem för chefer, ett redskap för att hantera rehabiliteringsärenden och därmed minska sjukfrånvaron i organisationen. Dag 15 i en sjukskrivningsperiod får enhetscheferna en första påminnelse om att inleda en rehabiliteringsutredning. Förvaltningen arbetar aktivt med att sjukskrivna ska kunna återgå i arbetet på hel eller deltid och att arbeta förebyggande. Samarbetet med Försäkringskassan och företagshälsovården Järfällahälsan har fungerat bara. Enhetscheferna har stöd i kommunens rehabiliteringspolicy och av personalkonsult.

13 (54) Arbetsskador Under perioden januari-december har 32 anmälningar gjorts, varav 18 är elevskador som handläggs av rektor och skolsköterska. Medarbetare: Kvarngymnasiet 4, NT-gymnasiet 2, Lärcentrum 3, Järfälla Gymnasieskolors serviceenhet 3 och Samgymnasiet 2, 7 av arbetsskadorna har varit allvarliga eller mycket allvarliga. Förvaltningsledningen följer upp alla anmälda skador/till när det gäller medarbetare och redovisar dem på den förvaltningsövergripande skyddskommittén. I redovisningen anges också enhetschefens åtgärder för att förebygga ytterligare skador. Från år 2010 har Järfälla kommun ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Även skador och tillbud gällande elever anmäls i Lisa Lediga befattningar Antal befattningar Under perioden januari-december har 37 befattningar, varav 24 lärartjänster varit utannonserade. Cheferna arbetar med ett nätbaserat stöd vid rekrytering av nya medarbetare Offentliga jobb. Systemet ger möjlighet att söka ex vis önskade kompetenser och underlättar administrationen. Förvaltningen konstaterar att det är fortsatt svårt att rekrytera behöriga lärare i svenska som andra språk och lärare i yrkesämnen Väsentliga personalaktiviteter Löneöversynsförhandlingar Under hösten genomfördes löneöversynsförhandlingarna med samtliga berörda fackliga organisationer. Förhandlingsformen var dialog chef-medarbetare med samtliga organisationer förutom Kommunal där förhandlingarna genomfördes enligt traditionell modell. Personalenkäten Arbetsmiljökompassen Under senhösten genomfördes enkäten, samtliga medarbetare i kommunen deltog, den här gången var enkäten webbaserad. Resultatet presenteras under januari månad Arbetsmiljökompassens grundenkät innehåller 30 strategiskt valda frågor -28 frågor med fasta svarsalternativ -2 frågor som är öppna

14 (54) Dessutom tillkommer 9 frågor om Hållbart medarbetarengagemang enligt SKL:s standard och 5 bakgrundsfrågor (kön, ålder, ursprung, utbildning och anställningstid Ledarskapsakademin Ledarskapsakademin är en ledarförberedande utbildning som genomförs i samarbete mellan fem kommuner. Utbildningen pågår i tre terminer och innehåller dels gemensamma inslag, dels aktiviteter i respektive kommun. Från gymnasieskolorna deltog verksamhetsledaren vid KomTek. Akademin avslutades under våren Medarbetarakademin Akademin avslutades i maj månad med medverkan av deltagarna, diplomutdelning och lunch. Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Ekerö och Sollentuna kommuner. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällen genomförs som samarrangemang. Från Järfälla gymnasieskolors serviceenhet deltog en medarbetare. En ny omgång av Medarbetarakademin startade i oktober månad, från gymnasieskolorna deltar en lärare från HTS-gymnasiet. Arbetsledarakademin Utbildningen innehåller övergripande kommunkunskap för att sedan fokusera på roll, uppdrag, relationer och utveckling. Från utbildningsförvaltningen deltar en medarbetare från Järfälla gymnasieskolors serviceenhet. Akademin avslutades i oktober månad. Projektet Sunda Arbetsplatser Vad är det som gör en arbetsplats kreativ, dynamisk och inspirerande? Vad är det som behövs för att man ska trivas på jobbet, finna glädje i samarbetet, och vilja och orka jobba ett helt yrkesliv? Det är nyfikenheten kring sådana frågor som ligger till grund för projektet Sunda arbetsplatser, som drivs gemensamt av Järfälla församling, Elfa Distrelec och Järfälla kommun med stöd från ESF-rådet. Kärnan i samarbetet är en vilja att dra lärdom av de arbetssituationer som fungerar bra, och hitta sätt att tillämpa denna kunskap på arbetsplatser som står inför större utmaningar i fråga om hälsa och välmående. Projektet har pågått under hela året och avslutas försommaren Från utbildningsförvaltningen deltar medarbetarna vid HTS-gymnasiet och Järfälla gymnasieskolors serviceenhet och NT-gymnasiet. Under året har medarbetarna vid de tre enheterna valt och arbeta med olika metoder -HTS-gymnasiet valde personaldialog; en metod som tar fasta på den dialog som leder till en ökad känsla av sammanhang. -NT-gymnasiet och Serviceenheten valde DISC 2.0; det är ett instrument som effektivt kartlägger medarbetarens personlighetsprofil utifrån sin yrkesroll.

15 (54) Personalpolitisk handlingsplan Kommunfullmäktige antog under februari månad handlingsplanen. Under sommaren distribuerades planen till samtliga enhetschefer/medarbetare. Enhetscheferna har stöd i arbetet med implementeringen av planen. Med utgångspunkt i handlingsplanen ska varje verksamhet göra en egen aktivitetsplan som integreras i verksamhetsplaneringen. Medarbetardagar I personalpolitiska handlingsplanen är Medarbetardagar en prioriterad aktivitet. Samtliga medarbetare har inbjudits till dagarna. Årets dagar har haft följande teman: Januari Den som inte ständigt förbättrar sig upphör till slut att vara bra April Elisabet Särenfors reflekterade över sitt första år som kommundirektör samt blickade framåt November Personalenkäten ta chansen att påverka din personalsituation December Din pension du bestämmer själv, medverkan från KPA Pension 1.5. Miljöredovisning Förvaltningens enheter arbetar alla med miljödiplomeringen. YTC har nått guldnivå, HTS- SAM- och NT-gymnasiet samt Lärcentrum har nått silvernivå och övriga enheter arbetar för att nå bronsnivån. KOMTEK bedriver ett miljöarbete i linje med kommunens miljödiplomering men utan att vara ansluten.

16 (54) 1.6. Nyckeltal Lärcentrum Komvux Antal heltidstudieplatser grundläggande Antal heltidstudieplatser gymnasiet Antal elever i Sfi (heltidsplatser snitt mån under året inkl flyktingar) Antal elever i särvux Gymnasieskolorna Antal elever (snitt vt/ht) HTS-gymnasiet SAM-gymnasiet NT-gymnasiet YTC Kvarngymnasiet varav interkommunala 73 varav särskolan 31 Totalt Järfälla gymnasium

17 (54) 2. RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBE- RÄTTELSER Administration och stöd Ansvar: tkr Budget 2012 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2012 Administration och stöd visar ett negativt resultat för året på 165 tkr. En genomlysning har gjorts av Kvarn- och Samgymnasiet och det har belastat administrationen med 290 tkr Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef Investeringsredovisning 2012 Inga investeringar har gjorts under perioden. Annika Ramsell Förvaltningschef

18 (54) 2.2. Järfälla lärcentrum Ansvar: tkr Budget 2012 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2012 Järfälla lärcentrum redovisar ett överskott på 436 tkr för året. Delårsbokslutet i augusti visade på ett underskott på 379 tkr mot ett budgeterat underskott på 501 tkr. Trots underskottet gjordes bedömningen att Lärcentrum skulle hålla budget för verksamhetsåret. Lärcentrums ersättning för kurser på grundläggande och gymnasial nivå baseras på antalet studerande som erhåller betyg. Ersättningen är dessutom differentierad utifrån vilket betyg som sätts. Det gör att avhopp under 2013 på kurser som påbörjats under 2012 och betygsättning kan påverka ersättningen i efterhand. Utöver denna osäkerhet finns dessutom en svårighet att få ut tillförlitligt underlag ur ProCapita. Lärcentrum hade under året fler elever på sfi än vad som budgeterats för Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt Varav lärare varav behöriga varav kvinnor varav män ,87 34,62 27,62 38,27 5, ,63 29,95 23,95 32,13 6, , , , ,5 4 Förutom tillsvidareanställd personal har Lärcentrum under perioden haft cirka sex heltidstjänster på förordnande för att klara undervisningen. Då det fortfarande är stora volymer på sfi och fortsatt ökning har Lärcentrum valt att förordna lärare i takt med att elevantalet ökar. Lärcentrum kommer att fortsätta att ha ett antal tidsbegränsade tjänster under kommande år. Det är svårt att överblicka hur det kommer att se ut framöver, vilket medför att det är svårt att tillsvidareanställa. Arbetsmarknadsläget och tillströmningen av flyktingar och invandrare påverkar antalet studerande inom de olika skolformerna.

19 (54) I och med att kommunen har gått in i Vux 8 och en kundvalsmodell ställs nya krav på vägledning, administration och rapportering. Det gör att Lärcentrum har utökat administrationen med 25 % samt anställt en studie- och yrkesvägledare på heltid. Personalen har i olika grad deltagit i fortbildning. Det har handlat om konferenser och seminarier, men också i behörighetsgivande utbildning. Lärcentrum har brottats med stora problem kring den fysiska arbetsmiljön när det gäller ventilation och inomhustemperatur. Under hösten påbörjades en omfattande ombyggnation för att komma till rätta med problemen. Ombyggnationen ska vara färdig i början av Sjukfrånvaro per nov i % Total Kvinnor Män ,12 4,49 1, ,04 5,7 3, ,91 5,5 1, ,07 8,1 2,5 Lärcentrum har minskat sjukfrånvaron mot föregående år Miljöredovisning Lärcentrum blev miljödiplomerat med silver under Lärcentrum har inte vidtagit några särskilda åtgärder för att börja arbeta mot Miljödiplom Guld, men har fortsatt att minska miljöpåverkan och att bidra till en hållbar utveckling Viktiga händelser under perioden Under hösten 2012 gick vuxenutbildningen in i Vux 8 och en kundvalsmodell. Det har inneburit ökad konkurrens men också en större frihet att bestämma det egna kursutbudet. En ombyggnation påbörjades under hösten för att förbättra ventilationen och inomhustemperaturen i Lärcentrums lokaler. Lärcentrum hade besök av Skolinspektionen under våren. Inspektionen lyfte ett antal utvecklingsområden såsom ett systematiskt kvalitetsarbete, enhetens likabehandlingsplan samt särvux verksamheten Utvecklingstendenser Det ser ut som att Lärcentrum under det närmaste året kommer att ha stora volymer av studerande i sfi. Hur det kommer att se ut längre fram är svårt att överblicka. Verksamheten ser en ökning på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning under perioden, vilket är positivt eftersom kundvalsmodellen medför ökad konkurrens mellan utbildningsanordnare. Många av de studerande som kommer till Lärcentrum har en kort skolbakgrund och behöver mycket tid för att komma vidare. Många studerande både inom sfi, grundläggande och gymnasienivå behöver mycket stöd och mycket tid.

20 (54) Lärcentrum kommer att fortsätta att utveckla verksamheten med olika inriktningar när det gäller språkinlärning med mycket ämnesintegrering och samarbete med arbetslivet. Lärcentrum kommer också att fortsätta med regional samverkan och samarbete med andra kommuner när det gäller utveckling av kurser och utbildningar för målgruppen. Vuxenutbildningen är inne i ett intensivt reformskede. Från och med 1 juli 2012 finns en ny skollag, ny förordning, ny läroplan samt nya kursplaner, ämnesplaner samt betygskriterier för samtliga skolformer inom vuxenutbildningen. Under förra året ansattes mycket tid för att implementera de nya styrdokumenten och arbetet fortsätter under Redovisning av mål, nyckeltal och volymer Verksamhetsmål Andelen studerande som är nöjda med kvaliteten på sin utbildning ska öka. Lärcentrum genomför en egen enkät under våren och deltar i den övergripande för hela vuxenutbildningen under hösten. Områden som Lärcentrum valt att prioritera i den egna enkäten är frågor bland annat kring undervisningen, lärarna, stöd, förståelse av mål, möjligheter till påverkan, trivsel och bemötande. Lärcentrum har som tidigare valt att redovisa de delar av enkäten som ger en bild som svarar mot målen. Procenten är den samlade procentandelen för mycket bra och bra. Nedan redovisas också ökningen eller minskningen för mycket bra i de fall det förekommer. Områden Undervisningen 87,6% 88,4% Lärarna 91,5% 90,2% Stöd och hjälp i undervisningen 89,3% 86,2% Bemötande 95,2% 89,3% Trivs på JLC 94,1% 87,1% Förstår mål och delmål 85,6% 78,2% Möjlighet att påverka 82,0% 78,6% Resultaten har minskat utom inom ett område. Andelen studerade som anser att kursen utvecklar dem ska öka. I vårens enkät fanns en fråga med huruvida kursen utvecklar den studerande. Andelen stämmer helt/stämmer i huvudsak var 68,4 vilket är en minskning mot 2011 då motsvarande siffra var 75,4 %.

21 (54) Andelen elever som avslutar kurs med minst betyget godkänt ska öka. Statistik över andelen elever som avslutar kurs med minst betyget godkänt: Grundläggande vuxenutbildning Vt % Ht % Gymnasial vuxenutbildning Vt % Ht % 2012 är första gången som Lärcentrum redovisar detta mål varför jämförelse med tidigare år inte är möjlig. Andelen elever med godkänt i sfi ska ligga över länssnittet. Nedan redovisas andelen satta betyg för kurs D som är den avslutande kursen för sfi. 2012: 40 % av antalet studerande har tagit betyg D och avslutat sfi 2011: 43 % av antalet studerande har tagit betyg D och avslutat sfi. 2010: 20 % av antalet studerande har tagit betyg D och avslutat sfi. Andelen elever som två år efter avslutad utbildning har arbete eller studerar ska öka. Lärcentrum gör ingen egen redovisning av detta mål utan hänvisar till den uppföljning som Vägledningscentrum gör. Lärcentrum har studerande på sfi, grundläggande och gymnasiala kurser vilket gör att många som slutar en kurs på Lärcentrum fortsätter sin utbildning och slutför den hos andra anordnare. Samtidigt fortsätter många sfistuderande sina studier på grundläggande- och gymnasienivå på Lärcentrum. Andelen elever som avbryter kurs av annan anledning än arbete ska minska För 2012 finns 289 kursavbrott registrerade (om en person är anmäld till fyra kurser och de avbryts, räknas det som fyra avbrott). Av dessa har 20 personer angivit att skälet är att de fått arbete. I de flesta fall är avbrottsorsaken inte känd. För 204 (70 %) av avhoppen finns inga anteckningar om skälet till avbrott. Många gånger slutar elever att komma och det är ett tidskrävande arbete att följa upp. De skäl som förekommer är bland annat att man börjat annan utbildning, graviditet, tidsbrist och personliga skäl. Lärcentrum har inte tidigare följt upp detta mål varför jämförelse med 2011 inte är möjlig.

22 (54) Hur enheten har arbetat, analyserat och reflekterat för att nå målen 2012 Lärcentrum har i arbetsplanen valt ut prioriterade utvecklingsområden. Dessa är Bedömning och betygsättning, Studerandeinflytande, Studerande i behov av särskilt stöd samt Ämnes- och arbetsmarknadsintegrering. Kring dessa områden har hela enheten arbetat i utvecklingsgrupper kopplade till varje utvecklingsområde. Grupperna har haft till uppgift att tillsammans med skolledningen driva olika aktiviteter kopplade till utvecklingsområdet. Utvecklingsarbetet stäms av regelbundet på utvärderingsdagar, kickoffdagar och andra interna möten på enheten. Lärcentrum arbetar med konkretisering av kursmål, innehåll och betygskriterier för att göra dem mer tydliga för de studerande. Studerandeenkäten har omarbetats för att enheten bättre ska kunna följa måluppfyllelsen. Lärcentrum har också som en del av det systematiska uppföljningsarbetet och utvecklingen av studerandeinflytandet arbetat med hur utvecklingssamtalet kan utvecklas. Analys och reflektion Bedömningen är att enheten har god måluppfyllelse när det gäller de studerandes nöjdhet med kvaliteten på undervisningen. Lärcentrum har minskat lite inom områdena när det gäller mycket bra men bedömningen är att Lärcentrum kommer att pendla lite upp och ner kring dessa procentsatser. Åtgärder för utveckling Lärcentrum kommer att fortsätta arbeta med samma utvecklingsområden i arbetsplanen. Utöver detta har en rad olika utvecklingsinsatser synliggjorts i befintliga utvecklingsgrupper och medarbetarsamtal under året. För att öka måluppfyllelsen och utveckla samarbetet mellan lärare har Lärcentrum skapat lärandelag/pedagogiskt forum. Under hösten 2012 har dessa arbetat med betyg och bedömning. Lärcentrum behöver utveckla och tydliggöra kontakter bland annat mot arbetslivet oh andra kommunala verksamheter. Synpunkter har förts fram från Vägledningscenctrum och studerande om att kvällskurserna i tid inte är anpassade efter de studerandes behov. Inför våren 2013 ändras tiderna utifrån dessa synpunkter. För att ytterligare möta behoven ska möjligheten att erbjuda kurser med flexibelt upplägg med undervisning, lärplattform och studiehandledning. Vidare behöver hemsidans funktion och innehåll ses över. Enheten kommer också att fortsätta arbetet med studerandeinflytande och att göra de studerande mer aktiva i sin egen studieplanering och sitt lärande.

23 (54) Nyckeltal Komvux Antal elever varav från andra kommuner (se procapita) Antal i Sfi Antal elever i särvux Investeringsredovisning 2012 Inga investeringar är gjorda under perioden. Ulrika Grönqvist Rektor/Enhetschef

24 (54) 2.3. HTS-gymnasiet Ansvar: Tkr Budget 2012 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) -36 *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2012 HTS-gymnasiet resultat för året är ett underskott på tkr. Enheten har haft minskat elevunderlag under ett par år och det har nu slagit igenom med full kraft eftersom de treor som tog studenten i juni var relativt stora i jämförelse med de klasser som startade HT12. Vi har haft svårt att rekrytera elever och de anpassningar vi gjort i form av uthyrning av lokaler och sammanslagning av grupper har visat sig inte räcka till Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav lärare varav behöriga andel kvinnor andel män , ,7 5, , ,2 7, , ,2 8, , ,8 7,5 Minskningen i personal beror på att vi stramat åt där enheten kunnat och anställt fler deltider än tidigare. Skolan har anställt en Specialpedagog på 80 % för att jobba med elevers frånvaro för att stävja skolket. Rektor har slutat på HTS-gymnasiet och ersatts av biträdande rektor till och med juni Biträdande rektor har ej ersatts. Sjukfrånvaro per nov i % Total Kvinnor Män ,2 7,8 0, ,2 5,1 1, ,8 5,7 2, ,7 7,3 0,5 Den höga sjukfrånvaron beror på långtidssjukfrånvaro.

25 (54) Miljöredovisning HTS-gymnasiet har miljödiplom silver Viktiga händelser under perioden Två klassrum har hyrts ut under höstterminen. Vi har anordnat Hemkunskapsundervisning åt Mälarskolans för två klasser i åk 6. HTS-gymnasiet har under 2012 deltagit i Sunda arbetsplatser och all personal har utbildats i en samtalsmetodik som kallas Dialogmodellen. Under slutet av året fick personalen regelbundet utöva modellen med gott resultat. Rektor har slutat på HTS-gymnasiet och ersatts av biträdande rektor till och med juni Biträdande rektor har ej ersatts Utvecklingstendenser Demografiskt har vi ytterligare några svåra år framför oss. Vi har dock inte tappat elever i samma utsträckning som elevkullarna minskat. Vi har med andra ord vunnit marknadsandelar Redovisning av mål, nyckeltal och volymer Verksamhetsmål Andelen elever som uppnår slutbetyg ska ligga över rikssnittet 1. HTS-gymnasiet Andel (%) elever med slutbetyg inom fyra år Läsår 11/12 Läsår 10/11 Kvinnor Män Tot. Riket Kvinnor Män Tot. Riket Handels- och administrationsprogrammet ,1 77,3.. 74,2 80,6 Hantverksprogrammet , ,3 Hotell- och restaurangprogrammet ,3 74, ,8 75,6 S:a nationella program 60,5.. 59,2 79,4 72,9 42,3 62,2 79,9 Specialutformat program ,7 87,2 58,8.. 55,0 86,0 Medelvärde ovanstående program 60,0 62,5 60,6 83,4 69,2 41,4 60,6 82,9 1 Uppgifterna är insamlade i juni och fördelas efter program eller anknytning till program (fristående skolor). Som jämförelsemått visas genomsnittet för samtliga skolor i kommunen, kommungruppen och för riket. Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbel prickas den i tabellerna. Då visas två prickar (..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. Denna information gäller de tre första målen som presenteras på HTS-, SAM- NT-gymnasiet och YTC

26 (54) Andelen elever som uppnår grundläggande behörighet ska ligga över rikssnittet. HTS-gymnasiet Andel behöriga med slutbetyg till universitet och högskola Skola Skola Skola Skola Skola Riket Barn- och fritidsprogrammet kvinnor män Handels- och administrationsprogrammet kvinnor män Hantverksprogrammet kvinnor män Hotell- och restaurangprogrammet kvinnor män S:a nationella program kvinnor män Specialutformat program kvinnor män Medelvärde ovanst. program kvinnor män

27 (54) Resultaten på nationella proven ska ligga över rikssnittet. (Alla resultat ska jämföras inom programområdet) Gymnasieskolan - resultat på kursprov i Matematik B Elever som började hösten 2010 eller tidigare Vald termin: VT12 HTS-gymnasiet Nationella program samt utbildning vid fristående skolor Provbetyg med anknytning till nationella program Antal Betygsfördelning (%) IG G VG MVG BF Barn- och fritidsprogrammet HP Handels- och administrationsprogrammet HR Hotell- och restaurangprogrammet HV Hantverksprogrammet Totalt program Gymnasieskolan - resultat på kursprov i Svenska B Elever som började hösten 2010 eller tidigare Vald termin: VT12 HTS-gymnasiet Nationella program samt utbildning vid fristående skolor Provbetyg Muntligt prov Skriftligt prov med anknytning till nationella program Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG BF Barn- och fritidsprogrammet HP Handels- och administrationsprogrammet HR Hotell- och restaurangprogrammet HV Hantverksprogrammet Totalt program

28 (54) Gymnasieskolan - resultat på kursprov i Engelska 5 Elever som började hösten 2011 eller senare Vald termin: VT12 HTS-gymnasiet Program Provbetyg Reading Speaking Writing Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) F E D C B A F E D C B A F E D C B A F E D C B A Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet (BF) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hantverksprogrammet (HV) Hotell- och turismprogrammet (HT) Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL) Introduktionsprogram Introduktionsprogram (IM) Totalt samtliga program Gymnasieskolan - resultat på kursprov i Engelska A Elever som började hösten 2010 eller tidigare Vald termin: VT12 HTS-gymnasiet Nationella program samt utbildning vid fristående skolor Provbetyg Focus listening and reading Speaking Writing med anknytning till nationella program Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG BF Barn- och fritidsprogrammet HP Handels- och administrationsprogrammet HR Hotell- och restaurangprogrammet HV Hantverksprogrammet Totalt program

29 (54) Gymnasieskolan - resultat på kursprov i Engelska B Elever som började hösten 2010 eller tidigare Vald termin: VT12 HTS-gymnasiet Nationella program samt utbildning vid fristående skolor Provbetyg Focus listening and reading Speaking Writing med anknytning till nationella program Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) Antal Betygsfördelning (%) IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG IG G VG MVG BF Barn- och fritidsprogrammet HP Handels- och administrationsprogrammet HV Hantverksprogrammet Totalt program

30 (54) Andelen elever som går vidare till arbete/högre studier ska öka. Arbete och studier 2 år efter slutförd gymnasieskola för elever med slubetyg läsåret 2007/08. Procent Arbete Högskolestudier högskola studier Arbete och Andra Övrigt/ HTS-gymnasiet okänt kvinnor män Handels och adm Hotell- och restaurang Andelen elever som tycker att det har fått förutsättningar inom karaktärsämnena för att ta ett arbete ska öka Undervisningen håller hög kvalitet Det jag lär mig har jag nytta av senare i livet Svaren är hämtade ur elevenkäten Andelen elever som efter PRIV och Yrkesintroduktion går vidare till studier eller arbete ska ligga över rikssnittet. Målet är nytt och nyckeltal saknas därför. Elever som börjar som PRIV blir ofta klara med sina grundskolekurser och fortsätter på de ordinarie programmen. Endast en elev har gått yrkesintroduktion. Hen har studerat vidare. Andelen lärare som anser att skolledningen skapar goda förutsättningar för pedagogiskt arbete ska öka. Kommer inte att redovisas i bokslut. Elevernas närvaro vid lektioner ska öka. HT / / /2010 Frånvarotid, medel (%) 20,3 18,7 19,1 18,2 Data är hämtat ur Skola 24 där enheten tagit fram medelfrånvaron under perioden 1/9-30/5 hos alla elever inskrivna på HTS den 30/5, för respektive period. Data för HT 2012 är hämtat ur Skolwebben där enheten tagit fram medelfrånvaron under perioden 1/9-22/12 hos alla inskrivna 22/12.

31 (54) Hur enheten har arbetat, analyserat och reflekterat för att nå målen 2012 HTS-gymnasiet har beslutat att öka upp specialpedagogens tjänst till heltid från årsskiftet 12/13. Han arbetar främst med att strukturera upp det särskilda stödet samt skriva åtgärdsplaner. Kurator har anställts på 30 %. Vi ha ansökt om medel för att stävja skolket och för att jobba med elevers frånvaro och blivit beviljad en Socialpedagog som enheten har anställt på 80 %. Arbete för att öka elevernas närvaro kommer att prioriteras under vt13. Alla lärare kompetensutvecklas inom området bedömning vilket på sikt förväntas öka elevernas resultat och betyg. HTS elever deltog i den lokala entreprenörskapsmässan på IKEA. Arbetet med Ung Företagsamhet fortgår. Nyckeltal HTS-gymnasiet DIFF Gymnasieskolorna 2012 ELEVENKÄTEN TOTALT TRYGGHET OCH GEMENSKAP LÄRANDE INFLYTANDE HELHETSOMDÖME SVARSFREKVENS Inkomna svar (antal årskurs 2) Möjliga svar (antal årskurs 2) ÖVRIGA NYCKELTAL Andel förstahandssökande 100 Andel Järfällaungdomar som söker 39,5 till Järfälla kommunala gym- nasieskolor Kommunförbundet Stockholms Län elevenkät 2012 jämför 2011 "andel positiva svar" beräknas utifrån 4 svarsalternativ, två positiva, två negativa. Trygghet och gemenskap Likabehandlingsarbetet fortsätter och det viktigaste framöver är att involvera eleverna. En socialpedagog kommer att anställas med syftet att stötta elever med hög frånvaro. Lärande Lärarna fortbildas under innevarande läsår i bedömning. Kommande fortbildning kommer att handla om läsvägledning och learning study. Inflytande Organisation kring det formella elevinflytandet finns men kan utvecklas. Inflytandet i undervisningen är ett utvecklingsområde.

32 (54) Helhetsomdöme HTS-gymnasiet ligger över Gymnasieskolorna i allt utom helhetsomdöme. Möjligen finns det något som elevenkäten inte fångar upp. Gymnasieskola (genomsnitt ht/vt) Antal elever varav elever från andra kommuner (se procapita/elevdatabas) Bruttokostnad (inkl lokaler) per elev i egen regi (tkr) (Direkta verksamhetskostnader inkl elever med särsk stöd exkl ledn adm ovan driftenheten) Bruttokostnad (exkl lokaler) per elev i egen regi(tkr) (Direkta verksamhetskostnader inkl elever med särsk stöd exkl ledn adm ovan driftenheten) Investeringsredovisning 2012 Inköp har gjorts i form av möbler och utrustning till frisörutbildningen. Frisörlokalen ska flyttas in i H-huset och ombyggnaden beräknas kosta 75 tkr. Enheten har endast utnyttjat 104 tkr av investeringsbudgeten. Angelica Granholm Enhetschef

33 (54) 2.4. NT-gymnasiet med Gymnasieskolornas servicefunktion Ansvar: tkr Budget 2012 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Ansvar: och , Gymnasieskolornas servicefunktion tkr Budget 2012 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Kommentarer till ekonomiskt utfall 2012 NT-gymnasiet redovisar ett positivt resultat på 541tkr för året. Enheten har ett positivt resultat som byggdes upp under vårterminen. Höstterminen hade dock ett negativt resultat. Lokalytor har minskats och fortsatt minskning sker till nästa läsår. För att kunna vara en attraktiv skola måste IT fungera fullt ut. Enheten undersöker om eleverna ska få låna bärbara datorer/plattor till nästa läsår för att bli konkurrenskraftiga och effektiva. Detta kan innebära en ökad kostnad som förhoppningsvis täcks av att fler elever ser NT-gymnasiet som sitt förstahandsval Väsentliga personalförhållanden Personal omräknat till heltidstjänster personal totalt varav lärare/socionom varav behöriga andel kvinnor andel män , , , , , ,4 21 Enheten kommer att ha minst två pensionsavgångar till läsåret 2013/2014.

34 (54) Sjukfrånvaro per nov i % Total Kvinnor Män ,7 1,9 1, ,7 0,8 0, ,7 0,8 0, ,9 1,0 0, Miljöredovisning NT-gymnasiet har miljödiplom silver. Enheten har arbetat hårt sista året för att få ner buller nivån både i trapphuset och i matsalen där åtgärder har vidtagits och elever och personal är nöjda med resultatet. Det kommer att göras årliga mätningar i våra skyddsronder. Bullermätare köps in. Skolan väljer miljömärkta pappersprodukter, som toalettpapper, hushållspapper och pappershanddukar, de är svanen märkta. Kemtekniska produkter för disk och rengöring är miljömärkta, svanen eller bra miljöval. Kontorsmaterial finns miljömärkta. Lokalvården använder miljömärkta städkemikalier, mirakeltrasor och användning av S-Vax metoden för att rengöra golven i skolan. All hantering av starka kemikalier är helt är borta från vårt sortiment. Verksamheten ska skicka två personer (varav en från ledningsgruppen) på miljökurs i miljödiplomering och all personal ska ha en kurs om hållbar utveckling där de får lära sig om jordens förmåga med ekosystem och hur vi människor påverkar miljön och vad vi kan göra för att minska påverkan. Årligen har vi en temadag som heter Framtidsresan. Hållbar utveckling är i fokus på temadagen. Vi vill visa att skogsindustrin är internationell, bredteknologisk och kretsloppsanpassad Viktiga händelser under perioden Utrullning av nya arbetsplatser och ny plattform har genomförts för alla. Det nya nätverket har ställt till med oerhörd oreda och nuläget är närmast katastrofalt. Eleverna kan inte logga in, lärarna kan inte genomföra planerade lektioner och det finns en stor risk att eleverna inte får sin garanterade undervisningstid. En av skolans samverkanspartner i projektet Ung Företagsamhet, vann pris för bästa affärsplan på lokala mässan på IKEA. NV2b har deltagit i två internationella projekt. En etablering av 6-9 skola i NT-Gymnasiets lokaler har krävt ett stort engagemang för att verksamheten inte ska påverkas negativt. Nya ytor för undervisningen har etablerats. Fortfarande saknas en del möbler och utrustning. Enheten är med i Sunda arbetsplatser och en uppstart gjordes vecka 12. Den första av tre grupper genomförde en disc profil med tillhörande arbete två dagar i augusti. Resterande personal går igenom sina profiler i september och oktober. En kompetensutvecklingsresa till Budapest med omvärldsanalys som tema. Besök på en skola med åriga elever för att jämföra med integreringen av 6-9 verksamhet i LAM-huset. Medverkat i Barkarby College arbetet.