Dia pegar är e kortversio av Härryda kommus årsredovisig 2010
Kommustyrelses Befolkig och ordförade har ordet Årets resultat Omsättig 2010 bostadsbyggade Fiaskrise ställde mycket på äda både här hemma och i vår omvärld. Stor oro fas för att de skulle bita sig fast, me u ser vi att krise väde fortare ä vad vi vågat hoppas på. Äve om vi får vara beredda på återfall är vår förhoppig att vi går mot ljusare tider. 2010 års resultat ter sig oaturligt högt med sia 95 miljoer i överskott. Kude vi då ite ha avät pegara till mer verksamhet? Eftersom 2011 har ett blygsamt budgeterat resultat hade det förmodlige ieburit att det som dragits igåg fått tas bort året efter. Istället valde vi att göra e del egågssatsigar iom blad aat fritid, skola och samhällsbyggad som ger goda effekter låg tid framöver, till exempel kostgräsplaer i Hidås och i Rävlada, ya datorer till elever på Hulebäcksgymasiet och mer pegar till uderhåll av vägar och fastigheter. Vi är beroede av vår omvärld, me ligger i de del av världe där vi ite i samma utsträckig behöver ta häsy till aturkatastrofer och ofred. Vi ska vårda vår del geom att vära omsorge av våra ivåare och omsorge av vår miljö. Resultatet för 2010 ger förutsättigar till det. Avslutigsvis vill jag tacka alla våra medarbetare för ett gott arbete som leder till att Här ryda är e god kommu att leva, arbeta och bo i, i såväl dåliga som goda tider. Aette Eiserma-Wikström (M) Kommustyrelses ordförade Härryda kommu redovisar trots lågkojuktur ett positivt resultat på 95 miljoer kroor, vilket är 86 miljoer bättre ä budgeterat. Resultatet motsvarar fem procet av omsättige som uppgick till cirka 1,9 miljarder kroor. Det är främst tre poster, varav två av e gågskaraktär, som är orsake till det goda resultatet: Skatteitäktera ökade med 21 miljoer på grud av återhämtig i samhällsekoomi. Slutredovisige av ybyggadsområde gav 35 miljoer kroor i vist, varav Nysäter i Möllycke bidrog med det mesta. Pesiosskuldsförädrige blev 26 miljoer lägre ä budgeterat till följd av blad aat lägre rätekostader. Kommues skatteitäkter och kommualekoomisk utjämig svarade för 79 procet av itäktera och uppgick till drygt 1,5 miljarder kroor. Det är e ökig med 82 miljoer kroor jämfört med 2009, varav ett tillfälligt kojukturstöd frå state stod för 33 miljoer. Verksamhetes ettokostader uppgick till 1,4 miljarder kroor, vilket är e ökig med 35 miljoer jämfört med föregåede år. Uder året ivesterade vi för 209 miljoer kroor, huvudsaklige i förskolor, skolor och äldreboede samt ifrastruktur. Resultat 2006 2010, mkr 100 90 80 70 60 50 94,8 Itäkter 1 962 miljoer kroor Kostader 1 867 miljoer kroor Resultat 2006 2010, mkr Resultat 95 miljoer kroor Soliditet: 18 % Soliditete mäts som det ega kapitalet i förhållade till de totala tillgågara och speglar kommues fiasiella styrka på låg sikt. 2009 var soliditete 13 %. Balasomslutig: 1 649 m k r Balasomslutige är summa av kommues tillgågar. 2009 var balas omslutige 1 584 mkr. Per ivåare, kr 2010 2009 Skatteitäkter, utjämig 44 750 42 930 Tillgågar 47 840 46 568 Skulder och avsättigar 39 170 40 507 Eget kapital 8 733 6 061 Borgesåtagade 2 182 2 254 Härryda kommu strävar efter e kotrollerad befolkigstillväxt där service och utbyggad av ifrastruktur plaeras i takt med bostadsutvecklige. De seaste femårsperiode har befolkige ökat med cirka 1,5 procet per år. Uder 2010 växte vi med 1,3 procet, vilket motsvarar 456 persoer. Uder året färdigställdes 100 bostäder. Totalt har det byggts cirka 700 bostäder uder 2006 2010 och eligt bostadsförsörjigsprogrammet ska cirka 1 000 bostäder byggas uder kommade femårsperiod. Arbetslöshete i kommue var jämförelsevis låg. Hos befolkige 16 64 år miskade arbetslöshete med 0,6 proceteheter, jämfört med rikets 0,4 proceteheter. Befolkigsstatistik Härryda Riket Atal ivåare 34 463 9 415570 Adel ivåare upp till 15 år 23 % 18 % Adel ivåare 65 år och äldre 15 % 18 % Arbetslöshet 16 64 år 5,1 % 7,9 % Arbetslöshet 18 24 år 10,5 % 11,7 % Medelålder 38 år 41 år Åldersstruktur 85 w år: 2 % 65 84 år: 13 % 45 64 år: 25 % 0 5 år: 9 % 6 15 år: 14 % 16 19 år: 20 44 år: 31 % 40 30 20 10 0 10 19,6 20,0 21,9 2006 2008 2009 2010 Atalet färdigställda bostäder 2001 2010 Totalt Småhus Flerbostadshus 200 150 100 20 30 2007 27,0 50 0 2002 2004 2006 2008 2010 2 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010 3
Så fördelades pegara Var kom pegara ifrå? Idivid- och familje omsorg 418 hushåll hade ekoomiskt biståd. Kostade per ivåare var 500 kroor. Samhällsbyggad Viterväghållige kostade 11 miljoer kroor. Gymasium och vuxeutbildig 11 % E elev i gymasiet kostade 81 500 kroor. Kultur, fritid, kulturskola E elev i kulturskola kostade 9 000 kroor, 14 % fiasierades av avgifte. Fuktioshider 11 % Stödet till persoer med fuktiosedsättig kostade 152 miljoer kroor. Politisk verksamhet och gemesam admiistratio 3 % Pesioskostader, rätor på lå m m 1 % Vård och omsorg 13 % E plats i äldreboede kostade 500 000 kroor. Grudskola och skolbarsomsorg 27 % Kostade för grudskola var 87 000 kroor per ivåare (6 15 år). 1 962 miljoer kroor Förskoleverksamhet 1 Ett bar i förskola kostade 107 000 kroor, 9 % fiasierades av avgifte. Skatt, kommualekoomisk utjämig Avgifter t ex baromsorg, vård, vatte och avlopp Bidrag t ex statsbidrag Försäljig t ex utbildig av elever frå adra kommuer Övriga itäkter t ex hyror 79 % 5 % 4 % 4 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010 5
Skatt Framtid Några hädelser uder året Ikomstskatte i Sverige består av e kommual och e statlig del. De kommuala skatte består av skatt till kommue och regioe. På varje hudralapp du tjäade uder 2010 betalade du 21,05 kroor i skatt till kommue och 10,45 till regioe. Avgifte till Sveska kyrka eller adra trossamfud varierar. De som tjäade mer ä 372 100 kroor betalade 20 procet eller mer i statlig skatt. Kommualskatt: 21,05 kroor Atalet elever i Hulebäcksgymasi et var 1724. 54 procet kom frå adra kommuer. I grud skola gick 4 161 elever. 6 Härryda kommu ska fortsätta att växa och utvecklas på ett bra sätt. Uder de ärmaste tide ser vi blad aat e rejäl utvecklig av Ladvetter cetrum och e stor ybyggatio av bostäder och affärslokaler i Möllycke cetrum. Vi växer med ya bostäder i bladade upplåtelseformer. När vi blir fler ivåare kommer vatteförsörjige att hama i fokus. Mycket tyder på att vi behöver bygga ett ytt vatteverk i de östra kommudelara. I takt med globaliserige kommer också våra iteratioella kotakter och egagemag att öka. Iom våra skolor har utvecklige pågått uder låg tid och framöver kommer större fokus att ligga på iteratioaliserig äve iom kommues övriga verksamheter. Plaerige för åre 2011 2013 har till stor del präglats av etablerige av friståede för- och grudskolor där de kommuala verksamhete behöver apassa sig efter ya förutsättigar. De ekoomiska utvecklige för kommue de ärmaste åre är svårbedömd. Det beror främst på extera faktorer som kojukturutvecklig och statliga beslut, me äve på kommues förmåga att apassa sig till ya förutsättigar. Fortsätter kojukture att vara god, med miskade arbetslöshet, fis förutsättigar för e fortsatt stabil ekoomi i vår kommu. ostade Persoalk cet av ro var 62 p kostader. s e u m m ko e var Medialö oor r k 1 24 04 ad. per må Atalet b ar i för skoleverk samhete var 2 410. r 660 persoe st. ä tj hade hem Av komm ues cir 2 600 till s vidare a ka ställda var 83 % kvior. UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010 FÖRESLAGENMARKANVÄNDNING Utbyggadsområde - bostäder Reservområde för bostäder VA saerigsområde Utbyggadsområde - verksamheter Vidkraftspark Lillhult grustäkt Fokusområde för gröytor Kroke och Hjorte öppade Kulturhuset fyllde 20 år Förslag till y översiktspla Uder höste flyttade Krokes förskola och Hjortes gruppboede för fuktioshidrade i i ybyggda lokaler i Kullbäckstorp i Möl lycke. Huset med de fia besöks- och utlåigssiffrora, och som uder åres lopp växt till både yta och iehåll, firade 20 år med e jubileumshelg. Vilka område ska vi utveckla, vilka ska vi bevara? Förslaget om vår framtida markavädig ställdes ut och allmähete fick läma sypukter. IT-satsigar för uga Datorer, digitalkameror och aa ITpedagogik ska stimulera läsig, räkig och skapade iom förskoleverksamhet, grudskola och gymasium. Västsveriges öjdaste ärigsliv Vi blev e Fairtrade City I Sveskt Närigslivs årliga kommurakig om det lokala företagsklimatet kom vi på sjude plats av ladets 290 kommuer. Högsta placerige i Väst sverige i år ige! Vi vill arbeta för e mer etisk kosumtio och vill att fler serverar och säljer rättvisemärkta produkter Uder sommare blev vi ladets 35:e Fairtrade-kommu. Byggstart i Rävlada Vägät rustades upp Bygget av de ya skolbyggade för årskurs 6 9 påbörjades. När de står klar, sommare 2012, rivs byggader och ger plats åt e y skolgård. Flera vägar i olika delar av kommue fick y beläggig. E del ya gåg- och cykelvägar alades också. Babyboom! Våra skolor fick sällskap av Frida och Vittra frå hösttermie. Valfrihet iom hemtjäste odde are b e. å v d i 228 dreboe i äl Vi tillämpar lage om valfrihet vilket iebär att vi umera ka välja mella kommual och privat hemtjäst. Alliase regerar vidare Valresultatet i 2010 års val iebar att Moderatera, Folkpartiet, Ceter och Kristdemokratera fick fortsatt majoritet i kommu fullmäktige. Uder året föddes 500 bar. Det är det högsta a talet seda kommue bildades, 1971. UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010 Friskolor flyttade i 7
Härryda kommu i jämförelse Härryda kommu Medelkommu Atal ivåare 34 007 32 209 Befolkigsförädrig 1999 2009 +14 % +0,4 % Ivåare uder 18 år 26,3 % 20, Ivåare över 64 år 13,8 % 18,1 % Utrikes födda 9,7 % 14,3 % Ivåare med eftergymasial utbildig (25 64 år) 42 % 38 % Mediaikomst (20 år och äldre) 265 333 kr 228 396 kr Kommualskatt 21,05 kr 21,52 kr Skatteitäkter per ivåare 39 426 kr 35 514 kr Resultat per ivåare 1 124 kr 985 kr Adel elever i årskurs 9 som uppått måle i alla äme 89,2 % 76,2 % Adel elever som fullföljt gymasieskola 82 % 7 Total sjukfråvaro i förhållade till sammalagd ordiarie arbetstid 5,9 % 5,4 % Kostad per ivåare Förskoleverksamhet, skolbarsomsorg 8 348 kr 5 405 kr Utbildig 15 181 kr 15 066 kr Idivid- och familjeomsorg 2 250 kr 2 660 kr Äldre och fuktioshidrade 10 849 kr 14 744 kr Kultur 952 kr 922 kr Fritid 948 kr 1 130 kr Ifrastruktur 2 408 kr 2 973 kr De större avvikelsera mella Härryda kommu och medelkommue beror på befolkiges sammasättig. Uppgiftera avser 2009. Produktio: Appellera. Foto: Per Arossso, Pia Hedlud, Moica Josgård, Ja Kwarmark, Pyramide Arkitekter, Sara Strömberg, Marie Ullert, Eva-Marie Wiik Hulté. TRYCK: WM-tryck, Aligsås 2011. Vill du läsa hela årsredovisige? Gå i på harryda.se/arsredovisig2010 Hämta de i kommuhuset vid Råda torg i Möllycke Beställ de på 031-724 61 03, iformatio@harryda.se harryda.se