Uppföljningsrapport 1 2014

Uppföljningsrapport 1 2014 Hallands sjukhus underställd Driftnämnden Öppen specialiserad vård Sida 1 av 19

Uppföljningsrapport 1 är indelad i huvudrapport och fördjupningsdel (text- och statistikbilaga). Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning och analys 2.0 Produktion 3.0 Tillgänglighet 4.0 Personal 5.0 Ekonomi 6.0 Hallands sjukhus mål 2014 7.0 Uppdrag 2014 Sida 2 av 19

1.0 Sammanfattning och analys Hallands sjukhus har genomgått en omorganisation från årsskiftet 2012/2013, vilket innebär en delning av Hallands sjukhus Kungsbacka (HSK) i två förvaltningar, men under samma nämnd (Hälsa och funktionsstöd och Område Kungsbacka specialistsjukvård). Denna rapport avser specialistvården vid Hallands sjukhus Kungsbacka. Produktion Tillgänglighet Personal Ekonomi Beställningen genomförs enligt plan med en positiv avvikelse med 12 DRGpoäng inom öppenvården. Beställningen bedöms kunna öka med 45 poäng. Kalkyl tas fram för ökning med en operation per dag från och med hösten 2014. Tillgängligheten är fortsatt god och ligger över 80 procent inom 60 dagar till nybesök och behandling. Över 80 procent av återbesöken sker inom måldatum. Sjukfrånvaron är något högre i februari på grund av ökad korttidfrånvaro, men ligger fortfarande under målvärdet på 5 procent. Närvarotiden är högre än motsvarande period 2013 på grund av att de flesta vakanta tjänster tillsatts. Följsamheten till personalbudgeten är mycket god i verksamheten och den negativa avvikelsen på personalbudgeten motverkas av ett överskott på köpta läkartjänster. En nyrekryterad diabetolog/endokrinolog har börjat tjänstgöra i mars, vilket är en bra förstärkning för medicinmottagningen. Resultatet för Hallands sjukhus Kungsbacka är minus 1,5 mnkr vilket är en budgetavvikelse på minus 0,8 mnkr. Prognosen för området Hallands sjukhus Kungsbacka efter mars månad bedöms bli minus 1 mnkr på grund av centrala IT-kostnader, i övrigt bedöms området vara i balans. Åtgärdsplan Åtgärder motsvarande 2,0 mnkr är inarbetade i prognosen och följer framtagen plan. Verksamhetheten har tagit fram en åtgärdsplan som innebär både minskade kostnader och ökade intäkter genom ökat flöde inom dagkirurgin. Mål och uppdrag Det finns en god måluppfyllelse inom flera målområden, som hälsa och tillgänglighet samt miljö. Förbättringar behöver ske inom framförallt områden som omfattar personal, kvalitet och ekonomi. Uppdragen pågår och följer plan med undantag för ett par uppdrag som är i planeringsfas och omfattar utveckling av beskrivande system och modell. Sida 3 av 19

2.0 Produktion Slutenvården i Kungsbacka klarar målen på medelvårdtid, men har en avvikelse mot antalet sjukhusvårdtillfällen och ett överskott på fakturerade DRG-poäng. Detta beror på att det är en liten verksamhet med stor slumpmässig variation. Prognosen är att beställningen kommer att nås. För dagkirurgin, öppenvård DRG, ligger produktionen över budget och prognosen är att cirka 45 DRG-poäng över budget kommer nås 2014. Hallands Sjukhus Kungsbacka Mars Utfall ack 2013 Utfall ack 2014 Förändring antal Förändring % Period budget Diff mot pdbu antal Diff mot pdbudget % Årsbudget Fakturerade vårdtillfällen (Sjukhus) 206 205-1 -0,5% 211-6 -2,8% 830 Fakturerade DRG poäng SV (Sjukhus) 220 238 18 7,9% 226 12 5,4% 889 Case mix index SV (Sjukhus) 1,0703 1,1610 0,0906 1,0711 Antal vårdtillfällen (Klinik) 206 205-1 -0,5% 229-24 -10,5% 830 Antal DRG poäng SV (Klinik) 220 238 18 7,9% 229 9 3,9% 898 Case mix index SV (Klinik) 1,0703 1,1610 0,0906 1,082 Antal disponibla vårdplatser 19,4 20,7 1,3 17,1 Beläggningsgrad 74,4% 65,2% -9,3% 87,0% Medelvårdtid 6,31 5,91-0,40 6,15 Kvot DRG Sjukhus/DRG Klinik 1,000 1,000 0,000 1,00 Antal DRG poäng ÖV 221 282 61 27,4% 263 18 6,9% 992 Antal besök DRG ÖV 1 200 1 506 306 25,5% 1 379 127 9,2% 5194 Case mix index ÖV 0,1842 0,1870 0,0028 0,1910 Cytostatika läkem 0 Antal Läkarbesök 8 329 9 185 856 10,3% 8 894 291 3,3% 33 200 Antal sjukv beh 4 016 3 974-42 -1,0% 4 499-525 -11,7% 15 900 *2013 års DRG är omräknade med 2014 års viktlista Slutenvård Antalet vårdtillfällen under första kvartalet 2014 är i nivå med samma period föregående år. Jämfört med budgeterad volym ses en större procentuell differens men då det totala antalet är förhållandevis litet spelar slumpmässiga variationer stor roll. Fakturerade DRG-poäng ligger något över budgeterad nivå men även här är känsligheten för slumpmässiga variationer hög. Beläggningsgraden på vårdavdelningen ligger under budgeterad vilket också gäller för medelvårdtiden. Prestationsersatt öppenvård Den prestationsersatta öppenvården har budgeterats på en högre nivå än föregående år och har under årets första kvartal överstigit också den budgeterade nivån med 7 procent. Förändringen ligger i fler besök. På Hallands sjukhus Kungsbacka består den prestationsersatta öppenvården enbart av dagkirurgisk verksamhet vilket i jämförelse med Hallands sjukhus Varberg och Halmstad ger en högre genomsnittlig DRG vikt (CMI) där även bland annat dialysverksamhet ingår. Sida 4 av 19

Mottagningsbesök Antalet läkarbesök har ökat påtagligt mot föregående år och ligger i nivå eller något över budget. Däremot ligger antalet sjukvårdande behandlingar under budgeterad nivå. 3.0 Tillgänglighet Ett stort urval av de besök och behandlingar (operationer och andra åtgärder) som utförs inom planerad specialiserad vård omfattas av Sveriges kommuner och landstings tillgänglighetuppföljning och kömiljard. Kömiljarden är kopplad till utförd vård och i februari klarade Region Halland 80 procentsnivån för nybesök men nådde inte riktigt 80 procent när det gäller operation/behandling. Under 2014 har Region Halland hittills fått 12,6 mnkr från kömiljarden. Prognosen för mars är att Hallands sjukhus kommer att klara 80 procentsnivån både för nybesök och operation/behandling, vilket framgår i redovisade siffror som utgår från väntande patienter. Utbildningsinsatser inför och införande av läkemedelsmodul slutenvård (NCS) har i vissa delar påverkat produktionen och tillgängligheten. Nybesök Tillgängligheten är generellt god med en tillgänglighet för såväl väntande som utförda nybesök på över 80 procent. Behandling Tillgängligheten till planerad behandling ligger för perioden över 80 procent utifrån väntande patienter och för uppföljning av utförda behandlingar. Inom öron-, näs- och hals (ÖNH) är det brist på nationella alternativa vårdgivare, men genom omdisponering av operationsutrymme har ÖNH patienter kunnat opereras i egen regi. Andel inom 60 dagar mål 80 % DN HS DN ÖSV HS totalt Nybesök - väntande mars 87,6 % 91,5 % 88,3 % Behandlingar - väntande mars 84,4 % 94,5 % 85,6 % Nybesök - utförd vård febr 83,4 % 83,6 % 84,0 % Behandlingar - utförd vård febr 74,0 % 83,8 % 76,1 % Återbesök Målet för återbesök på 80 procent inom måldatum klaras under mars månad inom område 6. Återbesök Andel inom utsatt måldatum Område 1-4 74,2 % Område 6 81,8 % Sida 5 av 19

4.0 Personal Uppföljningen av personalområdet omfattar förvaltningen Hallands sjukhus där inget annat anges. Uppföljning av förbättringsmålen inom medarbetarperspektivet redovisas i avsnitt 6 i denna rapport. Rekryteringen till vakanta tjänster är fortfarande ett stort problem för Hallands sjukhus som påverkar såväl produktion, kvalitet som arbetsmiljö. Intensivt arbete har pågått och pågår inför semesterperioden 2014 utifrån strategier som att öka antalet medarbetare med förskjuten semester, öka antalet vårdplatser inom alla kliniker, förskjuta ambulanstransporter söderut och att säkerställa mer kvalificerad bedömning på akutmottagningarna. En nära samverkan med Vårdval Hallands vårdenheter, kommunerna i Halland och närliggande regioner är avgörande för att kunna möta behovet av specialiserad vård under semesterperioden. Identifierade och planerade åtgärder har sammanställts i en handlingsplan för Hallands sjukhus, vilken kontinuerligt uppdateras och diskuteras med berörda parter. Genomsnittligt antal anställda Hallands sjukhus har 3730 anställda. Av dessa var 263 tidsbegränsat anställda. Jämfört med föregående år vid samma tidpunkt har antalet anställda ökat med 79 medarbetare. Andelen tidsbegränsat anställda har minskat i relation till 2013 främst kopplat till att en ökad andel sjuksköterskor har erbjudits tillsvidareanställning istället för tidsbegränsade vikariat. Tidsanvändning Den arbetade tiden har ökat i relation till samma period föregående år. Det är komplext att på aggregerad nivå jämföra tidsanvändningen gentemot föregående år utifrån förändringar i uppdrag och bemanning som skett både under föregående år och under 2014. Ökningen är störst bland kategorin undersköterskor och är främst relaterad till den utökning av medarbetare som gjordes under kvartal 2 och 3 under 2013, för att klara kraven på en god arbetsmiljö. Arbete pågår för att bättre kunna analysera utfallet i tid kopplat till bemanningsplaneringen inom ramen för produktions- och kapacitetsplaneringen. För 2014 har en ökning av arbetad tid skett kopplat till en tillfällig satsning på utökat antal vårdplatser i Varberg samt en förstärkning av bemanningen på akuten i Halmstad. Fortsatt analys av tidsanvändning, avvikelser och eventuella åtgärder sker i månatliga uppföljningsmöten med respektive område. Närvarotiden vid Hallands sjukhus Kungsbacka är högre än motsvarande period 2013 på grund av att de flesta vakanta tjänster tillsatts. Timavlönade Verksamheten har fortsatt behov av att använda timanställda för att täcka upp vid sjukfrånvaro och vakanser. Andelen timavlönade visar dock på en liten minskning i relation till föregående år. En trolig orsak kan vara den minskade kortidssjukfrånvaron som direkt påverkar behovet av att ersätta vakanser med timavlönade. Inhyrd personal Svårigheterna att ersättningsrekrytera sjuksköterskor har inneburit ett ökat behov av att anlita bemanningsföretag för allmänsjuksköterskor. För kvartal 1 motsvarar andelen inhyrda sjuksköterskor 16 tjänster. För läkare motsvarar andelen inhyrda läkare 4,8 tjänster i tid. Sida 6 av 19

Långsiktigt får anlitandet av bemanningsföretagen också konsekvenser för utbildningsuppdraget, vilket är omfattande för Hallands sjukhus. Hallands sjukhus utbildar handledare för att fullfölja avtalen mot högskolorna och andra utbildningsanordnare. Vakansläget skapar brist på kontinuitet och erfarenhet, vilket också får konskevenser för Hallands sjukhus förmåga att fullfölja avtalen gällande utbildningsuppdraget. Under 2012 genomgick 1250 personer utbildning på Hallands sjukhus varav 415 sjuksköterska grund och 54 sjuksköterska vidareutbildning. Rekrytering sommarvikarier En mängd aktiviteter har genomförts för att skapa bästa möjliga förutsättningar att rekrytera sommarvikarier. Den största utmaningen har varit att rekrytera sjuksköterskor. Inflödet av vikarier ligger nu i nivå med sommaren 2013 men på grund av vakansläget saknas fortfarande bemanning för att möta behovet av vikarier. Arbetet med särskilda ersättningar under sommaren bidrar till att klara delar av bemanningsbehovet. Arbetsmiljö En av de viktigaste delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att medarbetarna ges möjlighet till inflytande och delaktighet via arbetsplatsträffar och samverkangrupper, enligt intensionerna i samverkanavtalet. En regional utvärdering av dessa forum visar på mycket goda resultat för Hallands sjukhus både gällande arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. Resultatet visar att frågorna löses på rätt nivå i organisationen, d.v.s. lokalt där de hör hemma. Gemensam Administrativ Service Under kvartal 1 har ett intensivt arbete genomförts för att säkra omställningen till Gemensam Administrativ Service. Berörda medarbetare har varit på flera möten för att säkra kompetensen och arbetsrutiner vid övergången till det nya uppdraget. Arbete pågår också inom personalavdelningen och på ekonomiavdelningen för att tydliggöra ansvar och uppdrag utifrån de arbetsuppgifter som blir kvar inom förvaltningen. Information om förändringen har genomförts på Hallands sjukhus chefsmöten. Information och dialogmöten har också genomförts med chefer utifrån områdesorganisationen. Ett förstudieuppdrag pågår som inventerar det administrativa stödet i verksamheten. Förstudien kommer att bli grunden för uppdrag att effektivisera och vidareutveckla det administrativa stödet till cheferna. Sjukfrånvaro På rullande 12 är sjukfrånvaron 4,48 procent och ligger inom ramen för målvärdet. Under vinterhalvåret är sjukfrånvaron oftast något högre än övriga månader och det ackumulerade månadsvärdet för januari-februari är 5,07 procent vilket är lägre än för motsvarande period 2013. Det är främst kortidsjukfrånvaron som minskat, vilket med hög sannolikhet är relaterat till en lindrig infektionssäsong i jämförelse med föregående år. Sjukfrånvaro för januari-februari Totalt Kort 1-14 dgr Mellan 15-90 dgr Lång -91 dgr 2014 5,07 2,45 1,03 1,59 2013 5,33 3,01 0,97 1,34 Sjukfrånvaron vid Hallands sjukhus Kungsbacka är något högre i februari än i januari, 4,7 procent respektive 3,7 procent. Detta beror på ökad korttidsfrånvaro på grund av infektioner i februari. Sida 7 av 19

5.0 Ekonomi Prognosen för området Hallands sjukhus Kungsbacka efter mars månad bedöms bli minus 1 mnkr. I prognosen var en obalans på 2 mnkr känd sedan november 2013 då den första preliminära uppskattningen av 2014 års resultat gjordes. Efter det har både ytterligare obalanser identifierats i detaljbudgetarbetet och trender i kostnadsökningar har uppskattats. I prognosen finns effekter av åtgärder motsvarande 2 mnkr i enlighet med nämndens beslut varav hälften är intäktsförstärkning och hälften kostnadsreducering. Resultat Resultatet för Hallands sjukhus Kungsbacka är minus 1,5 mnkr vilket är en budgetavvikelse på minus 0,8 mnkr. Utfall per kontoklass Utfall och periodiserad budget i tkr per kontoklass redovisas nedan Kontoklass (tkr) Utfall Budget Diff mot budget Verksamhetens intäkter 51 225 50 076 1 148 Kostnader för personal och förtroendevalda -28 351-27 252-1 099 Kostnader för köpt verksamhet -12 246-12 061-185 Övriga verksamhetskostnader kkl 6-5 678-5 681 3 Övriga verksamhetskostnader kkl 7-6 249-5 489-759 Intäkter och kostnader utanför verksamhetsresultatet -177-275 98 Total -1 476-682 -794 Avvikelsen på intäktssidan är en periodiseringseffekt som kommer jämnas ut under året. Den totala kostnadsmassan avviker med 3,8 procent mot periodens budget. Personalkostnader Kontogrupp (tkr) Utfall Budget Diff mot budget Lön arbetad tid -16 404-17 029 625 Lön ej arbetad tid -3 149-2 747-403 Kostnadsersättningar och naturaförmåner -29 0-29 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal -8 336-8 558 222 Övriga personalkostnader -432 1 083-1 514 Total -28 351-27 252-1 099 Följsamheten till personalbudgeten är mycket god i verksamheten och alla avvikelser följs upp. Den negativa avvikelsen på personalbudgeten motverkas av ett överskott på köpta läkartjänster. Sammantaget ligger personalbudgeten på -0,2 mnkr efter mars månad. En nyrekryterad diabetolog/endokrinolog har börjat tjänstgöra i mars, vilket är en bra förstärkning för medicinmottagningen. Avvikelsen på personalkostnadssidan är dels en effekt av en otillräcklig finansiering för aktuellt uppdrag, men den större avvikelsen är på ersättning vid utbildning (lön ej arbetat tid). Den sista är en avvikelse som beror på att budgeten ligger på arbetat tid men utfall vid till exempel utbildning i läkemedelsmodulen ligger på konto för ej arbetad tid. Sida 8 av 19

Kostnad inhyrd personal ack (tkr) 201303 201403 Läkare (kto 5550) 1 262 716 Sjuksköterskor (kto 5551) 82 82 Totalt 1 344 798 Det kan konstateras att Hallands sjukhus Kungsbacka har en minskning av inhyrda läkare. Avvikelse per uppdragsgrupp För 2014 redovisas ekonomin också i ekonomiska uppdrag i regionen. Detta för att bättre tydliggöra de olika finansieringsformerna. Denna redovisning är under utveckling och får mer ses som en indikator i dagsläget. För Hallands sjukhus Kungsbackas del finns bara uppdraget specialistvården därav ligger hela obalansen inom detta område. Prognos Prognosen för Hallands sjukhus Kungsbacka bedöms till minus 1 mnkr. Avvikelsen beror på ökade centrala IT-kostnader. Kostnadsutveckling externa kostnader Kostnadsutveckling av externa kostnader, jämfört med förra året är 10 procent och den budgeterade kostnadsutvecklingen är 9 procent. Kostnadsytterfall KPP (Kostnad Per Patient) data med redovisning av kostnadsytterfall har diskuterats i sjukhusets ledningsgrupp. KPP med specifikation av kostnadsytterfall har/kommer att distribueras till varje klinik/område. Avsikten är att gå igenom dessa för att följa upp orsaken till att vårdtillfället blivit ett så kallat ytterfall. Orsakerna kan vara bristande/ofullständig kodning, felaktigheter i matchningen av kostnader, orimligt långa vårdtider med mera. KPP kostnad per patient KPP redovisning är ett sjukhusinternt instrument med syfte att förbättra kvaliteten och genom intern benchmarking hitta de områden där det är befogat att analysera mer. Utifrån materialet från 2013 pågår ett arbete med att titta på främst vårdtider inom de mest resurskrävande diagnosgrupperna med syfte att hitta förbättringsområden i vårdprocesserna. Prognos 2014 har Hallands sjukhus Kungsbacka förändrat sitt arbete med prognoser. Tidigare var prognosen en nettoprognos. Nu tas en prognos fram på kontogruppnivå per område som också noggrant dokumenteras för att det ska finnas en spårbarhet om förändringar sker under året. Även prognosen för DRG-produktionen inom slutenvården är numera dokumenterad för att öka transparansen kring vilka antaganden som ligger till grund för bedömningen. Åtgärdsplan Verksamhetheten har arbetat fram en åtgärdsplan som innebär både minskade kostnader och ökade intäkter genom ökat flöde inom dagkirurgin. Sida 9 av 19

6.0 Hallands sjukhus mål 2014 Uppföljning av mål, inriktningar och förbättringsmål beslutade av driftnämnderna för Hallands sjukhus. MÅL - Hallands sjukhus ska bidra till att hälsan för befolkningen ska vara jämlik och bland de tre bästa i Sverige. Målfokus - minskat tobaksbruk Förbättringsmål Minst 80 procent av patienterna ska tillfrågas om tobaksbruk. Alla tobaksanvändare ska innan planerad operation informeras om riskerna med fortsatt tobaksbruk. Status Verksamheterna arbetar i enlighet med rutin, vilket innebär att alla patienter som ska genomgå operation tillfrågas om tobaksvanor samt informeras om vikten av att vara tobaksfri före operation. Arbete pågår med att ta fram rapporter för att kunna mäta måluppfyllelsen. MÅL - Hallands sjukhus ska erbjuda invånarna en god och jämlik hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet. Målfokus hög tillgänglighet till nybesök, behandlingar och återbesök Förbättringsmål Minst 80 procent av alla nybesök ska ske inom 60 dagar. Minst 80 procent av alla behandlingar ska ske inom 60 dagar. Status Tillgängligheten är generellt god med en tillgänglighet för såväl väntande som utförda nybesök över 80 procent. Verksamheter som specifikt har problem med att fullt ut i egen regi klara tillgängligheten är främst inom kardiologi, ögon och hud, detta på grund av brist på specialister. Merparten av patienterna får dock sin vård tillgodosedd genom hänvisning till alternativa vårdgivare via Vårdgarantiservice. Utbildningsinsatser inför och införande av läkemedelsmodul slutenvård (NCS) har haft viss påverkan på produktionen. Tillgängligheten till planerad behandling för perioden ligger precis under 80 procent för utförda operationer medan vänteläget ligger över 80 procent. Områden som har svårt att fullt ut i egen regi klara målet är ortopedi, ögon- och ÖNH-verksamheten. En del saker förklaras av problem med att ha tillgängliga vårdplatser för den medicinska specialiten som får återverkning på de opererande specialiteterna, då främst ortopedin, som får släppa till vårdplatser som i sin tur leder till minskad operationskapacitet. Inom ÖNH är det brist på nationella alternativa vårdgivare men genom omdisponering av operationsutrymme har ÖNHpatienter kunnat opereras i egen regi. Ögonsjukvårdens utmaning ligger i ett ökat behov samt i vissa delar brist på specialister. Utbildningsinsatser inför och införande av läkemedelsmodul slutenvård (NCS) har i vissa delar haft negativ påverkan på produktionen med viss minskad tillgänglighet som följd. Sida 10 av 19

Förbättringsmål forts Minst 90 procent av alla sökande till akutmottagning ska ha mindre än fyra timmars handläggningstid. Minst 80 procent av alla återbesök till specialistläkare inom ramen för Hallands sjukhus uppdrag ska ske inom uppsatta måldatum. Status Akutmottagningarna har en måluppfyllelse på 70 procent för patienterna på akutmottagningarna. Akutmottagningen i Halmstad ligger på 78 procent i mars och Varberg på 61 procent. Målet nås inte fullt ut, tillgängligheten ligger något under 80 procent. Problem finns främst inom samma områden som har kapacitetsproblem att klara nybesök, kardiologi och ögonsjukvård. Med acceptansnivå plus 14 dagar över måldatum klaras dock målet på minst 80 procent. MÅL Hallands sjukhus ska ge invånarna ett stort inflytande och delaktighet i vården. Målfokus - fortsatt införande av elektroniska hälsotjänster och arbetsmodellen patientnärmre vård. Förbättringsmål Status Alla verksamheter ska genomföra åtgärder för införande av mina vårdflöden och patientens tillgång till sin journal på internet. Region Halland deltar i införandet av de nationella e- hälsotjänsterna och kommer att införa dessa enligt plan. Journal på nätet börjar införas i Sverige under året. 9 april ska nationella riktlinjer fastställas. Halland beräknas införa journal på nätet 2016. Den information som införs i journalen från och med 1 januari 2014 kommer att göras tillgänglig. Det pågår ett regionalt arbete för att införa mina vårdflöden och webbtidbok. Införandet måste ske i samråd med varje verksamhet eftersom förutsättningar och möjligheter skiljer sig i betydande grad. Alla verksamheter ska bedriva vårdverksamheten utifrån arbetsmodellen patientnärmre vård. Informations- och utbildningsinsats genomfördes 2013. Kontakt har etablerats med Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra. En integration med patientnärmre vård, trygg hemgång och patientcentrerad vård är planerad men har under våren fått stå tillbaka för införandet av en ny läkemedelsmodul. Nya insatser planeras till hösten. Sida 11 av 19

MÅL - Hallands sjukhus vård ska vara säker och ges med hög kvalitet. Målfokus - de särskilt utvalda områdena inom den nationella patientsäkerhetssatsningen och ökad informationssäkerhet. Målfokus - Hallands sjukhus ska delta i nationell studie inom cancerprocessen, vilken innefattar bland annat coloncancerscreening. Hallands sjukhus deltar i den nationella tarmcancerscreeningen och är inom ramen för den studien anslutna till Regionalt cancercentrum väst. En samordnare är utsedd för Halland och kirurgiklinikerna har planerat för att kunna ta emot deltagarna i studien för koloskopi samt att kontaktsjuksköterska finns. Förbättringsmål Minst 80 procent följsamhet till basala hygienregler. Status Resultatet för årets första mätning av följsamhet till basala hygienrutiner är i paritet med föregående år, dock är det en bit kvar för att nå målet. Följsamhet till klädregler når Hallands sjukhus målet på 95 procent men när det gäller basala hygienrutiner är det momentet handsprit före patientkontakt som behöver förbättras. Under våren kommer handlingsplan för förbättrad följsamhet att skrivas. Andelen patienter som under sin vårdtid får ett trycksår ska vara mindre än 5 procent. Andelen enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar ska gå att följa upp. Alla som arbetar inom patientnära vård ska ha genomfört kompetenskort i patientsäkerhet. Alla verksamheter ska ha minst 80 procent av journaldokumentationen signerad inom två veckor. Vid vårens mätning av trycksår har 7,9 procent av trycksåren uppstått på sjukhus. Handlingsplan för minskning av trycksår samt beskrivning för åtgärder för riskpatienter kommer att skrivas under våren. Trycksår och hygien är två av fem områden som ingår i förvaltningsmodellen för omvårdnad som införs på Hallands sjukhus. Förbättringsarbeten kommer att initieras utifrån styrning i förvaltningsmodellen. Arbete pågår för att säkra registreringar i VAS, som grund för kvalitetsäkrad uppföljning. Detta mål kommer inte att uppfyllas då kompetenskort i patientsäkerhet inte kommer att tas fram i år, på grund av att det interaktiva verktyget för kompetenskort TILDA kan komma att bytas ut. Frågan har varit upp till diskussion i styrgruppen för informationsstöd. En inventering av nuläge har genomförts och återförts till verksamhetschefer. Inventeringen visade en stor mängd osignerade journalanteckningar vid flertalet enheter inom Hallands sjukhus. En informationsinsats är genomförd som medförde en betydande förbättring. Det finns en rutin i ledningssystemet för signering av journalanteckning som regelbundet behöver följas upp. Informationssäkerhetssamordnarna sammanställer fortsatt uppföljning som kommer att redovisas på ledningens genomgång. Sida 12 av 19

MÅL - Hallands sjukhus miljö- och klimatprofil ska gälla hela verksamheten och vara tydlig, långsiktig och föredömlig med minskad miljöpåverkan. Målfokus - minskad miljöpåverkan från tjänsteresor och läkemedel Förbättringsmål Koldioxidutsläpp från lokala och nationella tjänsteresor ska minska. Status Miljöpåverkan genom utsläpp av koldioxid från tjänsteresor redovisas för resor med bilpoolsbil. Det finns inte jämförbar statistik för första kvartalet 2013 utan en beräkning är gjord utifrån årsuppgifterna 2013. Antalet körda mil och därmed minskade koldioxidutsläpp från resor med bilpoolsbilar beräknas ha minskat med 21 procent. Det är en stor minskning, om inte det har skett motsvarande ökning med egen bil eller verksamhetsbilarna. Är det en reell minskning har troligen videokonferenser och digitala möten skett i större utsträckning samt att fler medarbetare samåker och åker kollektivt. Andelen cytostatikakassationer ska minska. Cytostatikakassationerna har minskat och är 9 procent av den totala användningen, motsvarande siffra för samma period 2013 var 12 procent. Totalt användes cirka 3,77 kilo cytostatika under årets två första månader. Läkemedelsenheten har gjort flera åtgärder för att minska kassationerna bland annat har de analyserat användningsdata och diskuterat med vården vilket har lett till att hållbarhetstiderna har kunnat förlängas. Doser har kunnat blandas till flera patienter samtidig. Behandling med samma typ av cytostatika har styrts till samma dag och mängderna för behandlingsdoser och förpackningsdoser har ändrats för att motsvara varandra i högre grad. MÅL - Hallands sjukhus ska ha rätt kompetenser ur ett långsiktigt helhetsperspektiv och medarbetarna ska uppleva Hallands sjukhus som en bra arbetsgivare som erbjuder god arbetsmiljö. Målfokus personalförsörjningen av sjuksköterskor och minskad sjukfrånvaro Förbättringsmål Personalomsättningen för sjuksköterskor ska vara lägre än 10 procent. Status Personalomsättningen för sjuksköterskor under det senaste året ligger på cirka 11,1 procent det vill säga något över målvärdet. Det finns en variation mellan klinikerna och fortsatt arbete med analys och åtgärder sker också utifrån den ansvarsnivån. Flera åtgärder är initierade utifrån Hallands sjukhusnivå för att behålla och rekrytera sjuksköterskor. Nattillägget är en av de viktgaste åtgärderna som nu börjar ge effekt. Sida 13 av 19

Forts. förbättringsmål Sjukfrånvaron ska vara lägre än 5 procent. För mars månad har nattvakanserna minskat från 52 till 26 vakanser vid Hallands sjukhus, varav hälften av nattsjuksköterskorna har nyrekryterats externt. Verksamheterna signalerar svårigheter att bemanna vakanta dagtjänster och under mars fanns cirka 39 vakanta dagtjänster. Information och återkoppling i avgångsintervjuer och kommande avgångsenkäter bidrar som en del i fortsatt analys och fortsatta åtgärder. På rullande 12 är sjukfrånvaron 4,48 procent och ligger inom ramen för målvärdet. Under vinterhalvåret är sjukfrånvaron oftast något högre än övriga månader och det ackumulerade månadsvärdet för januari-februari är 5,07 procent vilket är lägre än för motsvarande period 2013. Det är främst kortidsjukfrånvaron som minskat vilket med hög sannolikhet är relaterat till en minskning av influensa gentemot föregående år. Analys av sjukfrånvaron i de olika yrkeskategorierna pågår och fortsatt dialog och handlingsplan för att minska sjukfrånvaron pågår i olika forum såsom samverkansgruppen för Hallands sjukhus, tillika skyddskommitté. Arbetet med att tydliggöra rehabiliteringsprocessen och ansvaret för olika delar inom rehabiliteringskedjan är genomförd och förbättringsåtgärder är införda som ett led att arbeta med förebyggande åtgärder. Nya möjligheter att söka statistik i systemstödet Adato bidrar också till att förenkla analys och säkra åtgärder. MÅL - Hallands sjukhus ska ha en ekonomi i balans. Målfokus en resurs- och kostnadseffektiv verksamhet utifrån ett vårdbehovsperspektiv Förbättringsmål Status Kostnadsutvecklingen ska vara inom ramen för 2014 års indexuppräkning. Hallands sjukhus Kungsbacka klarar inte måluppfyllelse på grund av ingående obalans och att kostnadsutvecklingen är större än index. Fastställd produktionsbudget utifrån genomförd produktions- och kapacitetsplanering ska uppnås. Hallands sjukhus Kungsbacka bedöms klara produktionskravet. Sida 14 av 19

7.0 Uppdrag I hälso- och sjukvårdstyrelsens fastställda dokument Uppdrag till driftnämnderna ges ett antal uppdrag för 2014 utifrån prioriterade utvecklingsområden. Nedan redovisas dessa uppdrag och de av driftnämnden samt sjukhuschefen beslutade uppdragen för Hallands sjukhus 2014. Hälsa Uppdrag Arbeta i enlighet med hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Minst 80 procent av patienterna ska tillfrågas om tobaksbruk. Alla tobaksanvändare ska innan planerad operation informeras om riskerna med fortsatt tobaksbruk. Ej påbörjat Pågår Slutfört Kommentar Arbete pågår och följer plan. Samtliga patienter frågas om tobaksbruk som dokumenteras i VAS. Handlingsplan finns för rökande patienter. Arbete pågår och följer plan. Hallands sjukhus ska medverka i nationell studie inom cancerprocessen, vilken innefattar bland annat coloncancerscreening. Jämlik hälso- och sjukvård Ge vård på rätt vårdnivå i enlighet med LEONprincipen (Lämpligaste Effektiva Omhändertagande nivå) och som en del i detta uppdrag säkra att patienten (åter-)remitteras till närsjukvården då specialistvårdens resurser inte längre behövs. Säkra förekomst och efterlevnad av rutiner och riktlinjer för identifiering, dokumentation och omhändertagande avseende våld i nära relationer. Säkerställa det somatiska omhändertagandet av patienter med psykiatrisk sjukdom. Fortsatt utveckling kring koncentration av verksamhet med små patientvolymer och krav på specifik kompetens. Hallands sjukhus ska vidareutveckla vården för individer med många besök per år i hälso- och sjukvården för att i förlängningen minska vårdbehov och vårdkonsumtion och som en del i detta arbete fortsätta med ett breddinförande av Trygg hemgång och medverka i regionövergripande projekt. Implementeringen sker med stöd av intern projektorganisation Hallands sjukhus. Medverka i planeringen och genomförandet av åtgärder inom ramen för sjukhusövergripande utvecklingsområden utifrån beslutade projektdirektiv. Hallands sjukhus deltar i den nationella tarmcancerscreeningen och är inom ramen för den studien anslutna till Regionalt cancercentrum väst. Samordnare är utsedd för Halland och kirurgiklinikerna har planerat för att kunna ta emot deltagarna i studien för koloskopi samt att kontaktsjuksköterska finns. Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Område 6 deltar i den sjukhusgemensamma utvecklingen. Arbete pågår och följer plan. Sida 15 av 19

Uppdrag Medverka i fortsatt utveckling av produktions- och kapacitetsplanering med fokus på operationskapacitet och öppenvård med stöd av planeringsfunktionen vid Hallands sjukhus. Medverka i utvecklingsarbetet och anpassa verksamheten utifrån beslut som fattas inom ramen för det regionövergripande utredningsarbetet Framtidens sjukvård struktur och utbud, kvalitet och administration. Medverka i arbetet med kommande förändringar av hemsjukvården. Vård - inflytande och delaktighet Fokusera särskilt på ett arbets- och förhållningssätt som aktivt främjar invånarens inflytande och delaktighet. Samtliga vård- och tandvårdsmottagningar ska erbjuda invånartjänsterna Mina vårdkontakter och ett basutbud av tjänster. Varje mottagning ska öka antalet ärenden som kommer in från invånare via Mina vårdkontakter med minst 20 procent under 2014. Medverka i och driva införandet av nya e- hälsotjänster samt vidta de verksamhetsåtgärder som krävs för att utveckla detta i syfte att stärka patienternas delaktighet. Genomförandet stöds av intern projektorganisation vid Hallands sjukhus. Delta i den fortsatta utvecklingen av det utökade vårdvalet, Vårdval Halland Plus, och starta verksamhet med hög effektivitet och kvalitet. Fortsatt implementering och övergång till förvaltning av arbetsmodellen Patientnärmre vård med fortsatt utveckling genom arbetsformen personcentrerad vård mot tryggare vård genom stöd av projektorganisation vid Hallands sjukhus. Kommentar Ej påbörjat Pågår Slutfört Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Medverkande ej efterfrågat under redovisad period. Vård - säker och med hög kvalitet Alla som arbetar inom patientnära vård ska ha genomfört kompetenskort i patientsäkerhet. Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Arbetar med Mina vårdkontakter, SMS-påminnelser, har hemsida. Förberedelser pågår. Arbete pågår men genomförandeplanen har påverkats av bemanningsproblemen inom Hallands sjukhus. Följer plan och är genomfört. Alla verksamheter ska ha minst 80 procent av journaldokumentationen signerad inom två veckor. Uppnå medicinska resultat som ligger i nivå med riket eller bättre med ständig förbättring av resultaten över tid som en del i detta uppdrag genom en såväl lokal som regional analys av Öppna jämförelser 2013 eller annan relevant statistik, identifiera prioriterade utvecklingsområden. Arbetet ska, för gränsöverskridande vårdprocesser, ske i samverkan med berörda förvaltningar eller kommuner. Hallands sjukhus ska fortsätta att beskriva vårdens innehåll genom att diagnosregistrera samtliga läkarbesök samt KVÅ-registrera (Klassifikation av vårdåtgärder) samtliga åtgärder. Arbete pågår och rapport utvecklas för uppföljningen av målvärde. Samarbete sker inom Hallands sjukhus. Arbete pågår och följer plan. Sida 16 av 19

Uppdrag Hallands sjukhus ska säkerställa att fortsatt utveckling av dagkirurgisk verksamhet och polikliniska operationer följer eller leder utvecklingen i riket. Hallands sjukhus ska säkerställa följsamhet till framtagen rutin för införandet av nya resurskrävande diagnostiska metoder eller behandlingsmetoder med redovisning av evidens och ställningstagande i olika nationella organ i beslutsunderlag till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Hallands sjukhus ska säkerställa fortsatt arbete och utse processledare för beslutade processer som exempelvis cancerprocessen. Vård - säker och med hög kvalitet- forts. Medverka i framtagandet av relevanta handläggningsöverenskommelser och annat gränsdragningsarbete. Medverka i aktuella mätningar och nå resultat som är nationellt ledande samt visa ständiga förbättringar över tid. Medverka i relevanta kvalitetsregister och uppnå hög täckningsgrad i dessa samt vidta förbättringsarbete utifrån resultat. Medverka i systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i syfte att minska vårdrelaterade skador samt kvalitetsbristkostnader. Samtliga berörda förvaltningar ska delta i utbildningen och införandet av RGS-webb (Råd- Givning-Stöd) för beslutsstöd. Hallands sjukhus ska medverka i förstudie som beskriver utvecklingen av medicintekniska behandlingshjälpmedel och ge förslag till åtgärd som förberedelse inför framtida behov. Utifrån nationell patientsäkerhetssatsning arbeta för minskad antibiotikaresistens och medverka i regiongemensamt arbete. Hallands sjukhus som arbetsgivare Att tillhandahålla kliniska utbildningsplatser och de utbildningsplatser som krävs under utbildning och fortsatt specialisering. I uppdraget ligger även möjlighet för personer boende i Sverige med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning att få svensk legitimation. Att genus- och mångfaldsperspektivet genomsyrar samtliga verksamheter och att ett aktivt arbete bedrivs enligt likabehandlingsplanen. Att verksamheten uppmärksammar skrivningarna i Program för funktionshinder delaktighet och jämlikhet 2012-2015 gällande arbete för personer med funktionsnedsättning. Ej påbörjat Pågår Slutfört Kommentar Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Förslag till framtida överenskommelser har lämnats till Regionkontoret för fortsatt planering. Goda resultat i hygienmätningarna. Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Ej påbörjat. Område 6 deltar i den sjukhusgemensamma utvecklingen. Arbete pågår och följer plan. Sammanfattande kommentar till samtliga uppdrag inom området Hallands sjukhus som arbetsgivare. Arbete pågår och följer plan. Sida 17 av 19

Ekonomi Område sjukhusadministration Uppdrag Ej påbörjat Pågår Slutfört Att aktivt delta i genomförandet och uppföljningen av regionens personalpolicy i sin förvaltning. Att verksamheten utvecklar det förebyggande arbetsmiljöarbetet med stöd av lokal HR-funktion och företagshälsovårdens kompetens. Att säkerställa att utvecklingssamtal genomförs med god kvalitet för samtliga medarbetare och chefer samt att samtalen resulterar i individuella utvecklingsplaner. Att verksamheten fortlöpande utifrån regionens värdegrund utvecklar medarbetar- och ledarskapet. Chefer ska ha rimliga villkor att utöva sitt ledarskap. Män och kvinnor ska ges lika möjlighet till chefsutbildning. Att arbeta med de förbättringsområden som påvisats samt att bibehålla de positiva förbättringsområdena i medarbetarenkäten. Att ha samråd med närmast överordnad chef före rekrytering av personal. Att lönebildningen används som ett instrument för kompetensförsörjning och stimulans av medarbetares engagemang och bidrar till verksamhetens utveckling. Fullfölja kartläggningen av kompetensbehoven genom kompetensförsörjningsmodellen Olivia. Resultatet ska registreras i Region Hallands gemensamma kompetensmodul. Att verksamheten medverkar i regiongemensamt arbete för att stärka Region Hallands konkurrens- och attraktionskraft som arbetsgivare. Säkerställa ett väl fungerande målarbete med regelbundna uppföljningar. Inom nämndens verksamhet skapa delaktighet och förståelse för verksamhetens ekonomiska helhet och som en del i detta uppdrag utveckla ansvarstagande för kostnadskontroll och produktionsstyrning på lägsta lämpliga nivå i verksamheten. Genomföra omställningen till Gemensam administrativ service GAS - enligt direktiv från regiongemensam styrgrupp. Fortsatt utveckling av koordineringsfunktionen för övergripande projekt och processer. Tydliggöra ansvarsfördelningen i gemensamma administrativa processer inom Hallands sjukhus och med andra förvaltningar. Att verksamheten medverkar i regiongemensamt arbete för att stärka Region Hallands konkurrens- och attraktionskraft som arbetsgivare. Att samtliga mellanchefer i förvaltningen deltar i det regiongemensamma chefsprogrammet Ledning och styrning under perioden 2013-2014. Kommentar Arbete pågår och följer plan. Arbete pågår och följer plan. Pågår. Pågår. Pågår. Pågår. Pågår. Sida 18 av 19

Uppdrag Ej påbörjat Pågår Att skicka samtliga anställningar före annonsering till samordningsfunktionen för intern arbetsförmedling. Att informera samordningsfunktionen för intern arbetsförmedling om samtliga vakanshållna tjänster. Slutfört Kommentar Pågår. Pågår Hallands sjukhus ska i samverkan med Regionkontoret utveckla beskrivningssystem för den öppna vården inom abonnemangsfinansierad öppenvård. Ej påbörjad. Utveckla en beskrivande modell och en kartläggning av flödena samt en kostnadsanalys för dagkirurgisk verksamhet och polikliniska operationer i samverkan med Regionkontoret. Arbetet koordineras av sjukhusadministrationen vid Hallands sjukhus. Etablera kravbild och uppföljning samt vidareutveckla samverkansformer med Regionservice. Upphandling av bemanningstjänster allmänsjuksköterskor (enligt åtgärdsplan). Fortsatt upphandling material (enligt åtgärdsplan). Ej påbörjad. Pågår. Pågår. Pågår. Effektivisering inom administrationen HS (enligt åtgärdsplan). Pågår. Driftnämnden Öppen specialiserad vård Margareta Ödman Driftnämndens ordförande Lena Johansson Sjukhuschef Sida 19 av 19

Fördjupningsdel text- och statistikbilagor Uppföljningsrapport 1 2014 Hallands sjukhus underställd Driftnämnden Öppen specialiserad vård Bilaga 1 Verksamhetsstatistik Bilaga 2 Faktarutor Bilaga 3 Tillgänglighet Bilaga 4 Kvalitetsindikatorer Bilaga 5 Investeringar, uppföljning Bilaga 6 Investeringar, ekonomi Bilaga 7 Återrapportering Intern kontrollplan

Sida 1 Verksamhetsstatistik 2014 3 mån Förvaltning: Hallands sjukhus Kungsbacka Specialiserad somatisk vård Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök Utfall (samtliga patienter) 2013-03 Utfall 2014-03 Budget 2014-03 Avvikelse 2014-03 Allergimottagning 1) 0 Årsbudget 2014 Medicinmottagning 2 239 2 159 2 410-251 9 200 Ortopedmottagning 1 185 1 361 1 103 258 4 250 Kirurgmottagning 886 1 124 906 218 3 400 Urologi mott 569 726 590 136 2 100 Gynekologmottagning 967 1 204 1 089 115 4 250 Barnmottagning 0 Ögonmottagning 1 175 1 183 1 303-120 4 800 Öronmottagning 1 304 1 425 1 412 13 5 200 Ger/Rehabkliniken 0 0 0 0 S:a läkarbesök 8 325 9 182 8 813 369 33 200 1) Barnallergimott Somatisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök Utfall (hallänningar) 2013-03 Utfall 2014-03 Budget 2014-03 Avvikelse 2014-03 Årsbudget 2014 Allergimottagning 1) 0 Medicinmottagning 2 132 2 049 0 Ortopedmottagning 918 1 048 0 Kirurgmottagning 801 1 024 0 Urologi mott 527 675 Gynekologmottagning 893 1 103 0 Barnmottagning 0 Ögonmottagning 1 121 1 139 0 Öronmottagning 1 251 1 355 0 Ger/Rehabkliniken 0 0 0 S:a läkarbesök 7 643 8 393 0 0 0 Bilaga Verksamhetsstatistik HSK UR1 2014 3 mån, Ha Sjukhus Kungsbacka, Sida 2014-04-14 1

Sida 2 Verksamhetsstatistik 2014 3 mån Specialiserad somatisk mottagningsverksamhet besök och hembesök, övriga personalkategorier Utfall Utfall 2013-03 2014-03 Antal sjukvårdande behandlingar inkl logopeder 3996 3855 DRG-poäng, sluten vård (Samtliga patienter) Utfall 2013-03 Utfall 2014-03 Budget 2014-03 Avvikelse 2014-03 Medicin inkl Ger o Rehab 143 153 153 Infektion Barnmedicin Kirurgi 27 26 26 Urologi 11 15 15 Ortopedi 34 38 38 KK 6 5 5 Ögon ÖNH Årsbudget 2014 Summa 221 238 0 238 0 Vårdtillfällen Medicin inkl Ger o rehab 124 118 Infektion Barnmedicin Kirurgi 30 28 Urologi 15 19 Ortopedi 31 35 KK 6 5 Ögon ÖNH Bilaga Verksamhetsstatistik HSK UR1 2014 3 mån, Ha Sjukhus Kungsbacka, Sida 2014-04-14 2

Sida 3 Verksamhetsstatistik 2014 3 mån Summa 206 205 0 0 Case Mix Index Medicin inkl Ger o Rehab 1,10 1,30 Infektion Barnmedicin Kirurgi 1,00 0,93 Urologi 0,80 0,80 Ortopedi 1,19 1,10 KK 1,17 1,04 Ögon ÖNH Summa 1,08 1,16 DRG-poäng, hallänningar Utfall 2013-03 Utfall 2014-03 Budget 2014-03 Avvikelse 2014-03 Medicin inkl Ger o Rehab 129 152 152 Infektion 0 Barnmedicin 0 Kirurgi 24 21 21 Urologi 9 14 Ortopedi 27 26 26 KK 7 3 3 Ögon 0 ÖNH 0 Årsbudget 2014 Summa 196 216 0 216 0 Vårdtillfällen Medicin inkl Ger o Rehab 123 117 Infektion Barnmedicin Kirurgi 25 23 Urologi 12 17 Ortopedi 25 24 KK 6 3 Ögon Bilaga Verksamhetsstatistik HSK UR1 2014 3 mån, Ha Sjukhus Kungsbacka, Sida 2014-04-14 3

Sida 4 Verksamhetsstatistik 2014 3 mån ÖNH Summa 191 184 Case Mix Index Medicin inkl Ger o Rehab 1,05 1,30 Infektion Barnmedicin Kirurgi 0,96 0,93 Urologi 0,75 0,80 Ortopedi 1,08 1,09 KK 1,17 0,99 Ögon ÖNH Summa 1,03 1,18 DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Samtliga patienter) Utfall 2013-03 Utfall 2014-03 Medicin inkl Ger o Rehab 1 1 Budget 2014-03 Avvikelse 2014-03 Kirurgi 88 124 124 Urologi 18 25 25 Ortopedi 85 86 86 KK 19 26 26 Ögon 2 1 1 ÖNH 8 19 19 Årsbudget 2014 Summa 221 282 0 281 0 Läkarbesök dagkirurgi Medicin inkl Ger o Rehab 7 9 Kirurgi 533 621 Urologi 158 199 Ortopedi 218 230 KK 141 196 Ögon 31 31 Bilaga Verksamhetsstatistik HSK UR1 2014 3 mån, Ha Sjukhus Kungsbacka, Sida 2014-04-14 4

Sida 5 Verksamhetsstatistik 2014 3 mån ÖNH 112 220 Summa 1200 1506 Case-Mix-Index Medicin inkl Ger o Rehab 0,16 0,11 Kirurgi 0,16 0,20 Urologi 0,11 0,12 Ortopedi 0,39 0,38 KK 0,13 0,13 Ögon 0,06 0,05 ÖNH 0,08 0,09 Totalt 0,18 0,19 DRG-poäng, öppen vård DAGKIRURGI (Hallänningar) Utfall 2013-03 Utfall 2014-03 Kirurgi 112 115 Urologi 22 21 Ortopedi 96 67 KK 24 24 Ögon 1 1 ÖNH 9 17 Budget 2014-03 Avvikelse 2014-03 Årsbudget 2014 Summa 264 246 0 0 0 Läkarbesök dagkirurgi Kirurgi 507 575 Urologi 150 180 Ortopedi 194 183 KK 143 189 Ögon 25 30 ÖNH 110 204 Summa 1 129 1 361 Case-Mix-Index Bilaga Verksamhetsstatistik HSK UR1 2014 3 mån, Ha Sjukhus Kungsbacka, Sida 2014-04-14 5

Sida 6 Verksamhetsstatistik 2014 3 mån Kirurgi 0,22 0,20 Urologi 0,15 0,12 Ortopedi 0,49 0,36 KK 0,17 0,13 Ögon 0,04 0,05 ÖNH 0,08 0,08 Totalt 0,23 0,18 Vårddagar sluten vård Antal vårddagar och vårdtillfällen Utfall 2013-03 Utfall 2014-03 Geriatrisk vård, vårddagar Geriatrisk vård, vårdtillfällen Bilaga Verksamhetsstatistik HSK UR1 2014 3 mån, Ha Sjukhus Kungsbacka, Sida 2014-04-14 6

Specialistvård offentliga vårdgivare HALLANDS SJUKHUS KUNGSBACKA Jan-mar Jan-mar Uppdrag Verksamhetsstatistik 2013 2014 Jan-mar Läkarbesök 8 325 9 182 8 300 33200 DRG-poäng öppen vård 221 282 248 992 DRG-poäng sluten vård 220 238 222 889 2014-04-14, Faktarutor 3 mån 2014 Sida 1

Bilaga tillgänglighet Hallands sjukhus Uppföljningsrapport 1 2014 Väntande till nybesök Hallands sjukhus 2014-04-06 V,HV,OR,P,EH M > 90 d P > 90 d ALLA 0-30 31-60 Tillgänglighet 60dgr 61-90 Tillgänglighet 90dgr M M > 90 d P > 90 d > 90 dgr Antal bokade Totalt 2 832 1 677 88,5% 335 95,1% 347 121 142 369 3638 5 440 Utförda nybesök Hallands sjukhus januari - mars 2014 V,HV,OR,P,EH % inom M Alla > 90 Totalt M> 90d P > 90d 0-30 31-60 % 60 d - M 61-90 90 dgr M V,HV,OR,P 21919 16291 80,6% 6531 93,8% 1146 666 1229 3601 49171 Totalt väntande till planerad OP Hallands sjukhus 2014-04-06 Tillgängligh Tillgänglighe HV,K,M,P,V, HV,K,M,P, HV,K,M,P, HV,K,M,P,V, HV,K,M,P, HV,K,M,P,V,OR,EH K,M,P,V,OR,EH et SKL + t SKL + OR,EH V,OR,EH V,OR,EH OR,EH V,OR,EH M P V Övriga Övriga Övriga KVÅ som börjar % inom 60d % inom 90d Totalt>90 Antal Totalt Antal Antal Antal SKL SKL >90d Övriga Op >90d med M,T,U,X,Y,Z utom M utom M dgr bokade vänt. 150 240 1 728 1 470 99 677 54 115 85,6% 95,2% 179 1187 2 207 Totalt utförda planerade OP Hallands sjukhus januari - mars 2014 M P V HV,K,M,P,V,OR,EH Antal Antal Antal SKL SKL <60d SKL >90d Övriga Op HV,K,M,P,V,OR,EH Övriga Op <60d Övriga Op >90d K,M,P,V,OR, EH KVÅ som börjar med M,T,U,X,Y,Z Tillgänglighet SKL + Övriga Op % inom 60d utom M Tillgänglighet SKL + HV,K,M,P, V,OR,EH Övriga Op % inom 90d utom M Totalt>90 dgr HV,K,M,P, V,OR,EH 595 846 10612 3047 2199 292 2148 1745 192 9462 79,4% 91,7% 484 14657 Totalt antal

Väntande till nybesök 140406 Hallands sjukhus redovisning till SKL Kod V,HV,OR,P,EH V,HV,OR,P,EH M > 90 d P > 90 d ALLA MVO MVO text 0-30 31-60 Tillgänglighet 60dgr 61-90 Tillgänglighet 90dgr V,HV,OR,E H,P > 90d 91-120 121-180 181-365 > 366 M M > 90 d P > 90 d > 90 dgr Antal bokade Totalt 105 Gastroenterologi 32 18 87,7% 4 94,7% 54 1 1 1 13 5 2 8 57 70 107 Kardiovaskulär medicin 50 45 70,9% 14 81,3% 109 6 8 11 13 6 20 31 73 147 108 Hematologisk vård 13 4 100,0% 100,0% 17 4 1 1 18 21 121 Infektionssjukvård 18 7 84,0% 7 100,0% 32 1 1 29 35 141 Allergisjukvård 30 14 93,6% 3 100,0% 47 1 46 48 151 Medicinsk njursjukvård 18 19 90,2% 1 92,7% 38 2 1 3 1 3 4 36 44 161 Endokrinologisk vård 21 9 85,7% 85,7% 30 4 1 2 1 5 6 27 37 199 Diabetessjukvård 26 23 83,1% 3 88,1% 52 3 2 2 21 13 4 20 61 80 201 Barn- och ungdomsmedicinsk vård 159 136 88,1% 22 94,6% 317 5 6 4 2 23 16 6 33 332 358 211 Hud- och könssjukvård 250 153 96,6% 10 99,0% 413 1 3 2 1 3 5 127 419 221 Neurologisk vård 56 36 91,1% 6 97,0% 98 2 1 14 3 2 6 60 115 231 Kardiologisk vård 102 82 65,9% 53 84,9% 237 13 25 3 1 21 18 5 60 157 300 301 Kirurgisk vård 308 159 87,6% 48 96,6% 515 5 10 3 16 3 8 21 389 549 304 Kärlkirurgisk vård 52 16 90,7% 5 97,3% 73 2 2 2 67 75 311 Ortopedisk vård 412 260 85,2% 76 94,8% 748 17 16 7 1 8 5 36 46 527 797 361 Urologisk vård 177 65 90,0% 10 93,7% 252 1 7 9 3 2 10 19 97 272 431 Gynekologisk vård 233 123 87,0% 30 94,4% 386 11 11 1 191 41 8 64 440 600 511 Ögonsjukvård 315 210 91,9% 21 95,6% 546 5 4 14 2 6 3 21 28 355 577 521 Öron-, näs- och halssjukvård 578 305 95,5% 29 98,6% 912 1 6 3 3 6 2 7 15 769 931 551 Rehabiliteringsmedicinsk vård 23 20 93,2% 2 97,7% 45 1 1 1 30 46 Summa: 2 873 1 704 88,5% 344 95,1% 4921 74 104 62 9 347 122 143 371 3 697 5 521

Väntande till SKL-OP Hallands sjukhus 140406 V,HV,OR,P,K,EH Totalt V,HV,OR,K,P,EH Tillgäng- Tillgäng- V,HV,P,O lighet lighet R,K,EH Alla > 90 Antal Op Gruppering 0-30 31-60 60dgr 61-90 90dgr < 90 dgr 91-120 121-180 181-365 > 366 M M >90 d P >90d dgr bokade Totalt Armbåge och underarm, borttag av spik,skruv, platta 1 50,0% 1 100,0% 2 2 2 Axel eller skuldra, vid smärta 19 8 84,4% 3 93,8% 30 2 1 1 2 14 33 Axelinstabilitet 1 1 66,7% 66,7% 2 1 1 1 3 Axelled, borttag av spik, skruv, platta 5 2 100,0% 100,0% 7 3 7 Axelled (protes) 3 1 80,0% 80,0% 4 1 1 1 4 6 Bröstförminskning 3 75,0% 1 100,0% 4 1 1 1 2 5 Bröståteruppbyggnad efter tumör 3 100,0% 100,0% 3 0 3 Diskbråck i ländryggrad 4 2 100,0% 100,0% 6 4 6 Finger, krokande (dupuytrens) 10 7 65,4% 1 69,2% 18 1 2 4 1 7 8 22 26 Fotled och fot, borttag av spik,skruv, platta 8 6 100,0% 100,0% 14 1 8 15 Framfall 21 20 77,4% 10 96,2% 51 2 1 1 3 14 54 Förhudsförträngning 8 3 91,7% 1 100,0% 12 3 9 15 Gallsten 12 11 85,2% 3 96,3% 26 1 6 2 1 3 17 33 Gråstarr 117 35 85,4% 23 98,3% 175 1 2 18 3 3 6 116 196 Halsmandeloperation 38 8 92,0% 3 98,0% 49 1 2 1 1 31 52 Handled och hand, borttag av spik,skruv, platta 2 2 100,0% 100,0% 4 3 4 Hand, nervinklämning (Karpaltunnelsyndrom) 20 3 85,2% 1 88,9% 24 1 1 1 2 1 3 4 15 29 Hand och handledsreumatism 41 11 92,9% 3 98,2% 55 1 1 1 1 40 57 Hand, sjukdom i ledhinna eller sena 20 4 96,0% 1 100,0% 25 20 25 Hudtumörer, godartade inkl basalcellscancer 102 24 96,2% 1 96,9% 127 1 3 6 3 3 7 84 137 Hängbuk, plastik 1 100,0% 100,0% 1 0 1 Höftled och lår, borttag av spik,skruv, platta 3 1 100,0% 100,0% 4 1 3 5 Höftled (protes) 24 28 92,9% 3 98,2% 55 1 6 1 1 2 35 62 Höftled, protesbyte 5 3 88,9% 1 100,0% 9 3 1 1 6 12 Hörselförbättrande operation 4 1 41,7% 2 58,3% 7 3 1 1 5 5 4 12 Knäled och underben, borttag av spik,skruv, platta 3 4 100,0% 100,0% 7 1 6 8 Knäled (protes) 31 34 84,4% 7 93,5% 72 2 3 12 4 4 9 50 89 Knäled, protesbyte 2 2 80,0% 1 100,0% 5 3 5 Knäledsartoskopi 49 14 96,9% 1 98,5% 64 1 6 1 1 2 47 71 Korsband i knä 11 4 100,0% 100,0% 15 1 12 16 Kotförskjutning 5 2 100,0% 100,0% 7 3 7 Livmoder, borttag 24 23 79,7% 10 96,6% 57 2 2 1 2 3 14 61 Ljumskbråck 31 19 84,7% 5 93,2% 55 1 3 9 4 1 8 43 68 Magsäck eller tarm, vid övervikt 6 5 84,6% 2 100,0% 13 6 13 Mellanöredränage 4 3 100,0% 100,0% 7 2 7 Navelbråck 11 5 80,0% 4 100,0% 20 3 1 1 14 23 Njur- och uretärsten, stötvågsbehandling 16 1 89,5% 89,5% 17 2 2 2 2 4 17 21 Näsa, polyper 20 5 86,2% 2 93,1% 27 2 2 2 17 29 Nässkiljevägg, plastik 8 3 73,3% 2 86,7% 13 1 1 2 2 6 15 Prostataförstoring 14 13 96,4% 1 100,0% 28 4 1 1 11 32 Pungbråck (vattenbråck) 8 1 90,0% 1 100,0% 10 5 10 Rotkanalförträngning i ländryggrad 9 2 100,0% 100,0% 11 2 9 13 Skelning 2 2 66,7% 2 100,0% 6 4 6 Sköldkörteloperation 12 3 62,5% 7 91,7% 22 2 1 2 7 24 Testikel, ej nedstigen 1 3 80,0% 1 100,0% 5 1 1 1 4 6 Tumbasförslitning (artros) 3 1 80,0% 80,0% 4 1 1 1 3 5 Tår vid Hallux valgus/rigidis, Hammartå 21 11 88,9% 88,9% 32 4 3 4 18 36 Urinläckage, kvinnor 8 11 79,2% 4 95,8% 23 1 1 1 13 24 Ådersbråck i benen 18 2 76,9% 76,9% 20 3 3 3 2 6 8 14 29 Ändtarmssjukdom 19 11 66,7% 13 95,6% 43 1 1 2 1 3 17 47 Ärrbråck 3 1 100,0% 100,0% 4 1 1 1 1 5 0-30 31-60 61-90 < 90 dgr 91-120 121-180 181-365 >366dgr M M >90d P >90d > 90 dgr Totalt Summa: 811 369 86,3% 121 95,1% 1301 23 34 8 2 102 32 52 99 803 1 470