VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 maj 2012

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 maj 2012

EKONOMI Ekonomi m m Vård- och omsorgsnämnden kommer enligt årets första prognos att visa ett underskott på 14,8 mnkr under 2012. Av prognossiffran utgör 6,8 mnkr ett planerat ianspråktagande av eget kapital till engångssatsningar och projekt. Det underliggande resultatet uppgår till således -8 mnkr, vilket är 6,5 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Nämnden räknar med att effekterna av det pågående arbetet med kostnadsminskningar blir större under 2012 än vad som kalkylerades i budgeten. Det egna kapitalet vid ingången av 2012 uppgår till 75,1 mnkr och med hänsyn taget till prognosen, i slutet av året till 60,3 mnkr. Utförarverksamheterna beräknas redovisa ett överskott under året. Inom äldreomsorgen förväntas ett överskott på boendesidan medan hemtjänstverksamheten har ett något större underskott än i fjol. Sammantaget beräknas ett nollresultat för äldreomsorgen. Hälso- och sjukvårdsområdet kan komma att ha ett mindre underskott på helåret. Effekterna av det stora omställningsarbetet som pågår inom handikappomsorgen är svårbedömda så här tidigt på året. Maj är den första månaden när verksamheten får effekter av det uppsagda kombiavtalet och de nya schemana. Verksamheten handikappomsorg kommer att generera ett överskott genom att besparingsarbetet kommer att generera större effekter under innevarande år än vad som beräknades i budgeten. Det nya löneavtalet för Kommunal hamnade på 3 procent att jämföra med de budgeterade 2,3 procent, vilket leder till en kostnadsökning med cirka sju mnkr mer än budgeterat. Den beviljade timvolymen efter april visar en minskning med 3,6 procent jämfört med fjolåret. Här bidrar april månad med en minskning med 3,7 procent jämfört med motsvarande månad 2011. Det är för tidigt att dra slutsatser för helåret, men första tertialet är 9 500 timmar lägre än fjolåret och motsvarar cirka tre miljoner kronor. Inom personlig assistans har vi en viss ökning av antalet ärenden. Under april skedde en ökning med ett ärende till 135. Det finns för närvarande inget ärende som väntar på kassans beslut. Jämfört med april 2011 har antalet ärenden ökat med sju. Den budgeterade volymen uppgår till 131 ärenden. Assistansärenden med kommunal finansiering har ett avslut under april. Inom LSS-boende finns det fem ärenden som inte är verkställda. Kösituationen inom äldreomsorgen lättade tillfälligtvis genom omstruktureringen av korttidsplatser på Resurscentrum till vårdboendeplatser. Samtidigt ökar antalet nya ärenden snabbare än vad omsättningen skapar nya platser. I april omsattes 14 ärenden och det tillkom 13 nya. Den ekonomiska redovisningen efter april visar att äldreomsorgen har ett överskott på 1,2 mnkr, 0,5 mnkr lägre än i mars. Hälso- och sjukvårdsområdet har ett överskott på 1,5 mnkr, en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med föregående månad. Handikappomsorgen redovisar ett underskott på 5,5 mnkr efter april. Resultatet är 2,0 mnkr sämre än i mars och tappet är större än under de tre första månaderna. Underskottet beror på att budgeten är anpassad till den lägre resursfördelningen, men organisationen ännu inte har kunnat anpassa sina kostnadsnivåer till den lägre ersättningsnivån. Tapani Savallampi, tel 054-540 55 57 tapani.savallampi@karlstad.se 2

BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till 1 841 personer i mars vilket är 52 personer färre än under december 2011. Under april månad har det fattats 728 beslut avseende 384 personer varav två avslag. Hemtjänst Betalda timmar 2011 2012 jmf Antal personer med insats Febr 63 013 62 252-1,2% 1 871 Mars 69 378 65 100-6,2% 1 854 April 66 283 63 820-3,7% 1841 Dec 66 529 T o m april 267 991 258 455-3,6% Snitt för perioden 66 998 64 614-3,6% 1 861 Volymbudgeten för betalda timmar är 804 500 timmar för 2012. Under helåret 2011 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka 66 300 timmar per månad. Aprilsiffran är 3,7 procent lägre än motsvarande månad 2011. Från och med januari redovisas och ersätts hemhandlingen hos entreprenaden per tillfälle och inte som timmar vilket drar ner timnivån något i år. Hemtjänstval December Januari Februari Mars April Tillskott till Attendo 10 6 10 7 10 Bortfall från Attendo 0 1 0 0 0 Tillskott till Carema 3 3 2 3 4 Bortfall från Carema 1 1 1 0 2 Tillskott till kommunen 34 30 26 25 21 Bortfall från kommunen 0 0 0 0 2 Tillskott till Agaten 0 1 2 3 4 Bortfall från Agaten 0 0 0 0 0 Kunder i hemtjänstvalet Attendo 280 291 293 295 293 Carema 220 211 203 197 197 Karlstads kommun 826 841 834 816 816 Agaten 1 2 4 7 Summa 1326 1344 1332 1312 1313 I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. Från och med januari har Agaten tillkommit som utförare. Antalet kunder totalt inom hemtjänstvalet har minskat under året. Sedan årsskiftet har sju personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Den procentuella fördelningen mellan utförarna är ungefär densamma som tidigare. 3

Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg april 2012 Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser 212 114 425 71 822 Personer i kö 5 8 27 0 40 Förändring i kö -3-12 - 8 0-12 Kösituationen har förbättrats genom omstruktureringen av platser på Resurscentrum. Under april har ytterligare 16 platser blivit särskilda boendeplatser och jämfört med april 2011 har vi 31 fler platser inom särskilda boenden. Antalet personer som behöver plats på demensboende är åtta färre än i mars månad. Trycket på platser för långtidssjuka har minskat något. För närvarande finns det en ansökan från annan kommun. Omsättningen under april var klart lägre än i januari med endast 13 platser. Utan omstruktureringen på Resurscentrum skulle kön vara fler än 70 personer. Omstruktureringen på Resurscentrum innebär att det blir svårare att få en korttidsplats framöver. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. november 4 13 2,7 3,0 3,5 december 3 13 2,4 1,5 2,8 januari 2 24 1,9 6,3 2,7 februari 2 19 2,8 5,5 2,5 mars 1 15 2,3 4,0 1,5 april 1 13 1,8 2,2 2,4 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna har åter ökat något avseende plats på demensboende. Väntetiden till plats med somatisk sjukdom minskat till två månader. Men man måste beakta att siffran påverkas av att en del personer har tackat nej till erbjudanden, fem personer tackade nej för att erbjudandet ej motsvarade önskemålet. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under april enbart två platser och för dementa var det sju platser. Antal platser som omsatts hittills i år är i snitt 18 platser per månad att jämföra med 16 platser i snitt per månad under 2011 och 17 platser 2010. Det är fortsatt stort inflöde av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under april månad. Trygghets- Växelvård plats januari 60 38 februari 53 46 mars 44 45 april 44 41 4

Av trygghetsplatserna används 45 procent i dag för de somatiskt sjuka det är samma andel som i januari. Inom växelvården utgör de somatiskt sjuka 41 procent. 68 personer är inskrivna i dagverksamhet för dementa och 12 personer har dagverksamhet för multisjuka. Aktiveringstid Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Hemtjänst 1 765 3 147 56,1% Hemtjänst stimulansbidrag 26 4 793 0,5% Servicehus 619 927 66,7% Servicehus stimulansbidrag 0 1 413 0,0% Gruppboende 308 3 085 10,0% TOTAL BUDGET 2012 2 718 13 365 20,3% Redovisningen av timmarna släpar normalt cirka en månad. Här är till och med mars 2012. Nivån på budgeterade timmar är 4 000 lägre än år 2011. Handikappomsorg Inom LSS-området har det under april månad fattats 58 beslut rörande 50 personer. Av besluten har 56 resulterat i bifall. De flesta beslut avser förnyade beslut avseende kontaktpersoner och ledsagare. Fem beslut avser helt ny insats för personen. Under perioden har två insatser avslutats Boende med särskild service Jan 2011 April 2012 Antalet boresurser 211 213 Antal beslut om boende 209 216 Antal verkställda beslut 205 211 Antal ej verkställda beslut 6 5 Inom beståndet har det skett utökning med en servicebostad. I besluten ingår tre SoL-beslut. 44 procent av besluten avser kvinnor. För närvarande finns det två bostäder lediga för vuxna. Det finns fem personer på väntelistan och två har förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Totalt sett finns det två lediga bostäder inom LSS. Under månaden har ytterligare ett beslut verkställts på extern plats avseende barn och ungdom samt ett beslut i familjehem. Totalt finns det 15 boendebeslut avseende barn och ungdom varav nio är köpta platser. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I april 2012 uppgår antalet beslutade ärenden till 135, varav 57 procent i privat regi. Budgeten för 2012 omfattar 131 ärenden och 391 800 timmar i egen regi. I april finns det inga ärenden i avvaktan på beslut, däremot ett beslut om utökning avseende LASS i väntan på kassans beslut. De kommunala LSS-ärendena är 18 personer med totalt 771 tim/vecka. Beslut på tillfällig utökning har minskat till fyra samtidigt som insatsen är 13 tim/vecka och 52 tim/period. Besluten fattas med olika tidsomfattning. Av 250 beslut avseende daglig verksamhet avser 48 5

procent kvinnor. Under april har biståndskontoret resursfördelat utförandeverksamheten för 207 personer. Boendestödsbesluten uppgår till 54 och det är samma antal som januari månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 56 timmar i veckan. Medelantalet timmar/vecka ligger nu på 5,9 timmar i veckan. Totalt ges det stöd 319 timmar/vecka, en ökning med 77 timmar sedan december. Beslut om avlösare ligger stabilt och likaså ledsagare med 37 respektive 122 personer. Beslut om kontaktperson ligger på 215 varav 53 procent avser kvinnor, här finns även 3 SoLbeslut. Roger Granat, tel 054-540 54 52 roger.granat@karlstad.se PERSONAL Sjukstatistik Korttidsfrånvaron har minskat från 1 792 kalenderdagar i mars till 1 595 kalenderdagar i april. Mellanperioden har ökat från 823 dagar till 893 dagar och långtidsfrånvaron minskat från 983 dagar till 828 dagar. Totalt denna månad är frånvarodagarna 3 316 mot förgående månads 3 599 kalenderdagar. Jämfört med april 2011 är den sammanlagda sjukfrånvaron 13 procent högre. Antalet kalendersjukdagar i snitt per månadsanställd var i april 1,74 dagar och per anställd och år 20,2 dagar. Under månaden var 486 personer sjuka, att jämföra med förgående månads 498 personer. 2008 2009 2010 2011 2012 April April April April April Sjuk dag 1-14 - 1 147-1 278-1 464-1 348-1 595 Sjuk dag 15-90 - 667-692 - 677-684 - 893 Sjuk dag 91- - 1 844-756 - 867-847 - 828 Total per månad - 3 658-2 726-3 008-2 879-3 316 6

Totalt antal sjukdagar -8 000 Antal kalenderdagar -7 000-6 000-5 000-4 000-3 000-2 000-1 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mertid/Övertid Redovisningen av mertid och övertid sker med en månads eftersläpning. Mer/övertiden för april månad var 3 275 timmar. Detta motsvarar cirka 20 årsarbetare, en ökning med 1 årsarbetare från förgående månad. Antal anställda Antalet timanställda under april var 275 årsarbetare, en ökning med 16 årsarbetare från mars månad. Lena Jonsson, tel 054-540 55 53 lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 7

Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2011 tom 110430 tom 110430 Kostnader 1 250 583 407 961 417 876 Intäkter 232 956 72 454 78 373 Summa 1 017 627 335 507 339 503 Budget Budget Redovisning 2012 tom 120430 tom 120430 Kostnader 1 274 991 416 577 416 558 Intäkter 249 360 77 434 80 568 Summa 1 025 631 339 143 335 990 Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Korttids- Summa långtidssjuka dementa vård personer i kö januari 2007 2 2 24 28 januari 2008 6 4 14 24 januari 2009 0 7 17 24 januari 2010 4 8 16 28 januari 2011 7 11 71 89 januari 2012 8 11 24 43 februari 11 11 32 54 mars 8 9 35 52 april 5 8 27 40 Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari 2008 131 62 69 0 4 januari 2009 128 67 61 1 7 januari 2010 136 69 67 0 10 januari 2011 131 75 56 3 12 december 132 75 57 1 18 januari 2012 131 75 56 1 18 februari 132 76 56 1 18 mars 134 78 56 0 19 april 135 78 57 0 18 8

Redovisning Nettobudget Avvikelse Jan-april Justerad Justerat Jan-april Årsbudget Perioden jan- Återstår Förbrukat Verksamhet utfall april justerad budget 109 - VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELSE 607 607 616 1 848 10 1 231 32,8% 500 - CENTRAL FÖRVALTNING 13 320-679 12 641 12 211 36 603-430 24 392 34,5% 502 - LOKAL FÖRVALTNING 18 563 18 563 18 423 55 225-140 36 802 33,6% 503 - FÖRENINGSBIDRAG 697-277 420 420 1 260 0 839 33,3% 504 - GEMENSAM VERKSAMHET 5 998 6 629 12 627 16 540 47 660 3 914 31 120 26,5% 505 - HÄLSO O SJUKVÅRD 7 918 1 611 9 529 10 249 30 720 720 20 472 31,0% 509 - KORTTIDSBOENDE 15 080-12 15 068 14 263 43 189-805 28 926 34,9% 510 - HEMTJÄNST 65 275 10 005 75 280 75 424 227 583 145 152 159 33,1% 511 - HEMSJUKVÅRD (SSK) 15 308-88 15 220 15 105 47 854-115 32 750 31,8% 512 - VÅRDBOENDE (ÄO) 88 465 5 273 93 738 94 971 286 166 1 233 191 195 32,8% 515 - PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS 4 079 317 4 396 4 621 13 782 225 9 161 31,9% 516 - PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS 15 164-1 034 14 130 14 266 42 767 136 28 501 33,0% 517 - LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSARE LSS 3 775 3 775 3 646 10 930-129 7 284 34,5% 518 - KORTTIDSVISTELSE LSS 3 255 3 255 3 331 10 394 76 7 062 31,3% 520 - DAGVERKSAMHET 1 599 1 599 1 501 4 499-98 2 998 35,5% 521 - BOENDE BARN OCH UNGA LSS 3 944 112 4 056 4 917 15 259 861 10 342 26,6% 522 - BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS 15 813 15 813 14 693 46 102-1 119 31 408 34,3% 523 - BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS 18 411 18 411 15 560 48 687-2 851 33 127 37,8% 524 - DAGLIG VERKSAMHET LSS 10 858 10 858 10 519 31 531-339 21 011 34,4% 526 - ÖPPEN VERKSAMHET ÄO 4 486 770 5 256 6 602 19 788 1 346 13 186 26,6% 527 - ÖPPEN VERKSAMHET LSS 579 579 639 1 914 60 1 275 30,3% 530 - FÄRDTJÄNST 0 0 624 1 870 624 1 246 0,0% 638 - NYSTARTSJOBB 169 169 0 0-169 0 313 363 22 627 335 990 339 143 1 025 631 3 153 686 489 32,8% Riktpunkt 33,1%