Uppföljning internkontrollplan och delårsuppföljning av nyckeltal för vård och omsorgsnämnden 120101-120630 Redovisning av nyckeltal: Sammanlagt antal invånare över 65 år, 15/6-12, 1516 fördelat på åldersintervaller 65-80 år 1173 81-89 år 267 90-76 Antal bostadsanpassningsärende första halvåret 30 beslut motsvarande en kostnad på 343 693 kronor. Äldreomsorgen Särskilt boende. Linden antal inflytt/utflytt 1 person in och 2 ut, kortid 30 in och 23 ut Växelvård 1 rum används till växelvård av 2 personer Oxelgården antal inflytt/utflytt 10 personer in och 11 ut, korttidsplats 5 in och 2 ut Växelvårdsplatser 2 rum och 4 personer som växlar med 14 dagars intervaller Hemvården antal brukartimmar och restid Jan -12 91 st 497,25 tim restid 2007,47 tim vårdtagartid Feb -12 87 st 453,10 tim restid 1800,21 tim vårdtagartid Mars -12 89 st 504,34 tim restid 2126,40 tim vårdtagartid April -12 94 st 488,00 tim restid 2069,49 tim vårdtagartid Maj-12 99 st 629,52 tim restid 2291,51 tim vårdtagartid Juni -12 103 st 579,11 tim restid 2248,42 tim vårdtagartid

LSS/Socialpsykiatrin Antal personer inom daglig verksamhet 28 stycken Antal personer med bostad enligt LSS 18 stycken Vuxenenheten IFO Andel av befolkningen som uppbär ekonomiskt bistånd Andel vuxna av totalt antal biståndstagare som uppbär långvarigt ekonomiskt bistånd Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel av befolkning Utbetalt försörjningsstöd Avvikelser 120101-120630 248 avvikelser är registrerade, större andelen är fallolyckor, vanligast på Oxelgården. Av alla fall var det 2 som ledde till mindre skada. Inkomna synpunkter/klagomål Två skriftliga synpunkter har inkommit, båda berör bemötande problematik. Internkontrollplanen för vård och omsorgsnämndens verksamhet Patientsäkerhetsarbetet ska dokumenteras i en patientsäkerhetsberättelse som ska vara klar 1 mars årligen. Vidare ska det fortlöpande dokumenteras hur arbetet med att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och årligen ska en sammanhållen kvalitetsberättelse göras.

Vård och omsorgsnämnden 11 september 2012

Ekonomi Prognos totalt 900 tkr Hemvården -500 tkr Linden, Oxelgården 200 tkr Försörjningsstöd -200 tkr

Hemvården -500 tkr Svårt sjuka brukare, dubbelbemanning för att klara omvårdnad och förflyttningar Den direkta vårdtagartiden har ökat med ca 400 timmar och restiden med ca 50 timmar jämfört med förra året Inga semestervikarier för sjuksköterskor anställdes vilket medfört att övertidskostnader för övriga ökat Upplevd hög sjukfrånvaro

Linden, Oxelgården -200 tkr Fler platser öppna sedan april Hög beläggning på korttidsplats Upplevd hög vårdtyngden Sjukfrånvaron hos både vikarier och ordinarie personal upplevs varit hög.

LSS, Social psykiatin Klaras inom budget ram men oro finns. Utökning av boende med ssk service Övertagande av svårt funktionsnedsatta från barn o familj. Hemtagningsärende

Vuxenenheten -200 tkr Kostsamma placeringar Ökat försörjningsstöd

Utbetalt försörjningstöd ackumulerat tkr 2012 2011 2010 2009 2012 Budget Jan 281 192 257 372 277 Feb 608 516 561 712 554 Mar 917 913 962 1 084 831 Apr 1 107 1 137 1 278 1 372 1 108 Maj 1 450 1 485 1 511 1 738 1 385 Jun 1 789 1 748 1 769 2 106 1 658 Jul 2 110 1 945 2 044 2 506 1 932 Aug 2 361 2 131 2 269 2 791 2 208 Sep 2 382 2 502 3 146 2 484 Okt 2 696 2 741 3 452 2 760 Nov 3 020 2 982 3 693 3 036 Dec 3 337 3 237 4 103 3 320

VÅRD- OCH OMSORG LÖNEKOSTNAD Redovisat per månad 2012 och 2011 Kolumn1 Kolumn2 Kolumn3 Kolumn4 Kolumn5 Kolumn6 Kolumn7 Kolumn8 Kolumn9 Kolumn10 Kolumn11 Kolumn12 Kolumn13 ÅR 2012 ÅR 2011 Månad Lön Sjuklön OB Övtid/fylln Vikarier Totalt Lön Sjuklön OB Övtid/fylln Vikarier Totalt Jan 5 581 120 726 113 346 6 886 5 294 160 697 53 376 6 580 Febr 5 444 185 599 84 422 6 734 5 331 247 637 51 334 6 600 Mars 5 484 188 407 93 468 6 640 5 169 274 431 52 345 6 271 April 5 589 95 444 129 490 6 747 5 387 56 474 111 329 6 357 Maj 5 636 95 727 112 485 7 055 5 405 115 773 114 329 6 736 Juni 6 048 40 599 76 536 7 299 5 616 86 505 63 273 6 543 Juli 6 113 75 779 124 906 7 997 6 252 61 812 70 551 7 746 Aug 6 104 44 534 216 1 457 8 355 6 098 9 538 165 1 041 7 851 Sept 0 5 666 145 460 92 743 7 106 Okt 0 5 625 165 479 29 381 6 679 Nov 0 5 689 97 544 94 318 6 742 Dec 0 5 682 116 476 89 283 6 646 SUMMA 45 999 842 4 815 947 5 110 57 713 67 214 1 531 6 826 983 5 303 81 857 Vikarie kostnad 2011-2012 Januari 30 Februari 88 Mars 123 April 161 Maj 156 Juni 263 Juli 355 Augusti 416 1592

Uppdrag till enhetscheferna Se över bemanning, schema. Identifiera andra kostnader/ utgifter som kan minskas?

Försäkringspengarna Förslag på satsningar hösten 2012 Datorer till lärare m.m. Belopp 2 500 tkr Lekplatser 400 tkr Drogförebyggande 200 tkr AME handledare 150 tkr Fjugesta centrum - Syd iordningsställande 200 tkr Vårdsängar Inventarier - Särskilda boenden Utemiljön - Kastanjen och Oxelgården 600 tkr 300 tkr 150 tkr Inventarier och arbetsmiljöåtgärder inom KUB 150 tkr Avfallshantering - Centralköket 100 tkr SUMMA 4 750 tkr