Sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2010 koncernen Kommunens invånare Karlshamns kommuns befolkning har under 2010 ökat med 225 invånare till 31 143. Antalet födda är högre än normalt (311) medan antalet döda är lägre än normalt (299). Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utflyttade, är +213. Inflyttningen har ökat betydligt och utflyttningen minskat något. Karlshamn har en högre andel pensionärer än riket som helhet, medan såväl antalet barn och ungdomar som antalet i förvärvsarbetande åldrar är lägre. Medelåldern i kommunen har ökat från 43,9 år till 44,0 år 2010. Medelåldern i riket är 41,0 år. Antalet personer som pendlar ut från kommunen för att arbeta i en annan kommun har minskat med 343 personer till 3 792 vilket är cirka 1 200 fler än de som bor i en annan kommun men som pendlar till Karlshamn för att arbeta. Vi är extra stolta över Tioåriga eleven Moa Rolfsdotter på Korpadalsskolan som utses till årets Björn Ranelidpristagare för sin talang att uttrycka sig i aforismer och metaforer. Västblekinge Miljö AB i Mörrum blir först ut i Blekinge med att köra miljövänliga biogasdrivna lastbilar som samlar in hushållsavfall. Våra välbesökta sommarteatrar Junibacken av Astrid Lindgren samt äventyrsberättelsen Ödets makt. Skateboardparkerna i Svängsta och Hällaryd samt påbörjandet av spontanidrottsplats vid Österslätt. Alla satsningar på hållbar utveckling inom kommunen. Anders Abrahamsson, Svensk Talteknologi AB, John Svenssons Byggnadsfirma samt Ljus och Miljö i Asarum som alla erhållit företagsutmärkelser under året. Att 95 % av de tillfrågade i en kundundersökning anser att vårt dricksvatten är mycket bra eller bra. Korpaborgens förskola som blev klar under 2010. Satsningar för en aktiv fritid genom tillgänglighetsanpassning och uppfräschning av Stadsteatern samt pågående renovering av Väggabadet och tillgänglighetsanpassning av promenadslingor på Sternö och Kroksjön. Kommunkoncernen Karlshamns kommun bedriver verksamhet som är skattefinansierad och verksamhet som finansieras genom avgifter. Våra gator och vägar, skolor och bibliotek är exempel på helt skattefinansierad verksamhet. Vissa verksamheter finansieras till största delen med skatter som kommunen får in samt en avgift från brukaren. Exempel på sådan verksamhet är förskoleplatser, äldreomsorg, musikskola och båtplatser. Vatten och avlopp är helt taxefinansierad verksamhet. Befolkningsförändring per kommundel 2007 2008 2009 2010 Folkmängd 2009-12-31 Karlshamn -28-71 61 127 13 084 Asarum 38-22 -10 87 7 866 Mörrum -130 40-38 31 4 983 Svängsta -18-23 -39 26 2 261 Hällaryd 36-13 -17-27 1 364 Åryd -1 0-17 5 707 Ringamåla -11 6 11-17 579 Halahult -13-10 8-7 299 Summa -127-93 -41 225 31 143 Kommunen har även fyra helägda bolag. Karlshamnsfastigheter AB bygger, köper, säljer och förvaltar verksamhetslokaler inom Karlshamns kommun och är en viktig kugge för utvecklingen av näringslivet. Årets resultat efter räntor är -4,4 miljoner kronor. Karlshamn Energi AB bedriver eldistribution till cirka 8 000 kunder och värmeförsäljning till över 1 300 fastigheter. Elenergi säljs till cirka 9 600 kunder. Karlshamn Energi har de lägsta elnäts- och fjärrvärmepriserna i Blekinge. Årets resultat efter räntor är 15,65 miljoner kronor. Karlshamns Hamn AB omsatte cirka 6 miljoner ton vilket innebär att Karlshamn har en av Sveriges största hamnar. Arbetet pågår bland annat med att utveckla kombinationen järnväg och sjöfart. Årets resultat efter räntor är 3,2 miljoner kronor. Karlshamnsbostäder AB har 65 % av marknadsandelen för hyresrätter (2 289 hyreslägenheter). Under 2010 påbörjades byggandet av 24 klimatsmarta hyreslägenheter vid Skyttevägen i Karlshamn samt en omfattande ombyggnad av 14 lägenheter i Centrumhuset i Svängsta. Årets resultat efter räntor är 2,8 miljoner kronor. Kommunen äger också via moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB 25 % av Logistikposition Karlshamn AB som bildades under 2009. Syftet med verksamheten är att medverka till att utveckla en industri- och logistikpark i anslutning till Karlshamns hamn. Kommunen är delägare i fyra kommunalförbund tillsammans med våra grannkommuner. Dessa förbund är Räddningstjänsten Västra Blekinge, Miljöförbundet Blekinge Väst, Västblekinge Miljö AB samt Vårdförbundet Blekinge. Kommunkoncernens resultat Årets resultat efter räntor uppgår till 69 miljoner kronor för koncernen (kommunen 65 mnkr och de kommunala bolagen 4 mnkr). Resultatet är skillnaden mellan årets intäkter och kostnader och läses av i resultaträkningen den 31 december. Balansräkningen visar de tillgångar (exempelvis byggnader, maskiner, banktillgodohavande) och de skulder (exempelvis leverantörsskulder, banklån) som finns den 31 december. Koncernens tillgångar var 2 852 miljoner kronor. Koncernens skulder var 1 859 miljoner kronor, varav 1 250 miljoner kronor var låneskulder. Skillnaden mellan tillgångarna och skulderna är det egna kapitalet som består av tidigare års resultat. Det egna kapitalet var 993 miljoner kronor i koncernen. 15
DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2009. 2010. 16 Kommunens verksamhet Kommunens personal Antalet årsarbetare i kommunen var 2 508, vilket är 35 årsarbetare fler än 2009. Medelheltidslönen för en kommunanställd uppgick 2010 till 23 581 kronor per månad, en ökning med 534 kronor jämfört med 2009. 83 % av kommunens anställda är kvinnor (83 % år 2009). Medelåldern för kommunens anställda är 46,1 år (46,4 år 2009). verksamheten Utbildning Utepedagogik är en viktig del i förskolornas arbete när det gäller hälsa och livsstil. Under året har Korpaborgens förskola invigts och projekteringen av ny förskola i Prästslätten slutförts. Den gamla förskolan ska rivas då den är fuktskadad. Prästslättens förskola beräknas vara klar i början av 2012. Flera av grundskolorna har infört ämnet Livskunskap på schemat. Detta innebär en kontinuerlig och fördjupad träning för att utveckla eleverna socialt och känslomässigt. Resurscenter på Rosendal erbjuder individuell pedagogisk utredning av barn och ungdomar vad gäller tal- och språkförmåga, läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi och matematiksvårigheter. Här finns också ett skoldatatek som verkar för att eleverna får hjälpmedel och program för att underlätta skolarbetet. Ire natur- och kulturskola är belägen cirka 20 kilometer norr om Karlshamn i ett naturreservat av riksintresse. Här bedrivs utbildning i hållbar ut- Vård och omsorg Äldreomsorg Under året har en hållbar utveckling med brukarperspektivet inom hemtjänsten stått i fokus och arbetet med att fördela och använda befintliga resurser på effektivt sätt har fortsatt. Under slutet av 2010 gjordes det en extra satsning på träffpunkterna. Tillsammans med frivilligarbetare (föreningar och/eller enskilda personer) genomförs aktiviteter i olika former på träffpunkterna. Under 2010 har det genomförts projekt för att förbättra livskvaliteten för den enskilde på särskilda boenden. Resultatet har varit positivt och inneburit ett ändrat arbetssätt i verksamheten. Barn, ungdom och skola Antalet barn i förskolan* 1 230 1 185 Antalet elever i grundskolan* 3 000 3 057 * Antal barn och elever är ett snitt mellan vår- och hösttermin Gymnasieskolan Andel elever i procent med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier 82,4 93,5 Vuxenutbildning Handikappomsorg Korttidsverksamheten för vuxna avvecklades under året eftersom nyttjandet varit lågt. Möjlighet finns att vid behov köpa denna tjänst från andra kommuner. Individ- och familjeomsorg En modell har utvecklats där familjebehandling integreras i barnavårdsutredningar. Syftet är att, om behov finns, så tidigt som möjligt erbjuda klienter familjebehandling för att få en kortare och effektivare utrednings- och behandlingsprocess. Utvecklingen av öppenvården och tidiga insatser, framförallt inom barn och familj, kommer att fortsätta. Kostnaderna för försörjningsstöd har även 2010 varit höga och många av dem som är i behov av detta stöd har en mer komplicerad problemsituation än tidigare. Ett avtal har skrivits med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande asylsökande flyktingungdomar. Under år 2010 har ett HVB-hem (Hem för vård eller boende) för mottagande av ensamkommande flyktingungdomar startat. Planering pågår också för ett lågtröskelboende för missbrukare. Antal studerande på vuxenutbildningen 1 343 1 325 veckling för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasieskola, lärarfortbildning samt fortbildning riktad till kommunens övriga förvaltningar. Framöver kommer elevunderlaget inom gymnasieskolan att minska. För att möta konkurrensen om eleverna har samverkan inletts med gymnasieskolorna i Olofström och Ronneby. Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning pågår inom Bygg-, Fordons-, Omvårdnads- samt Hotell- och restaurangprogrammet. Äldre- och handikappomsorg Kostnad per hemtjänst timme, kr 382 387 Brukartid i hemtjänsten i procent 64,9 63,3 Individ och familjeomsorg Vuxenutbildningen arbetar med att skapa individuella förutsättningar för ändamålsenliga lärmiljöer bland annat genom undervisning, handledning samt nätbaserad utbildning. Undervisningen sker genom internt och externt samarbete med andra kommuner och utbildningsaktörer. Verksamheten har fått extra resurser att genomföra yrkesutbildning till målgruppen arbetslösa. Andel flyktingar under introduktion med egen förvärvsinkomst i procent 11 25 Antal långtidsberoende hushåll med försörjningsstöd 108 115 Antal vårddygn för barn och unga 1 930 4 097
Samhällsbyggnad Extrema vinterförhållanden 2009/10 och 2010/11 bidrog till kostsam vinterväghållning. Särskilda satsningar har gjorts på renhållningen i tätorten. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa busshållplatser har fortsatt. Säkerheten på lekplatserna ses över med jämna mellanrum. Den gräsyta som årligen underhålls motsvarar cirka 140 fotbollsplaner och den planterade ytan motsvarar cirka åtta fotbollsplaner. Inom kommunen finns det omkring åtta mil gång- och cykelvägar. Farliga träd i sydöstra Väggaparken har fällts och gallring av träd har skett i flera områden. Utbyte av juldekorationer har fortsatt under 2010 vilket bland annat reducerat energiförbrukningen från cirka 750 W till 130 W per ljusslinga. En kundundersökning visar att 95 % av de tillfrågade tycker att kvaliteten på dricksvattnet i vår kommun är mycket bra eller bra. Fritid och kultur Satsningar har gjorts på skatebanor i Hällaryd och Svängsta och byggandet av spontanidrottsplats med bland annat betongskatebanor vid Österslättskolan samt renovering av Väggabadet pågår och ska vara klart under 2011. I Bellevueparken har ny energieffektiv belysning och hiss till dansgolvet installerats samt toaletten tillgänglighetsanpassats. Turismen visar lägre beläggnings- och besökssiffror än föregående år, vilket beror på att sommarsäsongen kom igång sent efter en kall vår samt att allt fler svenskar semestrat utomlands och något färre utländska besökare rest till Sverige. Ett flertal spontana kultur- och musikarrangemang har genomförts för att locka besökare. Arbetet med planering för innehåll i ett nytt biblioteks- och kulturhus har fortsatt under året. 17 Samhällsbyggnad Antal lekplatser 55 55 Omlagd asfaltsyta, kvadratmeter 35 155 44 100 Fritid och kultur Väggabadet, totalt antal badande 77 387 84 322 Svängstabadet, totalt antal badande 5 182 4 641 Föreningar i föreningsregistret 293 337 Bellevueparken, antal arrangemang 176 209 Medieutlåning per invånare 10,9 11,15 Arbete och tillväxt Antal invånare i kommunen 31/12 2010 31 143 30 918 Antal verksamma företag i kommunen 2 575 2 551 Andel arbetslösa i procent 4,3 4,4 Andel arbetslösa i program med aktivitetsstöd i procent 3,9 2,7 Källa: SCB, Arbetsförmedlingen: Arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, årsmedeltal Arbete och tillväxt Arbetsmarknadsläget i länet har förbättrats något jämfört med samma tid förra året. Andelen arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har i december minskat med 313 personer (0,3 %) till 8 419 personer (8,9 %), (16 64 år). Samma jämförelse för Karlshamn visar att totalt 1 660 personer (8,8 %) var arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i december 2010 vilket är en ökning med 19 personer (0,2 %). Kommunen har genom bland annat yrkesutbildning till målgruppen arbetslösa, vårdutbildning till Arbetsförmedlingen samt ett antal olika projekt arbetat för att hantera det förändrade arbetsmarknadsläget. En rad projekt för att utveckla näringslivet pågår, bland annat Centrum för livsmedelsutveckling samt BLC (Baltic Logistic Center). I BLC, som ligger i anslutning till hamnen i Stilleryd, har utbyggnad av ledningar och gata för försörjning av områdets södra del påbörjats. Planering för bangård och kombiterminal pågår. Järnvägsutredning för Sydostlänken, järnvägsförbindelse mellan Karlshamn och Olofström, har nu kommit med i statens nya infrastrukturplan. Byggstart på E22-delen Sölve Stensnäs planeras till hösten 2011. Antalet budgetrådgivnings- och skuldsaneringsärenden har ökat kraftigt jämfört med föregående år, från 49 till 96 ärenden. Även kontakterna vid konsumentrådgivning har ökat. Under hösten 2010 påbörjades energirådgivning.
DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2009. 2010. resultat18 18 Kommunens resultat 2010 Kommunens resultat uppgår till 65 miljoner kronor vilket blir 2 082 kronor per kommuninvånare. Det är en rad faktorer av engångskaraktär som bidragit till det positiva resultatet. Den största posten av engångskaraktär är 40 miljoner kronor från staten i konjunkturstöd men även lägre arbetsgivaravgifter, lägre kostnader för avtalsförsäkringar och bättre räntenetto har bidragit till det goda resultatet. Kommunens tillgångar uppgår till 1 496 miljoner kronor. Kommunens skulder var 497 miljoner kronor och det egna kapitalet 998 miljoner kronor. Kommunens låneskuld uppgår till 199 miljoner kronor vilket blir cirka 6 396 kronor utslaget per kommuninvånare. Kommunens borgensåtagande uppgår till 945 miljoner kronor, varav 913 miljoner kronor utgör borgen för kommunala bolag. Hittills har medel inte avsatts som skuld för av kommunens personal intjänade pensionsrätter, vilket är helt i enlighet med gällande rekommendationer. Särskild reservering av tillgångar för att täcka åtagandet har inte skett, utan återlåning i verksamheten tillämpas. Det finns därför en ansvarsförbindelse för pensioner till kommunens personal på 683 miljoner kronor, vilket blir 21 943 kronor per invånare, som ligger utanför balansräkningen. Kommunens soliditet (ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme som visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel) uppgick vid årsskiftet till 66,7 % (61,6 % år 2009). Kommunen investerade för 87 miljoner kronor vilket är cirka 55 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats. De största investeringar som färdigställts är Korpaborgens förskola och upprustning av Stadsteatern. Pågående stora investeringsprojekt är utbyggnad av BLC (Baltic Logistic Center), ombyggnad av Väggabadet samt utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningar. Målet med självfinansiering av investeringar, det vill säga finansiering helt med egna medel utan lån, uppnåddes helt och uppgick till 149 % (år 2009 var självfinansieringsgraden 91 %). Kommunens resultaträkning och balansräkning i kronor per invånare (31 143 invånare per 31 december 2010) Resultaträkning 2010 (kronor per invånare) Verksamhetens intäkter 10 772 Verksamhetens kostnader -51 724 Avskrivningar -2 103 Verksamhetens nettokostnader -43 055 Skatteintäkter 37 175 Generella statsbidrag och kommunal utjämning 7 600 Finansnetto 362 Resultat före extraordinära poster 2 082 Extraordinära poster 0 ÅRETS RESULTAT 2 082 Balansräkning 2010 (kronor per invånare) Materiella anläggningstillgångar 29 987 Finansiella anläggningstillgångar 13 428 Omsättningstillgångar 4 624 Summa tillgångar 48 039 Eget kapital 32 055 Avsättning pensioner inklusive löneskatt 209 Långfristiga skulder 6 331 Investeringsfond vatten & avlopp 119 Kortfristiga skulder 9 325 Summa skulder och eget kapital 48 039
Kommunens verksamhet nettokostnader i procent Med nettokostnad per invånare avses verksamhetens intäkter verksamhetens kostnader delat på invånareantalet den 1 november 2010. Omsorgsnämnd (35 %) Nämnd för barn, ungdom och skola (33 %) Gymnasienämnd (9 %) Kommunstyrelse (7 %) Teknik- och fritidsnämnd (6 %) Socialnämnd (5 %) Övriga (5 %) Nettokostnaden för kommunal verksamhet var 43 623 kronor per invånare för år 2010 (31 126 invånare), fördelat enligt hundralappen ovan. Motsvarande siffra för 2009 var 42 966 kronor per invånare (30 961 invånare 2009). Omsorgsnämnd ger stöd och hjälp till äldre och funktionshindrade personer Nämnd för barn, ungdom och skola dagbarnvårdare, förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, musikskola samt Ihre natur- och kulturskola Gymnasienämnd gymnasieskola och gymnasiesärskola Kommunstyrelse förutom ett övergripande ansvar även ansvar för näringslivsfrågor, ekonomi, personal, kansli, turism med mera Teknik- och fritidsnämnd trafik och projektering, väghållning, park, produktionsskog, fritid, VA (vatten och avlopp) Socialnämnd Individ- och familjeomsorg Övriga: Kommunfullmäktige kommunens högsta beslutande organ. 51 folkvalda politiker Kommunrevison granskar kommunens verksamhet på Kommunfullmäktiges uppdrag Vuxenutbildningsnämnd vuxenutbildningen Kulturnämnd kultur- och biblioteksverksamheten samt konsumentvägledning Byggnadsnämnd myndighetsutövning utifrån plan- och bygglag samt miljöbalk, tar fram detaljplaner Servicenämnd fastighetsservice, städ, kost, data, drift, upphandling, sotning samt arbetsmarknad Överförmyndarnämnd utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet Valnämnd administrerar de politiska val som genomförs. År 2010 val till riksdag, kommun och landsting Festivalkommitté anordnar årligen Östersjöfestivalen Hållbar utveckling Hållbar utveckling är en viktig strategi för framtidens Karlshamn. Hållbara Karlshamn är en angelägenhet för alla som bor och verkar i kommunen. 16 indikatorer med tillhörande trender har därför tagits fram för att ge information om hur den hållbara utvecklingen i kommunen är och samtidigt skapa ett underlag för diskussion om hur utvecklingen ska vändas, bibehållas eller förstärkas i en hållbar riktning. De indikatorer och trender som redovisas är indelade i socialt hållbar utveckling, exempelvis andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, ekologiskt hållbar utveckling, exempelvis energianvändning per invånare och sektor samt ekonomiskt hållbar utveckling, exempelvis befolkningsförändringar. Under 2010 har kommunen startat upp samtal om hållbar utveckling. Samtalen syftar till att öka medvetenheten hos kommunens samtliga anställda och därmed påverka och ändra beteendet mot ett mera hållbart samhälle. Under samtalen bidrar deltagarna med goda idéer som kan användas på arbetsplatserna och även privat. Framtiden Karlshamns kommun och dess koncern har haft mycket goda resultat de senaste fem åren vilket gjort att det egna kapitalet ökat med cirka 217 miljoner kronor i kommunen och cirka 289 miljoner kronor i koncernen (kommun inklusive kommunala bolag). Det goda resultatet år 2010 beror till stor del på en rad engångsfaktorer. Kraven både på utbildningsinsatser och ren försörjning har ökat under 2010 och kommer att vara fortsatt hög 2011. År 2011 förväntas bli ett besvärligare år för kommunen eftersom bland annat regeringens tillfälliga satsningar nästan helt faller bort. De kommunala bolagen har klarat sig relativt bra under 2010. Ur ett koncernperspektiv fortsätter utvecklingen bland annat genom satsningar i Stillerydsområdet, på Östra Piren samt fortsatt utbyggnad av fjärrvärme. Det gäller för kommunen att fortsätta att agera klokt och prioritera utifrån noggranna analyser och bedömningar. Under 2010 har kommunen amorterat cirka 58 miljoner kronor på låneskulden, vilket skapar ett bra finansiellt utgångsläge. Räntan och inflationen är på väg upp samtidigt som kommunen står inför en rad investeringar de närmaste åren. Investeringarnas storlek innebär att kommunens upplåning och räntekostnader kommer att öka. Större investeringsprojekt under 2011 är Asarums bildningscenter (Stenbackaskolan), renovering av Väggabadet, nybyggnad av förskola i Prästslätten, påbörja byggnation av ny förskola i Mörrum, fortsatta anläggningarbeten i industriområdet i Stilleryd, start av projektet utbyggnad av bangård och kombiterminal (BLC) i Stilleryd samt investeringar i VA- verksamheten. Satsningarna kommer kommuninvånarna till del och kan på sikt innebära ökat skatteunderlag till följd av nya kommuninvånare. Mer information För er som önskar detaljerad information om kommunens verksamhet och bokslut 2010 kommer en pdf-fil av kommunens fullständiga årsredovisning att finnas för nedladdning i början av maj 2011 på www.karlshamn.se/ekonomi 19