DRIFTBUDGET 2019-2021 Utfall 34 123 Ny prognos +220 +240 Antal invånare 1/11 f g år 33 840 34 112 34 415 34 635 34 875 Bokslut Årsbudget Budget Plan Plan Belopp i tkr 2017 2018 2019 2020 2021 Barn- och utbildningsnämnd (sid 5) 819 261 802 967 834 515 834 541 837 400 Omsorgsnämnd (sid 6) 562 798 575 928 595 159 597 614 599 346 Medborgarnämnd (sid 7) 134 552 133 477 138 917 138 886 138 915 Kommunstyrelse - Tekniskt utskott (sid 8) 90 470 81 484 84 956 83 809 83 852 Samhällsbyggnadsnämnd (sid 9) 63 223 60 583 64 122 64 018 62 635 Kulturnämnd (sid 10) 25 215 28 200 29 681 29 779 29 909 Servicenämnd (sid 11) 21 976 24 162 24 637 24 520 24 535 Upphandlingsnämnd (sid 12) 9 381 10 221 10 700 10 584 9 847 Överförmyndare (sid 13) 1 908 1 991 2 057 2 123 2 189 Kommunens revisorer (sid 14) 1 543 1 544 1 563 1 582 1 601 Kommunstyrelse - Campus (sid 15) 16 195 18 889 19 950 20 027 19 464 Kommunstyrelse - Klf (sid 16) 75 485 82 137 85 899 83 352 82 369 Summa nämnder 1 822 007 1 821 583 1 892 156 1 890 835 1 892 062 Reavinster vid försäljningar -12 281 0 0 0 0 Övriga centrala kostnader ej nämndsfördelade 491 798 798 798 Centrala medel (utfördelas till verksamheterna) 0 20 196 22 500 27 100 31 000 Centrala lönemedel (utfördelas till verksamheterna) 0 29 458 31 136 73 612 117 147 Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar 2 0 0 0 0 Pensioner 44 056 31 126 29 664 29 692 30 733 Kapitaltjänstintäkter -145 646-114 511-115 366-116 366-117 366 Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar 1 708 629 1 787 852 1 860 888 1 905 671 1 954 374 Avskrivningar/nedskrivningar 100 268 101 187 108 944 115 544 122 144 Verksamhetens nettokostnader 1 808 897 1 889 039 1 969 832 2 021 215 2 076 518 Bokslut Årsbudget Budget Plan Plan Belopp i tkr 2017 2018 2019 2020 2021 Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken) -1 808 897-1 889 039-1 969 832-2 021 215-2 076 518 Skatteintäkter 1 562 152 1 606 892 1 665 127 1 720 076 1 787 159 Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift 315 209 314 394 312 080 320 697 315 010 Finansiella intäkter 6 981 7 150 9 650 9 750 8 350 Finansiella kostnader -3 122-5 000-5 498-8 783-12 730 ÅRETS RESULTAT 72 323 34 397 11 527 20 525 21 271 Resultat i % av skatter/gen.stb 1,8% 0,6% 1,0% 1,0% 1(18)
Beslut Finansiering BUDGETRAMAR 2019-2021 HÖSTBUDGET Övrig verksamhet (ej nämnder) KS anslag för oförutsedda behov 1 500 1 500 1 500 KS Målstimulansmedel (medel att användas för strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås). 3 000 2 000 2 000 KS Medel till verksamhetsutveckling och extra kompetensutveckling av anställda. Förslag lämnas från förvaltningarna till KS. Även extern finansiering ska undersökas. Syftet är att bli mer attraktiv arbetsgivare, minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter för verksamhetsutveckling. D8 9 000 7 000 5 000 KS Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnader enligt särskild beräkning via projektblad samt tillfälliga lokaler i väntan på permanenta lösningar. Utfördelas till berörd nämnd när de ökade kostnaderna uppstår. Kompensation för hyresökningen ges som regel med 95 % år 2018, 90 % år 2019 och från år 2020 med 85%. 4 600 11 300 16 500 KS Ökade hyreskostnader för förhyrda externa lokaler, kompensation för kostnadsökningen lämnas som regel med 95 % år 2018, 90 % år 2019 och från år 2020 med 85%. 4 000 5 000 6 000 KS Kompensation för ökad kostnader i samband med ombyggnation av kök (aktivt arbeta med att begränsa kostnaden) 400 300 0 KLF Reducering av immateriella infrastruktursatsningar 558 558 558 Kundförluster 200 200 200 Övrigt (licensavgift KI-finans, Finansiell profil KFI-väst) 40 40 40 SUMMA KOSTNADER 23 298 27 898 31 798 Central lönepott (inkl strukturförändringar och åtgärder osakliga löneskillnader) Lönekompensation för 2018 utfördelat till resp nämnd 31 136 73 612 117 147 SUMMA KOSTNADER 31 136 73 612 117 147 Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar för anställda Lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42% 355 000 364 950 375 170 Lagstadgade arbetsgivaravgifter (anställda över 65 år) 4 250 4 370 4 490 Arbetsmarknadsförsäkringar FORA (AGS-KL, TFA-KL, familjeskydd i AKAP-KL, Avgiftsbefrielseförsäkring) 200 203 207 Löneskatt avgiftsbefrielseförsäkring 24,26% 0 0 0 Premie omställningsavtalet KOM-KL 0 0 0 Grupplivförsäkring KPA Livförsäkring (TGL-KL) 0,07% 504 518 532 Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -359 954-370 041-380 399 SUMMA KOSTNADER 0 0 0 2(18)
HÖSTBUDGET Beslut Pensioner (enligt särskild beräkning av Skandia per 2018-06-30) Ersättning från förvaltningarna (PO-pålägg) -94 136-102 050-111 402 Försäkring (FÅP), exkl löneskatt (täcks av PO-pålägg) 20 262 24 718 30 343 Löneskatt 24,26% avseende försäkring (FÅP) (täcks av POpålägg) 4 916 5 997 7 361 Avgiftsbestämd ålderspension, exkl löneskatt (täcks av POpålägg) 55 495 57 408 59 309 Särskild löneskatt 24,26% avseende avgiftsbestämd ålderspension (täcks av PO-pålägg) 13 463 13 927 14 388 Utbetalningar - intjänat fr o m 1998 1 341 1 273 1 222 Utbetalningar - intjänat SAP (förtroendevalda) 903 411 421 Utbetalning - intjänad OPF-KL (förtroendevalda) 268 681 695 Utbetalningar - intjänat före 1998 21 884 22 487 23 066 Förändring av pensionsavsättning (inkl SAP, OPF-KL) -885-1 319-1 033 Särskild löneskatt 24,26% avseende pensionsutbetalningar och förändrad avsättning 5 704 5 709 5 912 Förvaltningsavgift pensioner (registerhållning, beräkningar handläggning av individuella val och utbetalningar) 450 450 450 SUMMA KOSTNADER 29 664 29 692 30 733 Kapitaltjänstintäkter utgörs av intern från betalning nämnderna från nämnderna till finansförvaltningen som inte påverkar nettoresultatet för kommunen. Räntan beräknas, enl SKL:s rekommendation, till 1,5 % under planperioden, vilket är en sänkning med 0,25 procenenheter i förhållande till år 2018. Justering sker i höstbudget. -86 622-86 622-86 622 Ersättning från VA-kollektivet för avskrivningar -19 744-20 244-20 744 Ersättning från VA-kollektivet för ränta på kapital (1,5%, enl SKL:s rekommendation för internränta) -9 000-9 500-10 000 SUMMA INTÄKTER -115 366-116 366-117 366 Summa övrig verksamhet under Finansiering -31 268 14 836 62 312 3(18)
HÖSTBUDGET Beslut Avskrivningar (OBS! Omvända tecken) Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar -87 700-93 800-99 900 Planenliga avskrivningar vatten och avlopp -19 744-20 244-20 744 Nedskrivningar -1 500-1 500-1 500 SUMMA KOSTNADER -108 944-115 544-122 144 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning (underlag bl a enligt särskild beräkning av Sveriges Kommuner och Landsting 2017-12-21 17:69 och 2018-09-28 18:35) Egen skatteinkomst (skattesats oförändrad, 21,52 %) 1 665 127 1 720 076 1 787 159 Slutavräkning skatteintäkter 0 0 0 Inkomstutjämningsbidrag (+7.343 kr/inv, +7.378 kr/inv, +7.472 kr/inv) 252 709 255 537 260 586 Kostnadsutjämningsavgift (-1.628 kr/inv) -56 028-56 386-56 777 Regleringsbidrag/-avgift (+440 kr/inv,+707 kr/inv, +645 kr/inv) 15 131 24 477 22 481 Strukturbidrag (0 kr/inv) 0 0 0 LSS-utjämningsbidrag (+586 kr/inv) 20 150 20 279 20 420 Extra statsbidrag, "välfärdsmiljarderna" 11 319 6 790 0 Kommunal fastighetsavgift (prognos från SKL för 2019, egen uppräkning för 2020-2021) 65 799 67 000 68 300 Byggbonus 2019-2020 (statsbidrag) 3 000 3 000 0 SUMMA INTÄKTER 1 977 207 2 040 773 2 102 169 Finansiella intäkter Aktieutdelning från Värnamo Stadshus AB 3 000 3 000 1 500 Räntor på likvida medel/utlämnade lån 0 0 0 Byggräntor (aktiveras för investeringsprojekt över 1 mkr) 300 300 300 Borgensavgifter 6 000 6 100 6 200 Övrigt - Räntor på kundfordringar 100 100 100 Övrigt - Inkassoavgifter på kundfordringar 250 250 250 SUMMA INTÄKTER 9 650 9 750 8 350 Finansiella kostnader Finansiell uppräkning av pensionsavsättning enligt avtal (inkl särskild löneskatt) -1 288-1 373-1 720 Räntor på upptagna långfristiga lån -4 050-7 250-10 850 Bankavgifter och övriga finansiella kostnader (avgifter hos kronofogde m m) -160-160 -160 SUMMA KOSTNADER -5 498-8 783-12 730 Summa skatter, statsbidrag och finansiella poster 1 981 359 2 041 740 2 097 789 4(18)
Barn- och utbildningsnämnd Föregående års ram 802 967 834 515 834 541 Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32 Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2018 (+97) enl antagen budget 171130 1 592 0 0 Justering för preliminär förändring av barn och elever 2018 (+55) 1 810 0 0 Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2019 (+77) 1 193 1 192 0 Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2020 (+72) 0 1 118 1 117 Justering för förändring av antal barn och elever prognos 2021 (+67) 0 0 1 010 Förskollärarutbildning vid Campus Värnamo 2013-2018 -636 0 0 Yrkesvux vårterminen 2018, Ks 276-2017 -800 0 0 Rätt till Komvux (BP2016) 54 kr/inv år 2017, 52 kr/inv år 2018 och 2019, 51 kr/inv år 2020 0-34 0 Betygsättning i moderna språk (BP2016) 1 kr/inv från 2018, (BP2017) 2 kr/inv från 2019, justering jmf med vårbudget 35 0 0 Skolstart vid sex års ålder (BP2017) 7 kr/inv år 2018, 15 kr/inv år 2019-2020 276 0 0 Nyanlända elever i grundskolan (BP2017) 3 kr/inv år 2018, 7 kr/inv år 2019-2020 138 0 0 För öppen ekonomisk på skolenhetsnivår enligt förslag från Skolkostnadsutredningen (BP2017) 5 kr/inv år 2018, 6 kr/inv år 2019-2020 35 0 0 Offentlighetsprincipen vid fritstående förskolor och skolor, införande (BP2017) 1 kr/inv år 2018-34 0 0 Ökade kostnader för inackordering för försöksverksamhet med branschskolor (BP2017) 0,1 kr/inv år 2018, 0,3 kr/inv år 2019-2020 7 0 0 Prao i årskurs 8 och 9 i specialskolan (BP2017) 1 kr/inv år 2018, 4 kr/inv 2019-2020 103 0 0 Tillfälligt anslag för ersättningslokaler under ombyggnadstiden av Trälleborgsskolan (tillfällgt anslag under ombyggnadstiden 1,6 Mkr/år) Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020-232 -232 0 Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat) 700 700 700 Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning. -4 017-4 017 0 Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse. 4 017 4 017 0 Industritekniska programmet, finansiering 2019, Ks 276/2017 D5 950-950 0 Generell ramökning med 3,0 mnkr, förväntar en rationalisering gällande arbetssätt, verksamhetsutveckling, ev behov inom vuxenutbildningen m m. del av D12 3 000 0 0 Utveckling av kulturskolan i samarbete med civilsamhället och kulturförvaltningen 500 0 0 Utökning av grundläggande vuxenutbildning, söka medfinansiering från näringsliv och staten. Behovsprövas inför varje år. D12 1 800-1 800 0 BUDGETRAM VÅRBUDGET 813 436 834 541 837 400 5(18)
Avgår:: Kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som överförs till internkunderna Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som överförs till internkunderna Löneökningskompensation 2018 ur central lönepott 15 546 0 0 Löneökningskompensation 2018 ur central lönepott, kostorganisationen 791 0 0 Justering för slutlig förändring av barn och elever 2018 (-30) -910 0 0 Ökade hyreskostnader till följd av ny- och ombyggnationer som färdigställts under år 2018 1 969 0 0 Ökade hyreskostnader för förhyrda externa lokaler under år 2018 174 0 0 Kompensation för ökade hyreskostnader lokaler 3 509 0 0 BUDGETRAM HÖSTBUDGET 834 515 834 541 837 400 6(18)
Omsorgsnämnd Föregående års ram 575 928 595 159 597 614 Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 32 32 32 Prisreducering för mat till pensionärer överförs till Servicenämnden (-400 kkr 2016) 100 100 0 Kompensation lönejusteringar LOV 400 400 400 Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020-177 -177 0 Medel till justering av kostpris (SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat) 300 300 300 Övergång från inköp av vissa digitala it-system till leasing/hyra 400 550 0 Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning. -2 829-2 830 0 Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse. 2 829 2 830 0 Generell ramökning med 5 mnkr år 2019, ytterligare 1 mnkr för år 2020-2021, förväntar en rationalisering gällande arbetssätt, verksamhetsutveckling m m. 5 000 1 000 1 000 Övergång från inköp av vissa digitala it-system från inkp (investering) till leasing/hyra 700 250 0 BUDGETRAM VÅRBUDGET 582 683 597 614 599 346 Avgår: Kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som överförs till internkunderna Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som överförs till internkunderna Löneökningskompensation 2018 ur central lönepott 11 879 0 0 Löneökningskompensation 2018 ur central lönepott, kostorganisationen 574 0 0 Omfördelning och justering hyror stadshuset 23 0 0 BUDGETRAM HÖSTBUDGET 595 159 597 614 599 346 7(18)
Medborgarnämnd Föregående års ram 133 477 138 917 138 886 Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 29 29 29 Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020-60 -60 0 Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning. -651-650 0 Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse. 651 650 0 Generell ramökning med 2 mnkr, förväntar en rationalisering gällande arbetssätt, verksamhetsutveckling m m. 2 000 0 0 BUDGETRAM VÅRBUDGET 135 446 138 886 138 915 Löneökningskompensation 2018 ur central lönepott 3 454 0 0 Omfördelning och justering hyror stadshuset 17 0 0 BUDGETRAM HÖSTBUDGET 138 917 138 886 138 915 8(18)
Tekniskt utskott (Kommunstyrelse) Föregående års ram 81 484 84 956 83 809 Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 8 8 8 Kompensation för kostnader för laddstolpar till elbilar (betalsystem införs), Finns 100 tkr 2017 och 50 tkr 2018. -50 0 0 Uppräkning stiftelsebidrag med 2 % per år 35 35 35 Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020-40 -40 0 Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning. -423-423 0 Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse. 423 423 0 Evenemangsbidrag, Rusken runt flyttas från Klf till TU 15 0 0 Föreningsbidrag avseende kultur flyttas från TU till KN -48 0 0 Anslag för återstende del av renhållningsansvaret efter bildandet av SÅM. Fortsatt utredning om nettokostnadsbehovet ska ske till kommande budget. 1 000 0 0 Medel till åtgärder vid landsbygdsdialoger flyttas från KLF(KS) till TU 300 0 0 Medel till ECHO-projektet (Hållbar uppväxt i Värnamo - HUV) 2018-2019 D11 1 150-1 150 0 Utökad anslag för ersättning till vägföreningarna 300 0 0 Ökade investeringsbidrag (periodisering), tillförs som intäkt istället för reducering av kapitaltjänstkostnader. -202 0 0 BUDGETRAM VÅRBUDGET 83 952 83 809 83 852 VA 2018 avskr -19 244, ränta -8 645 (preliminär) = -27 889 VA 2019 avskr +xx xxx, ränta +x xxx (preliminär) = +xx xxx Lokaler 2018 Lokaler 2019 Nya belopp beräknas efter bokslut Nya belopp beräknas efter bokslut Löneökningskompensation 2018 ur central lönepott 1 075 0 0 Justering jmf med vårbudgeten medel till åtgärder vid landsbygdsdialoger flyttas från TU till KLF(KS) -100 0 0 Omfördelning och justering hyror stadshuset 29 0 0 BUDGETRAM HÖSTBUDGET 84 956 83 809 83 852 9(18)
Samhällsbyggnadsnämnd Föregående års ram 60 583 64 122 64 018 Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 17 17 17 Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020-21 -21 0 Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning. -297-297 0 Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse. 297 297 0 Inköp av räddningstjänstmaterial, andningsskydd & skyddsutrustning flyttas från investeringsbudget till driftbudget (SBN104) 750-150 -70 Extra tjänster för underlätta byggprocess (detaljplaner, bygglov etc) 2019-2020, finansieras via statsbidrag (byggbonus) 1 400 0-1 400 BUDGETRAM VÅRBUDGET 62 729 63 968 62 565 Löneökningskompensation 2018 ur central lönepott 1 559 0 0 Inköp av räddningstjänstmaterial, andningsskydd & skyddsutrustning flyttas från investeringsbudget till driftbudget (SBN104), rev jmf med vårbudget -220 50 70 Omfördelning och justering hyror stadshuset 54 0 0 BUDGETRAM HÖSTBUDGET 64 122 64 018 62 635 10(18)
Kulturnämnd Föregående års ram 28 200 29 681 29 779 Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 12 12 12 Höjt bidrag till Jönköpings läns folkrörelsearkiv (årlig indexreglering) 3 3 3 Årlig uppräkning av bidrag till föreningar 20 20 20 Årlig uppräkning av bidrag till stiftelser 27 27 27 Ökad hyra inkl el- och städkostnader bibliotek och kontorslokaler vid överflyttning till Gummifabriken 67 68 68 Ökad hyra för anpassning lokaler i Gummifabriken 20 0 0 Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020-7 -7 0 Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning. -140-140 0 Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse. 140 140 0 Föreningsbidrag avseende kultur flyttas från TU till KN 48 0 0 Indexuppräkning bidrag Vandalorum från år 2018-50 -25 0 Utveckling av kulturverksamheten i samarbete med civilsamhället och kommunens kulturskola 500 0 0 BUDGETRAM VÅRBUDGET 28 940 29 779 29 909 Löneökningskompensation 2018 ur central lönepott 452 0 0 Justering för hyror gummifabriken, slutlig 289 0 0 BUDGETRAM HÖSTBUDGET 29 681 29 779 29 909 11(18)
Servicenämnd Föregående års ram 24 162 24 637 24 520 Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 15 15 15 Minskning av kompensation för prisreducering för mat till pensionärer (2017-2020) -100-100 0 Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020-32 -32 0 Justering av SPI-index för livsmedel, för svensk närproducerad och ekologisk mat, gäller från 2018 1 000 1 000 1 000 Överfört till BUN (70%) och OMN (30%) (föregående års uppräkn.) -1 000-1 000-1 000 Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning. -105-106 0 Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse. 105 106 0 BUDGETRAM VÅRBUDGET 24 045 24 520 24 535 Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som överförs till internkunderna Avgår: Kapitaltjänstkostnader kostverksamhet som överförs till internkunderna Löneökningskompensation 2018 ur central lönepott 1 806 0 0 Löneökningskompensation 2018 kostverksamhet som överförs till internkunderna -1 365 0 0 Omfördelning och justering hyror stadshuset 151 0 0 BUDGETRAM HÖSTBUDGET 24 637 24 520 24 535 12(18)
Upphandlingsnämnd Föregående års ram 10 221 10 700 10 584 Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 13 13 13 Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020-5 -5 0 Projekt 100% e-handel 1 mnkr. Projektet ska i första hand genomföras med egen personal. 0-250 -750 Projekt Värnamo laddar upp, Fossiloberoende fordonsflotta 124 126 0 Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning. -49-49 0 Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse. 49 49 0 BUDGETRAM VÅRBUDGET 10 353 10 584 9 847 Löneökningskompensation 2018 ur central lönepott 208 0 0 Omfördelning och justering hyror stadshuset 139 0 0 BUDGETRAM HÖSTBUDGET 10 700 10 584 9 847 13(18)
Överförmyndare Föregående års ram 1 991 2 057 2 123 Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 6 6 6 Utökat behov av professionella förvaltare (årlig ökning) 60 60 60 BUDGETRAM VÅRBUDGET 2 057 2 123 2 189 BUDGETRAM HÖSTBUDGET 2 057 2 123 2 189 14(18)
Kommunens revisorer Föregående års ram 1 544 1 563 1 582 Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 19 19 19 BUDGETRAM VÅRBUDGET 1 563 1 582 1 601 BUDGETRAM HÖSTBUDGET 1 563 1 582 1 601 15(18)
Campus Värnamo (Kommunstyrelse) Föregående års ram 18 889 19 950 20 027 Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2016, KS 151019, 438-89 0 0 Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2017, Ks 160321, 127, 2017-2020 0-89 -89 Ökad hyra inkl städ och elkostnader för ytterligare lokaler i Gummifabriken etapp 2 64 64 64 Medfinansiering sjuksköterskeutbildning intag ht 2018, KS 170321, 132 (viss del betalas av övriga kommuner i GGVV) 38 0-38 Partnerskap för ökad konkurrenskraft (kompetenscoach) 500 0-500 Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning. -95-96 0 Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse. 95 96 0 Sjuksköterskeprogrammet 2019-2021 D10 102 102 0 Materialinköp till Teknikcenter 50 tkr/år 50 0 0 BUDGETRAM VÅRBUDGET 19 554 20 027 19 464 Löneökningskompensation 2018 ur central lönepott 320 0 0 Justering för hyror gummifabriken, slutlig 76 0 0 BUDGETRAM HÖSTBUDGET 19 950 20 027 19 464 16(18)
Kommunstyrelse (inkl kommunfullmäktige) Föregående års ram 82 137 85 899 83 352 Kompensation för uppräkning av arvoden till förtroendevalda 155 155 155 Allmänna val 2018 och 2019 (750 tkr resp. 600 tkr) -150-600 0 Feriearbeten (årlig uppräkning av lönenivå) 50 50 50 Medarbetarundersökning 2019 och 2021 200-200 200 Medborgarundersökning 2019 och 2021 90-90 90 Ökat anslag till VärnaOm (f d Komiform) 10 10 10 Bidrag till Värnamo Näringsliv AB - index, projekt, inkl företagsfabriken 60 60 60 Anslag för utbildning av förtroendevalda, engångsanslag 2019 300-300 0 Anslag till Green Charge fas 2, 50 kkr/år (151001-181231) -50 0 0 Designers Saturday eller liknande evenemang 2017 och 2019 150-150 150 Projekt för utveckling av natur- och kulturturism runt Store Mosse 2016-2019, KS 160425, 201 0-200 0 Finansiering kontaktcenter, schablon 2018-2019, ny modell från 2020-26 -26 0 Tillköp av kollektivtrafik, linje 271 till juni 2019, (finns 1 100 tkr år 2018), Ks 386/2017 D2-550 -550 0 Driftbidrag till Stiftelsen Smålands sjörike 50 tkr/år 50 0 0 Digitalisering av verksamheten (effektivisering 0,5% av nettobudgetramen 2018, 1% år 2019 och 1,5% år 2020). Arbetet ska återredovisas i delårs- och årsredovisning. -396-397 0 Återföring av effekt av digitalisering till volymökning, kvalitetsförbättring och måluppfyllelse. 396 397 0 Poster som påverkar köp av tjänst från VKIAB: Ökad hyra auditorium och livesal (Gummifabriken) 101 102 102 Justering kostnader för koncept Gummifabariken 2018 132 0 0 Gummifabrikskonceptet oförändrat 2019 i förhållande till 2018 (6.745 tkr). Sänkning med 500 tkr från 2021. 0 0-500 Evenemangsbidrag, Rusken runt flyttas från Klf (KS) till TU -15 0 0 E-postadress till förtroendevalda, Ks 74/2018 D9 273-188 0 Organisationsöversyn, effektivare styrning och administration. Uppdrag till kommunledningsförv. som redovisas till KS senast 2018-09-30-1 000 0 0 Centrala kostnader för GDPR (DPO) - omprövas inför 2020 250-250 0 Språkåret, bättre och enklare kommunikation med medborgarna 150-150 Ökad trygghet och säkerhet (inkl säkerhetssamordnare med uppdrag att utreda framtida organisation och arbetssätt) 1 000 0 0 Ökat anslag för bidrag till installation av bredband 2019-2020, finansieras via statsbidrag(byggbonus) 1 300 0-1 300 Medel till åtgärder vid landsbygdsdialoger flyttas från KLF(KS) till TU -300 0 0 Delfinansiering ungdomssamordnare, Ks 49/2017 220-220 0 Uppdrag till Kommunledningsförvaltningen att i samarbete med berörda förvaltningar, utreda möjligheten att vidareutbilda nuvarande anställd till kommunekolog, redovisas till KS 2018-10-15 BUDGETRAM VÅRBUDGET 84 537 83 352 82 369 17(18)
Löneökningskompensation 2018 ur central lönepott 925 0 0 Justering jmf med vårbudgeten medel till åtgärder vid landsbygdsdialoger flyttas från TU till KLF(KS) 100 0 0 Ökat bidrag till forskningsstation Bolmen 2018-2021 KS 367/2017 66 0 0 Medfinansiering projekt FASTR - snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län 2019-2021, KS 377/2018 40 0 0 Omfördelning och justering hyror stadshuset 8 0 0 Justering för hyror gummifabriken, slutlig 223 BUDGETRAM HÖSTBUDGET 85 899 83 352 82 369 18(18)