1 (9) VIADIDAKT FÖRVALTNINGSKANSLIET Datum Viadidaktnämndens övergripande planering med budget 2010 och plan 2011-2012 Nämndens totala kostnader/intäkter (kostnader och intäkter +) Intäkter 34 021 18 393 18 393 18 393 18 393 Kostnader -85 366-68 531-66 909-66 909-66 909 Nettokostnad -51 345-50 138-48 516-48 516-48 516 Nämndens totala nettoinvesteringar Nettoinvesteringar -915-160 -430-230 -230 1 Verksamhetsbeskrivning 1.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Katrineholms och Vingåkers kommuner beslutade 2001 att samverka i en gemensam nämnd för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad. Avtal undertecknades den 17 september 2001. Verksamheten startade den 1 januari 2002. Katrineholm är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Katrineholms kommunorganisation. Den gemensamma nämnden har ansvar för följande i de båda kommunerna: Studie- och yrkesvägledning Kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning) Svenskundervisning för invandrare Sfi Vuxenutbildning för utvecklingsstörda Särvux Eftergymnasial utbildning (samordning av universitets- och högskoleutbildning och yrkesutbildningar) Uppdragsutbildning Personalutbildning Validering Lärmiljöer för utbildning, handledning, telebildkonferenser och kommunikation via webb när det gäller gymnasiala, yrkeshögskole- och högskolestudier. Coachning och vägledning av unga som är utanför arbetsmarknad och utbildning Coachning och vägledning av vuxna arbetslösa som har behov av särskilt stöd Samordning av introduktion för flyktingar och andra nyanlända invandrare
2 (9) Aktuella beviljade projekt inom nämnden är: Palladium som är ett projekt som syftar till att stödja och stärka unga vuxna som står utanför arbete och studier. Projekttiden är 090201-111231. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden. Projektmedel: 6 milj. Yrkessvenska som är ett projekt kring integrationsarbete som syftar till att underlätta vägen till sysselsättning genom förbättrade språkkunskaper. Samverkan sker med både Flens och Eskilstunas kommuner. Projekttiden är 090801-120731. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden. Projektmedel: 14 milj. FogelstadsAkademin som är ett projekt som syftar till att utveckla en medborgarutbildning inom integrationsarbetet. Utbildningen ska bygga på kulturarvet från den Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad. Projekttiden är 090501-091231. Projektet finansieras av Europeiska Integrationsfonden. Projektmedel: 284 000 kr. Förvaltningen deltar i följande projekt där andra aktörer är projektägare: Utvecklingscoach. som är ett projekt kring integrationsarbete som drivs av Flens kommun och finansieras av Länsstyrelsen under perioden 080301-100228. Orangeriet som är ett arbetsmarknadsprojekt kring socialt företagande som drivs av Coompanion i Östergötland i samarbete med Finspångs, Kinda, Linköpings, Katrineholms och Vingåkers kommuner och finansieras av Europeiska Socialfonden under perioden 081201-111031. LC-komp lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning är ett projekt som drivs av APEL tillsammans med 22 kommuner och finansieras av Europeiska Socialfonden. Projekttiden är: 090801-110731. Förvaltningen deltar också i Skolverkets försöksverksamhet med SFI-bonus. Huvudsyftet är att stimulera nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska och därigenom förbättra möjligheter att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Medel tilldelade kommunen för kvalitetshöjande insatser inom svenskundervisning för invandrare( SFI): 500 000 kr. Satsningen startar i höst och ska redovisas till Skolverket 110331. 1.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar Inom planperioden 2009 till 2011 bedöms Viadidakts verksamheter i hög grad påverkas av konjunkturnedgången med dess effekter på arbetsmarknaden och ökat behov av vuxenutbildning. Vidare väntas ett stort antal nyanlända flyktingar och andra invandrare. Detta innebär behov av både introduktionsverksamhet och utbildningar i svenska för invandrare. Den nya Yrkeshögskolan kommer att påverka Viadidakts verksamheter. En utmaning för Viadidakt är att vidareutveckla sin roll som den ledande aktören för samordning av verksamheter för lärande, stöd och utveckling i Sörmland. Den demografiska utvecklingen innebär en utmaning för kompetensförsörjning inom företag och offentlig sektor.
3 (9) Teknisk kompetens i samverkan (TKS) som innebär att tekniska utbildningar blir tillgängliga och samordnas tillsammans med gymnasieskolorna i KFV-regionen kommer att utvecklas. Fler unga vuxna står utanför studier och den reguljära arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning. En ökad samverkan med exempelvis individ- och familjeomsorg, arbetsförmedling och försäkringskassa. Fortsatt utvecklingen av Servicekontor i Åbrogården är ett lokalt exempel. En utvecklingstendens för finansiering av verksamheterna inom Viadidakt går mot mer tillfälliga projektmedel vilket påverkar långsiktig och kontinuerlig verksamhet. Utredningen om konsekvenser av ett samordnat och gemensamt kommunalförbund innehållande löneadministration, upphandling, växel, Viadidakts verksamheter och eventuella andra verksamheter kommer att påverka Viadidakt. 2 Ansvarsområde 2.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning per budgeteringsområde 2.1.1 Viadidakts förvaltningskansli Budgeteringsområdets kostnader/intäkter Intäkter 5 493 4 705 4 705 4 705 4 705 Kostnader -26 980-23 642-23 064-23 064-23 064 Nettokostnad -21 487-18 937-18 364-18 364-18 364 Viadidakts förvaltningskansli ansvarar för: Nämndarbete (ärendehantering och administration) Dokumenthantering Planering, uppföljning och redovisning av nämndens ekonomi Kommunikation och samordning av IKT (Informations och kommunikations teknik) Beställning och finansiering av vuxenutbildning (grundläggande-, gymnasie-, yrkeshögskole-, högskole-, personal- och uppdragsutbildningar samt validering). Att vara mäklare av vuxenutbildning Lokalförsörjning (lokaler och utrustning) Utvecklingarbete (kvalitetsarbete, uppföljning, utvärdering, analyser, projekt) Intagning till vuxenutbildning Studie- och yrkesvägledning Samordnad projektledning Receptioner och servicekontor
4 (9) 2.1.2 Viadidakt utbildning Intäkter 20 798 5 790 5 790 5 790 5 790 Kostnader -38 995-23 972-22 998-22 998-22 998 Nettokostnad -18 197-18 182-17 208-17 208-17 208 Enheten Viadidakt utbildning ansvarar för: Kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning) Utveckling av flexibla lärarledda studieverkstäder inom gymnasial vuxenutbildning Svenskundervisning för invandrare Sfi Vuxenutbildning för utvecklingsstörda Särvux Mottagning och introduktion av flyktingar och andra nyanlända invandrare Stöd till funktionshindrade och vuxenstuderande med läs- och skrivsvårigheter 2.1.3 Viadidakt arbetsmarknad Intäkter 7 731 7 898 7 898 7 898 7 898 Kostnader -19 392-20 917-20 842-20 842-20 842 Nettokostnad -11 661-13 019-12 944-12 944-12 944 Enheten Viadidakt arbetsmarknad ansvarar för: Coaching av arbetslösa ungdomar och vuxna utanför studier och arbete. Arbetsträning och praktik (arbetslaget i Vingåker, Cafè Björkbacken, överskottsmarknaden, Centrallager för kontorsmöbler och utrustning i Katrineholm, Starten i samverkan med Sörmlands Grafiska) Offentligt skyddat arbete (OSA) Funktionsbedömning av deltagare Språkpraktikplatser/introduktionsplatser. Både inom kommunernas förvaltningar och övriga organisationer och näringsliv. Samarbete sker med Viadidakt utbildning Samordning och redovisning av praktikplatser inom den kommunala verksamheten. 2.2 Sammanfattande verksamhetsförändringar per budgeteringsområde 2.2.1 Viadidakts förvaltningskansli Utredning om konsekvenser av ett samordnat och gemensamt kommunalförbund innehållande löneadministration, upphandling, växel, Viadidakts verksamheter och eventuella andra verksamheter kommer att påverka Viadidakt. En utvecklingstendens för finansiering av verksamheterna inom Viadidakt går mot mer tillfälliga projektmedel vilket påverkar långsiktig och kontinuerlig verksamhet. Den nya yrkeshögskolan kommer att påverka Viadidakts verksamheter. En utmaning för Viadidakt är att vidareutveckla sin roll som den ledande aktören för samordning av verksamheter för lärande, stöd och utveckling i Sörmland.
5 (9) Den demografiska utvecklingen innebär en utmaning för kompetensförsörjning inom företag och offentlig sektor. Teknisk kompetens i samverkan (TKS) som innebär att tekniska utbildningar blir tillgängliga och samordnas tillsammans med gymnasieskolorna i KFV-regionen kommer att utvecklas. Fler unga vuxna står utanför studier och den reguljära arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning. En ökad samverkan med exempelvis individ- och familjeomsorg, arbetsförmedling och försäkringskassa. Fortsatt utveckling av Servicekontor i Åbrogården är ett lokalt exempel. En fortsatt utveckling av vägledning, inriktning och tillgänglighet, för att tillgodose efterfrågan och behov hos prioriterade grupper. 2.2.2 Viadidakt utbildning Mål, delmål samt redovisning och uppföljning av flykting- och invandrarintroduktionen ska arbetas fram. Uppdraget innebär också utveckling av arbetssätt i samverkan med övriga aktörer. En fortsatt utveckling av vägledning, inriktning och tillgänglighet, för att tillgodose efterfrågan och behov hos prioriterade grupper. Inom planperioden 2009 till 2011 bedöms Viadidakts verksamheter i hög grad påverkas av konjunkturnedgången med dess effekter på arbetsmarknaden och ökat behov av vuxenutbildning. Vidare väntas ett stort antal nyanlända flyktingar och andra invandrare. Detta innebär behov av både introduktionsverksamhet och utbildningar i svenska för invandrare. En ökad samverkan med exempelvis individ- och familjeomsorg, arbetsförmedling och försäkringskassa. Fortsatt utvecklingen av Servicekontor i Åbrogården är ett lokalt exempel. Fler unga vuxna står utanför studier och den reguljära arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning. 2.2.3 Viadidakt arbetsmarknad Förändringar av regelsystemet och resursfördelning för arbetslösa påverkar arbetsmarknadsverksamhetens innehåll och verksamhet. Samordning praktikplatser i kommunerna samt utveckling av arbetet kring språkpraktikplatser/introduktionsplatser i kommunala verksamheter. Inom planperioden 2009 till 2011 bedöms Viadidakts verksamheter i hög grad påverkas av konjunkturnedgången med dess effekter på arbetsmarknaden och ökat behov av vuxenutbildning. Vidare väntas ett stort antal nyanlända flyktingar och andra invandrare. Detta innebär behov av både introduktionsverksamhet och utbildningar i svenska för invandrare. En ökad samverkan med exempelvis individ- och familjeomsorg, arbetsförmedling och försäkringskassa. Fortsatt utvecklingen av Servicekontor i Åbrogården är ett lokalt exempel. Fler unga vuxna står utanför studier och den reguljära arbetsmarknaden och därmed utan egen försörjning.
6 (9) 3. Mål och uppdrag (Nämnden totalt) Jämställdhet och mångfald är två perspektiv som ska genomsyra samtliga mål och perspektiv för Viadidaktnämndens uppdrag, detta såväl externt som internt. Analyser och bedömningar utifrån jämställdhet och mångfald skall genomföras kvantitativt (t.ex. i könsuppdelad statistik) och kvalitativt (t.ex. genom analyser av bemötande, marknadsföring och utbud). En metod för detta bör fastställas för att säkerställa god kvalitet och kontinuitet. 3.1 Externa perspektivet 3.1.1 Ortsutvecklingsperspektivet Lärande och näringsliv i dynamisk utveckling kreativt klimat och kreativa miljöer Levande landsbygd och attraktiva livsmiljöer 2010 har ett centrum för teknisk kompetens i samverkan (TKS) utvecklats tillsammans mellan vuxenutbildning, gymnasieskolan, samt produktionsföretag i Katrineholm och Vingåker. Bidra till att ungdomsarbetslösheten minskar. (Målet för Vingåkers kommun enligt Kf 071126, minskning 2 procentenheter årligen.) Höja utbildningsnivån i regionen genom bland annat att -erbjuda högskole- och yrkeshögskoleutbildning på hemmaplan. Utbudet ska motsvara individers behov och näringslivets efterfrågan -öka andelen män som söker sig vidare till studier Öka antalet studerande från andra kommuner genom bland annat att: -utveckla och tydliggöra KFV- regionens utbildningsmöjligheterna samt utveckla ett Campus genom en ökad samverkan med näringsliv, högskolor, universitet, yrkesutbildning samt andra externa aktörer. Erbjuda vuxenutbildning inom alla nivåer utifrån lokala behov och efterfrågan exempelvis kopplat till Logistikcentrums verksamheter i Katrineholm. Uppdrag till nämnden: Se över rutiner rörande stimulansbidraget till studerande så att framställan till kommunstyrelsen kan behandlas betydligt tidigare än vad som skedde 2008. 3.1.2. Medborgarperspektivet Medborgaren i centrum den trygga vardagskommunen Det innebär: - Professionellt bemötande från kommunen - En bättre utvecklad medborgardialog - En ökad känsla av säkerhet - En ökad känsla av trygghet
7 (9) Arbeta fram en plan för jämställdhetsarbetet/diskrimineringslagen gällande deltagare, studenter och övriga medborgare som kommer i kontakt med Viadidakt. Klar 2010. Inom ett år från flyktingen/invandraren anlänt till kommunen ska 50 % av flyktingarna/invandrarna ha praktikplats under minst 5 månader eller uppnå minst betyget Godkänd i SFI (Svenska för invandrare) Arbeta fram metoder för att mäta långtidseffekter av Viadidakts insatser för enskilda individer både när det gäller individens mål inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Ansvara och fortsätta utveckla introduktionsarbetet i Vingåker. 3.1.3 Miljöperspektivet Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en miljömässigt hållbar utveckling för kommande generationer. Verka för ett ökat användande av IKT (Informations- och kommunikationsteknik) när det gäller sammanträden och möten i syfte att minska användandet av bil. Alla tjänsteresor ska ske med tåg i största möjligaste mån. Tjänsteresor med personbil ska ske med personbilar som drivs med förnyelsebara bränslen. Minska utbetald milersättning med 30 procent jfr 2007 Minska elförbrukningen med 10 procent jfr 2007 års förbrukning. 3.2 Interna perspektivet 3.2.1 Ekonomiska perspektivet Kommunen ska ha en ekonomi i balans. Detta innebär bland annat att intäkterna över tiden skall vara större än nettokostnaden, vilket ska budgeteras. Kontroll skall utövas genom att utfallsrapporteringar ska vara korrekt periodiserade och avstämda mot budget. De demografiska prognoserna ska utgöra underlag till förvaltningarnas framtagande av mål och budget. Förutom ovanstående mål och tydlig avstämning med respektive kommun gäller följande mål: Uppdrag till nämnden Kommunstyrelsen ställer krav på tydligare redovisning från de nämnder där underskott riskerar att uppstå. Åtgärdsförslagen för att klara budgetram ska innehålla konsekvensbeskrivningar samt ha en tydlig koppling till mål och uppdrag 3.2.2 Personalperspektivet
8 (9) Katrinholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa så att vi alltid ska ha en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov. Andelen långtidssjukskrivna (över 60 dagar) är; maximalt 40 procent av sjukfrånvaron Andelen dagar heltidssjukskrivna utgör; maximalt 50 procent av sjukdagarna Andelen underställd månadsavlönad personal per heltidsanställd chef skall skall inte överstiga 30 De deltidsanställda som vill arbeta heltid gör det till 85,7 procent (6/7) Maximalt 14 procent av den anställda tiden får utgöras av visstidsanställningar Målen är samma som ovan och förutsätter ett systematiskt arbetsmiljöarbete som främjar hälsa och förhindrar ohälsa. Prioriterade områden ur personalpolitiska programmet: Alla anställda ska verka för en god arbetsmiljö och ta ansvar för ett arbetsklimat som kännetecknas av tydlighet, öppenhet, tillit och respekt. Viadidakt ska sträva efter att anställdas sammansättning har en jämn könsfördelning samt speglar det omgivande samhället avseende etnisk mångfald. 3.2.3 Verksamhetsperspektivet Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter av rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet och effektivitet. Rätt kvalitet är när alla sammantagna egenskaper i arbetsprocesser och tjänsteprocesser exakt förmår tillfredsställa kundernas och personalens uttalade och underförstådda behov. Med bakgrund av detta: Ta fram ett kvalitetssystem och göra en kvalitetsredovisning. Klar 30 juni 2010 Viadidakt ska ha ett informations och kommunikationstekniskt stöd (IKT-stöd) som väl motsvarar verksamheternas behov av kvalitet, kapacitet och flexibilitet. Rätt kompetens inför framtida utmaningar implementera ett strategiskt arbetssätt för kompetensfrågor med stöd i kompetensförsörjningsprojektet. Ökad samverkan inom Viadidakt. Ökad samverkan med andra kommuner och andra aktörer inom verksamhetsområdet. Ökad samverkan med universitet, högskola och akademi för närhet och fortsatt kompetensutbyte. Ökad internationell samverkan. Ökad kunskap och delaktighet kring utredningen om fördjupad samverkan med andra kommuner.
9 (9) 4. Investeringsplan 2010-2012 Kategori 1-7 Objekt Investeringsredovisning/ uppföljning 4. Övriga, inkl. produktion 4 IKT Reinvesteringar Telebildutrustning Budget 2010 Ombudg Från 2009 Total budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 200 0 200 0 0 4 Smartboard 2 st 70 0 70 70 70 4 Utbyte/komplettering av ITutrustning och möbler 4 Bänkar till Sfi-salar och ny Inredning till lärosalar 4 Utbyte/komplettering av möbler och övriga inventarier 70 0 70 70 70 70 0 70 70 70 20 0 20 20 20 Totalt Övriga, inkl. produktion 430 0 430 230 230 Totalt investeringar 430 0 430 230 230 Kommentarer/konsekvensbeskrivningar till Viadidaktnämndens investeringsplan 4. Övriga, inkl produktion Viadidakt förvaltningskansli Samtliga år avser utbyte av möbler och utbyte/komplettering av viss IT-utrustning i undervisnings- och konferenssalar. Viadidakt utbildning Samtliga år avser bänkar och ny inredning till lärosalar Viadidakt arbetsmarknad Samtliga år avser utbyte av möbler och övriga inventarier