Delårsrapport Hälso- och sjukvårdsnämnden Väsentliga/kritiska händelser.

DELÅRSRAPPORT 1/04 1(10) Delårsrapport 1 2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden...1 Väsentliga/kritiska händelser....1 Brukare/kunder... 1 Ekonomi... 2 Medarbetare/ledare... 2 Processer... 2 Resultatprognos och investeringsprognos...3 Förvaltningar med underskott i årsprognosen...3 Sammanfattande kommentar...3 Bilaga 1 Redovisning ekonomi... 5 Balansrapport och kontoavstämning... 5 Periodiseringar... 5 Särskilt att beakta... 5 Bilaga 2: Redovisning personalpolitiska åtgärder... 6 Redovisa förvaltningens mål för minskning av antalet anställda... 6 Redovisning av antalet vakanta befattningar och vilka yrkesområden dessa finns inom... 6 Redovisning av förvaltningens mål för sjukfrånvaron under mandatperioden... 6 Redovisning av antal nya och avslutade rehabiliteringsärenden under tertialet samt aktuella ärenden 2004-04-30... 7 Redovisning av hur många vakanta befattningar i nedanstående BSK-koder som inte har tillsatts under tertialet samt hur vakanser lösts.... 7 Redovisning av hur många inhyrningar som gjorts av kategorierna läkare och sjuksköterska under tertialet... 7 Redovisning av antalet arbetade timmar under tertialet uppdelade på tillsvidareanställd personal och visstidsanställd personal.... 8 Redovisning av antalet beviljade timmar för övertid och fyllnadstid under tertialet... 8 Redovisning av antalet nyanställningar med löneinplaceringar per tertial.... 8 Delårsrapport 1 2004 Hälso- och sjukvårdsnämnden Väsentliga/kritiska händelser. Brukare/kunder I böjan av året öppnades nio nya vårdplatser inom befintliga resurser. Detta var möjligt genom en omorganisation inom de opererande klinikerna. Förändringen har lett till ett bättre omhändertagande av onkologpatienter och den har öppnat för framtida förbättringsmöjligheter för patienter som vårdas i livets slutskede. Efterfrågan på sjukgymnastbehandlingar har ökat under våren och därmed har väntetiderna till primärvårdens sjukgymnaster ökat. Hab-rehabenheten redovisar ett ökat behov för insatser för neuropsykiatriska barn och vuxna. Till följd av ovan beskrivna omorganisation, brist på operationssköterskor och införandet av det nya journalsystemet Take Care har färre antal elektiva

DELÅRSRAPPORT 1/04 2(10) operationer kunnat genomföras under perioden. I början av andra tertialet beräknas operationskapaciteten återgå till det normala. Beslut har tagits i Kommunfullmäktige om begränsningar av valfriheten i vården. Beslutet om begränsning av inhyrd personal har påverkat tillgängligheten främst till primärvården och psykiatrin. Ekonomi Apoteksbolaget begär ökad ersättning för att driva sjukhusapoteket en kostnadsökning på 600 tusen kronor. Äldreomsorgen har minskat antalet beställda måltider som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen levererar. Det innebär ökade kostnader i ett övergångsskede innan personalbemanningen har anpassats till den nya nivån. Perioden har präglats av det svåra ekonomiska läget. En ny ersättningsmodell för regionsjukvården har börjat tillämpas. Den bygger på kostnadsytterfall och ska ge bättre förutsättningar att följa upp kostnaderna per patient. Medarbetare/ledare Fortsatt svårt att rekrytera vissa specialister, t ex operationssköterskor, psykiatriker, distriktsläkare m fl. Förbättrad situation vad gäller rekrytering av grundutbildade sjuksköterskor vilket har minskat behovet av hyrsjuksköterskor. Bättre rekryteringsläge för tandläkare. Medarbetarenkät genomförd i stab/administration. Processer Införandet av det nya datoriserade journal/patientadministrativa systemet Take care har präglat arbetet under våren. Tidsplanen har trots snäva ramar hållits och införandet har generellt sett gått bra. Införandet beräknas vara genomfört före sommaren. Förvaltningen har övertagit ansvaret för Tekniska förvaltningens förråd. Ett kliniskt träningscenter har öppnats på sjukhuset i samarbete med Karolinska Institutet. Från och med 5 april 2004 har bemanning i primärvården nattetid förändrats. Sjuksköterskeinsatserna i ordinärt boende köps nu av äldreomsorgen mellan kl 22.00 07.30, ett särkilt avtal är upprättat. Processen ortopediskt trauma har gått in i sitt slutskede. Goda resultat kan redan uppvisas. En ny process avseende hjärtsviktspatienter, 1200-1800 per år är i uppstartsskede.

DELÅRSRAPPORT 1/04 3(10) Förändringar av sjukhusstrukturen i Stockholm kommer att ändra förutsättningarna för samarbetet. Nästan all regionsjukvård kommer att levereras av en och samma huvudman. Resultatprognos och investeringsprognos. Ekonomiskt resultat Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2004 är 882 678 tusen kronor. Det prognosticerade utfallet är 905 576 tusen kronor. I prognosen ingår en beräknad löneökning på 2 % för 2004, summa 8 114 tusen kronor. Denna löneökning ska kompenseras centralt, vilket innebär att prognosen för 2004 är minus 14 784 tusen kronor. Prognosen är osäker främst på grund av utomlänsvården. Det är omöjligt att i förväg veta vilka patienter som kommer att behöva högspecialiserad vård under året, (vård som vi inte kan tillgodose på Gotland). Investeringar Investeringsbudgeten för 2004 är 20 miljoner kronor. Prognosen är 20 miljoner kronor. Som tidigare påpekats är budgeten alldeles för lite i förhållande till behoven på främst Visby lasarett. Stora investeringsbehov utöver beviljade ligger i närtid. Förvaltningar med underskott i årsprognosen. Inför budgetarbetet 2004 togs följande beslut: Läkemedelskostnaderna ska minska med 3 miljoner jämfört med utfallet 2003. Kostnaderna för personalrörlighetsfunktionen ska vara 1 miljon kronor mindre än föregående år. Vakanta tjänster och tjänster med nedsättning tillsätts inte med vikarier i full utsträckning. Detta beräknas minska kostnaden med 7 miljoner kronor. Ovanstående åtgärder lades in i budgeten. Förutom detta beslutades följande kostnadsminskande åtgärder: En minskad bemanning genom hyrföretag kan komma att minska kostnaderna med ca 11 miljoner kronor. Genom den åtgärdsplan som gjorts för utomlänsvården förväntas kostnadsutvecklingen minska med minst 5 miljoner kronor. Förutsatt att mängden köpt vård är motsvarande den som köptes 2003. Inom logistik/försörjningsområdet tidigareläggs strukturförändringar som beräknas minska kostnaderna för Gotlands kommun. Sammanfattande kommentar. Införandet av ett nytt gemensamt datoriserat journalsystem har präglat hela hälso- och sjukvården under perioden. En omfattande förändring har genomförts inom de opererande klinikerna och nya vårdplatser har tillskapats inom befintliga resurser. Brist på operationssköterskor gör att färre operationer kan utföras. Fortsatt brist på distriktsläkare och psykiatriker påverkar vården negativt. Fler

DELÅRSRAPPORT 1/04 4(10) sökande till andra vakanta tjänster och nästan fullt bemannat på sjukskötersketjäntserna ger hopp för framtiden. Med de åtgärder som vidtagits är förutsättningarna goda för att hålla verksamheternas ekonomi i balans. Den stora osäkerheten är utomlänsvården och dess kostnadsutveckling. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Jan-Olof Henriksson Hälso- och sjukvårdsdirektör

DELÅRSRAPPORT 1/04 5(10) Bilaga 1 Redovisning ekonomi Balansrapport och kontoavstämning Balanskontoavstämningar kommer att redovisas tertial 2. Periodiseringar Budgeten för 2004 är periodiserad utifrån utfallssvängningarna under 2002 och 2003. Framförallt gäller detta personalkostnader eftersom det där är stora säsongsvariationer beroende på om man har en verksamhet som pågår dygnet runt, året om eller om man har neddragen verksamhet under sommaren. Detta är ett första steg emot en realistisk periodiserad budget. Särskilt att beakta Semesterlöneskuld Prognos för förändring av semesterlöneskulden skall redovisas tertial 2. Hyrpersonal Kostnaden för hyrpersonal första tertialen är 3 511 tusen kronor. De största kostnaderna återfinns hos Primärvården och Psykiatriska kliniken som tillsammans kostat 2 805 tusen kronor. Hyrpersonalkostnad Jan-april 2002 Jan-april 2003 Jan-april 2004 Kostnad hyrpersonal 6 823 7 027 3 511 En hyrläkare motsvarar i princip en och en halv ordinarie läkare eftersom ingen tid går bort ifrån patientarbete till möten, kompetensutveckling etc. Jämförelse hyr- och ordinarie läkare Veckokostnad hyrläkare Veckokostnad ordinarie 1½ läkare Differens Primärvård 38 500 25 700-12 800 Psykiatriska kliniken 33 500 25 200-8 300 Utfall av lönerörelsen 2004 Det prognosticerade utfallet är beräknat på en löneökning på 2 % aprildecember 2004. Det skulle bli en summa på 8 114 tusen kronor.

DELÅRSRAPPORT 1/04 6(10) Bilaga 2: Redovisning personalpolitiska åtgärder Personalpolitiska åtgärder blankett 5 Redovisa förvaltningens mål för minskning av antalet anställda Förvaltningens övergripande mål för 2004 är att vakanshålla tjänster för 7 miljoner kronor. Organisationsförändringen inom kök och restaurang innebär på sikt en minskning av vissa personalkategorier (ca 5 personer). TakeCareinförandet (datajournal) kommer förmodligen att innebära att antalet läkarsekreterare kommer att minska, ett besparingsmål är att kostnaderna ska minska med 3 miljoner kronor fram till år 2007. I dagsläget har förvaltningen brist på specialistutbildad vårdpersonal och arbetar aktivt för att rekrytera till de yrkesgrupperna. Av ovanstående anledningar har vi inte formulerat något mål för att minska antalet anställda inom förvaltningen. Redovisning av antalet vakanta befattningar och vilka yrkesområden dessa finns inom Tandläkare 2,0 Läkare 24,0 Logopeder 1,25 Sjuksköterskor 10,0 BMA 2,0 Undersköterskor 4,50 Assistent 2,50 Tekniker 1,0 Psykolog 1,0 Totalt 48,25 Denna redovisning är cirka siffror och tämligen osäker t ex så användes löneutrymme för att finansiera hyrläkare och vikarier, Arbete med organisationsförändringar har påbörjats inom Försörjningen gällande kök- och restaurang. Redovisning av förvaltningens mål för sjukfrånvaron under mandatperioden Förvaltningen strävar efter att nå det gemensamma målet för kommunen (4,5 %). Sjuktalet inom förvaltningen för jan-mars är 6,23.

DELÅRSRAPPORT 1/04 7(10) Redovisning av antal nya och avslutade rehabiliteringsärenden under tertialet samt aktuella ärenden 2004-04-30 20 nya ärenden 18 avslutade 72 aktuella Redovisning av hur många vakanta befattningar i nedanstående BSK-koder som inte har tillsatts under tertialet samt hur vakanser lösts. BSK-kod Ej tillsatta vakanta tjänster 040301 Assistent 1,5. Annan personal utför arbetsuppgifterna 040305 Löneassistent 0 040307 Ekonomiassistent 0 040309 Receptionist/telefonist 0 040310 Läkarsekreterare 0 040399 Ev. annan adm. kontorspersonal 0 Redovisning av hur många inhyrningar som gjorts av kategorierna läkare och sjuksköterska under tertialet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under perioden haft tre hyrläkarlinjer inom primärvården och en linje inom psykiatrin. Dessa har ansetts vara nödvändiga för att kunna erbjuda primärvård för hela befolkningen och för att kunna ha Psykiatriska kliniken öppen. Det har också varit några få veckor hyrsystrar på medicinkliniken. Psykiatrin har under perioden haft 22 veckor hyrläkare. Primärvården har under samma tid haft 51 veckor hyrläkare. Medicinkliniken hade under januari 9,5 veckor med hyrsystrar. Kostnaderna för inhyrd personal är ca 50 % av utfallet under samma period 2003.

DELÅRSRAPPORT 1/04 8(10) Redovisning av antalet arbetade timmar under tertialet uppdelade på tillsvidareanställd personal och visstidsanställd personal. Antalet arbetade timmar för tillsvidare anställd personal under tertialet är 460 559 tim. Antalet arbetade timmar för visstidsanställd personal under tertialet är 104 298 tim Redovisning av antalet beviljade timmar för övertid och fyllnadstid under tertialet Antalet övertidstimmar under tertialet är 9 339 tim Antalet fyllnadstidstimmar under tertialet är 7 121 tim Redovisning av antalet nyanställningar med löneinplaceringar per tertial. Assistent 18 000 At-läkare 25 000 At-läkare 25 000 At-läkare 25 000 At-läkare 25 000 Avdelningschef 31 500 Biomed.analytiker 18 700 Biomed.analytiker 19 000 Chefläkare 56 000 Clinical coder 19 500 Distriktsläkare 55 000 Distriktsläkare 66 700* Distriktssköterska 23 000 Distriktssköterska 24 500 Förrådsbiträde 15 500 Förrådsbiträde 16 000 Förrådsbiträde 16 575 Förskolepedagog 23 180 It-handläggare 19 000 Läkarsekreterare 15 500 Läkarsekreterare 15 840 Läkarsekreterare 16 180 Läkarsekreterare 16 500 Läkarsekreterare 17 079 Löneassistent 18 200 Pedagog 26 630 Primärvårdsläk/spec 49 000 Psykolog 27 700 Ptp-psykolog 22 000 Receptionist 16 252 Receptionist 16 300

DELÅRSRAPPORT 1/04 9(10) Sjukgymnast 19 200 Sjukgymnast 19 300 Sjukgymnast 24 000 Sjuksköterska 18 000 Sjuksköterska 18 000 Sjuksköterska 18 300 Sjuksköterska 18 300 Sjuksköterska 18 400 Sjuksköterska 18 850 Sjuksköterska 19 000 Sjuksköterska 19 500 Sjuksköterska 19 500 Sjuksköterska 19 600 Sjuksköterska 20 500 Sjuksköterska 20 500 Sjuksköterska 20 500 Sjuksköterska 20 700 Sjuksköterska 21 000 Sjuksköterska 21 499 Sjuksköterska 22 000 Sjuksköterska 22 000 Sjuksköterska 23 500 Sjuksköterska 24 000 Sjuksköterska 24 000 Sjuksköterska natt 21 300 Sjuksköterska, natt 23 300 Skötare 17 500 Specialistläkare 46 000 St-läkare 34 000 Tandhygienist 23 000 Tandläkare 30 000 Tandsköterska 17 000 Tandsköterska 17 400 Tandvårdsbiträde 16 000 Trivselvärdinna 13 700 ** Underläkare 23 000 Underläkare 25 000 Undersköterska 14 800

DELÅRSRAPPORT 1/04 10(10) Undersköterska 16 800 Undersköterska 16 900 Undersköterska 16 995 Undersköterska 17 000 Vaktmästare 15 500 Överläkare 48 000 Överläkare 49 900 Överläkare 50 000 Överläkare 52 500 * Högre lön för ett större arbetsåtagande. ** Lönebidragsanställd

2004 Blankett 3 Delårsrapport - ekonomi Skickas in på intranätet Perioden jan-april Resultatrapport på nämndnivå (tkr) Nämnd/förvaltning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Perioden Hela året Justerad Justerat Budget- Årsbudget Prognos Budgetbudget utfall avvikelse avvikelse Verksamhetens totala intäkter 111905 104678-7227 422697 424837 2140 Verksamhetens totala kostnader -406002-389464 16538-1288153 -1313191-25038 Prognosticerad löneökning S:a nettokostnader -294097-284786 9311-865456 -888354-22898 ingår med 8 114 tkr Avskrivningar -4680-4697 -17-13982 -13982 0 Internränta -1112-1081 31-3240 -3240 0 S:a nettoresultat -299889-290564 9325-882678 -905576-22898 Kommunbidrag 294461 294461 0 882678 882678 0 S:a nettoresultat e kommunbidrag -5428 3897 9325 0-22898 -22898 Intäkter anges utan tecken Kostnader anges med minustecken Eget kapital 1) att disponera (mkr): Beräknad disposition t o m 2004-12-31 (mkr) 2) : 1) Avser överfört resultat enligt KF beslut 2) Beräknad disposition för att täcka ev underskott vid årets slut ska inte tas med här och inte heller påverka prognosen

030327 Delårsrapport - ekonomi Perioden jan-april Blankett 1 Resultatrapport på verksamhetsnivå (tkr) Nämnd/förvaltning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rad Justerad budget, perioden Justerat utfall, perioden Budgetavvikelse, perioden Verksamhet Verksamhetstext Konto Årsbudget inkl TA,OM Utfall, perioden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 8200 Nämnd 3 0 0 0 0 0 2 4-8 -1179-365 -380-380 -15 3 Netto -1179-365 -380-380 -15 4 8201 Stab/adm 3 124741 21025 21017 21017-8 5 4-8 -202215-56469 -54397-54397 2072 6 Netto -77474-35444 -33380-33380 2064 7 8202 Regionvård 3 0 0 43 43 43 8 4-8 -105025-35011 575 575 35586 9 Netto -105025-35011 618 618 35629 10 8203 Barn- och ungdomsklinik 3 2225 261 480 480 219 11 4-8 -22558-7070 -7599-7599 -529 12 Netto -20333-6809 -7119-7119 -310 13 8206 Folktandvård 3 43511 14519 15504 15504 985 14 4-8 -70158-22554 -23779-23779 -1225 15 Netto -26647-8035 -8275-8275 -240 16 8207 Försörjning 3 74336 24816 25808 26610 1794 17 4-8 -206807-67963 -65079-65079 2884 18 Netto -132471-43147 -39271-38469 4678 19 8208 Infektionsklinik 3 9354 2547 2298 2298-249 20 4-8 -32746-10433 -10754-10754 -321 21 Netto -23392-7886 -8456-8456 -570 22 8210 Medicinklinik 3 31684 8784 8960 8960 176 23 4-8 -121655-38514 -40021-40021 -1507 24 Netto -89971-29730 -31061-31061 -1331 25 8213 Primärvård 3 106857 33981 24796 24796-9185 Pro utfa året

26 8225 4-8 -190219 Blankett 1-61874 -55387-55387 6487 27 Netto -83362-27893 -30591-30591 -2698 28 8214 Psykiatri 3 2345 544 540 540-4 29 4-8 -59857-18719 -19484-19484 -765 30 Netto -57512-18175 -18944-18944 -769 31 8215 Hab Rehab 3 5271 1794 1057 1057-737 32 4-8 -66509-21296 -21869-21869 -573 33 Netto -61238-19502 -20812-20812 -1310 34 8216 Röntgenklinik 3 840 351 255 255-96 35 4-8 -27569-8764 -9842-9842 -1078 36 Netto -26729-8413 -9587-9587 -1174 37 8218 Ögonklinik 3 1303 413 114 114-299 38 4-8 -8997-2855 -2797-2797 58 39 Netto -7694-2442 -2683-2683 -241 40 8219 Öronklinik 3 910 200 62 62-138 41 4-8 -6259-1975 -2127-2127 -152 42 Netto -5349-1775 -2065-2065 -290 43 8220 Kirurg-ortopedklinik 3 9783 1016 1371 1371 355 44 4-8 -76722-24275 -25903-25903 -1628 45 Netto -66939-23259 -24532-24532 -1273 46 8221 Kvinnoklinik 3 4356 782 410 410-372 47 4-8 -33857-10648 -10737-10737 -89 48 Netto -29501-9866 -10327-10327 -461 49 8222 Op/IVA 3 30 12 13 13 1 50 4-8 -51074-16028 -17506-17506 -1478 51 Netto -51044-16016 -17493-17493 -1477 52 8223 Akutmottagning 3 5151 860 1148 1148 288 53 4-8 -17967-5705 -5744-5744 -39 54 Netto -12816-4845 -4596-4596 249 55 8224 Sterilcentral 3 0 0 0 0 0 56 4-8 -4002-1276 -1262-1262 14 57 Netto -4002-1276 -1262-1262 14 Totalt summa intäkter 422697 111905 103876 104678-7227 Totalt summa kostnader -1305375-411794 -374092-374092 37702 Netto -882678-299889 -270216-269414 30475 Kolumn 5: Årsbudget inkl TA,OM hämtas från ekonomisystemet Kolumn 6: Justerad budget aktuell period + budgetjusteringen enl blankett 2 Kolumn 8: Justerat utfall, perioden, är utfall enl ekonomisystemet+ justeringen enl blankett 2 Kolumn 9: Budgetavvikelse perioden, är skillnaden mellan kolumn Justerad budget, perioden och kolumn Justerat utfall, perioden (kolumn 6 - kolumn 8) Kolumn 10: Prognos, utfall hela året, görs en bedömning av årets totala intäkter/kostnader Kolumn 11: Prognos budgetavvikelse, hela året, är skillnaden mellan kolumn Årsbudget inkl TA, OM och kolumn Prognos, utfall hela året (kolumn 5 - kolumn 10)

030327 Delårsrapport - ekonomi Perioden jan-april Specifikation över periodiseringar och andra justeringar gjorda i Resultatrapport på verksamhetsnivå (1) Nämnd/förvaltning: Radnr i Förklaring Verksamhet Justering Utfall enl Resultat- Budgetbelopp redovisning, rapport (1) belopp 4 Statsbidrag läkemedel 8201-21025 -21017 5 Personalkostnader 8201 16657 15671 5 Läkemedelskostnader 8201 29688 28438 10 Utomlänsintäkter 8203-261 -480 11 Personalkostnader 8203 6116 6496 14 Personalkostnader 8206 12501 13116 17 Personalkostnader 8207 14194 14497 19 Utomlänsintäkter 8208-2547 -2298 20 Personalkostnader 8208 7069 7711 22 Utomlänsintäkter 8210-8784 -8960 23 Personalkostnader 8210 27938 28576 25 Utomlänsintäkter 8213,8225-33981 -24796 26 Personalkostnader 8213,8225 21231 23505 29 Personalkostnader 8214 17091 18205 32 Personalkostnader 8215 13061 13543 35 Personalkostnader 8216 5904 6478 38 Personalkostnader 8218 2244 2074 41 Personalkostnader 8219 1775 1837 43 Utomlänsintäkter 8220-1016 -1371 44 Personalkostnader 8220 17710 19095 46 Utomlänsintäkter 8221-782 -410 47 Personalkostnader 8221 8561 8838 50 Personalkostnader 8222 13391 14337 52 Utomlänsintäkter 8223-860 -1148 53 Personalkostnader 8223 4079 4432 56 Personalkostnader 8224 660 725

Budget 2004 Prognos 2004 Resultat Bokslut 2003 Total netto 882 678 896 304 (904 418) -13 626 (-21 740) 903 881 Total intäkter -422 697-424 837 2 140-420 406 Total kostnader 1 305 375 1 321 141-15 766 1 324 286 Varav Regionvård 105 025 115 000-9 975 125 182 Kostnad receptförskrivna läkemedel exkl cytostatika 118 436 115 000 3 436 113 318 Övriga läkemedel 18 396 15 235 3 161 19 273 Personalkostnader exkl utbkstnd 596 201 586 859 9 342 571 942 Hyrpersonal 0 11 756-11 756 22 778 Löneökningar 0 8 114-8 114 ska kompenseras centralt Labkostnader 30 233 32 100-1 867 33 135

Klinik Budget 04 Utfall t o m april Prognos 2004 Löneökning Resultat Stab/adm 78 653 33 760 75 792-705 3 566 Barnklin 20 333 7 119 20 500-287 120 Folktandvården 26 647 8 275 26 076-492 1 063 Försörjning 132 471 39 271 130 329-571 2 713 Infektion 23 392 8 456 24 004-348 -264 Medicin 89 971 31 061 93 770-1 158-2 641 OP/IVA 51 044 17 493 53 283-645 -1 594 Akutmott 12 816 4 596 12 872-196 140 Sterilcentr 4 002 1 262 4 173-31 -140 Kirurgklin 66 939 24 532 71 267-845 -3 483 Kvinnoklin 29 501 10 327 30 158-410 -247

Klinik Budget 04 Utfall t o m april Prognos 2004 Löneökning Resultat Primärvård 83 362 30 591 86 828-952 -2 514 Psykiatri 57 512 18 944 58 221-521 -188 HabRehab 61 238 20 812 60 796-570 1 012 Röntgen 26 729 9 587 27 140-226 -185 Ögonklin 7 694 2 683 7 839-78 -67 Öronklin 5 349 2 065 6 370-79 -942 Totalt exl regionvård 777 653 270 836 789 418-8 114-3 651 Regionvård 105 025 20 531 115 000-9 975