Budgetbilaga M, L, C och KD. Ramtilldelning och resultaträkning inkl. beräknad finansiering för SPB 2018-2020 Finansieringen bygger på oförändrat skatteuttag och på SKL:s prognoser gällande skatteutvecklingen. I underlaget är de omräknade beloppen för målgruppsförändringar intagna. Nämnd 2018 2019 2020 Kommunfullmäktige 6 174 6 360 3 464 Revision 1 551 1 598 1 646 Lönepotten 80 392 135 839 194 785 Överförmyndare 2 887 2 868 2 955 KSV exkl IS 90 524 91 397 93 279 Intern service 0 0 0 Vård- och omsorgsnämnd 642 461 643 269 651 935 Barn- och skolnämnd 734 579 753 788 775 828 Utbildningsnämnd 197 770 202 509 205 522 Social- och arbetsmarknadsnämnd 176 393 176 492 177 020 Samhällsbyggnadsnämnd 110 621 113 652 117 611 Teknisk servicenämnd 7 000-1 800 0 Kultur- och fritidsnämnd 103 659 106 732 107 794 Miljö- och byggnämnd 634 656 676 Räddningsnämnd 28 365 29 233 30 332 Budgeterad nettokostnad 2 183 010 2 262 593 2 362 847 Pensionskostnader 52 107 61 743 59 892 Kapitalkostnader -192 421-207 915-207 915 Avskrivningar 145 695 157 694 157 694 Semesterlöneskuld ökning 7 000 7 000 7 000 Summa externa nettokostnader 2 195 391 2 281 115 2 379 518 Resultaträkning Verksamhetens nettokostnader -2 195 391-2 281 115-2 379 518 Effektiviseringsuppdrag enl. budgetskrivelse 20 000 40 000 Verksamhetens nettokostnader efter effektivisering -2 195 391-2 261 115-2 339 518 Skatteintäkter 1 818 300 1 871 800 1 920 400 Statsbidrag och skatteutjämning 358 500 366 400 380 500 Resultat före finansiella intäkter och kostnader -18 591-22 915-38 618 Finansiella intäkter 87 100 87 100 87 200 Finansiella kostnader -27 500-35 400-42 600 Resultat 41 009 28 785 5 982

Sida 1 Investeringar 2018-2020 till juni 2017 Samhällsbyggnadsnämnd Typ av investering Total inv. utgift 2018 2019 2020 Inventarier och maskiner Reinvestering 9 000 3 000 3 000 3 000 Nämndens disposition Disposition - - - - Upprustning badplatser Reinvestering 600 200 200 200 Vågbrytare Spiken Ersättning 700 700 Styrsystem gatubelysning Ny- Ration.inv 300 300 Omgestaltning/utveckling lekplatser Reinvestering 9 379 3 065 3 126 3 188 Utveckling av stadskärnan Ny 13 000 5 000 4 000 4 000 Cykelväg, Sandtagsvägen Råda mot Dina-planen och Rådavallen Nyinvestering 300 300 Naturområde mellan Båtgården och Kronocampingen Nyinvestering 320 320 Omställning intensiv till extensiv skötsel Rationaliseringsinv. 480 480 Gestaltningsinstallationer ex belysning trädet Ny 200 200 Ny belysning Dalängens motionsspår Ers/Ration. 300 300 Återinvesteringar - komponentavskr. Ersättning 27 300 9 100 9 100 9 100 Delsumma 1 61 879 22 965 19 426 19 488 Exploateringsinvesteringar Utgifter bostadsområden schablonbelopp Expl 30 000 10 000 10 000 10 000 Utgifter verksamhetsområden Expl 9 000 3 000 3 000 3 000 Delsumma 2 13 000 13 000 13 000 Fastighetsinköp Expl 18 000 6 000 6 000 6 000 Summa samhällsbyggnadsnämnden 118 879 41 965 38 426 38 488

Sida 2 Investeringar 2018-2020 till juni 2017 Teknisk servicenämnd (se bilaga) Typ av investering Total inv. utgift 2018 2019 2020 Elnät Ny/Ers/Rat 186 300 105 000 45 150 36 150 Lidköpings Bredband - utgiften Ny/Ers 114 400 71 000 26 000 17 400 Vatten-Avlopp Ny/Ers 663 000 215 400 200 200 247 400 Renhållning Ny/ers 10 500 3 500 3 500 3 500 Summa Teknisk Servicenämnd 974 200 394 900 274 850 304 450 Kultur- och fritidsnämnd Typ av investering Total inv. utgift 2018 2019 2020 Maskininvesteringar Ers. Investering 3 000 1 000 # 1 000 1 000 Konstinköp Nyinvestering 600 200 # 200 200 Inventarier Ers. Investering 750 250 # 250 250 Miljö- och tillgänglighet Nyinvestering - - - - Nämndens disposition Disp - - - - Nybyggnad/Ombyggnad badhus utredning Nyinvestering 30 000 30 000 Utredning ny idrottsplats 1 000 1 000 Solcellsanläggning Arenan Nyinvestering 5 000 5 000 Summa kultur- och fritidsnämnd 40 350 7 450 1 450 31 450 Räddningnämnden Typ av investering Total inv. utgift 2018 2019 2020 Bas5 Nyinvest 1 000 1 000 Tankbil Nyinvest 3 000 2 000 1 000 Släckbil Reinvest 4 500 2 000 2 500 RT-materiel Reinvest 3 000 1 000 1 000 1 000 Summa Räddningsnämnden 11 500 4 000 4 000 3 500 Övriga investeringar Typ av investering Total inv. utgift 2018 2019 2020 Vård- och omsorgsnämnden Disp 18 000 6 000 6 000 6 000 Socialnämnden Disp 1 500 500 500 500 Barn- och skolnämnden Disp 14 000 7 000 5 000 2 000 Utbildningsnämnden Disp 7 500 2 100 2 900 2 500 Summa övriga investeringar 41 000 15 600 14 400 11 000

Sida 3 Investeringar 2018-2020 till juni 2017 Intern service Typ av investering Utgift 2018 2019 2020 Majåkerskolan Nyinvestering 60 000 60 000 Förskola Lidköping Nyinvestering 93 000 31 000 31 000 31 000 Lugnet/Tolsjö/Östhaga/Solhaga/Guldvingen Rationalisering 90 000 30 000 60 000 Energisparåtgärer Rationalisering 36 000 12 000 12 000 12 000 Övergång från mottagningskök till tillagningskök Nyinvestering 15 000 7 000 4 000 4 000 Återinvesteringar Ersättningsinv. 105 000 35 000 35 000 35 000 Anpassningar och övriga investeringar Ny/Ers 27 000 9 000 9 000 9 000 Inventarier Intern Service Ny/Ers 4 500 1 500 1 500 1 500 Äldreboende enl. äldreomsorgsplanen Rationalisering/Ny 60 000 60 000 Omklädningsrum för Lilleskogsskola Rtj 3 000 3 000 Utredning utbyggnad skola F-6 2 017 1 000 1 000 Projektering skolutbyggnad 7-9 2 017 2 000 2 000 - Lärmiljöutveckling enl Barn & elevplan 2016-2022 18 000 6 000 6 000 6 000 Summa internservice 514 500 197 500 158 500 158 500 Kommunstyrelsen Typ av investering Utgift 2018 2019 2020 Landsbygdsutveckling Nyinvestering 3 000 1 000 1 000 1 000 Hamnstaden detaljplan 1a Nyinv 130 000 51 000 79 000 Hamnstaden schablonbelopp 50 000 50 000 Summa kommunstyrelsen 180 000 52 000 80 000 51 000

Sida 4 Investeringar 2018-2020 till juni 2017 Summa investeringar per nämnd 2017 2018 2019 2020 Samhällsbyggnadsnämnd - 41 965 38 426 38488 Teknisk Servicenämnd - 394 900 274 850 304450 Kultur- och fritidsnämnd - 7 450 1 450 31450 Intern service - 197 500 158 500 158500 Vård- och omsorgsnämnd - 6 000 6 000 6000 Social- och arbetsmarknadsnämnd - 600 600 600 Barn- och skolnämnd - 7 000 5 000 2000 Utbildningsnämnd - 2 100 2 900 2500 Räddningsnämnd - 4 000 4 000 3500 Kommunstyrelsen - 52 000 80 000 51000 Summa investeringar per nämnd - 713 515 571 726 598488 Investeringsbudget och plan 2017-2019 0 2018 2018 2020 Summa skattefinansierade investeringar - 318 615 296 876 294038 Summa taxefinansierade investeringar - 394 900 274 850 304450 Summa investeringsförslag - 713 515 571 726 598488