Samordningsförbundet Göteborg Nordost -11-30 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 UNGA VUXNA...2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön...2 Ungdomscentrum Angered...3 ARENA stöd till unga med psykisk ohälsa...4 HANDLÄGGARTEAM...5 Handläggarteam vid Af Gamlestaden...5 Handläggarteam vid Af Angered...6 SAMVERKANSTEAM PÅ VÅRDCENTRALER...7 KÖP AV TJÄNSTER...8 DIREKTA REHABINSATSER...9 Aktiv...9 Grön rehab...9 Praktikhandledare vid Af Angered/samverkansvåningen...10 PRÖVA NYA METODER...11 Karriärstödjare vid sociala företag...11 Coach vid Arbetsforum och Jobbhörnet för flyktingar...12 Droginformatör...12 EVENTUELL UTÖKNING OCH NYA PROJEKT...13 UTVECKLING OCH ADMINISTRATION...14 Utvecklingsinsatser...14 Styrelse och sekretariat...14 SAMMANFATTNING...15-1-
Samordningsförbundet Göteborg Nordost -11-30 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST UNGA VUXNA Start av verksamhet: 2005-12-21 UNGDOMSTEAM KORTEDALA/BERGSJÖN Af Gamlestaden Samordnare 0,2 0,2 Af Gamlestaden Af-handläggare 0,4 0,4 SDF Kortedala Socialsekreterare 0,2 0,2 SDF Bergsjön Socialsekreterare 0,2 0,2 Af Rehabilitering Psykolog 0,5 1 0,5 Primärvårdsrehab Nordost Sjukgymnast 0,2 0,2 Övrigt 60 000 50 000 Totalt 1,7 800 000 700 000 2 1,7 910 000 0 Mål: Teamet skall tillsammans med den unge formulera behov och handlingsplan och genomföra den så att hon eller han kommer ut i arbete eller utbildning. Teamets volymmål är ca 20 inskrivna samtidigt. Intagning sker kontinuerligt. Målgrupp: Unga vuxna ca 16 25 år, där enbart AF:s insatser inte räcker för etablering i arbete eller studier. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Ungdomsteamet Kortedala/Bergsjön utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet 1 Utökning av psykolog från och med juli från 0,4 tjänst till 0,5 tjänst 2 et bedöms bli något lägre än budgeterat då tjänsten som psykolog varit vakant under stor del av året -2-
Samordningsförbundet Göteborg Nordost -11-30 Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom DIS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3- och 31/8- samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Inriktning -2012: Ungdomsteamet finansieras fullt ut under. 2011 planeras teamet till stora delar finansieras genom huvudmännen. Samordningsförbundet kan komma att finansiera någon del. UNGDOMSCENTRUM ANGERED Samordnare finansieras av Samordningsförbundet sedan 2006-10-15, psykolog sedan -07-01. SDF Gunnared Samordnare 0,5 0,5 Af Rehabilitering Psykolog 0,5 0,5 Totalt 1 410 000 410 000 1 570 000 0 Mål: Stödja utvecklingen av Ungdomscentrum genom metodutvecklare/arbetsledare samt psykolog. Målgrupp: Unga vuxna ca 16 25 år, där enbart Af:s insatser inte räcker för etablering i arbete eller studier. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Ungdomscentrum utgör överenskommelse mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom verksamhetsberättelser. De deltagare som är i kontakt med psykolog följs även upp genom DIS. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3- och 31/8- samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Inriktning -2012: Samordnare och psykolog finansieras till fullo under. 2011 finansieras psykolog genom Arbetsförmedlingen. -3-
Samordningsförbundet Göteborg Nordost -11-30 ARENA STÖD TILL UNGA MED PSYKISK OHÄLSA Start av verksamhet: 2007-04-01 SDF Kortedala Samordnare 0,25 0,25 SDF Kortedala Kurator 0,5 0,5 SDF Kortedala Kurator 0,5 3 0,5 SDF Kortedala Livscoach 0,5 0,5 SDF Kortedala Psykolog 0 4 SDF Kortedala Psykiatriker 1 dag/v 1 dag/v SDF Kortedala Lokal 150 000 150 000 Övrigt 50 000 50 000 Totalt 1,91 1 450 000 5 1 330 000 6 1,91 1 680 000 0 Mål: Insatsen ska leda till ökad arbetsförmåga och förbereda för arbetsmarknadsinriktade åtgärder eller utbildningsinsatser. Teamets volymmål är ca 20 inskrivna samtidigt Målgrupp: Unga vuxna i Göteborg Nordost med psykisk ohälsa. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Arena utgör överenskommelse mellan Göteborgs Stad och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom DIS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3- och 31/8- samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Inriktning 2011-2012: Finansieras under, därefter förväntas verksamheten finansieras på annat sätt. 3 Ersätter psykolog i teamet från -07-01 4 Psykologtjänst upphörde -06-30 5 ens totala omfattning motsvarar budget för Arena samt utökning med livscoach. justering gjordes -06-03 som minskade budgeten med 190 tkr 6 et bedöms som lägre än budgeterat pga vakans av psykiatriker under våren. Ny psykiatriker har rekryterats och finns nu tillgänglig i budgerad omfattning. Livscoachen har inte nyttjas till fullo under -4-
Samordningsförbundet Göteborg Nordost -11-30 HANDLÄGGARTEAM Start av verksamhet: 2005-12-08 HANDLÄGGARTEAM VID AF GAMLESTADEN Af Gamlestaden Samordnare 0,2 0,2 Af Gamlestaden Af-handläggare 0,4 0,4 Af Gamlestaden Rekryterare 0,6 0,6 0,3 7 SDF Kortedala Socialsekreterare 0,4 0,4 SDF Bergsjön Socialsekreterare 0,4 0,4 Primärvårdsrehab Nordost Sjukgymnast 0,4 0,4 FK Gamlestaden FK-handläggare 0,4 0,2 Övrigt 60 000 60 000 Totalt 2,8 1 200 000 1 200 000 2,6 1 150 000 0,3 Mål: Den sökande ska få stöd för att nå arbete eller studier. De deltagare som inte inom 18 månader nått arbete eller studier är målet att stödja till annan adekvat insats i rehabiliteringskedjan. Teamets volymmål är 20-30 inskrivna samtidigt. Målgrupp: Personer över 25 år som är långtidsinskrivna, långtidsberoende eller långtidssjukskrivna och som riskerar långvarig arbetslöshet samt personer inom jobb- och utvecklingsgarantin som är i behov av samverkan Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Handläggarteam vid Arbetsförmedlingen Gamlestaden utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom DIS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3- och 31/8- samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Inriktning -2012: Implementering är påbörjad i och med Arbetsförmedlingens egenfinansiering av 0,3 tjänst rekryterare. Implementering av andra funktioner i teamet fortsätter under 2011 och 2012. 7 Halva samverkansinsatsen egenfinansieras av Arbetsförmedlingen -5-
Samordningsförbundet Göteborg Nordost -11-30 HANDLÄGGARTEAM VID AF ANGERED Start av verksamhet: 2005-12-08 Af Angered Samordnare 0,2 0,2 Af Angered Af-handläggare 0,4 0,4 Af Angered Rekryterare 0,6 0,6 0,3 SDF Gunnared Socialsekreterare 0,4 0,4 SDF Lärjedalen Socialsekreterare 0,4 0,4 Primärvårdsrehab Nordost Sjukgymnast 0,4 0,4 FK Gamlestaden FK-handläggare 0,4 0,2 Övrigt 60 000 0 60 000 Totalt 2,8 1 200 000 1 200 000 2,6 1 150 000 0,3 Mål: Den sökande ska få stöd för att nå arbete eller studier. De deltagare som inte inom 18 månader nått arbete eller studier är målet att stödja till annan adekvat insats i rehabiliteringskedjan. Teamets volymmål är 20-30 inskrivna samtidigt Målgrupp: Personer över 25 år som är långtidsinskrivna, långtidsberoende eller långtidssjukskriva och som riskerar långvarig arbetslöshet samt personer inom jobb- och utvecklingsgarantin som är i behov av samverkan Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Handläggarteam vid Arbetsförmedlingen Angered utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom DIS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3- och 31/8- samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Inriktning -2012: Implementering är påbörjad i och med Arbetsförmedlingens egenfinansiering av 0,3 tjänst rekryterare. Implementering av andra funktioner i teamet fortsätter under 2011 och 2012. -6-
Samordningsförbundet Göteborg Nordost -11-30 SAMVERKANSTEAM PÅ VÅRDCENTRALER Egen finansiering Af Gamlestaden/Angered Af-handläggare 0,8 0,8 FK Gamlestaden FK-handläggare 2,7 2,7 1,2 Primärvårdsrehab Nordost Rehabpersonal 1 2 SDF i Nordost Socialsekreterare 4,85 4,85 VG Region Läkarmedverkan 0,68 VG Region Samordnare 1,75 Övrigt 280 000 200 000 Utvecklingsmedel 500 000 Totalt 11,78 6 462 000 8 6 462 000 9,15 5 600 000 1,2 Bakgrund: Samverkan på vårdcentral i Göteborg Nordost har utvecklats under flera år. 2006 startade det första teamet. I september 2008 startade det fjärde och sista teamet i Göteborg Nordost. Vid införandet av VG primärvård, som innebär fri etableringsrätt, har området fått ytterligare sex vårdcentraler och totalt finns nu tio vårdcentraler i området. Ambitionen är att även fortsättningsvis kunna erbjuda en samordnad rehabilitering för patienter vid vårdcentraler i Nordost. För att utveckla samverkan på vårdcentral utifrån nya förutsättningar har träffar anordnats. Först med vårdgivarna i Göteborg Nordost och därefter för samtliga huvudmän. De vårdgivare som ej kommit till de inbjudna träffarna har vidtalats per telefon. Sammanfattningsvis kan konstateras att samverkan på vårdcentral ses som mycket positivt av samtliga inblandade parter. Första kvartalet används för att organisera och planera för hur samverkan ska kunna utvecklas för att nå samtliga patienter vid vårdcentraler i Nordost. Efter första kvartalet ska samverkan kring patienter i Nordost omfatta samtliga vårdgivare med vårdcentraler i Nordost. Total årsbudget för Samverkansteam vid vårdcentral är 5,6 miljoner. Mål: Utveckla bemötandet av patienter, minska rundgången för dem och finna former för förbättrade rehabprocesser. Målgrupp: Patienter vid vårdcentraler i Göteborg Nordost i behov av samverkan för att öka sin arbetsförmåga Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Samverkanteam vid vårdcentraler i Göteborg Nordost utgör överenskommelse mellan huvudmännen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Samordningsförbundet finansierar de externa resurser som anges i budget. Vårdcentralerna ansvarar för att egen personal samverkar kring patienter med de externa parterna. Verksamhetens mål följs upp genom DIS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3- och 31/8- samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. 8 justering gjord -06-03 med utökning om 162 tkr -7-
Samordningsförbundet Göteborg Nordost -11-30 Inriktning -2012: Inriktningen för 2011 och 2012 är en minskning av stöd från Samordningsförbundet då finansieringen anpassas till storleken på huvudmännens bidrag till förbundet. Storleken på stödet till samverkan vid vårdcentral bedöms till ca 3 miljoner 2011 vid samma bidragsnivå som från huvudmännen. KÖP AV TJÄNSTER Insats Köp av tjänst Reh.tjänster Totalt 2 000 000 1 100 000 9 1 500 000 Mål: Tydliggöra individens förutsättningar för arbete Målgrupp: Personer i behov av fördjupad arbetsförmågebedömning samt arbetsprövning och som finns aktuella inom samordningsförbundets aktiviteter Inriktning -2012: Fortsatt finansiering under inriktningsperioden 9 Möjligheten att köpa tjänster har inte använts i förväntad utsträckning. Orsaken är dels att möjligheten att få tidsbegränsad sjukersättning har upphört vilket gör att den typen av utredande insatser inte köps. En andra orsak är att möjligheten att köpa tjänster, utanför Handläggarteamen, är ny och rutiner för att köpa insatser ännu inte har etablerats. -8-
Samordningsförbundet Göteborg Nordost -11-30 DIREKTA REHABINSATSER AKTIV Start av verksamhet: 2007-10-08 Primärvårdsrehab Nordost Sjukgymnast 0,75 0,75 Primärvårdsrehab Nordost Sjukgymnast 0,75 0,75 Övrigt 375 000 0 375 000 Totalt 1,5 1 050 000 1 050 000 1,5 1 110 000 0 Mål: Hälsofrämjande insats som grund för att individen kan gå vidare i sin rehabilitering. Volymmål är en genomströmning om 420-560 individer per år. Målgrupp: Personer som riskerar att bli sjukskrivna eller personer som går från sjukskrivning till att börja arbetslivsinriktad rehabilitering. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Aktiv utgör överenskommelse mellan Primärvårdsrehab Nordost och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom DIS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3- och 31/8- samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Inriktning -2012: Aktiv finansieras fullt ut. Start av verksamhet: 2008-09-01 GRÖN REHAB Primärvårdsrehab Nordost Samordnare 0,2 0,2 Primärvårdsrehab Nordost Sjukgymnast 0,5 0,5 Primärvårdsrehab Nordost Sjukgymnast 0,5 0,5 Primärvårdsrehab Nordost Arbetsterapeut 1 1 Övrigt 130 000 65 000 Totalt 2,2 1 250 000 1 250 000 2,2 680 000 0-9-
Samordningsförbundet Göteborg Nordost -11-30 Mål: Deltagarna ska genom projektet få redskap att förbättra sin livssituation, komma närmare arbete och i bästa fall kunna återgå i arbete. Volymmål motsvarar 30-40 avslutade individer per år. Målgrupp: Projektet vänder sig till personer med stressrelaterad smärta och/eller andra stressrelaterade besvär. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för Grön rehab utgör överenskommelse mellan Primärvårdsrehab Nordost och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom DIS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3- och 31/8- samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Inriktning -2012: Finansieras under första halvåret. Alternativ finansiering har sökts genom projektmedel från Försäkringskassan för att minska kvinnors sjukfrånvaro. PRAKTIKHANDLEDARE VID AF ANGERED/SAMVERKANSVÅNINGEN Start av verksamhet: 2008-10-01 SDF Gunnared Koordinator/praktikhandl. 1 1 Totalt 1 360 000 10 250 000 11 1 130 000 12 0 Mål: Skapa platser för arbetsprövning/praktik/pröva på plats för deltagare i de olika samverkansenheterna så att de på sikt kan komma ut i arbete och egen försörjning. Öka vinsten av att samlokalisera samverkansenheter för förbättrat samarbete och smidigare övergångar mellan enheterna för medborgarna. Volymmål innebär att handledaren högst kommer att ha 4 individer samtidigt. Individer kommer att tas emot kontinuerligt. Målgrupp: Arbetslösa i kontakt med samverkansgrupper vid Af Angered Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för praktikhandledare vid Arbetsörmedlingen Angered/samverkansvåningen utgör överenskommelse mellan Gunnared stadsdel och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom DIS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 10 justering gjord -06-03 pga mindre lönekostnad än beräknat med 100 tkr 11 Kostnaden för insatsen minskar pga av att stöd i form av Nystartsjobb inte tidigare varit känt och budgeterats 12 Kostnaden beräknas utifrån att stöd genom Nystartsjobb ges -10-
Samordningsförbundet Göteborg Nordost -11-30 31/3- och 31/8- samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Inriktning -2011: Finansiering upphör -06-30 PRÖVA NYA METODER Start av verksamhet -01-01 KARRIÄRSTÖDJARE VID SOCIALA FÖRETAG Af Gamlestaden Karriärcoach 0,5 0,5 Sociala resusrsnämnden Karriärcoach 0,5 0,5 Övrigt 25 000 6 000 Totalt 1 100 000 13 100 000 1 160 000 0 Mål: Att stödja personer tillbaka till arbete i sociala arbetskooperativ eller reguljära arbetsgivare Målgrupp: Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden varav flertalet har bakgrund i missbruk och/eller kriminalitet. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för karriärcoacher vid sociala företag utgör överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen Gamlestaden, Göteborgs stad (sociala resursförvaltningen) och Samordningsförbunden i Göteborg Nordost, Hisingen (Delta), Väster och Centrum. Verksamhetens mål följs upp genom DIS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3- och 31/8- samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Projektet är samfinansierat mellan de fyra samordningsförbunden i Göteborg. De delar upp kostnaderna för projektet med 25% vardera. 13 erat belopp var 150 000 i budget. Då projektet startat senare än planerat och kostnaden har blivit mindre har budgetjustering gjorts -06-03. -11-
Samordningsförbundet Göteborg Nordost -11-30 Inriktning -2012: Finansiering är beslutad till och med projektets utgång 2011-12-31. COACH VID ARBETSFORUM OCH JOBBHÖRNET FÖR FLYKTINGAR Start av verksamhet -01-01 Introduktionsenheten Coach 1 1 Introduktionsenheten Coach 1 1 Övrigt 20 000 20 000 Totalt 2 950 000 920 000 2 960 000 0 Mål: Minska flyktingar/invandrares behov av försörjningsstöd efter introduktion Målgrupp: Flyktingar/invandrare i åldern 18-60 år med behov av samordnat stöd för nå arbete. Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för coacher för flyktingar utgör överenskommelse mellan Introduktionsenheten i Nordost och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens mål följs upp genom DIS samt verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3- och 31/8- samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Inriktning -2011: Full finansiering under projekttid -01-01 -12-31 DROGINFORMATÖR Samordningsförbundet Hisingen Droginformatör 0,125 0,125 Totalt 0,125 90 000 40 000 14 0,125 72 000 0 Mål: Öka kunskap om nationella riktlinjer för missbuks- och beroendevård för ökad förmåga till analys av missbruk som funktionsnedsättning i förhållande till arbete -12-
Samordningsförbundet Göteborg Nordost -11-30 Målgrupp: Personal hos Samordningsförbundets huvudmän Överenskommelse/Uppföljning: Samordningsförbundets budget för droginformatör utgör överenskommelse mellan Samordningsförbundet Hisingen och Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Verksamhetens följs upp genom verksamhetsberättelser. Samordningsförbundet Göteborg Nordost upprättar delårsrapporter per 31/3- och 31/8- samt bokslut vid avslutat verksamhetsår där aktivitetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utfall följs upp. Inriktning: Finansiering under EVENTUELL UTÖKNING OCH NYA PROJEKT För föreslås 2,3 miljoner kronor att användas till utökning och/eller nya projekt. Idéer och tankar som finns är: 1. Utveckla samarbete med Columbus för ungdomar i Nordost 2. Utveckla samverkan med psykiatrin 3. Utvärdering av samverkan, finansierad av Samordningsförbundet, för underlag till vidare implementering 4. Fortsatt finansiering av Grön rehabilitering 5. Ansökan till en rehabkoordinator mellan ANS och stadsdelarna 6. Ökat stöd till Karriärcoacher 14 Insatsen startade först i april och får inte helårseffekt för -13-
Samordningsförbundet Göteborg Nordost -11-30 UTVECKLING OCH ADMINISTRATION UTVECKLINGSINSATSER Insats Utvecklingsinsatser Processtöd 0,8 0,6 Uppöljningsstöd 0,5 0,5 Extern granskning 300 000 100 000 Utbildningsinsatser 300 000 100 000 Totalt 1,3 1 275 000 900 000 15 1,1 720 000 0 Inriktning -2011: Minskad omfattning under STYRELSE OCH SEKRETARIAT Insats Styrelse och sekretariat Ansvarig tjänsteman 1 0,8 Ansvarig tjänsteman 0,2 0,4 Ekonomihantering Lokal Styrelse Övrigt Totalt 1,2 1 300 000 1 350 000 1,2 1 300 000 0 Inriktning -2011: Oförändrad omfattning 15 Förbundets kostnader för processtöd, extern granskning och kunskapsutveckling har under året ej förbrukats till fullo. -14-
Samordningsförbundet Göteborg Nordost -11-30 SAMMANFATTNING För omsluter budgetförslaget totalt 19996 tkr. De fördelar sig på följande sätt: Unga vuxna 3160 tkr Handläggarteam 2300 tkr Samverkansteam på vårdcentral 5600 tkr Köp av tjänst 1500 tkr Direkta rehabinsatser 1920 tkr Pröva nya metoder 1196 tkr Eventuell utökning och nya projekt 2300 Utveckling och administration 2020-15-