2012 Samordningsförbundet Göteborg Nordost DELÅRSRAPPORT 2012-03-31 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument följer upp förbundets verksamhet första kvartalet 2012 samt lämnar en första prognos för hur helåret 2012 förväntas falla ut.
Dnr 2012/01 Sidan 2 av 15 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 5 Tabell: Antal deltagare 2012-01-01 2012-03-31... 5 Tabell: Fördelning Kvinnor/män... 6 Tabell: Utbildningsnivå 2012-01-01 2012-03-31... 6 Tabell: Ålder 2012-01-01 2012-03-31... 7 Tabell: Tid i offentlig försörjning före insats 2012-01-01 2012-03-31... 7 Tabell: Sysselsättning vid avslut 2012-01-01 2012-03-31... 8 Tabell: Avslutsanledning 2012-01-01 2012-03-31... 8 Tabell: Försörjning vid start och avslut 2012-01-01 2012-03-31... 9 Tabell: Tid i aktivitet för avslutade deltagare 2011-01-01-2011-03-31... 10 EXSISTRE ESF... 10 EKONOMISKT UTFALL... 11 Tabell: Utfall 2012-03-31... 11 Tabell: Verksamhetsbidrag från huvudmän 2012-03-31... 12 Aktuell likviditet... 12 Tabell: Ekonomiskt utfall för respektive verksamhet och projekt... 13 FÖRSLAG TILL BESLUT:... 15
Dnr 2012/01 Sidan 3 av 15 F Ö R S L A G T I L L D E L Å R S R A P PORT FÖR P E R I O D E N 2 0 1 2-01- 01 2 0 1 2-03- 31 S A M O R D N I N G S F Ö R BUNDET G Ö T E B O R G N O R D O ST ÄRENDE skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti. Ordinarie ledamöter: STYRELSEN 2012-01-01 2012-03-31 Västra Götalandsregionen: Håkan Linnarsson (S), ordförande Arbetsförmedlingen: Göteborgs Stad: Försäkringskassan: Beatrice Berglund, vice orförande Anna Hedman (S) Rolf Carlsson Ersättare: Västra Götalandsregionen: Börje Olsson (M) Arbetsförmedlingen: Göteborgs Stad: Försäkringskassan: Per Olsson Annika Johansson (M) Malin Welin
Dnr 2012/01 Sidan 4 av 15 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Insatserna skall syfta till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De samordnade insatserna utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för Samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, VGR/Primärvården och Göteborgs Stad/Stadsdelsförvaltningarna. Insatserna avser att bidra till att komplettera arbetet hos de ordinarie verksamheterna hos samverkansparterna i Nordost. Förbundet har definierat de behovsgrupper som prioriteras för att erhålla stöd till aktiviteter som finansieras helt eller delvis av förbundet: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Långtidsarbetslösa vuxna Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering Det gemensamma målet är att stödja invånarna att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna och finansieras så att kedjan av insatser förstärks. År 2012 är det 8:e verksamhetsåret för. Förbundet stödjer en kedja av grundläggande samverkansformer för rehabiliteringsarbetet i Nordost och ett antal kompletterande rehabiliteringsinsatser. Flera av verksamheterna har varit i gång under flera år och har funnit en bra form för sitt arbete. I de tvärprofessionella teamen har en betydande finansiell implementering skett under 2010 och 2011. Utöver individinsatser stödjer förbundet också utvecklingsinsatser inom rehabilitering i samverkan.
Dnr 2012/01 Sidan 5 av 15 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET Nedan följer uppföljning av Samordningsförbundets verksamhet och ekonomi. Först presenteras en reflektion kring statisitiken ur jämställdhetsperspektiv och därefter presenteras tabeller och grafer med deltagarstatistik. Avsnittet avslutas med det ekonomiska utfallet för perioden tillsammans med prognos för helåret 2012. JÄMSTÄLLDHET Det finns tydliga könsskillnader i siffrorna för påbörjade och avslutade deltagare under perioden, både när det gäller deltagarnas bakgrund, när det gäller tid i insats och när det gäller utfall. Eftersom det rör sig om en kort tid och en liten grupp kan man inte dra några långtgående slutsatser. Däremot kan det finnas anledning till fortsatt uppföljning och djupare analys. Av dem som startat i år har männen haft en betydligt kortare tid i offentlig försörjning än kvinnorna, medan kvinnorna har en högre utbildningsnivå. Bland dem som avslutats under perioden är tendensen att männen avslutas tidigt (46% inom 3 månader) eller är med länge (15% mer än 19 månader). De flesta kvinnor (55%) är med 4-12 månader. Det tycks också vara så att män i högre grad avslutas med anledning av arbete/studier/jobready, medan kvinnor avslutas i högre grad till fortsatt rehabilitering TABELL: ANTAL DELTAGARE 2012-01-01 2012-03-31 Deltagarflöde Antal delt. vid periodens start Antal nya delt. under perioden Antal avslutade delt. under perioden Antal delt. vid periodens slut Total antal delt. under perioden Kvinnor 227 105 92 240 332 Män 161 90 54 197 251 Antal anonyma delt. Antal delt. inkl anonyma delt. Totalt 388 195 146 437 583 87 670 Totalt har deltagarantalet varit 670 deltagare under perioden. Motsvarande period 2011 vara deltagarantalet 595. Totalt antal redovisade deltagare 2011 var 1217 deltagare. Under 2012 antas antalet deltagare att nå ungefär samma volym.
Dnr 2012/01 Sidan 6 av 15 TABELL: FÖRDELNING KVINNOR/MÄN Fördelning kvinnor/män Kvinna Man Totalt 105 90 195 TABELL: UTBILDNINGSNIVÅ 2012-01-01 2012-03-31 Utbildning Kvinna Man Totalt Grundskola 39 31 70 Gymnasium 35 36 71 Annan eftergymn. Utb. 3 1 4 Högsk./ Univ. upp till 3 år 17 5 22 Högsk./ Univ. mer än 3 år 6 8 14 Saknas/ okänd 5 9 14 Summa 105 90 195 Kommentar: Variablerna är definierade som högsta slutförda utbildningsnivå. Vid ifyllandet av uppgifterna utgår personalen från vad deltagaren själv uppger som utbildningsnivå.
Dnr 2012/01 Sidan 7 av 15 TABELL: ÅLDER 2012-01-01 2012-03-31 Ålder Kvinna Man Totalt 18-24 9 4 13 25-29 10 5 15 30-45 43 44 87 46-60 41 37 78 61-2 2 Summa 105 90 195 TABELL: TID I OFFENTLIG FÖRSÖRJNING FÖRE INSATS 2012-01-01 2012-03-31 Tid i off. Försörj. före insats Kvinna Man Totalt < 1 år 21 25 46 1-3 år 12 22 34 4-6 år 22 18 40 7-10 år 8 9 17 > 10 år 22 10 32 Ingen uppgift 20 6 26 Summa 105 90 195
Dnr 2012/01 Sidan 8 av 15 TABELL: SYSSELSÄTTNING VID AVSLUT 2012-01-01 2012-03-31 Sysselsättning Kvinna Man Förändring Totalt antal avslutade deltagare: 146 (92 k/54 m) Före insats Efter insats Före insats Efter insats Kvinna Man Förvärvsarbetar 4 17 1 8 13 7 Studerar 0 10 1 5 10 4 Arbetssökande (jobready) 5 22 4 21 17 17 TABELL: AVSLUTSANLEDNING 2012-01-01 2012-03-31 Avslutsanledning Kvinna Man Totalt Utskrivning (arb, stud, jobready) 41 29 70 Fortsatt rehab 39 15 54 Sjukdom 6 5 11 Utan mätning 2 3 5 Föräldraledig 0 0 0 Flyttat 2 1 3 Övrigt 2 1 3 Summa 92 54 146
Dnr 2012/01 Sidan 9 av 15 TABELL: FÖRSÖRJNING VID START OCH AVSLUT 2012-01-01 2012-03-31 Försörjning vid start och avslut i insats Före insats Efter insats Förändring Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt Annan offentlig försörjning 1 0 2 0 1 0 1 Studiestöd/-medel 1 0 2 0 1 0 1 Försörjningsstöd 43 30 38 26-5 -4-9 Aktivitetsstöd 7 6 6 6-1 0-1 A-kassa 1 2 3 2 2 0 2 Sjuk- aktivitetsersättn 5 3 2 4-3 1-2 Sjuk-/rehabpenning 25 10 22 3-3 -7-10 Ingen offentlig försörjning 12 4 17 11 5 7 12 Summa 95 55 92 52 Observera att deltagare kan ha flera försörjningskällor vid avslut. Därför kan antalet i de olika försörjningarna vara fler än antalet deltagare.
Dnr 2012/01 Sidan 10 av 15 TABELL: TID I AKTIVITET FÖR AVSLUTADE DELTAGARE 2011-01-01-2011-03-31 Tid i insats för avslutade deltagare Kvinnor Män Totalt 0-3 mån 29 25 54 4-6 mån 37 13 50 7-12 mån 13 6 19 13-18 mån 6 2 8 >19 mån 7 8 15 Summa 92 54 146 EXSISTRE ESF Tre samordningsförbund i Göteborg samt de två förbunden runt Göteborg 1 gjorde tillsammans en ansökan till ESF hösten 2011. Ansökan beviljades med stöd om 14,5 mkr för perioden 2012-01-01 2012-06-30. är projektägare. Som projektägare har förbundet det juridiska ansvaret för projektet. Perioden 2012-01-01 2012-03-31 har inneburit en mobiliseringsfas. Under mobiliseringsfasen har projektet organiserats och planerats. Projektledare, projektekonom samt administratör/koordinator har rekryterats. Kompetensutvecklande insatser har skett genom studiebesök hos Grenverket i Södertörn, ett ESF projekt med liknande struktur med flera Samordningsförbund inblandade. Projektledning och projektägare har deltagit i träff hos ESF kring processtöd som ESF tillhandahåller. Projektledningen har deltagit i en utbildning kring ekonomi i ESF projekt. En styrgrupp har knutits till projektet. Styrgruppen består av respektive förbundschefer, samverkansansvarig på Försäkringskassan, chef vid Af-Etablering samt projektledning. Styrgruppen har under mobiliseringsfasen haft 4 styrgruppsmöten. Under mobiliseringsfasen har verksamheten som ska bedrivas med stöd av ESF medel samt budget i projektet finjusterats. En avstämningsrapport har upprättats och översänts till ESF. En 1 Deltagande Samordningsförbund är Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta,, Samordningsförbundet Göteborg Väster, Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn samt Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum Alingsås
Dnr 2012/01 Sidan 11 av 15 justerad budget kommer att lämnas till ESF i slutet på april. Mellan de fem samverkande förbunden har avtal tecknats kring ansvar för medfinansiering samt solidariskt ansvar för likviditet i projektet. Under mobiliseringsfasen har projektet endast haft en blygsam omfattning. Ekonomisk redovisning för perioden presenteras i samband med delårsrapport per augusti 2012. 2012-03-14 hölls en Kick Off för samtlig berörd personal och deras chefer på Hotell Kusten. 2012-04-01 startar genomförandefasen, dvs arbete med deltagare i projektet. EKONOMISKT UTFALL Nedan redogörs förbundets ekonomiska utfall i tabeller tillsammans med kommentarer. TABELL: UTFALL 2012-03-31 Belopp i tkr Utfall 2012-01-01-2012-03-31 Aktuell budget 2012-01-01 2012-03-31 Avvikelse 2012-01-01 2012-03-31 Prognos helår 2012 Aktuell budget 2012 Bokslut föreg år 2011 Nettokostnad och finansnetto -2 865-3 088 190-15 320-13 350-13 770 Bidrag H-män 2815 2 815 0 11 260 11 260 11 260 Bidrag ESF 0 0 0 2 264 0 0 Resultat -50-273 223-1 796-2 090-2 510 Utgående EK 88888--288 1 362 Kommentarer: Budgeten för 2012 är underfinansierad pga ett förväntat högre eget kapital vid ingången av 2012 efter att årsbokslut var klart. Det egna kapitalet blev ca 700 tkr lägre än väntat. För 2012 har det tillkommit ett ESF projekt som innebär nya budgetförutättningar. Den nya organisationen för Västra Götalands Primärvård har beslutat om en ny princip för att begära kostnader för personal i samverkan. Förändringen innebär att det nu finns en fastställd prislista för tjänster. Ändringen innebär en ökad kostnad, med nuvarande omfattning av personal med stöd från förbundet, med 330 tkr. Kvarstår kostnadsökningen för personal som arbetar i samverkan från Primärvårdsrehab behöver förbundet ta ställning till minskade kostnader i förbundets budget.. Under 2011 beslutade Skatteverket en ny tillämpning av momslagstiftningen för samordningsförbund som innebar att möjligheten att återkräva moms togs bort.. Sedan den nya
Dnr 2012/01 Sidan 12 av 15 tillämpningen har frågan tagits upp i riksdagen och ett riksdagsbeslut väntas till 20 juni 2012 där möjligheten att återkräva moms återinförs. I prognosen för helår 2012 ingår likviditetsbuffert för ESF projekt om 800 tkr samt avsatta medel för inbetalning av moms om 500 tkr. Vid den händelse inte riksdagen fattar beslut om möjligheten att återkräva moms kommer det krävas åtgärder för att minska kostnader i förbundet. TABELL: VERKSAMHETSBIDRAG FRÅN HUVUDMÄN 2012-03-31 Bidrag i tkr 2012-03-31 Försäkringskassan 703,75 Arbetsförmedlingen 703,75 Kommun 703,75 Hälso- och sjukvårdsnämnd 703,75 Totalt 2815 Bidrag från huvudmän är periodiserade. Västra Götalandsregionen samt SDF Angered har utbetalat medel för perioden. Staten har utbetalat medel för hela 2012. Inbetalning från Östra Göteborg har ännu inte inkommit. AKTUELL LIKVIDITET Vid delårsuppföljning 31/3 2012 konstateras att de likvida tillgångarna är 7,1 mkr. Förbundet har i dagsläget kortfristiga skulder om 2,6 mkr. Den vid delårsrapporten goda likviditeten beror till stor del på förutbetalda intäkter från staten till förbundets ordinarie verksamhet. är projektägare till ESF projekt Exsistre. De utgifter och inkomster som sker pga projektet kommer att gå genom förbundet. Samtliga ESF finansierade kostnader förskotteras av innan utbetalning sker från ESF. För att klara likviditeten för verksamheten i dess helhet behöver det finnas likvida medel för att täcka de utgifter förbundet har. De samverkande förbunden kring Projekt Exsistre har genom avtal kommit överens om att dela på ansvaret för att hantera det krav på likviditet som projektet ställer. Bedömningen är att likviditeten för Exsitre 2012 är god.
Dnr 2012/01 Sidan 13 av 15 TABELL: EKONOMISKT UTFALL FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET OCH PROJEKT Nettokostnad och finansnetto per område Utfall tkr 2012-03-31 Budget tkr 2012-03-31 Diff tkr perioden Prognos 2012 Budget 2012 Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered -143-150 7-600 -600 Arena -277-450 173-900 -900 Handläggarteam Af Gamlestaden -166-163 -4-650 -650 Handläggarteam Af Angered -164-163 -2-650 -650 Dino -60-60 0-200 -600 Exsistre Dino/H-team 0 0 0-575 0 Samverkan på vårdc. Angered -463-425 -38-1 825-1 700 Samverkan på vårdc. Östra Gbg -510-425 -85-1 825-1 700 FK/PMG -93-100 7-400 -400 Aktiv -335-300 -35-1 125-1 200 Exsistre Hälsoskolan/Aktiv 0 0 0-367 0 Köp av tjänst -150-313 163-1 250-1 250 Summa aktiviteter -2 361-2 413 52-10 367-9 650 Exsistre Samordning -26 0-26 -1 433 0 Likviditetsbuffert ESF (intern transaktion) -529-1 000 471-800 -1 000 Moms -5-125 120-500 -500 Utveckling och administration Överförda medel 2011 21 Utvecklingsinsatser -204-238 34-920 -950 Styrelse och sekretariat -323-313 -11-1 300-1 250 Summeringar Totalt -2 898-3 088 190-15 320-13 350 Finansnetto 33 0 33 0 Nettokostnad -2 865-3 088 223-15 320-13 350 Anslag 2 815 2 815 0 11 260 11 260 ESF-medel 0 2 264 0 Resultat -50-273 223-1 796-2 090 Kommentarer till ekonomiuppföljning: Ungdomscentrum Angered: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Arena: Stöd till insatsen kommer att avslutas 2012-06-30 och därefter upphöra. Kostnaden förväntas uppgå till budgeterat belopp.
Dnr 2012/01 Sidan 14 av 15 Handläggarteam Af Gamlestaden: Förväntas följa uppgjord budget. Verksamheten arbetar tillsammans med Dino och del av verksamheten ingår som medfinansiering i projekt Exsistre. Handläggarteamet Af Angered: Förväntas följa uppgjord budget. Verksamheten arbetar tillsammans med Dino och del av verksamheten ingår som medfinansiering i projekt Exsistre. Dino: Förbundet har drivit pilotprojekt inför start av ESF-projekt Exsistre tom 2012-03- 31. Exsistre Dino/Handläggarteam: Avser tillskottsresurser som finansierar av ESF medel. Genomförandefasen startar 2012-04-01 och berör inte perioden för delårsrapporten. Samverkan på vårdcentral Angered: Kostnaden för samverkan på vårdcentral beräknas överstiga budget. Orsaken är dels att insatsen lite underbudgeterad i förhållande till resultatet i årsbokslutet och dels att kostnaden för sjukgymnast och arbetsterapeut ökat. Samtal med primärvårdsrehab pågår. Samverkan på vårdcentral Östra Göteborg: Kostnaden för samverkan på vårdcentral beräknas överstiga budget. Orsaken är dels att insatsen lite underbudgeterad i förhållande till resultatet i årsbokslutet och dels att kostnaden för sjukgymnast och arbetsterapeut ökat. Samtal med primärvårdsrehab ökar. Samverkan FK/PMG: Förväntas följa uppgjord budget. Aktiv: Kostnaden för sjukgymnast och arbetsterapeut har ökat. Samtal med primärvårdsrehab pågår. Verksamheten arbetar tillsammans med Hälsoskolan och del av verksamheten ingår som medfinansiering i projekt Exsistre. Exsistre Hälsoskolan/Aktiv: Avser tillskottsresurser som finansierar av ESF medel. Genomförandefasen startar 2012-04-01 och berör inte perioden för delårsrapporten. Köp av tjänster: Köp av tjänst har halverat anslag i jämförelse med 2011. Tillämpningen har ej ändrats. Kostnadsutvecklingen hålls under uppsikt. Exsistre samordning: Ett nytt kostnadsställe har lagts upp för de kostnader som tillkommer men anledning av Exsistre. Det finns utgifter som inte ryms inom budgeten som ansökts hos ESF. Inledningsvis har det rört sig om utbildning och studiebesök. Dessa kostnader delas mellan de samverkande förbunden. Likviditetsbuffert ESF: Förbundet har för Exsistre lagt upp en egen kontoplan och ett eget konto. För att projektet ska kunna betala inkommande räkningar har förkottering i form av en långfristig fordran gjorts. Moms: Det finns ännu inga klara besked om moms för Samordningsförbund.
Dnr 2012/01 Sidan 15 av 15 Överförda medel 2011: Medel som inte har fakturerats vid årsbokslut förs över till nästkommande års räkning. Då Grön rehab och Karriärcoacher avslutades under 2011 uppstod ett överskott mellan periodisering och faktisk kostnad. Utvecklingsinsatser: Kostnaden förväntas vara något lägre än budget. Förklaringen ligger i minskat processtöd på kansliet och att köpt stöd från Försäkringskassan för uppföljning upphör från juni 2012. Styrelse och sekretariat: Kostnaden förväntas öka något i förhållande till budget. FÖRSLAG TILL BESLUT: föreslås besluta: Att godkänna förslaget till delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 för Att ge förbundschefen i uppdrag att i samband med styrelsens möte i juni presentera förslag till en reviderad budget för 2012 Att översända delårsrapporten till respektive huvudman för kännedom Göteborg Eva Barregård Förbundschef