budget samt plan 2016-2018 www.kil.se/ekonomi kil.se
Innehåll Kommunfakta 3 Övergripande mål -2018 4-2017 5 Nämndernas budgetdokument 10 Kommunstyrelsen 10 Miljö- och byggnadsnämnden 14 Tekniska nämnden 16 Barn- och utbildningsnämnden 21 Socialnämnden 25 Samverkansnämnden 31 Sida 2 av 32
Kommunfakta ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI 1 januari har Kils kommun 11889 invånare. POLITISK STÄLLNING Parti Antal mandat M 6 C 6 FP-LIB 1 KD 1 S 14 V 2 MP 2 SD 3 Totalt 35 KOMMUNALSKATT/UTDEBITERING Skatt (kr) 2011 2012 2013 2014 Kommunen 22,40 22,40 22,40 22,35 22,35 Landstinget 10,75 10,75 11,20 11,20 11,20 Församlingsavgift 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09 Begravningsavgift 0,38 0,37 0,37 0,36 0,35 Totalt 34,60 34,60 35,05 35,00 34,99 Summa för icke medlem i Svenska kyrkan 33,53 33,52 33,97 33,91 33,90 Sida 3 av 32
Övergripande mål -2018 EKONOMI KF 150226: Kils kommun ska ha en god ekonomisk hushållning UTVECKLING KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst 12 500 invånare. MEDBORGARE KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. MEDARBETARE KF 150226: Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger medarbetare möjlighet att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och ska ha kunskap om och arbeta efter de övergripande målen. MILJÖ KF 150226: Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Sida 4 av 32
-2017 RESULTATBUDGET -2017, ENLIGT KF 140617 Antal invånare / Belopp (tkr) 2016 2017 Befolkning enligt prognos Statisticon 11 830 11 844 11 862 Nämndernas nettokostnad -592 996-596 824-608 351 Kapitaltjänst (avskrivning + internränta) 35 500 35 500 35 500 Nämndernas kostnader -557 496-561 324-572 851 Pensioner -13 200-14 400-15 000 Extra pensionsavsättning -4 000-4 000-4 000 Avskrivningar -24 400-24 400-24 400 Verksamhetens nettokostnad -599 096-604 124-616 251 Skatter och bidrag (enligt SKL) 629 738 652 682 674 950 Finansnetto -10 700-10 400-10 200 Amortering 0-10 000-10 000 ÅRETS RESULTAT 19 942 28 158 38 499 Resultat som andel av skatt och statsbidrag 3,2 % 4,3 % 5,7 % Sida 5 av 32
KASSAFLÖDESBUDGET -2017, ENLIGT KF 140617 Belopp (tkr) 2016 2017 Den löpande verksamheten: Resultat efter finansiella poster 19 942 28 158 38 499 Avskrivningar 24 400 24 400 24 400 Avsättningar till pensionsskuld mm 600 700 700 Medel från den löpande verksamheten 44 942 53 258 63 599 Skattefinansierade investeringar: Investeringar enligt plan -33 687-38 300-32 600 Avgiftsfinansierade investeringar (VA-verksamhet): Investeringar enligt plan -9 150-2 450 0 Finansieringsverksamheten: Behov av lån 0 0 0 Amortering lån 0-10 000-10 000 Förändring likvida medel 2 105 2 508 20 999 Sida 6 av 32
BALANSBUDGET -2017, ENLIGT KF 140617 Belopp (tkr) 2016 2017 Tillgångar: Anläggningstillgångar 645 045 658 945 667 145 Omsättningstillgångar 53 328 58 286 79 285 Summa tillgångar 698 373 717 231 746 430 Eget kapital och skulder: Summa eget kapital 210 297 238 455 276 954 därav årets förändring 19 942 28 158 38 499 Avsättningar till pension 13 200 14 400 15 000 Långfristiga skulder 355 000 345 000 335 000 Kortfristiga skulder 119 876 119 376 119 476 Summa skulder 474 876 465 376 454 476 Summa eget kapital och skulder 698 373 717 231 746 430 Soliditet: KF mål: 25,4 % enl 2010 års nivå Soliditet (%) 30,11 % 33,25 % 37,10 % Sida 7 av 32
INVESTERINGSPLAN -2018, ENLIGT KF 150326 Områdesindelning (tkr) 2016 2017 2018 Centrumutveckling 2 500 24 000 10 000 0 Skola och omsorg 21 237 2 800 4 300 1 300 Bostadsområden 750 500 0 400 Infrastruktur 9 200 7 200 7 800 6 800 IT 1 550 305 0 0 Vatten och avlopp 12 250 6 950 4 500 4 500 Summa investeringar 47 487 41 755 26 600 13 000 varav skattefinansierade investeringar varav avgiftsfinansierade investeringar 35 237 34 805 22 100 8 500 12 250 6 950 4 500 4 500 Överflyttningar från 2014 6 412 Bolagens investeringar: Kilsbostäder AB 0 43 000 20 500 0 Kilvision AB 3 000 3 000 3 000 0 Hantverkshuset AB 0 0 0 0 Kils Energi AB 5 000 5 000 2 500 2 500 Kils Avfallshantering AB 5 000 5 000 500 500 Koncernens totala investeringar 66 899 97 755 53 100 16 000 Sida 8 av 32
DRIFTBUDGETRAMAR -2017, INKL HYRESJUSTERING OCH TILLÄGGSANSLAG KIL ARENA, KF 150129 Nämnd (tkr) 2016 2017 Kommunfullmäktige 1 614 614 621 Kommunstyrelsen 72 149 72 797 73 448 Revisionen 753 753 753 Miljö- och byggnadsnämnden 3 469 3 472 3 506 Tekniska nämnden 34 854 34 901 35 286 Valnämnden 22 22 22 Barn- och utbildningsnämnden 272 951 274 113 277 624 Socialnämnden 205 477 207 579 211 752 Samverkansnämnden 351 352 356 Kvar att fördela 0 0 2 763 Summa totalt 591 640 594 603 606 131 Sida 9 av 32
Nämndernas budgetdokument Kommunstyrelsen UPPDRAG Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska vidare ha uppsikt över nämnder och kommunala bolags verksamhet. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. NÄMNDSPECIFIKA MÅL EKONOMI Komponentavskrivning ska vara införd. En enhetlig månadsuppföljning ska vara införd innan halvårsskiftet. UTVECKLING Aktivt arbeta med att marknadsföra mark och lokaler för företagsetableringar. Utveckla en löpande dialog med det lokala näringslivet. Översiktsplan Nedre Fryken antagen. Detaljplan Skommita-Tallåsen antagen första halvåret. Genomföra åtgärderna i handlingsplanen Förenklat Helt Enkelt. Genomföra inspirationsdag om landsbygdsföretagande med fokus på ungdomar, kvinnor och invandrare i samverkan med intresse- och nyföretagarorganisationer. Sida 10 av 32
Arbeta för att landsbygdsföretagandet inkluderas i etableringsstrategin för Karlstad Business Region. Centrumombyggnad ska vara påbörjad. Byggnation påbörjad inom planområde Runnevål-Skommita, Viksta By och Skommita-Tallåsen. MEDBORGARE Införa en servicegaranti för besvarande av medborgarförslag. Ta fram en kostnadsberäknad åtgärdsplan inom projektet 'Ett tryggt och säkert Kil'. Införa E-faktura på kundfakturor. Gröna Torgets utvecklingsplan steg 1 påbörjad. MEDARBETARE Genomföra en enkätundersökning om personaltrivseln inom kommunen. MILJÖ Kil ska förbli en Fairtrade-kommun. Minst 30 % av inhandlat livsmedel ska vara ekologiska. Planering för nytt resecentrum ska vara genomförd så att byggnation kan starta våren 2016. Sida 11 av 32
RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2013 2014 Kostnad Intäkt 2016 2017 Nämnd och styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Näringslivsfrämjande åtgärder Konsument och energirådgivning 2 900 2 390 2 903 2 903 0 2 539 2 490 167 275 175 175 0 175 175 4 689 4 315 4 548 4 548 0 4 638 4 783 828 962 1 139 1 199 60 1 162 1 187 1 506 1 433 1 430 1 430 0 1 379 1 360 2 0 0 2 080 2 080 0 0 Turistverksamhet 275 279 255 260 5 258 261 Gator och vägar samt parkering Miljö, hälsa och hållbar utveckling 48 0 0 0 0 0 0 636 676 700 700 0 719 737 Räddningstjänst 8 223 8 387 8 555 8 555 0 8 726 8 901 Totalförsvar och samhällsskydd Allmän fritidsverksamhet Stöd till studiestödsorg. Allmän kulturverksamhet övrigt 177 191 196 651 455 202 208 3 775 4 421 3 892 3 892 0 3 957 4 030 226 227 207 207 0 211 215 1 082 841 1 336 1 336 0 1 351 1 367 Bibliotek 3 980 3 936 4 055 4 106 51 4 153 4 251 Idrotts- och fritidsanläggningar Färdtjänst / Riksfärdtjänst Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet 858 19 15 15 0 15 15 1 742 1 916 1 628 1 628 0 1 700 1 756 1 031 1 011 1 047 1 185 138 1 088 1 125 664 38 38 38 0 38 38-160 -100-150 0 150-150 -150 Bostadsverksamhet 1 320 850 850 850 0 850 850 Buss, bil och spårbunden trafik 9 127 13 712 10 928 10 928 0 11 236 11 570 Gemensamma lokaler 5 519 7 864 8 434 8 484 50 8 498 8 389 Sida 12 av 32
Verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2013 2014 Kostnad Intäkt 2016 2017 Gemensamma verksamheter 17 970 19 040 19 838 38 417 18 579 19 922 19 891 Totalt nämnden 66 585 72 683 72 019 93 587 21 568 72 667 73 449 I budgetförslaget ingår beräknad ramjustering på grund av översyn av intern hyressättning med ca 813 tkr, 828 tkr 2016 och 842 tkr 2017. KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING Resurserna för kommunstyrelsen under åren 2016-2017 är med nuvarande budgetram inte tillräckliga, vilket innebär att senast halvårsskiftet bör förändringar vidtas. Det råder även viss osäkerhet kring kostnadsutvecklingen för Värmlandstrafik under planperioden. Sida 13 av 32
Miljö- och byggnadsnämnden UPPDRAG Nämndens verksamhet utgörs till betydande del av myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen samt plan- och bygglagen. Miljömålen ingår dessutom i allt högre grad i tillsynsarbetet. Nämnden arbetar med nya detaljplaner, ajourhållning av befintliga planer, primärkartan och adressregistret. Naturvårdsarbetet ligger även det under nämndens ansvar. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. NÄMNDSPECIFIKA MÅL UTVECKLING Revidera gamla planer, relevanta och aktuella planer enligt prioriteringslista. Att arbeta med framtagna Naturvårdsprogrammets mål.. Detaljplaner för Dikartorp ska vara framtagna senast 2018. MEDBORGARE Snabb handläggning utifrån våra tjänstegarantier. Gott bemötande och bra information. MEDARBETARE Målet är en väl fungerande förvaltning där alla medarbetare känner sig delaktiga och nöjda. MILJÖ 2018 ska cykelpendling kunna ske till Karlstad på egen cykelväg. Sida 14 av 32
Vid samhällsplaneringen ska cykel- och gångtrafikanter gynnas före biltrafik i Kils centrum. RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2013 2014 Kostnad Intäkt 2016 2017 Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Fysisk och teknisk planering Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning Miljö, hälsa och hållbar utveckling 148 210 193 193 0 199 205 972 1 070 1 121 1 121 0 1 076 1 108 854 887 896 1 486 590 881 916 1 041 877 1 254 2 104 850 1 311 1 272 161 11 5 5 0 5 5 Totalt nämnden 3 176 3 055 3 469 4 909 1 440 3 472 3 506 KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING Förvaltningens bedömning är att utökad budgetram för år samt plan 2016-2017 genererar i huvudsaken både kvalitativa och kvantitativa möjligheter att uppfylla både kommunens övergripande och nämndens specifika mål. Sida 15 av 32
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. NÄMNDSPECIFIKA MÅL EKONOMI Fastighetsavdelningen ska vara en resultatenhet och finansieras via intern hyra.. VA-verksamheten ska ha full kostnadstäckning. UTVECKLING Tekniska nämnden ska under planera för kommande åtgärder i Kils centrum. Tekniska nämnden ska fortsätta förstärkningsarbetet på de enskilda vägarna med statsbidrag för att korta ner tiden för avstängningar. Gröna Torgets upplevelsepark ska vara klar. MEDBORGARE Tekniska nämnden ska asfaltera minst 5 % årligen av kommunens gator. Planerat fastighetsunderhåll ska utföras till minst 58 kr/m2 för att bevara värde på kommunens fastigheter. Sida 16 av 32
Under planperioden ska tekniska nämnden upprätta avtal mellan Kils kommun och föreningar avseende de fritidsanläggningar som kommunen ansvarar för. MEDARBETARE Sjukfrånvaro ska inte överstiga 3 % på tekniska förvaltningen. Varje anställd ska ha ett medarbetarsamtal med plan för utveckling. Medel för utbildning har avsatts med 200 000 kr för år. Tekniska förvaltningen ska genomföra en gemensam aktivitet där alla anställda ska ta del av KF och TN gemensamma mål. MILJÖ Gång- och cykelvägsplanen ska följas upp enligt prioriteringslista och fastställd investeringsbudget. Vid utbyte av fordon ska miljöklassade fordon väljas. Energiförbrukningen i fastigheter som tekniska nämnden ansvarar för ska minska med 5 % tills utgången av år 2016. Detta utifrån 2012 års siffror. RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2013 2014 Kostnad Intäkt 2016 2017 Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Gator och vägar samt parkering 165 168 172 172 173 175 2 719 2 960 2 708 2 708 2 711 2 741 15 910 18 211 18 735 22 217-3 482 18 759 18 965 Parker 2 498 2 380 3 599 3 599 3 604 3 643 Allmän fritidsverksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar 325 328 398 398 398 403 5 475 6 105 6 117 6 170-53 6 125 6 192 Sida 17 av 32
Verksamhetsområde (tkr) Arbetsmarknads åtgärder Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering Bokslut 2013 2014 Kostnad Intäkt 2016 2017 0 0 1 370 2 908-1 538 1 372 1 387 307 255 1 081 1 081 1 082 1 094 425 481 699 1 079-380 700 708 182 160 160 160 160 162 852 69-166 22 934-23 100-166 -168 Avfallshantering -363-202 -75 950-1 025-75 -76 Gemensamma lokaler Gemensamma verksamheter Totalt nämnden 2 576 2 145 901 53 044-52 143 902 912 14 0 0 0 0 0 0 31 085 33 060 35 699 117 420-81 721 35 745 36 138 KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING UTÖKAD BUDGETRAM Tekniska nämndens utökade budgetram på 2 miljoner kronor fördelas enligt följande: Verksamhet Belopp (tkr) Säsongsanställda, park 300 Anläggning av parker och rabatter 900 Ökat anslag för asfaltering 400 Underhåll av fritidsanläggningar 400 SUMMA 2 000 FÖRÄNDRINGAR INOM BEFINTLIG RAM Följande budgetjusteringar har genomförts inom befintlig ram. GATUAVDELNINGEN Inom befintlig ram har underskottsposter 2014 såsom diesel, trafikbelysning samt elkostnader till våra fritidsanläggningar stärkts upp. När det gäller asfaltsbeläggning av gator och vägar kvarstår nuvarande budget på 4,2 mnkr. Inklusive föreslagen fördelning av utökad ram blir asfaltsbudgeten för därmed hela 4,6 mnkr. Sida 18 av 32
VA-VERKEN VA-taxan kan hållas oförändrad, främst tack vare sänkta kostnader för el samt konsulter, jämfört med 2014 års budget. I budgeten inryms även effekten av den återbetalning av fasta avgifter som görs i slutet av 2014. FASTIGHETSAVDELNINGEN Fastighetsavdelningen blir en resultatenhet som helt och hållet ska finansieras av hyresintäkter. Nettokostnaden för avdelningen blir hyran för de ca 20 fastigheter som helt eller delvis betalas av avdelningen själv. Pga ökade kostnader för "egna" fastigheter (bl a har musikskolan tillkommit) behövs en ramjustering med ca 973 tkr, som har inräknats i budgetförslaget. BUDGET 2016-2017 Inga förändringar finns i nuläget inlagda i driftbudget 2016-2017. En uppräkning av års budget med beräknad löneökning och inflation innebär en totalbudget på ca 35,3 mnkr 2016 och ca 36,0 mnkr 2017 (exkl ramjustering för fastighetsavdelningen). Detta innebär att besparingar motsvarande ca 0,6 mnkr 2016 och ca 0,8 mnkr 2017 måste göras utifrån års verksamhet, för att klara föreslagna budgetramar för 2016-2017. NYCKELTAL Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut 2013 2014 Trafikbelysning: Antal belysningspunkter 4 105 4 108 4 105 4 110 Kostnad kr/belysningspunkt 772 691 670 792 Vattenverk: Antal m3 debiterat vatten 501 298 498 276 560 000 580 000 Antal m3 producerat vatten 740 986 793 096 700 000 850 000 Kostnad kr/m3 producerat vatten 4,44 4,65 4,81 4,20 Reningsverk: Antal m3 renat avloppsvatten 1 338 280 912 012 1 100 000 1 200 000 Kostnad kr/m3 renat avloppsvatten 7,20 13,00 11,04 9,27 Fastigheter: Sida 19 av 32
Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut 2013 2014 Planerat underhåll kr/m2 41 52 58 56 Reparationer kr/m2 39 26 22 21 Sida 20 av 32
Barn- och utbildningsnämnden UPPDRAG Nämndens uppdrag är att säkra kilsbornas tillgång till barnomsorg, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning inkluderat SFI. En verksamhet som ska präglas av hög kvalité och leva upp till fullmäktiges mål. Även styrningen från staten och de lagstadgade kraven ska vi följa och leva upp till. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. NÄMNDSPECIFIKA MÅL UTVECKLING Vi ska säkerställa en likvärdig utbildning på alla kommunens förskolor och skolor. Alla elever ska kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och kunna räkna efter sitt andra skolår. Resultaten på nationella prov i åk 3, 6 och 9 ska årligen öka. Elevhälsans förebyggande och långsiktiga arbete ska årligen öka. Nämnden och förvaltningen ska ta initiativ till breda lösningar inom förvaltningen och över förvaltningsgränserna. Förskola och skola ska ta initiativ till samverkan med näringslivet. Kultur ska vara en viktig del av förskolans- och skolans verksamhet. MEDBORGARE Barn i förskoleklass erbjuds minst 20 timmars pedagogisk verksamhet. Alla elever ska kunna läsa och skriva efter sitt första läsår och räkna efter sitt andra skolår. Alla som söker tjänstemän via telefon eller mail ska få en återkoppling senast efter 2 arbetsdagar. Sida 21 av 32
RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2013 2014 Kostnad Intäkt 2016 2017 Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Musikskola / Kulturskola 345 368 365 365 0 366 371 1 814 1 372 1 415 1 415 0 1 420 1 438 3 888 4 182 4 377 5 227 850 4 394 4 450 Fritidsgårdar 292 653 784 784 0 787 797 Öppen förskola 420 326 360 360 0 362 366 Förskola 58 617 62 541 67 318 76 168 8 850 67 582 68 441 Pedagogisk omsorg (DBV) 2 299 1 753 1 842 2 255 413 1 849 1 872 Fritidshem 12 119 10 812 10 354 15 307 4 953 10 395 10 527 Förskoleklass 3 793 4 109 4 660 4 660 0 4 679 4 738 Grundskola 123 622 121 307 131 765 132 965 1 200 132 282 133 963 Grundsärskola 3 717 3 717 4 754 4 754 0 4 772 4 833 Gymnasieskola 45 469 46 159 40 802 41 064 263 40 962 41 482 Gymnasiesärskola 2 605 3 500 2 345 2 345 0 2 354 2 384 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning 328 406 247 406 159 248 252 850 1 296 770 1 814 1 044 773 783 Särvux 0 20 0 0 0 0 0 Svenska för invandrare Arbetsmarknadsåtgärder 1 005 914 560 914 354 562 569 0 0 1 163 1 901 738 1 168 1 183 Totalt nämnden 261 183 263 435 273 881 292 704 18 824 274 955 278 449 Sida 22 av 32
KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING Barn- och utbildningsnämnden har under flera år minskat i procent av ramfördelning inom kommunen. Det har byggt på prognoser om att barn- och elevantal skulle minska. T ex så skulle vi enligt prognos 2010 varit 1064 elever i grundskolan men vi kommer att vara närmare 1350 elever. Kostnaderna inom gymnasieskolan har minskat då elevkullarna varit mindre men i stället har kostnaderna inom förskolan ökat p g a fler barn och ökad efterfrågan. Antalet platser i kommunal regi inom förskolan minskar men antalet platser i privata förskolor ökar till 100 stycken. Under flera år har vi inte ökat ramen för vuxenutbildningen men vi fortsätter att leverera verksamhet för minst en miljon mer än i budget. Detta p g a ett aktivt arbete med att finna olika finansieringar utanför kommunen via t ex statliga bidrag. Utökningen av ram inför försvinner i huvudsak till ökade kostnader för lokaler ca 9 miljoner, löner och utökningen inom förskolan. Gymnasieskolan är den enda verksamhet som minskar i kostnad. Inom förskola och skolverksamheten är vi nu nere på endast basnivå i personal och verksamhetspengar inkluderat IKT. Grundskolorna i Boda, Fagerås och Tolita kan inte bära sina egna kostnader utifrån elevpeng per elev. NYCKELTAL Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut 2013 2014 Musikskola Antal elever i musikskola 480 477 490 520 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) 8 129 8 150 8 545 8 418 Förskola Antal elever i förskola 613 632 656 705 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) 85 361 92 748 95 341 95 487 Skolbarnomsorg Antal barn i skolbarnomsorg 6-12 år Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) 511 589 483 474 23 402 20 576 21 899 21 844 Familjedaghem Sida 23 av 32
Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut 2013 2014 Antal barn i familjedaghem 1-12 år Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) 30 26 25 25 104 196 88 404 70 008 73 663 Grundskola inkl. förskoleklass Antal elever i grundskola 1 350 1 330 1 326 1 349 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) 91 452 95 801 94 409 95 613 Grundsärskola Antal elever i särskola 9 9 11 16 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) 413 113 413 023 338 182 297 096 Gymnasieskola Antal elever i gymnasieskola 480 444 460 440 Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) 94 034 102 409 100 346 92 731 Gymnasiesärskola Antal elever i gymnasiesärskola Kostnad per plats inkl. lokaler (netto) 15 8 11 6 266 449 325 609 318 182 390 833 Sida 24 av 32
Socialnämnden UPPDRAG Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad, äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. NÄMNDSPECIFIKA MÅL EKONOMI Alla verksamheter ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram, eventuella avvikelser ska vara väl motiverade och förankrade. Dyra externa placeringar ska minska genom att verksamheterna utvecklar och arbetar med hemmaplanslösningar. Verksamheterna ska förhålla sig till standardkostnader och jämförelser med jämförbara kommuner. UTVECKLING Verksamheterna ska aktivt arbeta med att förbättra effektivitet och kvalitet utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer och måldokument. Verksamheterna ska finnas på den övre hälften i rankingen bland jämförbara kommuner. Verksamheterna ska stärka bilden av Kils kommun som en attraktiv arbetsgivare genom att öka andelen nöjda medarbetare. Andelen unga med försörjningsstöd som erbjuds alternativa åtgärder ska öka och krav på deltagande i sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder är obligatoriskt. Antal och användande av e-tjänster ska öka. Sida 25 av 32
MEDBORGARE Servicegarantierna ska utvärderas årligen genom brukarenkät/intervju. Integration av invandrare/flyktingar ska ingå i alla verksamheter, med fokus på mottagande, grundintroduktion, svenskundervisning och arbetspraktik. Barnperspektivet ska beaktas i all handläggning, myndighetsutövning och behandlande insatser som rör barn och unga. Klagomål och synpunkter ska vara en viktig del i dialogen med medborgarna. Föräldrastöd och förebyggande insatser för barn och ungdomar ska ske i samverkan med skola/barnomsorg så långt som möjligt. Barn till missbrukare ska alltid erbjudas stöd för egen del. Person som söker stöd och hjälp för missbruk och eller annan beroendeproblematik ska erbjudas besökstid inom tre dagar. MEDARBETARE Medarbetarsamtal ska genomföras till 100 % årligen. All personal ska ges möjlighet att utvärdera sin arbetsmiljö varje år, i en för ändamålet avsedd arbetsmiljöenkät. Tillsvidareanställd personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling minst 1,5 % av sin årsarbetstid. Kompetensutvecklingsplan ska upprättas på individ- och gruppnivå. Alla enheter ska aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor för att uppnå minsta möjliga sjukfrånvaro och aktivt motverka mobbing och trakasserier på arbetsplatsen. All personal ska kontinuerligt ges möjlighet till information om aktuell lagstiftning, aktuella måldokument, medarbetarpolicy och riktlinjer för att kunna utföra sitt arbete i enlighet med dessa. Sida 26 av 32
MILJÖ Alla verksamheter ska verka för att den totala miljöbelastningen minskar. I alla verksamheter ska närproducerade och rättvisemärkta varor väljas när det är möjligt. Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. God planering ska minska bilåkande i arbetet. RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2013 2014 Kostnad Intäkt 2016 2017 Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Alkoholtillstånd Fritidsgårdar Äldreomsorg Insatser enl LSS, SFB och HSL Insatser till personer med psyk funk hinder Vård för vuxna med missbruksproblem Barn- och ungdomsvård Övriga insatser till vuxna Ekonomiskt bistånd Familjerätt och familjerådgivning Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder 308 390 401 401 0 405 413 1 486 1 500 1 552 1 552 0 1 568 1 599-70 -94-79 11-90 -80-82 125 171 0 0 0 0 0 109 020 114 846 118 409 131 464-13 056 119 620 122 024 38 343 40 522 40 739 69 065-28 325 41 156 41 983 5 777 5 734 6 787 7 297-509 6 856 6 994 2 375 1 500 1 436 1 436 0 1 450 1 479 15 736 13 911 14 490 15 269-779 14 638 14 932 558 207 258 258 0 261 266 15 209 13 908 14 820 15 040-220 14 971 15 272 526 646 651 651 658 671 14 0 0 21 287-21 287 0 0 1 422 2 559 5 953 12 527-6 574 6 014 6 135 Totalt nämnden 190 829 195 800 205 417 276 258-70 840 207 517 211 686 Sida 27 av 32
KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING UTÖKAD BUDGETRAM Socialnämndens utökade budgetram på 5 miljoner kronor fördelas enligt följande: Verksamhet Belopp (tkr) Uppräkning av befintlig verksamhet 439 3,0 tjänster, hemtjänst 1 361 Vård- och stödsamordnare, socialpsykiatri 450 Extrapersonal, matservering Smeden 150 Medicinsk-tekniska produkter 200 Ökad satsning på AME 1 500 1,0 tjänst, handläggare IFO 500 Ökade kostnader verksamhetssystem 400 SUMMA 5 000 I socialtjänstlagen (SoL) och i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) regleras att när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. För att uppfylla lagens och de nationella riktlinjernas krav på samordning mellan huvudmännen har det i kommunerna anställts speciellt utbildade vård- och stödsamordnare. I Kils kommun har en sådan tjänst finansierats under ca ett år med riktade statsbidrag (stimulansmedel), tjänsten måste nu inrättas och ingå i ordinarie verksamhet för socialpsykiatri. För att ge mer aktivt stöd till personer med långvarigt behov av försörjningsstöd, anställs en person som i samarbete med ekonomihandläggare, ska ge förstärkt, individanpassat stöd och utreda personens förutsättningar att tillgodogöra sig ordinarie arbetsmarknadsåtgärder eller i annat fall utredas för rätt till sjukersättning/aktivitetsersättning. För att säkerställa den sociala aktiviteten för hyresgästerna i Smedens trygghetsboende, det vill säga möjlighet att inta gemensam lunch i matsalen, behövs en permanent halvtidsanställning, då de tillfälliga personallösningar som hittills tillämpats inte är hållbara över tid. Ökade kostnader för det nya OB-avtalet fr o m 2014-10-01 har ej inrymts i budgetförslaget. Avtalet beräknas innebära ökade kostnader med ca 900 tkr. Sida 28 av 32
FÖRÄNDRINGAR INOM BEFINTLIG RAM Följande budgetjusteringar har genomförts inom befintlig ram: Verksamhet Belopp (tkr) justeringar: Ändrade kostpriser, särskilt boende (omfördelning mellan enheter) 0 Ändrad kostnadsfördelning, LSS (omfördelning mellan enheter) 0 Ändrad kostnadsfördelning, trygghetslarm (omfördelning mellan enheter) 0 Ändrad kostnadsfördelning, nattpersonal särskilt boende (omfördelning mellan enheter) 0 1,0 enhetschef integrationsenheten (finansieras av intäkter från Migrationsverket) 0 2,0 tjänster ungdomsvägledare AME (ryms inom utökat anslag för AME 2014) 0 Nytt asylboende, 5,0 tjänster (finansieras av intäkter från Migrationsverket) 0 SUMMA 0 BUDGET 2016-2017 Inga förändringar finns i nuläget inlagda i driftbudget 2016-2017. En uppräkning av års budget med beräknad löneökning och inflation innebär en totalbudget på ca 211,4 mnkr 2016 och ca 217,6 mnkr 2017. Detta innebär att besparingar motsvarande ca 3,9 mnkr 2016 och ca 5,9 mnkr 2017 måste göras utifrån års verksamhet, för att klara föreslagna budgetramar för 2016-2017. NYCKELTAL Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut 2013 2014 Äldreomsorg: Antal platser i särskilda boenden 98 98 98 90 Kostnad per plats 585 788 610 442 631 920 662 670 Intäkt per plats 105 039 102 233 104 247 104 714 Antal platser i korttidsboende 10 10 11 11 Kostnad per plats 634 535 674 561 687 267 695 151 Intäkt per plats 51 307 40 661 40 182 42 260 Antal hemtjänstärenden 184 164 162 167 Kostnad per plats 218 082 256 378 256 385 273 701 Intäkt per plats 16 955 18 596 15 565 16 916 Sida 29 av 32
Rubrik/mått Bokslut 2012 Bokslut 2013 2014 Handikappomsorg: Antal personer med personlig assistans enligt LASS 19 22 21 21 Kostnad per ärende 1 357 384 1 266 933 1 480 045 1 567 9450 Intäkt per ärende 1 091 936 997 560 1 132 190 1 229 244 Antal platser i heltidsboende LSS 32 35 35 36 Kostnad per plats 633 962 637 011 644 054 599 125 Intäkt per plats 51 678 52 837 53 540 51 589 Individ- och familjeomsorg: Kostnad för försörjningsstöd per invånare 937 1 099 972 994 Sida 30 av 32
Samverkansnämnden UPPDRAG Nämndens uppgift är att vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i förvaltningar och kommunala bolag, samt att svara för IT-säkerheten. Nämnden ska ansvara för infrastruktur knutna till ITtjänster, tillhandahålla användarsupport och ansvara för telefoni. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. NÄMNDSPECIFIKA MÅL EKONOMI Lämpliga nyckeltal för kostnads- och effektivitetsjämförelser ska tas fram. Samtliga IT-kostnader i kommunernas verksamheter ska genomlysas och redovisas. MEDARBETARE LEAN ska anammas som arbetsprocess för ett ständigt förbättringsarbete och bedrivas med fokus på kund, samarbete och effektivitet. En undersökning bland kommunens verksamheter ska genomföras för att fastställa nuläge på deras behov, mognad och nöjdhet. IT-avdelningens tjänster ska vara efterfrågade och tydligt prissatta gentemot verksamheterna. IT-avdelningen ska hålla en aktuell och resurseffektiv tekniskt plattform med god säkerhet och tillgänglighet. Sida 31 av 32
RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde (tkr) Bokslut 2013 2014 Kostnad Intäkt 2016 2017 Nämnd- och styrelseverksamhet Gemensamma verksamheter 4 5 5 5 0 5 5 355 341 346 16 414 16 068 347 351 Totalt nämnden 359 346 351 16 419 16 068 352 356 KOMMENTARER TILL RESURSFÖRDELNING Samverkansnämndens budget består av två delar. Den ena delen är IT-driften som är resultatenhetsbaserad med intäkter från verksamheterna som hyr datorarbetsplatser, ipad och systemdrift. Datortäthet och systemdrift stäms av två gånger per år. Dessa avstämningspunkter ligger till grund för intäkt kommande sex månader. Preliminär intäktsbudget för är enligt utfall hösten 2014 applicerat på hela året. Den ram som SVN har består av kapitaltjänstkostnader men 2016 kommer tidigare investeringar vara helt avskrivna och ramen för SVN bör därför från och med 2016 och framåt läggas i noll. Sida 32 av 32