Personalredovisning 2012 Öppenhet - Omtanke - Handlingskraft
Innehåll s. 4 Inledning s. 6 Medarbetarenkät s. 8 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare Antal anställningar per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent per kön och verksamhetsområde Antal anställda per befattningsgrupp Antal medarbetare per chef och förvaltning Könsfördelning mellan chefer och medarbetare Anställda med utländsk bakgrund s. 20 Ålder Medelålder uppdelat på kön och förvaltning Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning Åldersstruktur samtliga anställda Åldersstruktur uppdelat på kön s. 26 Avgångar Antal anställda som slutat på egen begäran Pensionsavgångar Personalförsörjningsprognos 2013-2022 s. 32 Frisk och sjuk Friskvård Friskstatistik Sjukfrånvaro - nyckeltal Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning Sjukfrånvaro per befattningsgrupp Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall Sjuklönekostnad per förvaltning s. 42 Semester och mertid Sparad semester, semester-, ferie-, och uppehållslöneskuld Fyllnadstid och övertid per befattningsgrupp s. 44 Personalkostnader Personalkostnader och pensionskostnader s. 46 Lönestatistik Lönestatistik - medellön uppdelat på kön Lönestatistik - 10:e, 50:e och 90:e percentilen uppdelat på kön Utfall 2012 års löneöversyn 3
Inledning Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning inom verksamheterna samt för strategiska bedömningar i olika frågor som rör kommunens personal. Vi eftersträvar att kontinuerligt utveckla analysen av den framtagna personalstatistiken. De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd personal och visstidsanställda minst tre månader. Uppgifter om personalkostnader omfattar all personal. Personalstyrkan förändras ständigt beträffande storlek och sammansättning. De flesta uppgifter som redovisas avser situationen i december 2012. Antalet anställda i kommunen vid årets slut är i det närmaste oförändrat 2723 årsarbetare (2011 2721 årsarbetare). Störst förändring har skett inom Kultur- och fritidsförvaltningen genom förvärvandet av Järnvägens Museum Ängelholm. Ängelholms kommun strävar efter att höja den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Under 2012 har den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat både för kvinnor och män totalt är den 89,7 % (2011 89,3 %). Medelåldern för kommunens anställda har ökat något och är 47,1 år (2011 46,9 år). Medelåldern är högst för kvinnorna på Tekniska kontoret och för männen på Miljökontoret. Medelåldern är lägst för kvinnorna inom Räddningstjänsten och männen på Socialförvaltningen. Den genomsnittliga anställningstiden för tillsvidareanställda har ökat något och är 13,5 år (2011 13,4 år). Under 2012 har sammanlagt 149 anställda lämnat sin anställning på egen begäran i Ängelholms kommun (2011 143). Av dessa har 78 avgått med ålderspension (2011 53). Detta ger en personalomsättning på totalt 5,4% (2011 5,2%). Under de närmaste 10 åren beräknas 808 anställda att avgå med pension. Pensionsåldern är rörlig vilket innebär att den anställde kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. Det har visat sig att en större andel av pensonsavgångarna faktiskt sker vid 65 års ålder. Därför har vi valt att basera prognosen på avgång vid 65 års ålder. I prognosen redovisas ett högre antal avgångar 2013 än följande år detta beror till största delen på att medarbetare som fyllt 65 år 2012 eller tidigare och fortfarande är i tjänst räknas med i prognosen med avgångsår 2013. En ny personalförsörjningsprognos har tagits fram. Prognosen visar att under den kommande 10 års perioden förväntas 1567 anställda sluta på egen begäran eller på grund av ålderspension. Prognosen avser tillsvidareanställd personal (prognosen omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov som behövs för att täcka vakanser vid frånvaro). Prognosen bygger på nuvarande omfattning av den kommunala verksamheten och tar inte hänsyn till eventuella förändringar i omfattningen under prognosperioden. Prognosen bygger på antaganden om de anställdas avgång på grund av egen uppsägning och ålderpension. I syfte att ha en frisk och hälsosam personal, subventionerar kommunen friskvård med max 1000 kronor per anställd och år. Friskvårdsbidraget kan användas till valfri friskvårdsaktivitet, som inom ramen för vad som enligt gällande skattelagstiftning är tillåtet för arbetsgivaren att erbjuda som skattefri förmån. 37 % av kommunens anställda har nyttjat denna förmån under 2012 (2011 35 %). Frisktalet definieras som andelen anställda i procent som varit sjukskrivna i högst 5 dagar under 2012. 66,2 % av kommunens anställda har varit sjukskrivna högst 5 dagar (2011 67,3 %). Sjukfrånvaron ligger på i stort sett oförändrad nivå i förhållande till 2011. Nyckeltalet sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd tillgänglig arbetstid för 2012 är 3,67 % (2011 3,69 %). Målsättningen är att minska uttaget av fyllnadstid och övertid. Under 2012 har det totala uttaget av fyllnadstid och övertid minskat från 24 timmar per anställd 2011 till 23 timmar för 2012. Resultatet av den lokala löneöversynen 2012, d v s löneökningstakt i % av lönesumma fr o m 2012-04-01, redovisas uppdelat på de övergripande verksamhetsområdena. Den totala löneökningen för 2012 var 4,11 %. Vi arbetar aktivt på olika sätt för att förändra attityder och synsätt till att arbeta i den kommunala verksamheten. Vi kommer att behöva många nya medarbetare under åren framöver inom våra olika verksamheter. Med hänsyn till vår åldersfördelning måste vi attrahera ungdomar för vår verksamhet. Att göra Ängelholms kommun till en ännu mer attraktiv arbetsgivare är därför en viktig utmaning för framtiden för att trygga personalförsörjningen och därigenom den kommunala servicenivån för Ängelholmarna. Ängelholm i februari 2013 Hans-Börje Andersson Personalchef 4 5
Medarbetarenkät Ängelholms kommun har uppdragit åt SKOP att genomföra en medarbetarundersökning bland alla anställda under hösten 2012. Motsvarande undersökning har genomförts en gång tidigare - hösten 2010. Undersökningen har genomförts som webbenkät till de som har tillgång till en e-postadress genom kommunen, övriga har erhållit pappersenkät genom post. Svarsfrekvensen på enkäten är 74 procent (2010 73 %). Nedan redovisas Nöjd Medarbetar-index totalt och för kommunens förvaltningar. Skalan för indexet är 1-100. Nöjd Medarbetar-index totalt för kommunen är 76 (2010 76). Resultatet av enkäten kommer vidare att analyseras ute på arbetsplatserna och förbättringsaktiviteter ska införas i handlingsplanerna för respektive verksamhet. Även centrala insatser kommer att genomföras. Nöjd medarbetar-index 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 78 78 74 76 74 76 77 76 76 77 74 76 76 72 72 68 59 57 2012 2010 6 7
Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare Diagrammet visar den 31 december respektive år. Gäller beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, d.v.s. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader). 2012 Antal anställda Kvinnor Andel kvinnor % Män Andel män % Årsarbetare Kommunledningskontoret 94 56 59,6 38 40,4 88 Antal anställda per förvaltning 2012 1400 1 257 1 287 Tekniska kontoret 267 170 63,7 97 36,3 237 Barn- och utbildningsförvaltningen 1257 1009 80,3 248 19,7 1169 Socialförvaltningen 1287 1141 88,7 146 11,3 1103 1200 1000 Kultur- och fritidsförvaltningen 67 43 64,2 24 35,8 60 Stadsarkitektkontoret 16 12 75,0 4 25,0 16 800 Miljökontoret 22 17 77,3 5 22,7 20 Räddningstjänsten 31 3 9,7 28 90,3 31 TOTALT 3035 2447 80,6 588 19,4 2723 600 400 267 2011 Antal anställda Kvinnor Andel kvinnor % Män Andel män % Årsarbetare 200 0 94 67 16 22 31 Kommunledningskontoret 87 51 58,6 36 41,4 82 Tekniska kontoret 280 172 61,4 108 38,6 249 Barn- och utbildningsförvaltningen 1257 1010 80,4 247 19,6 1166 Socialförvaltningen 1299 1153 88,8 146 11,2 1104 Kultur- och fritidsförvaltningen 60 39 65,0 21 35,0 53 Stadsarkitektkontoret 16 10 62,5 6 37,5 16 Miljökontoret 19 14 73,7 5 26,3 18 Räddningstjänsten 34 3 8,8 31 91,2 34 TOTALT 3048 2448 80,3 600 19,7 2721 Antalet tillsvidareanställda var 2012-12-31 2 761 personer (2011-12-31 2 730 personer). 8 9
Antal anställningar per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad Diagrammet visar den 31 december respektive år. Gäller beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, d.v.s. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader). Antal deltids- Total antal Andel % deltids- 0-49% 50-74% 75-99% 100% 2012 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män anställda anställda anställda Kommunledningskontoret 0 2 5 2 5 1 46 33 15 94 16 Tekniska kontoret 2 0 23 3 84 4 61 90 116 267 43 Barn- och utbildningsförvaltningen 19 5 79 21 200 24 724 205 348 1277 27 Socialförvaltningen 10 2 144 15 618 62 372 68 851 1291 66 Kultur- och fritidsförvaltningen 2 0 6 3 5 6 30 15 22 67 33 Stadsarkitektkontoret 0 0 1 0 0 0 11 4 1 16 6 Miljökontoret 1 0 3 0 1 0 12 5 5 22 23 Räddningstjänsten 0 0 0 1 0 0 3 27 1 31 3 TOTALT 34 9 261 45 913 97 1259 447 Andel % av resp. kön 1,4 1,5 10,6 7,5 37,0 16,2 51,0 74,7 0-49% 50-74% 75-99% 100% Antal deltids- Totalt antal Antal % deltids- 2011 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män anställda anställda anställda Kommunledningskontoret 0 1 4 2 5 1 42 32 13 87 15 Tekniska kontoret 2 1 28 3 80 4 62 100 118 280 42 Barn- och utbildningsförvaltningen 16 6 83 17 197 30 726 199 349 1274 27 Socialförvaltningen 18 2 172 15 608 69 362 62 884 1308 68 Kultur- och fritidsförvaltningen 2 2 6 3 8 4 23 14 25 62 40 Stadsarkitektkontoret 0 0 0 1 0 0 10 5 1 16 6 Miljökontoret 0 0 3 0 1 0 10 5 4 19 21 Räddningstjänsten 0 0 0 0 0 0 3 31 0 34 0 TOTALT 38 12 296 41 899 108 1238 448 1394 3080 45 Andel % av resp. kön 1,5 2,0 12,0 6,7 36,4 17,7 50,1 73,6 10 11
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i % per kön och verksamhetsområde Antal anställda per befattningsgrupp 2012 2011 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män antal antal andel % antal andel % antal antal andel % antal andel % 2012 Kvinnor Män TOTALT Ledningsarbete 95,3 97,5 96,1 Administration 92,2 89,6 91,7 Vård- o omsorgsarbete 84,2 90,5 84,9 Skol- o barnomsorgsarbete 92,3 93,6 92,6 Kultur- o fritidsarbete 84,2 88,3 85,2 Teknikarbete 84,1 96,8 89,5 TOTALT 88,5 94,9 89,7 2011 Kvinnor Män TOTALT Ledningsarbete 98,2 100,0 98,8 Administration 91,9 92,2 92,0 Vård- o omsorgsarbete 83,2 90,6 84,1 Skol- o barnomsorgsarbete 92,3 92,9 92,4 Kultur- o fritidsarbete 83,5 87,5 84,5 Teknikarbete 83,4 96,9 89,3 TOTALT 88,0 94,6 89,3 Ledningsarbete Ledningsarbete SOC 49 41 84 8 16 45 38 84 7 16 Ledningsarbete BUF 38 23 61 15 39 36 22 61 14 39 Ledningsarbete Övrigt 28 11 39 17 61 27 9 33 18 67 Administration Handläggare 97 69 71 28 29 92 64 70 28 30 Administratörer 128 110 86 18 14 128 120 94 8 6 Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor 74 71 96 3 4 75 71 95 4 5 Undersköterskor/Vårdbiträden 636 601 94 35 6 657 623 95 34 5 Skötare/Vårdare 162 141 87 21 13 166 145 87 21 13 Personliga assistenter 137 98 72 39 28 131 91 69 40 31 Rehabilitering och förebyggande arbete 60 52 87 8 13 54 46 85 8 15 Socialt och kurativt arbete 71 47 66 24 34 61 39 64 22 36 Socialsekreterare 46 37 80 9 20 51 40 78 11 22 Bistånds- och LSShandläggare 19 19 100 0 0 19 19 100 0 0 Skol- och barnomsorgsarbete Lärare 573 419 73 154 27 577 417 72 160 28 Förskollärare/Fritidspedagog 306 287 94 19 6 304 285 94 19 6 Barnskötare 105 102 97 3 3 103 98 95 5 5 Dagbarnvårdare 11 11 100 0 0 16 16 100 0 0 Elevassistent 115 76 66 39 34 114 75 66 39 34 Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- & kulturpersonal 44 38 86 6 14 41 34 83 7 17 Bad- & fritidspersonal 24 14 58 10 42 24 14 58 10 42 Teknikarbete Ingenjörer m.fl. 57 27 47 30 53 54 23 43 31 57 Tekniker 17 2 12 15 88 17 4 24 13 76 Hantverkararbete m.m. 73 10 14 63 86 80 11 14 69 86 Räddningstjänstarbete 28 3 11 25 89 30 2 7 28 93 Köks- och måltidsarbete 108 100 93 8 7 109 100 92 9 8 Lokalvård 52 51 98 1 2 54 53 98 1 2 Två befattningsgrupper är enkönade - Dagbarnvårdare och Bistånds- och LSShandläggare 100 % kvinnor. Jämnast könsfördelning finns inom grupperna Bad- & fritidspersonal och Ingenjörer. 12 13
Antal anställda per befattningsgrupp 2012 Antal medarbetare per chef och förvaltning Ledningsarbete Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt 28 38 49 Diagrammet gäller beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, d.v.s. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader). Definition av chef: AID-kod A, B, C eller L Administration Handläggare Administratörer 97 128 Vård- och omsorgsarbete 2012 2011 Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSShandläggare 19 74 60 71 46 137 162 636 Antal chefer Antal medarbetare Genomsnittligt antal medarbetare per chef Antal chefer Antal medarbetare Genomsnittligt antal medarbetare per chef Tekniska kontoret 24 243 10 22 258 12 Barn- och utbildningsförvaltningen 41 1216 30 41 1216 30 Socialförvaltningen 49 1238 25 50 1249 25 Övriga förvaltningar 38 192 5 40 176 4 TOTALT 152 2883 19 153 2895 19 Skol- och barnomsorgsarbete Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent 11 105 115 306 573 Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- & kulturpersonal Bad- & fritidspersonal 24 44 Teknikarbete Ingenjörer m.fl. Tekniker Hantverkararbete m.m. Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård 17 28 57 52 73 108 0 100 200 300 400 500 600 700 14 15
Könsfördelning mellan chefer och medarbetare 2012 Kvinnor Män Barn- och utbildningsförvaltningen chef 61% 39% medarbetare 81% 19% Socialförvaltningen chef 82% 18% medarbetare 89% 11% Tekniska kontoret chef 38% 62% medarbetare 66% 34% Övriga förvaltningar chef 37% 63% medarbetare 61% 39% Hela kommunen chef 58% 42% medarbetare 82% 18% 2011 Kvinnor Män Barn- och utbildningsförvaltningen chef 59% 41% medarbetare 81% 19% Socialförvaltningen chef 86% 14% medarbetare 89% 11% Tekniska kontoret chef 27% 73% medarbetare 64% 36% Övriga förvaltningar chef 30% 70% medarbetare 60% 40% Hela kommunen chef 56% 44% medarbetare 82% 18% 16 17
Anställda med utländsk bakgrund Tillsvidareanställda fördelade på födelseland Tillsvidareanställda fördelade på svensk respektive utländsk bakgrund *) Riket Ängelholms kommun Riket Ängelholms kommun Antal Andel % Antal Andel % Kön Födelseland 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Kvinnor Sverige 447 626 450 816 88,4 88,8 2 014 1 989 91,8 92,3 Övriga Norden 14 939 15 586 3,0 3,1 39 39 1,8 1,8 Europa ex Norden 20 051 19 250 4,0 3,8 81 74 3,7 3,4 Övr världen 23 078 21 751 4,6 4,3 60 52 2,7 2,4 Uppgift saknas 453 457 0,1 0,1 1 1 0,0 0,0 Summa kvinnor 506 147 507 860 100,0 100,0 2 195 2 155 100,0 100,0 Män Sverige 108 378 108 966 88,5 88,8 463 441 93,5 93,2 Övriga Norden 2 175 2 241 1,8 1,8 5 5 1,0 1,1 Europa ex Norden 4 384 4 244 3,6 3,5 17 17 3,4 3,6 Övr världen 7 459 7 153 6,1 5,8 10 9 2,0 1,9 Uppgift saknas 111 104 0,1 0,1 0 1 0,0 0,2 Antal Andel % Antal Andel % 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Svensk bakgrund 541 759 546 056 86,2 86,6 2 440 2 391 90,7 91,0 Utländsk bakgrund 86 331 83 951 13,7 13,3 249 235 9,3 8,9 - därav utrikes födda 72 086 70 225 11,5 11,1 212 196 7,9 7,5 Uppgift saknas 564 561 0,1 0,1 1 2 0,0 0,1 TOTALT 628 654 630 568 2 690 2 628 *) Utländsk bakgrund = utrikes födda eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. Summa män 122 507 122 708 100,0 100,0 495 473 100,0 100,0 Samtliga Sverige 556 004 559 782 88,4 88,8 2 477 2 430 92,1 92,5 Övriga Norden 17 114 17 827 2,7 2,8 44 44 1,6 1,7 Europa ex Norden 24 435 23 494 3,9 3,7 98 91 3,6 3,5 Övr världen 30 537 28 904 4,9 4,6 70 61 2,6 2,3 Uppgift saknas 564 561 0,1 0,1 1 2 0,0 0,1 Summa samtliga 628 654 630 568 100,0 100,0 2 690 2 628 100,0 100,0 Vi har ur ett mångfaldsperspektiv valt att redovisa tillgänglig statistik från Sveriges Kommuner och Landsting avseende antalet anställda med utländsk bakgrund. Av redovisningen framgår att andelen med utländsk bakgrund är lägre bland de anställda i Ängelholms kommun än i riket. Andelen utrikes födda bland de tillsvidareanställda har ökat något och är 7,9% 2011 (7,5% 2010). Detta är något lägre än andelen utrikes födda av befolkningen i hela kommunen som är 9,6% 2011 (9,3% 2010). Andelen med utrikes bakgrund bland de tillsvidareanställda är 9,3% 2011 (8,9% 2010). 18 19
Ålder Medelålder uppdelat på kön och förvaltning Diagrammet gäller beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, d.v.s. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader). Medelåldern är högst för kvinnorna på Tekniska kontoret och för männen på Miljökontoret. Medelåldern är lägst för kvinnorna på Räddningstjänsten och männen på Socialförvaltningen. Medelåldern totalt för kommunens anställda enligt ovan är 47,1 år (2011 46,9 år). Medelåldern för de tillsvidareanställda är 47,8 år (2011 47,7 år). Genomsnittliga anställningstiden för de tillsvidareanställda är 13,5 år (2011 13,4 år). 2012 2011 60,0 50,0 40,0 48,9 49,6 50,8 52,2 51,8 52,6 50,3 49,0 47,3 46,5 46,3 47,0 44,2 47,6 47,1 47,3 40,3 60,0 50,0 40,0 50,0 49,8 50,8 50,1 47,0 46,0 46,1 43,8 49,6 47,9 51,5 51,6 46,4 48,8 41,4 46,9 46,7 30,0 20,0 27,0 Kvinnor Män 30,0 20,0 27,7 Kvinnor Män 10,0 10,0 0,0 0,0 20 21
Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning Diagrammet gäller beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, d.v.s. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader). - 29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - 2012 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kommunledningskontoret 4 2 9 4 15 7 19 20 9 5 Tekniska kontoret 4 1 15 17 53 28 62 28 36 23 Barn- och utbildningsförvaltningen 56 25 208 44 309 76 277 58 159 45 Socialförvaltningen 114 19 241 32 310 45 279 35 197 15 Kultur- och fritidsförvaltningen 0 0 10 4 11 4 13 8 9 8 Stadsarkitektkontoret 2 0 2 1 2 0 2 2 4 1 Miljökontoret 4 0 3 0 6 2 3 1 1 2 Räddningstjänsten 3 1 0 8 0 6 0 11 0 2 TOTALT 187 48 487 108 703 168 655 163 415 101-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - 2011 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kommunledningskontoret 4 3 4 2 14 7 19 18 10 6 Tekniska kontoret 4 2 22 16 46 34 63 30 37 26 Barn- och utbildningsförvaltningen 56 25 224 49 304 75 270 57 156 41 Socialförvaltningen 112 19 246 33 320 47 278 30 197 17 Kultur- och fritidsförvaltningen 2 1 7 5 9 5 10 3 11 7 Stadsarkitektkontoret 2 0 1 1 2 2 2 2 3 1 Miljökontoret 2 0 3 0 6 3 2 0 1 2 Räddningstjänsten 2 0 1 9 0 6 0 11 0 5 TOTALT 183 50 508 115 699 179 644 151 414 105 22 23
Åldersstruktur samtliga anställda Åldersstruktur uppdelat på kön 2012 800 700 703 655 600 Antal anställda per åldersgrupp 1000 900 800 700 600 500 400 623 595 871 878 818 795 516 519 2012 2011 500 400 300 200 100 0 487 415 187 168 163 108 101 48-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - Kvinnor Män 300 200 235 233 2011 100 0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - 800 700 699 644 600 500 400 300 508 414 Kvinnor Män 200 100 183 50 179 151 115 105 0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - 24 25
Avgångar Antal anställda som slutat på egen begäran Fördelade på befattningsgrupper. 2012 2011 Ledningsarbete Ledningsarbete SOC 4 1 Ledningsarbete BUF 4 0 Ledningsarbete Övrigt 1 0 Administration Handläggare 14 14 Administratörer 9 6 Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor 6 2 Undersköterskor/Vårdbiträden 22 26 Skötare/Vårdare 6 3 Personliga assistenter 1 6 Rehabilitering och förebyggande arbete 4 3 Socialt och kurativt arbete 2 3 Socialsekreterare 2 3 Bistånds- och LSShandläggare 0 0 Skol- och barnomsorgsarbete Lärare 30 31 Förskollärare/Fritidspedagog 18 12 Barnskötare 4 2 Dagbarnvårdare 2 3 Elevassistent 2 3 Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- & kulturpersonal 0 3 Bad- & fritidspersonal 1 0 Sammanlagt har 149 anställda under året lämnat sin anställning på egen begäran (2011 143 anställda), vilket ger en personalomsättning på 5,4 % (2011 5,2 %). Teknikarbete Ingenjörer m.fl. 2 6 Tekniker 2 1 Hantverkararbete m.m. 3 4 Räddningstjänstarbete 3 1 Köks- och måltidsarbete 6 6 Lokalvård 1 4 TOTALT 149 143 26 27
Pensionsavgångar Pensionsåldern är rörlig vilket innebär att den anställde kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. Vid 67 års ålder är den anställde avgångsskyldig. Pensionsavgångar uppdelat på ålder 35 30 25 20 Diagrammet visar att en stor del av våra anställda väljer att gå i pension vid den gamla pensionsåldern 65 år. 78 anställda avgick med ålderspension under 2012. 33 av dessa, dvs 42 %, slutade vid 65 års ålder. 33 22 2011 2012 Prognos 2013-2022: Antal pensionsavgångar (ålderspension per år) 120 100 80 60 40 20 0 104 89 84 84 75 77 79 69 74 73 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 15 10 7 11 11 10 7 Prognosen visar att under den kommande tioårs perioden förväntas 808 anställda gå i ålderspension. Enligt gällande avtal kan våra anställda välja att gå i pension mellan 61-67 års ålder. I prognosen redovisas ett förhållandevis högre antal avgångar 2013 än följande år. Detta beror till största delen på att medarbetare som fyllt 65 år 2012 eller tidigare och fortfarande är i tjänst räknas med i prognosen med avgångsår 2013. 5 0 6 4 6 4 3 1 61 62 63 64 65 66 67 Eftersom en övervägande del av våra anställda väljer att gå i pension vid 65 års ålder har vi i prognosen valt att redovisa pensionsavgångarna det år de anställda fyller 65 år. Avgångsskyldighet inträder enligt avtal vid 67 års ålder. 28 29
Personalförsörjningsprognos 2013-2022 Prognosen visar att under den kommande 10-års perioden förväntas 1 567 anställda sluta på egen begäran eller på grund av ålderspension. Prognosen avser tillsvidareanställd personal (prognosen omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov som behövs för att täcka vakanser vid frånvaro). Prognosen bygger på nuvarande omfattning av den kommunala verksamheten och tar inte hänsyn till eventuella förändringar i omfattningen under prognosperioden. Prognosen omfattar pensionsavgångar och antagande om egna uppsägningar. Pensionsavgångarna redovisas för det år de anställda fyller 65 år. Ledningsarbete Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt 15 20 31 Administration Handläggare Administratörer 73 113 Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande arbete Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSShandläggare 9 18 28 26 43 56 66 310 Skol- och barnomsorgsarbete Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent 11 42 44 141 295 Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- & kulturpersonal Bad- & fritidspersonal 6 26 Teknikarbete Ingenjörer m.fl. Tekniker Hantverkararbete m.m. Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård 9 16 34 39 40 57 0 50 100 150 200 250 300 350 30 31
Frisk och sjuk Friskvård I syfte att ha en frisk och hälsosam personal, subventionerar kommunen friskvård med max 1 000 kronor per anställd och år. Friskvårdsbidraget kan användas till valfri friskvårdsaktivitet, som inom ramen för vad som enligt gällande skattelagstiftning är tillåtet för arbetsgivaren att erbjuda som skattefri förmån. 37 % av kommunens anställda har nyttjat denna förmån under 2012 (2011 35 %). Utöver friskvårdsbidraget ges alla kommunanställda möjlighet till gratis Kommunjympa varje tisdag på Friskis & Svettis. Denna aktivitet hade totalt 1 916 besök under 2012. Varje år anordnas också en kommungemensam friskvårdsaktivitet. 2012-års friskvårdsaktivitet var ett motionslopp i form av Stadsrundan, som fick 420 startande. Som anställd har man även möjlighet att gå på Helsingborgs Stadsteater till starkt rabatterat pris, samt har tillgång till en webbaserad hälsoportal - Formgivaren. Andel anställda (%) som nyttjat friskvårdssubventionen 80 70 68 60 59 50 40 30 20 45 45 30 29 41 39 33 33 37 35 50 25 19 15 37 35 2012 10 2011 0 32 33
Friskstatistik Andel anställda helt utan sjukfrånvaro under året (per verksamhetsområde) 100 90 80 70 65 63 60 56 56 50 45 42 43 46 40 41 39 40 33 32 33 2012 30 2011 20 10 0 Andel anställda med ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under året (per verksamhetsområde) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 87 82 79 79 58 58 70 72 55 64 66 70 66 67 2012 2011 40% av de anställda hade ingen sjukfrånvaro under 2012 (41% 2011). 66% av de anställda hade ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under 2012 (67% 2011). 34 35
Sjukfrånvaro - nyckeltal Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning I antalet sjukdagar ingår alla kalenderdagar då de anställda varit frånvarande från arbetet p g a egen Antalet sjukdagar per anställd är 15 (2011 14). Den faktiska ökningen är 0,12 dagar/anställd. Indikatorer (nyckeltal) I förhållande till 2012 2011 sjukdom till någon del. I ovanstående siffror räknas Avrundningen till heltal gör att ökningen ser alltså även en halv sjukdag som en sjukdag. större ut än den faktiskt är - siffrorna är med två 1 Total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 3,67 % 3,69 % decimaler 14,61 dagar/anställd för 2012 (14,49 2011). 2 Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 24,75 % 26,48 % 3 Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 4 Summa sjukfrånvarotid för män 5 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre 6 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 4,16 % 4,07 % sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 1,87 % 2,26 % sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 3,32 % 2,43 % sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 30-49 år 3,53 % 3,49 % 2012 Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/anställd Kommunledningskontoret 78 249 3 - arbetsmarknadsprojekt 14 49 3 Tekniska kontoret 277 3 745 13 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 281 14 919 12 Socialförvaltningen 1 305 24 503 19 Kultur- och fritidsförvaltningen 68 1 328 20 Stadsarkitektkontoret 16 64 4 Miljökontoret 22 226 10 Räddningstjänsten 33 110 3 7 Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 3,92 % 4,21 % Hela kommunen 3 093 45 193 15 2011 Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/anställd Kommunledningskontoret 74 320 4 - arbetsmarknadsprojekt 10 261 25 Tekniska kontoret 279 3 658 13 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 274 13 097 10 Socialförvaltningen 1 282 24 913 19 Kultur- och fritidsförvaltningen 61 1 272 21 Stadsarkitektkontoret 16 147 9 Miljökontoret 19 389 20 Räddningstjänsten 36 184 5 Hela kommunen 3 052 44 241 14 36 37
Sjukfrånvaro per befattningsgrupp 2012 2011 Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar /anställd Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar /anställd Ledningsarbete Ledningsarbete SOC 48 628 13 44 714 16 Ledningsarbete BUF 37 159 4 34 213 6 Ledningsarbete Övrigt 28 39 1 28 164 6 Administration Handläggare 96 908 9 89 1 448 16 Administratörer 131 1 812 14 126 1 518 12 Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor 77 2 103 27 73 2 212 30 Undersköterskor/Vårdbiträden 646 13 839 21 658 15 468 24 Skötare/Vårdare 164 1 944 12 165 1 808 11 Personliga assistenter 136 2 134 16 126 1 380 11 Rehabilitering och förebyggande arbete 60 496 8 54 392 7 Socialt och kurativt arbete 66 1 402 21 57 1 025 18 Socialsekreterare 49 283 6 47 357 8 Bistånds- och LSShandläggare 19 432 22 19 163 8 Skol- och barnomsorgsarbete Lärare 582 6 242 11 585 4 015 7 Förskollärare/Fritidspedagog 307 3 832 12 304 3 831 13 Barnskötare 103 1 911 18 104 2 175 21 Dagbarnvårdare 13 141 11 18 43 2 Elevassistent 118 1 312 11 113 1 706 15 Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- & kulturpersonal 44 1 157 26 40 1 131 28 Bad- & fritidspersonal 25 307 12 23 299 13 Teknikarbete Ingenjörer m.fl. 56 272 5 54 481 9 Tekniker 16 82 5 17 117 7 Hantverkararbete m.m. 78 747 10 80 1 068 13 Räddningstjänstarbete 30 106 4 30 65 2 Köks- och måltidsarbete 110 2 239 20 108 1 803 17 Lokalvård 53 666 13 54 645 12 TOTALT 3 093 45 193 15 3 052 44 241 14 38 39
Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall Sjuklönekostnad per förvaltning Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd. 2012 30 Diagrammet visar sjunklön inklusive PO-pålägg (tkr). Sjuklönekostnaderna ökar med 9,8% i reella tal. Med beaktande av en löneökning på 4,11% i genomsnitt för 2012 stannar ökningen av sjuklönekostnaderna på drygt 5%. 25 24 20 15 10 5 14 8 15 6 13 9 17 4 6 17 7 Kvinnor Män 2012 2011 Kommunledningskontoret 222 225 Tekniska kontoret 1 227 1 045 Barn- och utbildningsförvaltningen 5 178 4 567 Socialförvaltningen 7 520 7 044 0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - TOTALT Kultur- och fritidsförvaltningen 260 182 Stadsarkitektkontoret 57 57 Miljökontoret 108 149 Räddningstjänsten 44 41 2011 TOTALT 14 616 13 310 30 25 20 15 10 5 11 9 15 8 14 7 19 5 18 15 16 8 Kvinnor Män 0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - TOTALT 40 41
Semester och mertid Fyllnadstid och övertid per befattningsgrupp 2012 2011 Sparad semester, semester-, ferie-, och uppehållslöneskuld Fyllnadstid, timmar Övertid, timmar Genomsnitt, timmar/ anställd Fyllnadstid, timmar Övertid, timmar Genomsnitt, timmar/ anställd Sparade semesterdagar 2012 2011 Förändring (%) Kommunledningskontoret 1 899 1 748 8,6 Tekniska kontoret 4 170 3 954 5,5 Barn- och utbildningsförvaltningen 9 302 8 768 6,1 Socialförvaltningen 21 172 20 958 1,0 Kultur- och fritidsförvaltningen 1 292 1 172 10,2 Stadsarkitektkontoret 336 262 28,2 Miljökontoret 314 307 2,3 Räddningstjänsten 530 557-4,8 TOTALT 39 015 37 726 3,4 Ledningsarbete Ledningsarbete SOC 618 17 13 566 592 26 Ledningsarbete BUF 8 0 0 1 0 0 Ledningsarbete Övrigt 40 113 5 37 115 6 Administration Handläggare 620 226 9 614 444 12 Administratörer 1 215 519 14 1 192 818 16 Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor 1 821 1 928 51 1 911 1 534 46 Undersköterskor/Vårdbiträden 16 269 6 115 35 16 979 6 704 36 Skötare/Vårdare 2 719 393 19 3 524 563 25 Personliga assistenter 2 661 546 23 2 317 368 21 Rehabilitering och förebyggande arbete 35 28 1 319 175 9 Socialt och kurativt arbete 2 051 1 385 48 1 246 1 299 42 Socialsekreterare 302 10 7 12 0 0 Bistånds- och LSShandläggare 278 196 25 368 187 29 Semesterlöneskuld (mnkr) 47,4 43,7 8,5 Ferielöneskuld (mnkr) 14,4 13,1 9,9 Uppehållslöneskuld (mnkr) 2,0 2,0 0,0 Arbetsgivaravgifter (mnkr) 24,5 22,6 8,4 Totalt (mnkr) 88,3 81,4 8,5 Skol- och barnomsorgsarbete Lärare 3 109 3 145 11 3 450 4 130 13 Förskollärare/Fritidspedagog 7 204 1 294 28 6 097 1 533 25 Barnskötare 1 882 241 20 2 344 305 26 Dagbarnvårdare 1 185 427 147 548 543 68 Elevassistent 2 762 1 214 35 2 604 1 185 33 Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- & kulturpersonal 464 57 12 252 48 7 Bad- & fritidspersonal 557 305 36 858 478 56 Teknikarbete Ingenjörer m.fl. 164 95 5 39 250 5 Tekniker 72 539 36 31 597 37 Hantverkararbete m.m. 248 1 758 27 319 1 930 28 Räddningstjänstarbete 5 969 35 4 946 32 Köks- och måltidsarbete 2 432 493 27 2 751 491 30 Lokalvård 526 10 10 706 95 15 TOTALT 49 250 22 023 23 49 087 25 327 24 42 43
Personalkostnader Personalkostnader och pensionskostnader (mnkr) 2012 2011 Löner och ersättningar Löner, anställda 886,2 837,4 Ersättning, övriga uppdragstagare 10,8 10,1 Ersättning, förtroendevalda 5,9 6,0 902,9 853,5 Arbetsgivaravgifter m.m. Lagstadgade avgifter 270,3 256,0 Avtalsförsäkringar 1,6 1,6 271,9 257,6 Pensionskostnader Avgiftsbestämd del, tjänstepension 41,7 38,9 Pensionsutbetalningar 31,0 28,9 - därav garantipension/visstidspension 0,7 1,7 Tjänstepensionsförsäkringar 6,6 6,2 Avsättning tjänstepension -0,3-0,2 Avsättning tjänstepension intjänad före 1998 (ansvarsförbindelse) *) -33,5 45,5 73,8 Löneskatt på pensioner 18,5 18,4 TOTALT 1238,8 1203,3 *) Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 är redovisad som avsättning i balansräkningen fr.o.m. 2011. Skulden har minskat med 33,5 mnkr p.g.a. utbetalningar och övriga beräkningsposter. Samtidigt har skulden ökat med 29,9 mnkr genom ränte- och basbeloppsuppräkning. Löneskatt tillkommer på förändringarna. 44 45
Lönestatistik Lönestatistik - medellön uppdelat på kön Denna tabell visar löneläget per befattningsgrupp i december 2012. Statistiken visar att det ej föreligger någon större skillnad mellan kvinnor och mäns lönenivåer. Där det förekommer skillnader beror det inte på osakliga grunder som kön utan hänför sig till utbildning, kompetens, erfarenhet med mera. Kvinnor Män Total Kvinnors lön i % av mäns lön Ledningsarbete Ledningsarbete SOC 35 080 37 438 35 465 94 Ledningsarbete BUF 40 227 42 178 40 965 95 Ledningsarbete Övrigt 42 146 48 744 46 152 86 Administration Handläggare 29 942 32 935 30 805 91 Administratörer 24 101 24 013 24 088 100 Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor 30 333 28 967 30 278 105 Undersköterskor/Vårdbiträden 21 963 21 052 21 913 104 Skötare/Vårdare 22 514 22 441 22 504 100 Personliga assistenter 21 960 22 087 21 996 99 Rehabilitering och förebyggande arbete 26 991 34 081 27 937 79 Socialt och kurativt arbete 24 943 23 183 24 348 108 Socialsekreterare 27 961 28 644 28 095 98 Bistånds- och LSShandläggare 28 250 28 250 Skol- och barnomsorgsarbete Lärare 28 778 28 992 28 835 99 Förskollärare/Fritidspedagog 24 943 23 961 24 882 104 Barnskötare 21 561 23 183 21 607 93 Dagbarnvårdare 21 482 21 482 Elevassistent 21 263 20 564 21 028 103 Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- & kulturpersonal 24 500 25 367 24 618 97 Bad- & fritidspersonal 21 919 22 250 22 051 99 Teknikarbete Ingenjörer m.fl. 29 880 32 001 30 996 93 Tekniker 25 150 27 868 27 548 90 Hantverkararbete m.m. 23 346 23 177 23 200 101 Räddningstjänstarbete 26 783 26 943 26 926 99 Köks- och måltidsarbete 21 602 23 014 21 707 94 Lokalvård 21 570 21 571 46 47
Lönestatistik - 10:e, 50:e och 90:e percentilen uppdelat på kön Denna tabell visar löneläget per befattningsgrupp i december 2012. Kvinnor Män 10:e perc 50:e perc 90:e perc 10:e perc 50:e perc 90:e perc Ledningsarbete Ledningsarbete SOC 31 050 34 600 39 100 31 600 35 350 60 000 Ledningsarbete BUF 35 200 39 000 48 305 38 815 41 470 46 118 Ledningsarbete Övrigt 31 031 41 000 54 150 29 300 45 921 75 000 Administration Handläggare 24 800 29 100 36 250 25 375 32 766 42 075 Administratörer 21 350 24 303 26 150 19 425 24 633 29 200 Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor 28 075 29 700 32 450 Undersköterskor/Vårdbiträden 20 000 22 000 23 923 18 875 20 550 24 250 Skötare/Vårdare 20 950 22 600 24 120 20 807 22 650 24 225 Personliga assistenter 20 455 22 050 23 450 20 400 22 300 23 800 Rehabilitering och förebyggande arbete 23 000 26 840 30 795 23 400 28 400 65 800 Socialt och kurativt arbete 21 500 24 700 28 750 21 300 22 525 26 508 Socialsekreterare 24 700 27 600 31 650 25 300 29 500 32 500 Bistånds- och LSShandläggare 26 000 28 500 30 000 Skol- och barnomsorgsarbete Lärare 25 136 28 637 32 392 25 313 29 102 32 531 Förskollärare/Fritidspedagog 22 872 24 803 27 273 20 840 24 291 26 534 Barnskötare 19 723 21 700 23 000 Dagbarnvårdare 20 200 21 200 22 950 Elevassistent 18 750 21 400 23 273 18 000 20 300 23 800 Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- & kulturpersonal 18 935 24 774 30 350 19 650 25 625 29 500 Bad- & fritidspersonal 19 850 21 100 26 050 20 658 21 963 24 413 Teknikarbete Ingenjörer m.fl. 26 050 29 000 34 065 25 800 32 125 37 525 Tekniker 23 450 26 850 34 050 Hantverkararbete m.m. 22 277 23 255 24 575 20 260 23 240 25 515 Räddningstjänstarbete 23 430 24 850 35 575 Köks- och måltidsarbete 20 595 21 348 23 120 20 800 23 376 24 575 Lokalvård 20 425 21 650 22 350 48 49
Utfall av 2012 års löneöversyn Diagrammet visar per verksamhetsområde i procent. 6,00 5,00 4,00 3,00 4,58 3,24 3,46 4,94 3,20 4,11 2,00 1,00 0,00 50
Ängelholms kommun Personalredovisning 2012 262 80 Ängelholm 0431-87000 info@engelholm.se engelholm.se facebook.com/angelholm twitter.com/engelholm