BILAGA 6 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

Verksamhetsplan 2018 - Tabellverk BILAGA 6 - ERSÄTTNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ Planeringstal 2018 och ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2018 Sidan 1: Sidan 2: Sidan 3: Sidan 4: Bilagor: Planeringstal GRU-fördelningsmodell, bild Fördelning GRU-medel Total ersättning till skolorna 2018 för utbildning på grund- och avancerad nivå. 6.1 Programskola - ersättning 6.2 Producentskola - ersättning 6.3 GRU - särskilt täckningsbidrag (ssk TB) 6.4 HPR - ersättning 6.5a Riktade medel 2018 6.5b Off-campus ersättning 2018 6.5c Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande 6.6 Ersättningsbelopp (prislappar) 2018

Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Utbildning finansierad av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH Uppdrag 2018 USbeslut 2018 ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH Uppdrag 2017 USbeslut 2017 Antal nybörjare 2016 ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH Uppdrag 2016 Program (planeringstal antal personer) Arkitekt 110 110 110 110 110 100 104 100 100 Samhällsbyggnad 150 150 135 135 178 150 150 Bioteknik 60 60 60 60 72 60 60 Teknisk kemi 65 65 60 60 69 65 65 Datateknik 160 160 150 150 187 165 165 Medieteknik 60 60 60 60 69 60 60 Civilingenjör och lärare 50 50 50 50 57 50 50 Elektroteknik 70 70 65 65 77 70 70 Informationsteknik 60 60 60 60 80 65 65 Design och produktframtagning 95 95 95 95 117 105 105 Energi och miljö 70 70 70 70 84 75 75 Industriell ekonomi 145 145 135 135 160 150 150 Maskinteknik 155 155 155 155 201 170 170 Materialdesign 40 40 40 40 48 40 40 Farkostteknik 85 85 85 85 112 95 95 Teknisk fysik 115 115 110 110 134 120 120 Öppen ingång 110 110 110 110 144 120 120 Medicinsk teknik 50 50 50 50 56 50 50 Civilingenjör, civilingenjör/lärare 150 60 65 220 50 70 60 505 310 50 1 540 1 490 135 60 60 210 50 65 60 495 305 50 1 490 1 580 1 845 150 60 65 225 50 70 65 540 335 50 1 610 Ämneslärare 30 30 30 Kompletterande pedagogisk utbildning 50 50 50 40 40 40 41 40 40 Byggteknik och design 160 160 145 145 178 Kemiteknik 30 30 30 30 53 Elektroteknik 35 35 35 35 44 Datateknik 68 60 128 60 60 120 137 Elektronik och datorteknik 30 30 30 30 41 Industriell teknik och produktionsunderhåll 30 30 30 30 Maskinteknik 90 90 90 90 113 Medicinsk teknik 30 30 30 30 41 Teknik och ekonomi 45 45 45 45 49 Högskoleingenjör 160 30 35 98 120 135 578 555 145 30 35 90 120 135 555 555 656 160 30 35 95 100 135 555 Fastighet och finans 30 30 30 30 Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling 30 30 30 30 Informations- och kommunikationsteknik 30 30 30 30 Kandidat 60 30 90 90 60 30 90 90 112 60 30 90 Högskoleutbildning 30 30 30 30 30 30 43 30 30 Master (exkl 5-åriga utbildningar) 163 18 13 66 58 80 163 49 38 648 648 163 18 13 66 0 58 80 163 49 18 628 700 706 180 20 15 75 0 65 90 180 55 20 700 Magister 22 44 66 66 22 44 20 86 118 25 50 25 100 Tekniskt basår, ht-start 190 95 115 400 190 95 115 400 400 190 95 115 400 Tekniskt basår, vt-start 80 80 80 80 80 80 80 Tekniskt basår, teknisk bastermin* 190 95 195 480 480 480 737 480 Utfall Utbytesstudenter (antal personer som påbörjar utbytesstudier) 2016 Inkommande 950 950 950 950 1 002 850 Utresande 700 700 700 700 654 700 Vidareutbildningskurser (antal HST) 125 125 125 125 149 125 Utbildning finansierad med andra medel Nya betalande studenter (antal personer) 750 750 750 750 523 600 Särskilt uppdrag, finansieras med särskilda medel (planeringstal antal personer) Kompletterande utbildning för arkitekter respektive ingenjörer med avslutad utländsk utbildning, start både vt och ht 100 100 Vt-start 40 40 Ht-start 60 60 *) Planeringstalen för teknisk bastermin bestäms av hur stort utrymme som uppstår inom motsvarande kull på basårsprogrammen. Nya betalande studenter : antal nya betalande studenter på kurs eller program under höstterminen, fullbetalande eller stipendiater. Nybörjare : antagna och terminsregistrerade på programtermin 1, som per den 15 september (1 februari för vårterminsantagna) saknar både studieuppehåll första terminen och studieavbrott. Planeringstal : tar hänsyn till att en del studenter avbryter utbildningen i årskurs 1. Exempel: för tre- och femåriga utbildningar är planeringstalet antalet kvarvarande studenter i början av årskurs 2.

Verksamhetsuppdrag 2018 - Tabellverk Resursfördelningsmodell GRU fr.o.m. 2015 Regeringens anslag för GRU till KTH: ca 1,1 miljard kronor (TAKBELOPP) + Avgifter betalande Totala tillgångar - Avsättning GRU-lokaler och GRU-relaterade åtaganden. Särskilt stöd Ersättning för HST ca 60% Ersättning för HPR ca 40% till producentskola Riktade Programskolemedel Resterande medel satsningar 15 tkr/ HST till producentskola avgår ssktb (ca 114 mkr) till UF:s budget - gemensamma kostnader GRU

Fördelning av GRU-medel 2018 - Totalbild TKR Kommentar: Anslag 2018 enligt BP2017 1 161 006 Medel för betalande in i modellen 125 000 Beräknat Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande 5 230 Tillgängliga medel att fördela till skolorna: 1 291 236 Enligt planeringsförutsättningarna USbeslut Avlyft gemensamma GRU-kostnader juni 2017 90 000 Justeras månadsvis efter HPR, beräknad 508 954 verkligt utfall. Övriga offcampusmedel 22 700 Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande 5 230 ABE-design 5 000 Regionansvariga 1 840 Riktade satsningar 50 000 Programskolemedel 197 791 Producentskolemedel 409 721 varav ssk TB 114 000 Beslut UF/EA Totalt fördelat 1 291 236 1 166 466 tkr att fördela mellan skolorna baserat på GRU-fördelnings-modellen. 34 770 90 000 1 291 236 Sidan 3

Total ersättning (tkr) till skolorna 2018 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Sidan 4 för anslags- och betalande studerande (inkl. stipendiater) Ersättning för utbildning på grund- och avancerad nivå 2018, tkr. ABE BIO CHE STH CBH CSC EES ICT EECS ITM ECE ITM SCI Summa Basmedel 128 280 11 290 31 256 39 323 81 869 66 175 28 181 39 908 134 263 136 998 11 704 148 702 114 399 607 512 varav programskolmedel (inkl. betalande) 39 381 4 652 10 341 13 298 28 291 22 575 10 749 14 105 47 430 53 141 3 862 57 004 25 685 197 791 varav andel producentskolemedel 64 163 4 791 15 096 18 784 38 671 31 468 12 581 18 623 62 673 60 524 5 660 66 184 64 030 295 721 varav särskilt täckningsbidrag 24 735 1 847 5 819 7 241 14 907 12 131 4 850 7 179 24 160 23 332 2 182 25 514 24 684 114 000 Riktade medel (flik Riktade medel) 1 000 3 500 3 000 5 600 4 500 50 000 Övriga riktade medel 4 100 4 100 Maker Space/ Labbmedel 1 000 3 000 1 000 1 000 1 000 7 000 Förberedande kurser - drift + utveckling till MOOC 500 2 000 500 3 500 6 500 E-lärande, senare fördelning 10 400 Centrum för hållbarhet 1 000 Centrum för jämställdhet 1 000 Internationella partnerskap, senare fördelning 2 500 Återinvestering i studieavgiftsvsh, för senare fördelning 17 500 Prestationsmedel 111 993 8 346 26 660 31 076 66 082 53 446 20 463 32 054 105 963 106 772 7 580 114 351 110 565 508 954 varav kursprestationer (lå 16/17 betalande) 111 993 8 346 26 660 31 076 66 082 53 446 20 463 32 054 105 963 106 772 7 580 114 352 110 565 508 954 Beräknad ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (inkl. betalande) 241 273 19 636 57 916 70 399 147 950 119 621 48 643 71 961 240 226 243 769 19 283 263 053 229 464 1 166 466 Off-campus- och etableringsstöd 6 600 6 600 8 400 8 400 7 700 7 700 22 700 Kvalitetsmedel, riktad verksamhet betalande 820 100 100 120 320 300 720 1 260 2 280 1 180 1 180 630 5 230 Design, förstärkning* 5 000 5 000 Regionansvariga 360 360 320 320 160 1 000 1 840 Beräknad total ersättning 247 093 19 736 58 376 77 119 155 230 119 921 49 683 81 621 251 226 252 649 19 283 271 933 231 094 1 201 236 * Beslut: V-2016-0475 (160526)

Anslagsmedel till programskola 2018 Bilaga 6.1 Ersättningsbelopp (tkr) Basmedel 15,0 tkr/hst Skola Underlag för ersättning HST lå 2016/17 Summa ersättning programskola (HST) ABE 2 625 39 381 BIO 310 4 652 CHE 689 10 341 CSC 1 505 22 575 ECE 257 3 862 EES 717 10 749 ICT 940 14 105 ITM 3 543 53 141 SCI 1 712 25 685 STH*/** 887 13 298 KTH 13 186 197 791

Anslagsmedel till producentskola 2018 Bilaga 6.2 Andel av producentskolemedel Summa Skola (tkr)* ABE 22% 88 898 BIO 2% 6 638 CHE 5% 20 915 CSC 11% 43 600 ECE 2% 7 841 EES 4% 17 431 ICT 6% 25 803 ITM 20% 83 856 SCI 22% 88 714 STH 6% 26 025 KTH 100% 409 721 *Totalsumman 393 631 tkr, se fliken Sidan 3, belopp som återstår när HPR, Programskolemedel och riktade medel lyfts av. Skolan får då sin andel baserad på bilaga 2a.

Särskilt täckningsbidrag för utbildning på grundnivå Bilaga 6.3 och avancerad nivå 2018 (inkl. betalande) Skola Underlag för ssk TB* Andel *Särskilt täckningsbidrag (tkr) varav Producentskolemedel ABE 88 898 22% 24 735 64 163 BIO 6 638 2% 1 847 4 791 CHE 20 915 5% 5 819 15 096 CSC 43 600 11% 12 131 31 468 ECE 7 841 2% 2 182 5 660 EES 17 431 4% 4 850 12 581 ICT 25 803 6% 7 179 18 623 ITM 83 856 20% 23 332 60 524 SCI 88 714 22% 24 684 64 030 STH 26 025 6% 7 241 18 784 KTH 409 721 100% 114 000 295 721 *Hämtat ur fliken Bilaga 2 - GRUmedel producentskola.

Beräknade anslagsmedel för helårprestationer till producentskola 2018 Bilaga 6.4 (inkl. betalande) Ersättningsbelopp (tkr) - regeringsprislappar 2018 Rörliga kursmedel/hpr NA/TE HU/JU/SA DE VU 45,849 20,777 93,865 53,322 Utfall läsåret 2016/2017 (HPR) varav Skola Total HPR HU JU SA VU Summa HU/JU/SA NA TE TE (DE)* Summa NA/TE Summa DE Ber. ers. 2014 (tkr) ABE 2 422 51 32 114 197 127 1 753 222 2 101 123 111 993 BIO 182 0 4 178 182 8 346 CHE 581 0 0 325 257 581 26 660 CSC 1 172 4 1 5 11 0 1 161 1 161 53 446 ECE 268 200 12 22 235 6 27 33 7 580 EES 447 1 1 1 445 446 20 463 ICT 708 7 9 17 44 648 692 32 054 ITM 2 397 29 4 92 125 118 2 155 2 272 106 772 SCI** 2 417 2 8 10 780 1 627 2 407 110 565 STH 696 1 33 34 299 364 662 31 076 KTH 11 290 294 38 274 22 629 1 702 8 614 222 10 538 123 508 954 *KTH kan avräkna högst 123 HPR mot regeringens DE-prislapp. Resterande utfall avräknas mot TE-prislapp. Källa: VIS VK 7. Utfall GRU, utvalda AR-körningar

2017-12-13 09:55 Bilaga 6.5a RIKTADE SATSNINGAR 2018 Preliminärt Kommentarer: Information: Skola Beskrivning 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 ABE Fler A-studenter än beräknat - ökade kostnader Stockholm Summer School 750 60 Utveckling av hingutb. Byggteknik o Design UF 0410 1500 1500 1 500 V-2013-0423. Beslut 20130515 Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 1 500 1 500 1 200 A - Internationellt lärarutbyte för ped.komphöjning 400 S - E-lärande utvecklingsprojekt 500 Förberedande kurs Maker Space 394 540 400 1 000 2 310 3 900 3394 1 740 400 1 000 BIO Programutveckling nytt civ.ingprogram 600 Programutveckling nytt masterprogram med KI och SU 1 000 Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 500 250 400 BIO make-over - Varav e-lärande 200 BIO uppstart nytt program 600 300 Labbmedel 238 1 600 700 1088 700 Programmet Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna. Labmedel - neddtrappning 2 steg CHE Förstärkning av studiemiljön 300 300 300 Stockholm Summerschool 60 Regionansvar 250 250 400 400 400 360 REGIONANSVAR 90% av 400 tkr, resten Fofu Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 500 500 400 Översyn master BIO+CHE 200 E-lärande i befintliga kurser 300 Masterprogram CHE för lärarexamen 200 Labbmedel, Makerspace 3 718 3 000 3 000 3 000 CBH Makerspace Tidigare labbmedel CHE Förberedande kurs 500 Förberedande kurs, utveckling mot MOOC:kurs 250 610 1 900 4 618 3 400 3 610 3 500 CSC Framstående utbildningsmiljö 500 500 500 500 500 500 T.O.M. 2015 Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 1 000 500 800 Översyn av masterprogram vid CSC (fem program blir tre) 500 Labbmedel, avveckling 1 752 Studieplatser 1 050 Labmedel - neddtrappning 2 tidigare t riktade lokalstöd till CSC nu till UF lokalram Förberedande kurs Förberedande kurs, utveckling mot MOOC:kurs Maker Space 1 512 2 105 2 105 2 000 250 1 000 500 2 000 4 264 2 905 2 355 3 000 Fast resurs 2018 på 2016 års nivå. ECE Förstärkning av språkmedel Tekniklärarprogrammet, uppbyggnad 7 000 2 000 2 200 3 929 4 334 4 100 FÖRSTÄRKNING AV SPRÅKMEDEL Beslut 2015-0354/ 20150509. (LÅ 16/17=274 HST, LÅ 15/16=288 HST) Högskoleingenjör+lärare -uppbyggnad 300 Utveckling högskolepedagogik ARC Pedagogiska programmet - UF2013/0359 500 500 Pedagogiska utvecklare - utveckling/ erfarenhetsutbyte 500 500 250 400 560 500 500 1 200 PEDAGOGISKA PROGRAMMET Uppbyggnad stabil grund KTH:s lärarutbildningar Kompletterande pedagogisk utbildning, uppbyggnad tillsammans med SU E-lärande, projektledning, support och pedagogiska utvecklare 2000 2 000 500 500 1500 1500 500 LÄRARUTBILDNING LÄRARUTBILDNING Stöd till skolornas integrering av de pedagogiska utvecklarnas arbete. Kemi-lärarutbildning kopplat till CHE 100 6 900 4 100 4 750 5 329 5 194 4 600 EES Studentverkstad 600 600 600 Regionansvar 250 250 400 400 400 320 REGIONANSVAR 80% av 400 tkr, resten Fofu Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 500 500 400 1. Software evaluation for a flipped-classroom 3. MOOC utveckling av Reglerteknik AK 550 300 850 2 350 900 400 320 ICT Engelsk kandidatutbildning, uppbyggnad 600 1600 600 Regionansvar 250 625 1000 1000 1 000 1 000 REGIONANSVAR 100% GRU Pedagogisk utvecklare -UF2013/0361 1 000 1 000 800 Pilotverksamhet E-baserat kursmaterial - Etablera nya digitala läroobjekt i minst två kurser 1 000 Nytt och bredare Elektronikprogram 600 Off-campus, räknas upp med IP Off-campus stöd 0 1%. Flyttad till centrala GRUavsättningar 2016. Läggs 2016 till centrala GRUavsättningar. Fast belopp efter årligt uppräkning Biblioteksverksamhet 3 380 1 800 Medel läggs till ECE som TB 1 225 8 580 2 600 800 1 000 ITM Management Innovation Lab 450 450 450 450 450 T.I.M.E. - nätverk tekn. Unis 300 300 300 300 300 AVSKRIVNING Flyttas till KIR-TB 2016. KIR ska fastställa belopp. Fr.o.m. 2016 del av ITM-skolans ECATA 200 200 200 200 200 budget. Regionansvar 250 250 400 400 400 160 REGIONANSVAR 40% av 400 tkr, resten Fofu Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 1 500 1 500 1 200 Biblioteksverksamhet 2 144 679 Medel läggs till ECE som TB Off-campus, räknas upp med IP Off-campus 1%. Flyttad till centrala 1 480 0 GRUavsättningar 2016! Maker Space 1 000 1 200 4 994 4 330 1 650 160 1 000 SCI Finance Lab, uppbyggnad 500 500 500 Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 1 500 1 250 1 200 Matematikens fortsatta utveckling 1 000 1 200 E-SCIENCE 2 000 1 500 1 000 Behovsorienterad pedagogisk kompetensutveckling i ett lärarkollegium 900 E-LÄRANDE Förberedande kurs Förberedande kurs, utveckling mot MOOC:kurs Maker Space 4 247 3 613 3 613 3 500 500 1 000 500 5 900 8 197 5 813 4 113 4 500 Fast resurs 2018 på 2016 års nivå. STH Undervisningslaboratorium, hing elektronik 70 70 70 70 70 AVSKRIVNING Active learning 50 50 50 50 50 AVSKRIVNING Programvara ultraljudsutrustning 400 400 400 Pedagogisk utvecklare UF2013/0361 1 000 1000 800 Två blir ett nytt masterprogram i teknik och hälsa Bibliotek 435 2 885 1 885 Medel läggs till ECE som TB Off-campus - uppräknad med 1%. Flyttad till centrala Lokaler, Haninge 2144 3175 0 GRUavsättningar 2016! Läggs 2016 till centrala GRUavsättningar. Fast belopp efter årligt uppräkning Off-campus - uppräknad med 1%. Flyttad till centrala Lokaler F-berg 525 531 0 GRUavsättningar 2016! Läggs 2016 till centrala GRUavsättningar. Fast belopp efter årligt uppräkning 520 7 509 4 826 920 0 TOTALT RIKTADE SKOLSATSNINGAR: 23 657 17 152 17 600 Till prodekanus förfogande 2017 1 900 3 000 Centrum för hållbarhet 1 000 1 000 1 000 Centrum för jämställdhet 1 000 1 000 1 000 Centrala E-lärandesatsningar, senare fördelning 4 443 9 848 10 400 Internationella partnerskap, senare fördelning 2 500 Återinvestering i studieavgiftsvsh, för senare fördelning 17 500 Kvar att fördela till satsningar riktat till avgiftsverksamheten. SUMMA RIKTADE SATSNINGAR: Ram för riktade medel: 50 000 16 215 41 933 38 967 30 000 30 000 50 000 inkl. biblioteksmedel till ECE. 43 331 tkr flyttas från denna tabell till ECS TB. 4 364

Off-campus stöd Bilaga 6.5b SKOLA VERKSAMHET 2014 2015 2016 2017 2018 Studieplatser m.m. Bibliotek Totalt Totalt ICT Off-campus stöd* 3 380 1 800 1 800 7 900 8 160 8 400 ITM Off-campus stöd* 2 144 1 480 679 2 159 1 495 1 525 7 700 STH Off-campus stöd* 2 885 1 885 1 885 4 017 5 200 6 600 töd med anledning av flytt till lokaler F-berg.** 2 600 Lokaler, Haninge 2 144 3 175 3 175 Lokaler F-berg 525 531 531 13 092 5 186 4 364 9 550 13 412 17 485 22 700 * Räknas upp årligen med IP. ** Beslut v-2016-0442 (2016-05-16), tom 2018.

Kvalitetsmedel 2018, riktad verksamhet betalande Bilaga 6.5c Källa: VIS VG31 UTFALL 10 tkr/ny 2016 betalande ABE 82 820 BIO 10 100 CHE 10 100 CSC 30 300 EES 72 720 ICT 126 1 260 ITM 118 1 180 SCI 63 630 STH 12 120 Total KTH 523 5 230

Ersättningsbelopp 2018 Bilaga 6.6 Basersättning Programskola Producentskola andel 15 tkr/hst Se flik: GRUmedel prodskola Prestationsersättning/HPR (100%) NA/TE HU/JU/SA Design VFU 45,849 20,777 93,865 53,322