Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2

2013-09-23 08:59 Driftbudget (mnkr) Aktuell balans BU 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Intäkter Skatteintäkter 5167,9 5396,2 5677,3 5945,3 Kommunalekonomisk utjämning 1502,4 1511,7 1532,5 1552,3 Finansnetto 12,0 10,0 10,0 10,0 Mellankommunal utjämning 5,3 2,6 0,0 0,0 Totalt intäkter 6687,6 6920,6 7219,9 7507,6 Kostnader Nämnder -6057,4-6172,0-6296,8-6465,5 Avskrivningar -233,0-252,6-262,6-262,6 Budget pensioner -138,0-138,0-138,0-138,0 Central lönepott, BU 14-17 -83,2-181,7-303,5-443,6 Ofördelat KS -8,0-8,0-8,0-8,0 Avsättning pensioner -30,0-30,0-30,0-30,0 Egenfinansiering av investeringar -65,0-65,0-65,0-65,0 Återbet. social investeringsfond -1,7-7,2-9,5-4,4 Extrapott löner, BU 14-17 0,0-5,0-5,0-5,0 Ofördelad central lönepott 2013-91,3-91,3-91,3-91,3 Central service 5,0 5,0 5,0 5,0 Lokaler 10,0 10,0 10,0 10,0 Upphandling 5,0 5,0 5,0 5,0 Totalt kostnader -6687,6-6930,9-7189,8-7493,4 Resultat budget 2014-2017 0,0-10,3 30,1 14,2

Vård- och omsorgsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget 2013 1829189 1829189 1829189 1829189 1829189 1947598 1995970 2042987 Prisökningar 10174 23030 38998 56694 10174 12856 15968 17696 Prisjustering kost 600 600 600 600 600 0 0 0 Kvalitetssatsning äldreomsorg 20000 20000 20000 20000 20000 0 0 0 Tillskott enligt fördelningsmodell äldreomsorg 11300 23150 32500 50900 11300 11850 9350 18400 Volymökning LSS-boenden 8900 20000 31600 45500 8900 11100 11600 13900 Volymökning daglig verksamhet 4200 8500 12950 15950 4200 4300 4450 3000 Volymökning personlig assistans LSS/SFB 3000 6100 9300 12600 3000 3100 3200 3300 Trygghetsboende, lokaler och personal för gemensamma aktiviteter 1000 5000 7000 10500 1000 4000 2000 3500 Hälso- och sjukvårdspersonal 666 1332 1998 1998 666 666 666 0 Skatteväxling hälso- och sjukvård 82174 82174 82174 82174 82174 0 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter 0-2 218-2 218-2 218 0-2 218 0 0 NP Resurscenter, budgetmedel från kommunstyrelsen -1668-1 668-1 668-1 668-1 668 0 0 0 Mina timmar, medel upphör (projektledare) 0-350 -350-350 0-350 0 0 Kapitalkostnader -1188 1880 1663 1628-1 188 3068-217 -35 Justering hyra på grund av sänkt internränta -2457-2 457-2 457-2 457-2 457 0 0 0 Justering av ram, -1% -18292-18292 -18292-18292 -18292 0 0 0 Förändring 118 409 166 781 213 798 273 559 118 409 48 372 47 017 59 761 Budget 2014-2017 1 947 598 1 995 970 2 042 987 2 102 748 1 947 598 1 995 970 2 042 987 2 102 748

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget 2013 502399 502399 502399 502399 502399 498510 503305 507835 Pris- och löneökningar 2790 6198 10406 15147 2790 3408 4208 4741 Justering av löneavtal 2013-155 -155-155 -155-155 0 0 0 SFI, svenska för invandrare 8700 8700 8700 8700 8700 0 0 0 Social investeringsfond, servicetrainee 784 2171 2493 2493 784 1387 322 0 Samhällsorientering, utvidgad målgrupp 560 560 560 560 560 0 0 0 "Inga unga i sysselsättningsfasen" 550 550 550 550 550 0 0 0 Ekonomiskt bistånd -12000-12000 -12000-12000 -12000 0 0 0 Justering hyra på grund av sänkt internränta -94-94 -94-94 -94 0 0 0 Justering ram, -1% -5024-5 024-5 024-5 024-5 024 0 0 0 Förändring -3 889 906 5 436 10 177-3 889 4 795 4 530 4 741 Budget 2014-2017 498 510 503 305 507 835 512 576 498 510 503 305 507 835 512 576

Gymnasienämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget 2013 463239 463239 463239 463239 463239 452462 443439 444232 Prisökningar 3956 8962 15072 21776 3956 5006 6110 6704 Prisjustering kost 200 200 200 200 200 0 0 0 Förändrad avskrivningstid fastigheter 475 475 475 475 475 0 0 0 Volymförändring gymnasiesärskolan -23-619 -1 083-552 -23-596 -464 531 Introduktionsprogrammen -222-298 -298-298 -222-76 0 0 Volymförändring verksamhetsträning -270-3 010-6 734-7 686-270 -2 740-3 724-952 NP resurscenter -349-349 -349-349 -349 0 0 0 Allmän förstärkning gymnasiet, budget från 2013 tas bort -4000-7 250-7 250-7 250-4 000-3 250 0 0 Volymförändring gymnasieskolan -10786-18936 -20065-16506 -10786-8 150-1 129 3559 Utökad elevhälsa 0 1250 1250 1250 0 1250 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter 0-467 -467-467 0-467 0 0 Differentierat PO-pålägg 700 700 700 700 700 0 0 0 Justering hyra på grund av sänkt internränta -458-458 -458-458 -458 0 0 0 Förändring -10 777-19 800-19 007-9 165-10 777-9 023 793 9 842 Budget 2014-2017 452 462 443 439 444 232 454 074 452 462 443 439 444 232 454 074

Barn- och ungdomsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget 2013 2032036 2032036 2032036 2032036 2032036 2069916 2120530 2167273 Prisökningar 11000 25314 43201 62895 11000 14314 17887 19694 Prisjustering kost 1100 1100 1100 1100 1100 0 0 0 Kvalitetssatsning grundskola 22500 30500 30500 30500 22500 8000 0 0 Volymförändring grundskola 18200 34300 51800 67900 18200 16100 17500 16100 Volyförändring fritidshem 5200 9100 13300 15900 5200 3900 4200 2600 Matematik - ökad undervisningstid 3500 3500 3500 3500 3500 0 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter 0-467 -467-467 0-467 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan 0-1 254-1 578-1 578 0-1 254-324 0 Återbetalning av social investeringsfond - Skolfam 0-679 -699-699 0-679 -20 0 NP Resurscenter -349-349 -349-349 -349 0 0 0 Volymförändring förskola -16400-5 700 1800 12800-16400 10700 7500 11000 Differentierat PO-pålägg -2400-2 400-2 400-2 400-2 400 0 0 0 Justering hyra på grund av sänkt internränta -4471-4 471-4 471-4 471-4 471 0 0 0 Förändring 37 880 88 494 135 237 184 631 37 880 50 614 46 743 49 394 Budget 2014-2017 2 069 916 2 120 530 2 167 273 2 216 667 2 069 916 2 120 530 2 167 273 2 216 667

Socialnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget 2013 405715 405715 405715 405715 405715 412839 417082 421888 Prisökningar 4696 10491 17633 25582 4696 5795 7142 7949 Familjehemssatsning 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 Familjerätten, ökat antal ärenden 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 Barnahus 500 500 500 500 500 0 0 0 Ökad hyra för HVB-hemmet Ellen 472 472 472 472 472 0 0 0 Ökade lokalkostnader 226 452 452 452 226 226 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - Alla barn i skolan 0 0-2 336-2 336 0 0-2 336 0 Återbetalning av social investeringsfond - NP Resurscenter 0-741 -741-741 0-741 0 0 Återbetalning av social investeringsfond - Skolfam 0-1 037-1 037-1 037 0-1 037 0 0 NP Resurscenter -552-552 -552-552 -552 0 0 0 Justering hyra på grund av sänkt internränta -218-218 -218-218 -218 0 0 0 0 0 0 0 Förändring 7124 11367 16173 24122 7124 4243 4806 7949 Budget 2014-2017 412 839 417 082 421 888 429 837 412 839 417 082 421 888 429 837

Kommunstyrelsen Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget 2013 349932 349932 349932 349932 349932 356027 361675 370535 Pris- och löneökningar 6927 15450 25975 37765 6927 8523 10525 11790 Justering av löneavtal 2013-172 -172-172 -172-172 0 0 0 Ökad hyra teater 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 RTÖG - ökad kostnad förmånsbestämd pension (sänkt diskonteringsränta) 953 0 0 0 953-953 0 0 RTÖG - uppräkning av lönekostnad 2013 741 741 741 741 741 0 0 0 RTÖG - dykberedskap 400 400 400 400 400 0 0 0 Arkivsystem för elektroniskt bevarande 375 360 345 345 375-15 -15 0 Kapitaltjänst för mobilanpassning av extern webbplats 307 600 650 650 307 293 50 0 Hållbart resande 300 300 300 300 300 0 0 0 Centrumsamordnare 250 250 250 250 250 0 0 0 Möbellagret - hyra 240 240 240 240 240 0 0 0 Initial driftkostnad samt kapitaltjänst bredbandsutbyggnad 0 200-1 500-1 500 0 200-1 700 0 Visualiseringscenter 0-2 400-2 400-2 400 0-2 400 0 0 Ärendenavet, drift -35-35 -35-35 -35 0 0 0 ipads i kommunfullmäktige, budgetmedel flyttas -127-127 -127-127 -127 0 0 0 Fristad för hotade författare, budgetmedel till kultur- och fritidsnämnden -300-300 -300-300 -300 0 0 0 Samverkan Linköping -2000-2 000-2 000-2 000-2 000 0 0 0 Differentierat PO-pålägg, barn- och ungdomsnämnden 2400 2400 2400 2400 2400 0 0 0 Justering hyra på grund av sänkt internränta -65-65 -65-65 -65 0 0 0 Differentierat PO-pålägg, gymnasienämnden -700-700 -700-700 -700 0 0 0 Justering ram, -2% -4399-4 399-4 399-4 399-4 399 0 0 0 Förändring 6 095 11 743 20 603 32 393 6 095 5 648 8 860 11 790 Budget 2014-2017 356 027 361 675 370 535 382 325 356 027 361 675 370 535 382 325

Kultur- och fritidsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget 2013 208928 208928 208928 208928 208928 209238 222969 228400 Pris- och löneökningar 3092 7089 12020 17355 3092 3997 4931 5335 Justering av löneavtal 2013-213 -213-213 -213-213 0 0 0 Stadium arena, räntejustering 600 600 600 600 600 0 0 0 Arbis 500 500 500 500 500 0 0 0 Bollspelaren 445 445 445 445 445 0 0 0 Tillkommande hyra för museimagasin 399 399 399 399 399 0 0 0 Fristad för hotade författare, budgetmedel från kommunstyrelsen 300 300 300 300 300 0 0 0 Hyra av del av idrottshall i Svärtinge 0 2814 2814 2814 0 2814 0 0 Hyra Åby sporthall 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 Kulturskolan (ersättning Kristinaskolan), ökad kostnad 0 1352 1352 1352 0 1352 0 0 Kapitalkostnader investeringar -1568 1000 1500 2000-1 568 2568 500 500 Justering hyra på grund av sänkt internränta -111-111 -111-111 -111 0 0 0 Justering ram, -1,5% -3134-3 134-3 134-3 134-3 134 0 0 0 Förändring 310 14 041 19 472 25 307 310 13 731 5 431 5 835 Budget 2014-2017 209 238 222 969 228 400 234 235 209 238 222 969 228 400 234 235

Stadsplaneringsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget 2013 27237 27237 27237 27237 27237 27708 30198 30601 Pris- och löneökningar 621 1369 2293 3343 621 748 924 1050 Justering av löneavtal 2013-149 -149-149 -149-149 0 0 0 Bråvalla 650 650 0 0 650 0-650 0 Lokaler brandförsvaret 0 749 749 749 0 749 0 0 Kapitaltjänst för nytt ritprogram för detaljplaner 0 114 181 176 0 114 67-5 Kapitaltjänst geografisk information 0 34 67 100 0 34 33 33 Kapitaltjänst allmänt investeringsanslag 0 29 58 87 0 29 29 29 Kapitaltjänst utveckling i Arkösund -16 800 800 800-16 816 0 0 Kapitaltjänst, kaj i Arkösund -20-20 -20-20 -20 0 0 0 Justering hyra på grund av sänkt internränta -70-70 -70-70 -70 0 0 0 Justering ram, -2% -545-545 -545-545 -545 0 0 0 Förändring 471 2 961 3 364 4 471 471 2 490 403 1 107 Budget 2014-2017 27 708 30 198 30 601 31 708 27 708 30 198 30 601 31 708

Tekniska nämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget 2013 364558 364558 364558 364558 364558 362821 379152 391674 Pris- och löneökningar 3927 9037 15340 22128 3927 5110 6303 6788 Justering av löneavtal 2013-211 -211-211 -211-211 0 0 0 Kapitalkostnader investeringar 2256 11981 14881 14881 2256 9725 2900 0 Exploateringsprojekt MEX, driftkostnader 934 2609 3800 8315 934 1675 1191 4515 Minskade parkeringsintäkter 700 700 700 700 700 0 0 0 Driftkostnader enligt investeringsplan 457 1403 2601 4278 457 946 1198 1677 Grönytor område 10, ny upphandling - större kvantiteter 400 400 400 400 400 0 0 0 Naturreservat - drift och skötsel 400 500 600 800 400 100 100 200 Våtmarker - skötsel 200 200 200 200 200 0 0 0 Drift gång/cykelbana Tingstad-kommungräns mot Söderköping 122 122 122 122 122 0 0 0 Drift och underhåll av Kardonbanan 0 0 1705 3410 0 0 1705 1705 Drift Åby pendeltågstation 0 0 0 510 0 0 0 510 Tätortskort inom färdtjänsten -300-650 -650-650 -300-350 0 0 Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - beläggningar -1500-1 575-1 650-1 725-1 500-75 -75-75 Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - energieffektivisering belysning -1800-2 600-3 400-3 445-1 800-800 -800-45 Justering hyra på grund av sänkt internränta -30-30 -30-30 -30 0 0 0 Justering ram, -2% -7292-7 292-7 292-7 292-7 292 0 0 0 Förändring -1 737 14 594 27 116 42 391-1 737 16 331 12 522 15 275 Budget 2014-2017 362 821 379 152 391 674 406 949 362 821 379 152 391 674 406 949

Byggnads- och miljöskyddsnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget 2013 32720 32720 32720 32720 32720 36074 37431 38676 Pris- och löneökningar 851 1858 3103 4536 851 1007 1245 1433 Justering av löneavtal 2013-113 -113-113 -113-113 0 0 0 Bostadsanpassningsbidrag 3000 3000 3000 3000 3000 0 0 0 Omfördelning av budgetmedel 300 650 650 650 300 350 0 0 Justering hyra på grund av sänkt internränta -29-29 -29-29 -29 0 0 0 Justering ram, -2% -655-655 -655-655 -655 0 0 0 Förändring 3 354 4 711 5 956 7 389 3 354 1 357 1 245 1 433 Budget 2014-2017 36 074 37 431 38 676 40 109 36 074 37 431 38 676 40 109

Valnämnden Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget 2013 469 469 469 469 469 4775 381 389 Pris- och löneökningar 5 12 20 28 5 7 8 8 Val till Europaparlamentet 2182 0 0 0 2182-2 182 0 0 Val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige 2219 0 0 0 2219-2 219 0 0 Förberedelser för valen 2014-90 -90-90 -90-90 0 0 0 Justering ram, 2 % -10-10 -10-10 -10 0 0 0 Förändring 4 306-88 -80-72 4 306-4 394 8 8 Budget 2014-2017 4 775 381 389 397 4 775 381 389 397 Överförmyndaren Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget 2013 11237 11237 11237 11237 11237 13402 14371 14876 Pris- och löneökningar 198 467 772 1103 198 269 305 331 Justering av löneavtal 2013-8 -8-8 -8-8 0 0 0 Ökade arvodeskostnader 1500 1700 1900 2100 1500 200 200 200 Utökad bemanning 700 1200 1200 1200 700 500 0 0 Justering ram, 2 % -225-225 -225-225 -225 0 0 0 Förändring 2 165 3 134 3 639 4 170 2 165 969 505 531 Budget 2014-2017 13 402 14 371 14 876 15 407 13 402 14 371 14 876 15 407

Kommunfullmäktige Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget 2013 12418 12418 12418 12418 12418 12520 13146 13352 Pris- och löneökningar 124 300 516 736 124 176 216 220 ipads i kommunfullmäktige, budgetmedel från kommunstyrelsen 127 127 127 127 127 0 0 0 Annonsering 100 100 100 100 100 0 0 0 Tillgänglighet, öppenhet och ökad representation 0 450 440 430 0 450-10 -10 Justering ram, 2 % -249-249 -249-249 -249 0 0 0 Förändring 102 728 934 1 144 102 626 206 210 Budget 2014-2017 12 520 13 146 13 352 13 562 12 520 13 146 13 352 13 562 Revision Ackumulerade värden (bas budget 2013) Belopp per år Budget 2013 4292 4292 4292 4292 4292 4422 4714 4628 Pris- och löneökningar 74 166 280 406 74 92 114 126 Justering av löneavtal 2013-6 -6-6 -6-6 0 0 0 Utökad revision 150 150 150 150 150 0 0 0 Dubbla revisionsgrupper 6 månader 0 200 0 0 0 200-200 0 Justering hyra på grund av sänkt internränta -2-2 -2-2 -2 0 0 0 Justering ram, 2 % -86-86 -86-86 -86 0 0 0 Förändring 130 422 336 462 130 292-86 126 Budget 2014-2017 4 422 4 714 4 628 4 754 4 422 4 714 4 628 4 754