INVESTERINGAR 2013-2017

INVESTERINGAR 2013-2017 KF 2012-11-22 171 BILAGA 2

2013-2017 års investeringar Specifikation av nettoinvesteringar Nämnd Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Kommunstyrelsen 5,5 4,2 4,9 4,8 7,5 Räddningstjänsten 0,2 1,2 1,2 1,2 2,0 Tekniska nämnden 18,2 24,4 20,8 19,9 17,5 Varav vatten/renhållning 4,2 9,0 17,3 17,7 7,8 Bygg- och miljö nämnden 0,9 0,7 0,7 0,1 0,1 Socialnämnden 5,2 2,1 2,1 2,1 2,1 Barn- och utbildningsnämnden 16,3 17,3 15,0 13,6 13,6 Kulturnämnden 0,7 2,5 2,0 0,8 0,6 Fritidsnämnden 2,5 2,1 1,4 1,0 0,9 Fastighetsnämnden 101,2 68,2 61,7 40,6 25,6 Varav ombudgetering från 2012 29,6 Inflationsuppräkning 1,7 3,2 4,0 4,4 Nettoinvesteringar 150,6 124,6 113,0 88,1 74,3 2

Kommunstyrelsen till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET tkr utg/ink 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 Ekonomi enhet 1 Ekonomisystem 800 800 Kansli- och informations enhet 2 Synpunktshantering 130 130 3 Natur och kulturstig Nissan 240 360-120 Personal enhet 4 Testcykel 39 39 5 PA-system 715 650 325 65 MEX enhet 6 Investering Exploatering MEX 13 000 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 7 Investering Markinköp 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 Investering detaljplaner och utredningar 4 000 800 800 800 800 800 9 Investering Försäljningar -16 000-3 000-4 000-3 000-3 000-3 000 IT enhet 10 Flytt och ombyggnad av serverrum i kommunhuset. 1 000 1 000 11 Centralt ägande av datorer (omfördelning från förvaltningarna) 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 12 Central Datalagring 950 950 13 Central Serverinfrastruktur 700 700 14 Loggning och filtrering av webbtrafik för hela kommunen 300 300 15 Medborgarinloggning mot kommunala etjänster 700 700 16 Ny plotter (kostnaden täcks genom internfinansiering) 30 30 17 Uppgradering Officepaket 2 400 2 400 Reinvestering 1 250 250 250 250 250 250 Totalt KS 27 754 1 010 325 5 199 4 245 4 950 4 850 7 500 1.2.5. Ekonomi-/PA-system, Synpunktshantering 2013 års anslag för synpunktshantering avser ett system för hantering av synpunkter, klagomål och felanmälan. 2015 års anslag för ekonomisystem avser ett eventuellt byte av nuvarande system. 2012 till 2014 års anslag för PA-system avser anslag för slutförande av 2012 års igångsättning av att införa ett nytt personalsystem. 3. Natur/Kulturstig Nissan Projektet påbörjades 2011 då ett kommunalt investeringsanslag med 240 tkr finns, ytterligare 240 tkr behövs för 2012, totalt 480 i kommunal insats. Statbidrag erhålls till projektet med motsvarande 480 tkr men som betalas ut med 120 tkr per gång 2010, 2011, 2012 och 2013 (efter slutredovisning) 3

10. Serverrum Kommunen kommer under 2013 att genomföra en större renovering av kommunhuset och i samband med detta flytta serverhallen från våning 2 till källaren för att erhålla mer ändamålsenliga lokaler samt i samband med detta installera ett fast reservkraftsystem. Denna investering täcker kostnaderna för att bestycka och säkerhetsklassa en ny serverhall inkl. en ny UPS-anläggning. En ansökan om statligt stöd för investeringarna i såväl reservkraftsanläggning som utrustning till en ny serverhall har skickats till Länsstyrelsen och är under behandling. 11. Centralt ägande av datorer Idag finansieras inköp av datorer av förvaltningarna själva och de faktureras sedan en driftskostnad per dator från IT-enheten. För att uppnå en bättre styrning och större flexibilitet för verksamheten läggs inköp av datorer på IT-enheten och kapitalkostnaden läggs för inköpet läggs på internpriset per dator ut mot verksamheten. Detta skulle innebära att datorn ingår i priset per dator. Förvaltningarna hyr även datorn av IT-enheten under en längre eller kortare tid. ITenheten kan i sin tur lättare fördela datorerna över hela verksamheten utan att de är knutna till och finansierade av en viss förvaltning. Räddningsnämnden till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET tkr utg/ink 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 1 Rakel 780 740 40 2 Fordon 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 Värmekamera 80 80 4 Personsökare 600 600 5 Dataserver 100 100 6 Reinvestering 848 134 179 179 179 179 Totalt Räddningstjänst 6 408 740 174 1 179 1 179 1 179 1 959 1. Fordon För att räddningsinsatser ska kunna påbörjas inom godtagbar tid samt genomföras på ett effektivt sätt behöver räddningstjänsten förfoga över en ändamålsenlig och tillförlitlig vagnpark. I syfte att uppnå detta byts fordon ut med vissa mellanrum. För perioden 2013-2017: handlar det om följande: 2013: Ledningsbil 2014: Släckbil och terrängfordon 2015: Släckbil, tankbil och ledningsfordon 2016: Släckbil, tankbil och terränghjuling 2017: Släckbil och lastbil Räddningsnämnden ska utarbeta en plan som visar hur det totala anslaget för investeringsperioden 2013-2017 (4 mnkr) bör omfördelas mellan åren för att nå en lämplig investeringsfördelning av olika fordon. 4

Teknisk nämnd till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET tkr utg/ink 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 1 Industriområden (exkl VA) 17 625 6 475 8 050 3100 2 Industriområden VA 11 700 2 400 7 000 2 300 3 VA Övrigt 32 850 6 350 3 350 1 800 4 200 10 800 5 400 4300 4 Renhållning 20 800 800 6 500 10 000 3500 5 GC-Vägar 10 328 1 350 1 278 2 250 1 300 4150 Övrigt 6 Väg 604 Atorp/Götgatan - Oljev, gata 148 148 148 7 Säkerhetsåtgärd vid stationsområden 200 200 200 8 Väderskydd enl klimatplan 140 140 140 9 Norra infarten rondell nuvarande Rv 27 643 643 643 10 Gatubyggnadsersättning -7 500-1500 -1500-1500 -1500-1500 11 Gatuombyggnad, re-inv 5 000 1000 1000 1000 1000 1000 12 Lekplatsupprustning, 10 år, park 2 500 500 500 500 500 500 13 Invest/re-invest, 10 år, park 2 500 500 500 500 500 500 14 Trafikregleringar 1 500 300 300 300 300 300 15 Ny- och re-inv maskiner 750 150 150 150 150 150 16 Bullerplank Stansgatan 200 200 17 Övergångsställe trafikplats Anderstorp 200 200 18 Pendelparkering Smålandia 150 150 19 Salutorg Reftele 1 500 1500 20 Ombyggnad Mårtensgatan 500 500 21 Ny vägsektion Järnvägsgatan 300 300 22 Rondellutsmyckning N infarten nya Rv 27 1 800 500 1300 Totalt Teknisk nämnd 103 834 7 481 4 481 13 675 24 428 20 800 19 950 17 500 1.Industriområden: Totalbeloppet 17,625 mnkr är det som anslås till industriområden (exkl vatten/renhållning) under åren 2013-2017. Beloppen är inte låsta till respektive industriområde men fördelningen baseras på följande: Fållinge Nygård 1:2 mfl 0,4 mkr år 2013 Smålandia Ängsdal 1,475 mnkr år 2013. Investeringen görs för en trafiksäkrare miljö mellan den oskyddade trafikanten och bilisten vid etablering av hamburgerkedjan MAX samt bensinstation. DP Grönemosse 2,0 mnkr år 2013 och 4,0 mnkr år 2014. Investering för att möjliggöra etablering för Gislaveds Energi inom detaljplan Grönemosse Ljungryen, Broaryd 0,4 mnkr år 2013 Ådalen, Hestra 2,0 mnkr år 2013, 1,0 mnkr år 2014 och 3,1 mnkr år 2017 Norra Industriområdet, Reftele 0,25 mnkr år 2014 Nöbbele industriområde, Reftele 0,2 mnkr år 2013 och 2,8 mnkr år 2014 2. Industriområden VA Totalbeloppet 11,7 mnkr är det som anslås till industriområden vatten och avlopp under åren 2013-2017. Beloppen är inte låsta till respektive industriområde men fördelningen baseras på följande: Östra industriområdet Smålandsstenar,va 1,5 mnkr, år 2014 Smålandia Ängsdal, va 0,7 mnkr år 2013. Investering för att säkerställa vatten och spillvatten för hamburgerkedjan MAX`s etablering 5

DP Grönemosse, va 1,0 mnkr år 2013 och 3,0 mnkr år 2014 Ljungryen, Broaryd, va0,7 mnkr år 2013 Ådalen, Hestra, va 2,0 mnkr år 2014 Anslutning till Industriområde Broaryd, va 2,0 mnkr år 2016 Utbyggnad mellan Mossarp Decora och trafikplats Anderstorp, va 0,5 mnkr år 2014 Södra industriområdet Smålandsstenar, va 0,3 mnkr år 2016 3. VA övrigt Totalbeloppet 26,5 mnkr är det som anslås Vatten och avlopp, övrigt ( Ej industriområden ) under åren 2013-2017: Gasgenerator, va, 2012, 2,35 mnkr, förs över till år 2013 Överföringsledning Reftele Tallberga. 0,5 mnkr år 2013 avser projektering, resterande belopp ligger utanför planperioden Ny vattentäkt, Gislaved, 3,0 mnkr 2015 för att klara framtida vattenförsörjning Servisledningar vatten 0,1 mnkr per år under 2013-2017 Servisledningar avlopp 0,2 mnkr per år under 2013-2017 Åtgärder Malmbäcken med anledning av ökat dagvattenflöde, 1,0 mnkr 2013 Torggatan, Smålandsstenar, VA, 2,1 mnkr 2014 Töråsområdet, Anderstorp, VA, 0,8 mnkr 2014 */ Ombyggnad reningsverk, kväve, Gislaved, 1,0 mnkr år 2017 Tokarp, etapp III, va, 5,6 mnkr 2015 */ Stjärnehult, VA 1,7 mnkr 2015 */ Dagvatten Skeppshult 3,0 mnkr 2017 VA-ledning, Isaberg, 0,2 mnkr 2015 avseende projektering. Investeringsanslag utanför planperioden. Burseryd, Lida, 2,0 mnkr 2016 */ Utbyggnad Mossarp - Ridhusområdet, va 3,1 mnkr år 2016 */ VA-överföring från Gnosjö, 1,0 mnkr år 2014. Gnosjö kommun kommer att anlägga en vattenledning som ansluts till Nissafors bruk. Gislaveds kommun kommer att erlägga 30% av investeringskostnaden dock maximalt 1,0 mnkr för att kunna vara ansluten i överskådlig framtid. Objekt med markering */ har föreläggande från Länsstyrelsen om igångsättande vid en viss tidpunkt. 4. Renhållning Totalbeloppet 20,8 mnkr är det som anslås Renhållning under åren 2013-2017 Kretsloppspark, ÅVC, renhållning 12,3 mnkr varav 0,3 mnkr år 2014, 6,0 mnkr år 2015 och 6,0 mnkr år 2016 Kärl till soptunnor, batterier + lampor, 0,5 mnkr 2014, 0,5 mnkr 2015, 0,5 mnkr 2016. Investering för att säkerställa en bättre källsortering. Nya sopkärl för att möjliggöra insamling av matavfall i nya sopkärl för att sedan komposteras. 3,5 mkr 2016 och 3,5 mnkr 2017 5. GC-vägar Totalbeloppet 10, 328 mnkr är det som anslås till GC-vägar under åren 2013-2017. En ny GC-vägplan kommer att hanteras av kommunfullmäktige. Beloppen är inte låsta till respektive projekt men fördelningen baseras på halva beloppen för följande projekt: GC-väg årligen 0,5 mnkr per år under perioden 2013-2017 GC-väg från GC-tunnel Anderstorp till Stötabo utmed Rv 27, 1,2 mnkr år 2013 GC-väg Åbjörnsgatan etapp II. 1,0 mnkr år 2013 GC-väg Torggatan Smålandsstenar, 1,555 mnkr år 2014 och 2,0 mnkr år 2015 GC-väg från utfart Ljungvägen till Smålandiarondellen, 0,5 mnkr år 2014 GC-väg Mårtensgatan Gislaved, 2,0 mnkr år 2015 GC-väg Torsgatan Anderstorp 2,0 mnkr år år 2016 GC-väg Gyllenforsområdet 0,1 mnkr 2016 och 4,8 mnkr 2017 GC-väg Torggatan Gislaved 3,0 mnkr 2017 12. Lekplatser, skolgårdar, utemiljöer, spontan- och näridrottsplatser för lekplatser, skolgårdar, utemiljöer, spontan- näridrottsplatser är fördelade på Tekniska nämnden, Fritidsnämnden och fastighetsnämnden. I planeringen av dessa insatser har kommunstyrelsen ett samordningsansvar för att dessa investeringar görs med ett helhetsperspektiv för samhällsutvecklingen. Under planperioden anslås bland de olika nämnderna totalt 10,5 mnkr. 19. Salutorg Reftele Nuvarande parkeringen i centrala Reftele omvandlas till salutorg år 2017. 6

20. Mårtensgatan Projektmedel för Mårtensgatans ombyggnad för att bli huvudstråk för tung trafik istället för gamla Rv 27 21. Ny vägsektion Järnvägsgatan Gislaveds kommun Anläggning en ny vägsektion av Järnvägsgatan när Rv 27 är utflyttad från centrum. 22. Rondellutsmyckning Norra infarten Rv 27 Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-03 112 att anslå 200 tkr för att påbörja processen med att ta fram ett förslag till utsmyckning av rondellen vid norra infarten, Rv 27. 2013 och 2014 års anslag avser färdigställande av utsmyckningen. Investering som belöper på fler år än 2013 skall anmälas till kommunstyrelsen för igångsättningsbeslut. 7

Bygg- och miljönämnd till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET Tkr utg/ink 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 1 Digitalisering bygglovsarkiv 250 250 250 2 Digitalisering miljö- o MBK arkiv 1 800 600 600 600 3 Inventarier, mätinstrument m m 344 58 58 58 85 85 4 Reinvestering 163 33 33 33 33 33 Totalt Bygg o Miljö 2 557 250 250 691 691 691 118 118 1.2. Digitalisering av bygglov Digitalisering av bygglovsarkiv avslutas under 2013 och en fortsättning sker med att digitalisera Miljö- och MBK arkiv. Socialnämnden till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET tkr utg/ink 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 1 Socialförvaltningens IT-satsningar- Kontroll, samordning, säkerhet 2 000 400 400 400 400 400 2 Gruppboende oms. Lillgatan Solbacka 750 750 3 Gruppboende oms. Lästgränd I 750 750 750 4 Bladderscan 2 st. (en i söder och en i norr) KomHem 130 130 5 KomHem arbetsplatser m.m. 425 425 6 IFO 12 arbetsplatser + gemensamhetsutrymmen 500 500 7 AMO flytt till Anderstorp 500 500 8 Familjecentral Gislaved 75 75 75 9 Familjecentral Smålandsstenar 75 75 10 Reinvestering 8 250 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 Totalt Socialnämnden 13 455 825 825 4 355 2 125 2 050 2 050 2 050 2. Gruppboende Lillgatan Solbacka Socialnämnden har tagit beslut om att omvandla en avdelning på Solbacka äldreboende till gruppbostad för äldre funktionshindrade. Gruppbostaden kommer efter en mindre renovering att öppna under hösten år 2012. 3. Gruppboende Lästgränd 1 En ny gruppbostad på Lästgränd i Gislaved kommer att stå färdig vid årsskiftet 2012-2013. 8

Fritidsnämnden till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET tkr utg/ink 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 Spontan Näridrottsplats, hela kommunen (tot i 1 kommunen 10,5 mnkr) 3 000 500 500 500 500 500 500 2 Hälsolyften, träningsmaskiner 1 250 250 250 250 250 250 3 Anläggning på Trasten (tot i kommunen 10,5) 2 000 1 000 1 000 mnkr) 4 Utomhus, maskiner o inventarier m.m. 1 035 500 155 380 5 Minisarg, Ishall 50 50 6 Innebandysarg, Sporthall 65 65 7 Bottensug, Simhall 220 100 120 8 Reinvesteringar 750 150 150 150 150 150 Totalt Fritidsnämnden 6 120 500 1 700 1 370 1 130 770 650 1. Spontan/när- IP Anlägga när-ip på olika platser runt om i kommunen för att uppmuntra och stimulera barn/ungdomars intresse för fysisk aktivitet. Anläggningarna placeras vid skolor och/eller bostadsområden. I några fall rustas befintliga aktivitetsytor upp för att göra dem attraktiva för ungdomar. för lekplatser, skolgårdar, utemiljöer, spontan- näridrottsplatser äf fördelade på Tekniska nämnden, Fritidsnämnden och fastighetsnämnden. I planeringen av dessa insatser har kommunstyrelsen ett samordningsansvar för att dessa investeringar görs med ett helhetsperspektiv för samhällsutvecklingen. Under planperioden anslås bland de olika nämnderna totalt 4 mnkr. 3. Anläggning på Trasten Anläggningen är tänkt att fungera som en spontanidrottsplats. Dessutom kommer den att attrahera andra ungdomar att söka sig till Trasten och därmed förbättra statusen och anseendet på bostadsområdet. för lekplatser, skolgårdar, utemiljöer, spontan- näridrottsplatser äf fördelade på Tekniska nämnden, Fritidsnämnden och fastighetsnämnden. I planeringen av dessa insatser har kommunstyrelsen ett samordningsansvar för att dessa investeringar görs med ett helhetsperspektiv för samhällsutvecklingen. Under planperioden anslås bland de olika nämnderna totalt 10,5 mnkr. 9

Barn- och utbildningsnämnden till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET tkr utg/ink 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 1 Klassrum nya funktioner 1 300 260 260 260 260 260 2 Köksfunktioner 1 000 200 200 200 200 200 3 Lärararbetsplatser 2 500 500 500 500 500 500 4 Inköp av lärplattor IKT-plan 45 500 10 750 10 750 8 000 8 000 8 000 5 Nyanskaffning vid ombyggnation Nordinskolan 1 400 1 400 6 Datorer till elever gymnasieskolan 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 7 Utrustning kök, matsal och dans i mötesplats Gisled 1 000 1 000 8 Reinvesteringsutrymme 12 948 2 590 2 590 2 590 2 590 2 590 Totalt BUN 75 648 0 0 16 300 18 700 13 550 13 550 13 550 4. Inköp av lärplattor Anskaffning av surfplattor till grundskolan och förskolan. Kapitaliseringen av denna investering täcks inom den ökade driftramen för införande av IKT-planen. 4. Nordinskolan Inventarier till ny/ombyggd skola. Kulturnämnden till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET tkr utg/ink 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 1 Konstsamling/utsmyckning 1 200 150 200 250 300 300 2 Konst i samband med byggnationer 1 141 318 468 100 200 55 3 Bibliotek 1 050 200 350 100 200 200 4 Mötesplats Gisle 3 000 1 500 1 500 5 Reinvestering 250 50 50 50 50 50 Totalt Kulturnämnden 6 641 0 0 718 2 568 2 000 750 605 1. Konstsamling/utsmyckning Kulturnämndens möjligheter till inköp av offentligkonst, som inte är kopplat till en nybyggnation, har varit begränsade. 2011 var anslaget 30 tkr och en höjning med 70 tkr genomfördes inför 2012. Det finns en efterfrågan från kommunens olika verksamheter att få konst i sina lokaler. Ett annat konstområde som det idag helt saknas anslag för är konst i det offentliga rummet. Syftet med att stegvis höja konstanslaget är att få bättre möjligheter att tillgodose behovet av konst i kommunens verksamhetslokaler och förutsättningar att arbeta mer aktivt med konst i det offentliga rummet. 10

Från och med 2012 har kulturförvaltningen en ny befattning som konssekreterare på 25 %, vilket är en förutsättning för genomförandet av den planerade verksamheten. 2. Konst i samband med byggnationer 0,5 % av investeringar i fastigheter avsätts för konstnärlig utsmyckning. 4. Mötesplats Gisle Mötesplats Gisle ska utvecklas till en mötesplats för hela kommunen där kulturverksamheten har en central plats. Utgångsläget är att den ska vara öppen för alla men med en tydlig inritning mot barn och ungdomar. Även andra förenings- och fritidsaktiviteter kan ges plats. Idag bedrivs en bred verksamhet för ca 300 barn och ungdomar inom dans, teater, musik, webbradio och studioverksamhet i ungdomens kulturhus. Den verksamheten kommer att bli basen i Mötesplats Gisles öppna verksamhet. De upptagna kostnaderna är en första beräkning av kulturnämndens del i byggnaden och verksamhetsrelaterade inventarier. Det är viktigt att poängtera att siffrorna kan komma justeras. Detta är att betrakta som en preliminär uppskattning. För att se helheten ska även de verksamhetsförändringar inom ungdomens kulturhus och Kulturhuset Borgen, som finns redovisat i budgetdokumentet, tas med i beräkningen av totalkostnaden för kulturnämnden. 11

Fastighetsnämnden till BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET tkr utg/ink 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 Fastighetskontor 1 Maskiner Fordon 2 250 500 350 350 350 350 350 2 Fastighetsnämndens förfogande 22 000 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3 Åtgärder för att öka tillgäng. för rörelseh. 4 800 800 800 800 800 800 800 4 Förbättrad utemiljö, trafiksäkerhet 3 000 500 500 500 500 500 500 5 Ventilation av skollokaler/spånsuga 900 150 150 150 150 150 150 6 Lärararbetsplatser 2 500 500 400 400 400 400 400 7 Köksfunktioner 3 700 2 450 250 250 250 250 250 8 Brandskyddsåtgärder 6 400 1 600 1 600 1 600 1 600 9 Investering i befintliga fastigheter 3 400 3 400 10 Passagesystem idrottslokaler 1 200 200 200 200 200 200 200 11 Upprustning idrottshallar 3 000 500 500 500 500 500 500 12 Energibesparande åtgärder 18 000 2 000 500 500 5 000 5 000 5 000 13 Materialsortering 2 500 500 500 500 500 500 14 Ombyggnad idrottshallar 20 000 10 000 10 000 Anderstorp Åsenskolan 15 Åsenskolan Rivning/ombyggnad hus C 500 500 500 Västboskolan 16 Ombyggnad för AMO 5 000 5 000 17 Forskola/gruppboende 16 000 8 000 8 000 Sporthallen 18 Inlösen värmeanläggning 1 650 1 650 Burseryd, Broaryd Ekbacken 19 Ombyggnad av trygghetsbostäder 1 000 500 500 Gislaved Fjärrvärme 20 Anslutning värmenät 2 200 1 700 700 500 Lundåkersskolan 21 Ombyggnad kök 27 900 20 500 5 000 7 400 Gyllenforsskolan 22 Ombyggnad kök 8 000 1 000 7 000 Sörgårdsskolan 23 Ny parkering 2 000 2 000 Gruppbostad 24 Nybyggnad 12 000 12 000 Försäkringsersättning -4 400-4 400 Kommunhuset 25 Omläggning av värme och ventilationssystem 24 000 16 000 14 500 8 000 12

26 Mötesplats GISLE Ombyggnad Gröna vägen Ombyggnad Gisleparken etapp 1A o B 48 500 30 000 18 500 Ombyggnad Gisleparken etapp 2A o B 34 000 16 000 18 000 Ombyggnad Gisleparken etapp 3 0 Ombyggnad Gisleparken etapp 4 1 000 1 000 Reftele Ölmestadsskolan 27 Ombyggnad parkering 1 000 1 000 Hestragården 28 Ombyggnad av trygghetsbostäder 500 500 Smålandsstenar 29 Nordinskolan Ombyggnad för pedagogiska miljöer 1 000 1 000 Ombyggnad för hemvister/arbetslag 61 000 5 000 3 000 10 000 30 000 16 000 Mariagården 30 Ombyggnad kök 8 200 8 200 Vårdcentralen 31 Ombyggnad 2 000 2 000 Totalt Fastighetsnämnden 346 700 72 900 23 700 77 500 68 250 61 750 40 650 25 650 2. Fastighetsnämndens förfogande et till Fastighetsnämndens förfogande avser investeringar i bättre driftsekonomi, förbättrad luftkvalité samt andra mindre om- och tillbyggnader föranledda av hyresgästernas önskemål. Hyresgästernas behov kan t ex bero på krav från andra myndigheter eller förändring av verksamheten. Fastighetsnämnden kan också behöva bygga om en lokal för att rekrytera nya hyresgäster. 3. Åtgärder för att öka tillgäng. för funktionshindrade Kommunfullmäktige antog 96 06 19 en handikapplan och under 2004 har Boverket fastställt föreskrifter om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder. När det gäller lokaler som allmänheten har tillträde till skall dessa vara tillgängliga med hiss, dörrautomatik, hörselslingor etc. Alla kommunens lokaler uppfyller inte handikapplanens intentioner varför speciella medel bör avsättas för att åtgärda bristerna i den takt som de brukande förvaltningarna önskar. Investeringar för att öka tillgängligheten sker i regel på initiativ av brukarna. I samband med enkelt avhjälpta hinder har kommunstyrelsen (KS 17/2008) tydligt uttalat en ambition att även åtgärda de hinder som inte betraktas som enkla i 5 fastigheter. 8. Brandskyddsåtgärder Kommunstyrelsen har antagit en brandskyddspolicy för kommunen. För att förbättra säkerheten ska investeringarna i larm, sprinkler mm ökas. Det är dessutom ett krav från försäkringsbolagen för att försäkra kommunens byggnader. Under 2012 installeras sprinkler på Ekbacken. Därefter kvarstår sprinkler på Mariagården, Hagagården, Moforsvillan och Östergården. När det gäller brandlarm återstår endast några fastigheter varav Rönneljung är en. Målsättning är att installationerna ska vara klar vid utgången av 2015. 13

11. Upprustning idrottshallar Till 2011 fick fastighetsnämnden ett anslag för upprustning av sporthallarna. Efter samråd med fritidsnämnden har man konstaterat att både belysning och golv är i stort behov av upprustning. Men då det är en intensiv verksamhet i lokalerna kan åtgärder i princip endast genomföras under sommarhalvåret. 12. Energibesparande åtgärder Kommunfullmäktige har antagit en klimat- och energistrategi med ambitiösa mål. Energiförbrukningen minska med 15 % till 2020 och vid 10 fastigheter ska solvärme installeras. Under 2009 och 2010 har de större fastigheterna energideklarerats och konsulterna har föreslagit ett flertal lämpliga åtgärder för att minska energiförbrukningen. Det omfattar tilläggsisolering, byte av fönster, installation av ny ventilation med värmeåtervinning, byte av belysning etc. Med hänsyn till ambitionerna i klimatstrategin bör 5 mnkr årligen anvisas fram till 2020. Att anslaget för år 2013 och 2014 är sänkt till 500 tkr beror på att under dessa år gjörs stora energiinvesteringar i kommunhuset. 17. Förskola/gruppboende Barn och utbildningsnämnden har behov av nya lokaler för förskolan i Anderstorp. Även Socialnämnden har påpekat behov av nya lokaler i Anderstorp. Moforsvillan används för psykiatrin och har 8 lägenheter men är inte anpassad för dagens krav på gruppboende. I avvaktan till fortsatta utredningar om lokalbehovet i Anderstorp anslås 8 mnkr år 2014 och 2015 för detta ändamål. 19. Ekbacken På Ekbacken finns 24 lägenheter som tidigare var vårdlägenheter men som i höstas blev trygghetsbostäder. Det är äldre bostäder som inte uppfyller dagens krav på standard för trygghetsbostäder. Det är därför nödvändigt att successivt bygga om lägenheterna i den takt de blir lediga. Det är tveksamt om ombyggnaden kan generera påtagligt högre hyror för de boende. Kalkylen bygger på en grov uppskattning av kostnaden per lägenhet. 20. Anslutning värmenät Gislaveds energiring AB kommer under 2011/12 att bygga ut fjärrvärmen i Gislaveds tätort. Flera kommunala byggnader kommer att anslutas och då gå över från naturgas till värme från biobränsle. Anslutningsavgifter och fjärrvärmecentraler beräknas kosta ca 1,7 mnkr. Utbyggnaden fortsätter så att även demenscentrum kan anslutas under 2013. 21. Lundåkerskolan En konsekvens av satsningen på ett restaurangprogram på gymnasiet och på mötesplats Gisle ska alla elever på Lundåkerskolan och Gislaveds gymnasium äta på Lundåkerskolan. Där tillagas även maten. Det medför dels en investering i hemkunskapssalar och dels i ett nytt produktionskök med större matsalar. Hela projektet var kalkylerat till 20,5 mnkr. Kalkyler gjordes i ett tidigt skede innan projekteringen påbörjades. Därefter har projektet vuxit och man har stött på flera problem under processen. Anbud på produktionsköket kom in i månadsskiftet augusti/september och ger svar på den definitiva kostnaden. 22. Ombyggnad Gyllenforsskolans kök Ombyggnad av köket i enlighet med förslag från Kökskonsulterna Davidsson och Karlsson AB och innebär att köket byggs till med ett nytt diskrum och kompletteras med nya maskiner (reinvestering). Tillbyggnaden är ca 55 kvm. Kalkylen bygger på en jämförelse som beräkning av storkökskonsulterna gjort till Mariagården i Smålandsstenar. Ombyggnaden bör genomföras på sommaren och medelsanvisningen bör ske året före för att ge möjlighet till planering, projektering och upphandling i god tid före byggstart. Då finns det goda möjligheter att genomföra projektet utan alvarlig störning av verksamheten. 25. Kommunhuset Kommunhuset i Gislaved värms sedan det byggdes 1973 med direktverkande el. Det finns ett stort 14

behov av att byta ut de gamla radiatorerna och då bör man investera i ett vattenburet system vilket ger möjlighet till alternativt värmeproduktion. En övergång till gas eller biobränsle kan sannolikt innebära både ekonomiska och miljömässiga förtjänster. Även ventilationen är 40 år gammal och i stort behov av byte. Hissarna är relativt små och klarar inte dagens krav på tillgänglighet. Därför måste en hiss bytas ut mot en större. I samband med ombyggnaden kommer också en del byggnadsarbeten att genomföras för att skapa fler arbetsplatser och sammanträdesrum. Bland annat kommer det att läggas ett nytt bjälklag i en del av sessionssalen. För att minimera byggtiden ska alla förvaltningar flytta ut ur huset till provisoriska lokaler. En stor del av de tillfälliga lokalerna kommer att hyras av externa hyresvärdar. 26. Mötesplats Gisle Kommunen har förvärvat fastigheten där Gisleparken bedriver sin verksamhet. Ambitionen är att skapa en mötesplats för utbildning, kultur och nöje. En generalplan är upprättad för framtida investeringar i byggnader och mark. Etapp 1 omfattar gymnasiets restaurangprogram och delar av ungdomens kulturhus. Etapp 2 omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program som den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Etapp 3 avser lokaler för nöjesverksamheten. Denna etapp beräknas till 30 mnkr och ligger för närvarande utanför planperioden. Etapp 4 omfattar teatersalong, föreningslokaler samt utställningslokaler. År 2017 är anslaget medel för projektering. Denna etapp är beräknad till 60 mnkr och ligger utanför planperioden. För projekt Mötesplats Gisle skall kommunstyrelsen utöva den övergripande styrningen avseende fastighetsnämndens löpande genomförande. 28. Ombyggnad av trygghetsbostäder, Hestragården På Hestragården finns 14 lägenheter som tidigare var vårdlägenheter men som i höstas blev trygghetsbostäder. Det är äldre bostäder som inte uppfyller dagens krav på standard för trygghetsbostäder. Det är därför nödvändigt att successivt bygga om lägenheterna i den takt de blir lediga. Det är tveksamt om ombyggnaden kan generera påtagligt högre hyror för de boende. Kalkylen bygger på en grov uppskattning av kostnaden per lägenhet. 29. Nordinskolan Fastighetsnämnden har genom parallella uppdrag valt ett förslag utformat av Tengbom arkitekter i Jönköping för ombyggnad av Nordinskolan. Förslaget innebär att L1 och L2 byggnaderna rivs och en ny huvudbyggnad uppförs i anslutning till L3. Den totala ytan kan därmed minskas med ca 1 000 m². 30. Mariagården. Efter omfattande diskussioner om köken för äldreomsorgen i Smålandsstenar har socialnämnden beslutat att satsa på ett kök vid Mariagården som även lagar mat åt Hagagården. För att klara produktionen krävs en om- och tillbyggnad. Då situationen vid Hagagården är ett arbetsmiljöproblem måste ombyggnaden genomföras så snart som möjligt. 31. Vårdcentralen På grund av fuktskador i nuvarande vårdcentral har landstinget flytta ur lokalerna. För att kunna ta emot nya hyresgäster krävs det en ombyggnad av fastigheten. Investering som belöper på fler år än 2013 skall anmälas till kommunstyrelsen för igångsättningsbeslut. 15

Bilder: Gislaveds kommun & smålandsbilder.se gislaved.se