Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

,. Fo~~~xf!r,.den PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Tandvårdsförvaltning Sammanträde 2013-10-0 1 19-29 Sida 1 (10) Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2013-10-01 09.00-12.00 Plats: Villa Långbers, Tällberg Beslutande Thomas Ylven (V), Ordförande Stina Rajalahti (S), 1:e vice ordförande Bo Jönebratt (FP), 2:e vice ordförande Per Helin (S) Liv Lunde Andersson (S) Katarina Gustavsson (KD) Föredragande Conny Konradsson, Förvaltningschef, 19, 21-27 Anna-Kari Rynoson, Förvaltningschef, 20, 28-29 Sekreterare Britt-Marie Engkvist, Nämndsekreterare Övriga tjänstemän Björn Hedman, 19, 21-27 Mikael Svensson, 19, 21-27 Facklig representation Mari Karlsson, SRAT, 19, 21-27 Birgitta Elfving, VISION, 19,21-27 Ann Broman, DFT-TI, 19,21-27

Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Protokoll Tandvårdsnämnden Samm anträde 2013-10-01 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering... 3 19 Information för Tandvårdsförvaltningen 3 20 Information Beställarenhet för tandvård 3 Anmälningsärenden... 4 21 Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen 4 22 Anmälningsärenden Tandvårdsförvaltningen 4 Övriga gemensamma beslutsärenden... 5 23 Kontaktpolitiker 5 Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen... 6 24 Verksamhetsplan för Folktandvården 2014-2017 6 25 Redovisning av den administrativa kontrollen under 2012. 6 26 Ekonomisk delårsrapport augusti 2013. 7 27 Återkoppling av BDO:s granskning till Landstingsstyrelsen. 7 Övriga beslutsärenden Beställarenheten för tandvård... 9 28 Verksamhetsplan 2014-2017 Beställarenheten för tandvård 9 29 Ekonomisk delårsrapport augusti 2013 9 Protokollsjustering... 10

Landstinget Dalarna Tandvårds!örvallning Protokoll Tandvårdsnämnden Sammanträde 2013-10-01 Sida 3 (10) Inledning och protokollsjustering 19 Information för Tandvårdsförvaltningen Tandvårdsnämndens beslut. 1. Antecknar informationen till protokollet. Information lämnas om Rekryteringsläget MBA-förhandling har ägt rum 2013-09-20 utan erinran. Beslut: Redovisning av de nyanställda tandsköterskornas ingångslöner och hur övrig löneutveckling har varit skall ske på tandvårdsnämndens sammanträde den 3 december 2013. 20 Information Beställarenhet för tandvård Tandvårdsnämndens beslut. 1. Antecknar informationen till protokollet. Information lämnas om: Det nya tandvårdsstödet vid funktionshinder, s k F-tandvård.

Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Protokoll Tandvårdsnämnden Sammanträde 2013-10-01 Sida 4 (10) Anmälningsärenden 21 Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen Tandvårdsnämndens beslut. 1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Av tandvårdschefen enligt bemyndigande TN 18/12 fattade beslut: Dnr LD13/01645 Avtal mellan Folktandvården Dalarna och Jämtlands läns landsting orn köp av IT-resurs. Dnr LD13/02321 Avtal mellan Folktandvården Dalarna och Folktandvården Gävleborg AB avseende radiologisk konsultation. Dnr LO 13/02419 Avtal mellan Folktandvården Dalarna och Landstinget Dalarna, Bild och Funktionsmedicin avseende sjukhusfysikertjänster. Av Verksamhetschef Örnen, Avesta enl bemyndigande TN 18/12 fattade beslut: Dnr 13/250:1 Avtal om försäljning av steriltjänster till Vårdcentral Koppardalen, Avesta. MBA-förhandling har ägt rum 2013-09-20 utan erinran. 22 Anmälningsärenden Tandvårdsförvaltningen Tandvårdsnämndens beslut. 1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. I ärendet redovisas följande dokument: a) Nyanställda inom Folktandvården. MBA-förhandling har ägt rum 2013-09-20 utan erinran.

Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Protokoll Tandvårdsnämnden Sammanträde 2013-10-01 Sida 5 (10) Övriga gemensamma beslutsärenden 23 Kontaktpolitiker Tandvårdsnämndens beslut 1. Frågan om att utse kontaktpolitiker togs upp vid mötet. Tas med vid nästkommande tandvårdsnämnd.

Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Protokoll Tandvårdsnämnden Sammanträde 2013-10-01 Sida 6 (10) Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen 24 Verksamhetsplan tör Folktandvården 2014-2017 Diarienummer LD13/02392 Tandvårdsnämndens beslut 1. Anta verksam hetsplan inom Folktandvården planperioden 2014-2017. 2. Verksamhetsplanen ska ligga till grund för motsvarande planer på verksamhetsnivå Sammanfattning av ärendet Verksamhetsplan inom Folktandvården, plan perioden 2014-2017. Verksamhetsplanen är upprättad enligt balanserat styrkor! och efter kända ekonomiska förhållanden. Den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen ska ligga till grund för motsvarande planer på verksamhetsnivå I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsplan 25 Redovisning av den administrativa kontrollen under 2012. Diarienummer LD13/02405 Tandvårdsnämndens beslut 1. Att överlämna redovisningen av den administrativa kontrollen för 2012 till Central förvaltning, Ekonomienheten. Sammanfattning av ärendet Nämnden har beslutat att en särskild internkontroll skall ske betr administrativa områden, personalredovisning, säker/rätt information på Internet/Navet, leverantörsfakturor och diarieföring. (enl beslut i TN 2011-12-06 40) I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Följande granskning av den administrativa interna redovisningskontrollen har genomförts under 2012.

Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Protokoll Tandvårdsnämnden Sammanträde 2013-10-01 Sida 7 (10) 26 Ekonomisk delårsrapport augusti 2013. Diarienummer LD13/02413 Tandvårdsnämndens beslut 1. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Folktandvården hösten 2013 godkännes. 2. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Folktandvården hösten 2013 överlämnas till Ekonomienheten, Revisionen, landstingsstyrelsen för sedan beslut ilandstingsfullmäktige. Sammanfattning av ärendet Lagen om kommunal redovisning 1997:614 reglerar landstingens skyldighet att bokföra enligt god redovisningssed och att upprätta delårsrapport. Minst en gång under räkenskapsåret skall en delårsrapport upprättas som omfattar minst 6 månader och högst 9 månader av räkenskapsåret. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Delårsrapport augusti 2013. c) Patienter allmäntandvården augusti 2013. d) Prestationer allmäntandvården augusti 2013. e) Måluppfyllelse augusti 2013. 27 Återkoppling av BDO:s granskning till Landstingsstyrelsen. Diarienummer LD13/00965 Tandvårdsnämndens beslut 1. Tandvårdsnämndens återkoppling på verksamhetsrevision "Granskning av styming och ledning av tandvården ur ett koncernperspektiv" överlämnas till Landstingsstyrelsen. 2. Beslut i Tandvårdsnämnden 2013-06-04, 14. Sammanfattning av ärendet Tandvårdsnämnden är en nämnd utsedd av Landstingsfullmäktige och lydande under Landstingsstyrelsen. Tandvårdnämnden regleras, utöver Kommunallagen, också av reglemente och delegeringsordning för Folktandvården. I dessa dokument klargörs möjligheterna att ge Folktandvården förutsättningar till anpassning av verksamheten, skapa en attraktiv arbetsmiljö, stödja forsknings- och kompetensutveckling, följa upp verksamheten och vårda det egna varumärket. Syftet med att låta LS var överordnad TN är att koncernperspektivet är och varit viktigt i ledningen av landstingets förvaltningar. Specifikt för TN har inskrivits att verksamheten ska bedrivas och redovisas under bolagsliknande former utifrån gällande regelverk. Det med hänseende

Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Protokoll Tandvårdsnämnden Sammanträde 2013-10-0 1 Sida 8 (10) på att TN ska, utöver ovan redogjorda lagar och bestämmelse, följa tandvårdslagen och lagen om statligt tandvårdsstöd. Dessutom ska Folktandvården samverka med privata vårdgivare. Det i sig gör att Folktandvården befinner sig i en blandzon, vilket ställer krav på TN, så att ett balanserat förhållningssätt krävs. Ett steg i TN:s ökade ansvar har varit att ge TN möjlighet att hantera överrespektive underskott under fler år än ett. Här kommet det successivt att utformas rutiner. I övrigt krävs tät och god samverkan med landstingets yttersta ledning i form av Ltdir, Ekdir och Personaldirektör. Folktandvården har också framgångsrikt utarbetat ett ledningssystem, som även landstinget i övrigt kan ta intryck av. Vi mottager granskningen och tar för framtiden emot rekommendationema med största allvar. Reglementet kan sannolikt i ökad grad tydliggöra befogenheterna för TN, men viktigt är att också ge möjlighet till fritt spelrum för TN. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Patientperspektiv, finansiering och ekonomiska konsekvenser, miljö, likabehandling, barnkonsekvens, juridik, folkhälsa och konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbetet. Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i Tandvårdsnämndens yttrande. Samverkan med fackliga organisationer MBA-förhandlig har skett 2013-09-20 utan erinran.

Landstinget Dalarna Protokoll Tandvårdsnämnden Tandvårds!örvaltning Sammanträde 2013-10-0 1 Sida 9 (10) Övriga beslutsärenden Beställarenheten tör tandvård 28 Verksamhetsplan 2014-2017 Beställarenheten för tandvård Diarienummer LD13/02393 Tandvårdsnämndens beslut 1. Anta verksamhetsplan inom Beställarenheten för tandvård, planperioden 2014-2017. Sammanfattning av ärendet Verksamhetsplan inom Beställarenheten för tandvård, planperioden 2014-2014. Planen är upprättad enligt balanserat styrkor! och efter kända ekonomiska förhållanden. I ärendet redovisas följand dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsplan 29 Ekonomisk delårsrapport augusti 2013 Diarienummer LD13/02414 Tandvårdsnämndens beslut 1. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Beställarenheten för tandvård hösten 2013 godkännes. 2. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Beställarenheten för tandvård hösten 2013 överlämnas till Ekonomienheten, Revisionen, landstingsstyrelsen för sedan beslut ilandstingsfullmäktige. Sammanfattning av ärendet Lagen om kommunal redovisning 1997:614 reglerar landstingens skyldighet att bokföra enligt god redovisningssed och att upprätta delårsrapport. Minst en gång under räkenskapsåret skall en delårsrapport upprättas som omfattar minst 6 månader och högst 9 månader av räkenskapsåret. I ärende redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Delårsrapport augusti 2013. c) Ackumulerat resultat i förhållande till budget.

Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Protokoll Tandvårdsnämnden Sammanträde 2013-10-01 Sida 10 (10) Protokollsjustering Vid protokollet (f!ll/l(/l~~ Britt-Marie Engkvist ( ~ I Per Helin Justering < Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se J;!J/3 «O - ; / Anslagstid: 1z;I/Q~6IJ Nämndadministratör

Nyanställda inom Folktandvården, Dalarna Namn Yrke Klinik Datum Therese Sonnerhav Tandhygienist Sjukhustv/Oral med. 2013-05-24 Anna Kalleberg Tandsköterska Orsa 2013-05-31 Cecilia Wahlberg Tandhygienist Rättvik 2013-06-01 Camilla Sjöberg Backman Tandsköterska Borlänge sjukhus 2013-06-01 Meino Jauch Tandläkare Älvdalen 2013-06-01 Sara Elmqvist Tandhygienist Kyrkogatan 2013-06-01 Anna Lindenryd Tandtekniker Tandregllab 2013-07-01 Louise Danielsson Tandhygienist Bjursås 2013-07-25 Birgitta Jönsson Tandsköterska Leksand 2013-07-29 Julia Liedström Tandläkare Leksand 2013-08-01 Karin Sigås!.e tandsköterska Orsa 2013-08-05 Karina Rodriguez Loayza Tandläkare Ludvika las 2013-08-05 Maja Vigren Tandläkare Örnen Avesta 2013-08-12 Ulrika Lundh Tandsköterska Örnen Avesta 2013-08-22 Maria Nohr Tandsköterska Säter 2013-09-11 Åsa Olsson Tandsköterska Jax, Borlänge 2013-10-01.~ Hanna Brus Tandläkare Tjädern Ludvika 2013-10-01 RaniaAhmed Tandläkare Malung 2013-10-01 Gunnel Lindell Tandsköterska Säter 2013-10-01

~ Fo~~x~r.den Tandvårdsförvaltning LO Tandvård BESLUTSUNDERLAG Tandvårdsnämnden Datum 2013-10-01 Sida 1 (2) Dnr L013/02392 Uppdnr 61 O Verksamhetsplan för Folktandvården 2014-2017 Ordförandens förslag 1. Anta verksamhetsplan inom Folktandvården planperioden 2014-2017. 2. Verksamhetsplanen ska ligga till grund för motsvarande planer på verksamhetsnivå Sammanfattning Verksamhetsplan inom Folktandvården, plan perioden 2014-2017. Verksamhetsplanen är upprättad enligt balanserat styrkor! och efter kända ekonomiska förhållanden. Den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen ska ligga till grund för motsvarande planer på verksamhetsnivå I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsplan Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Patientperspektiv Beaktas i verksamhetsplanen Finansiering och ekonomiska konsekvenser Beaktas i verksamhetsplanen Miljö Separat miljöplan finns Likabehandling Beaktas i verksamhetsplanen Barnkonsekvens Beaktas i verksamhetsplanen Postadress Box 712 791 29 Falun Juridik Ovanstående perspektiv bedöms inte vara relevant i ärendet.- Kont:'!l.kt!!"'"--, Besöksadress Bergsskolegränd 8 A Falun 023-490000 Folktandvarden.KansJi @ LTdalar na.se Org.nc 232100-0180 I Handläggare Engkvist Britt-Marie d Sekreterare britt-marie.en t Itdalarna.se \ 023-490838

Landstinget Dalarna Tandvårdsförvallning BESLUTSUNDERLAG Tandvårdsnämnden Datum Onr 2013-10-01 LD1 3/02392 Sida 2 (2) Folkhälsa Beaktas i verksamhetsplanen Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Beaktas i verksamhetsplanen Samverkan med fackliga organisationer MBA-förhandling har ägt rum 2013-09-20 utan erinran. Uppföljning Mål- och aktivitetsuppföljning sker.

.,.' Landstinget Dalarna Tandvårdsnämnden Verksamhetsplan tör Folktandvården 201 2013-08-27 Version 3 LANDSTINGET DALARNA INK. 2 O 013-8- O 4 DNR... IDI3~f,... f~0.{..... KOD... r? :7..... ~ f el}! o Ekonomipe rspe ktivet " God ekonomisk hushållning. Investeringar. Bolagsliknande former. Vård i rimlig tid. Hög kundnöjdhet. Jämlik vård. / God arbetsmiljö. Utbildning. Utveckling för alla. Rekryteringllnskolning. Personal. Ledarskap. Medarbetarskap. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård. Säker vård. Hälsofrämjande och förebyggande arbete. Tandhälsa. Frisktandvard.

.. ~ 2013-08-27 Version 3 Uppdrag Folktandvård är den tandvård som landstinget själv bedriver. Folktandvården har därmed ett politiskt uppdrag och ledningen utövas aven tandvårdsnämnd som utses av landstingsfullmäktige. Enligt tandvårdslagen skall Folktandvården ansvara för Regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar till och med det år de fyller 19 år Specialisttandvård för vuxna Akuttandvård och övrig tandvård för vuxna i den omfattning som landstinget bedömer lämpligt Folktandvården skall arbeta efter den övergripande verksamhetsplan som upprättats för tandvården i Dalarna. I denna beskrivs de förutsättningar som skall gälla för all tandvård i Dalarna utifrån landstingets planeringsansvar. Genom att förebygga, utreda och behandla tandsjukdomar, symptom och skador skall Folktandvården genom sitt arbete bidra till en god munhälsoutveckling på lika villkor för befolkningen i Dalarna. Verksamhetens omfattning bestäms av de resurser som landstinget erbjuder och resultatet av upphandling genomförd av landstingets beställare av tandvård. Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att en prisreglerande effekt uppnås som en del i Folktandvårdens uppdrag. Drifts- och verksamhetsansvar för Folktandvården som tandvårdsproducent åligger tandvårdschefen. Vision Folktandvården Dalarnas vision är att erbjuda Sveriges bästa tandvård med de stoltaste medarbetarna. Genom ett framsynt och medvetet arbetssätt skapar vi förutsättningar för en trygg och inspirerande arbetsmiljö som ger kunderna den bästa tandvården och medarbetarna de bästa utvecklingsmöjligheterna. Verksamhetside Med hög kompetens och kontinuitet ska vi erbjuda barn samt vuxna, akuta patienter och patienter med särskilda behoven trygg och säker tandvård i en trivsam miljö. Vi ska tillsammans med patienten/kunden verka för en god munhälsa för befolkningen i Dalarna. 2

2013-08-27 Version 3 KänneteckenNärderingar Värderingarna är det synsätt som vägleder hur vi bedriver vår verksamhet och vårt sätt att förhålla oss till kunder, medarbetare och andra intressenter. Det är i varje möte som det avgörs hur vår verksamhet uppfattas och det är också i det mötet vår framgång och framtid bestäms. För att Folktandvården Dalarna skall bli framgångsrik skall verksamheten kännetecknas av att vara Banbrytande Trygg Medveten Hot och svagheter Svårtolkat tandvårdsstöd med komplicerat regelverk Generationsväxling bland våra behandlare medför produktionsminskning Stora krav på offentlig verksamhet ur konkurrenssynpunkt Hög konkurrens om arbetskraft Ökad tendens till centralisering i landstinget där detaljstyrning sker istället för uppdragsbeskrivning där man också avkräver ansvar. Svårt att hantera tandvården i ett sammanhållet landstingsperspektiv Stora krav på sista handsansvar för alla patienter oavsett vilken vårdgivare som primärt ansvarar för patienten vilket medför att Folktandvården inte kan selektera patienter på samma sätt som konkurrenterna. Svårt att klara landstingets planeringsansvar då inga tydliga verktyg finns för att styra privattandvården Svårt att rekrytera chefer Brist på tydliga incitament från landstinget Förändrade ekonomiska förutsättningar under pågående verksamhetsår Styrkor och möjligheter God uppföljning Goda utvecklingsmöjligheter Hög teknisk standard Stor tandvårdsaktör med bred samlad kompetens Starkt varumärke under utveckling och en företagskultur under utveckling Egen tandvårdsnämnd Egenutvecklade vårdprogram Ledningssystem/verksamhetssystem för kvalitet och säkerhet God personalvård ex massage Bättre nyttjande av gjorda investeringar ex införande av skiftgång Samla verksamheten till färre ställen Tydlig ledar- och medarbetaride Utveckla tydliga incitament 3

2013-08-27 Version 3 Medborgarperspektivet För att Folktandvården skall kunna fortsätta utvecklas i en marknadsledande position krävs en god kvalitet i bemötandet av patienter och att varumärket "Folktandvården" framstår som starkt. För att detta skall ske krävs en bra tillgänglighet till vård och en bra kommunikation i bemötandet av Folktandvårdens kunder. Kunderna skall uppleva en hög kvalitet till rätt pris. Vår förmåga att tillfredsställa kundernas uttalade och outtalade behov kommer att vara viktig som framgångsfaktor. Framgångsfaktorer Vår satsning på teamtandvård med förebyggande profil har skapat en tandhälsa som är en av landets bästa Vi har en bred och sam lad kompetens som ger kunden och den enskilde vårdgivaren trygghet Riktlinjer och vårdprogram säkerställer att alla patienter får lika bra vård på alla kliniker Allmäntandvård Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Medborgar- Vård i rimlig tid Tillgång till råd och Uppföljning CK/VE perspektivet konsultation skall finnas under klinikernas minst 45 tim/vecka. öppettider/jour- Jourverksamhet under helger verksamheten skall om möjligt bibehållas på nuvarande nivå. Klart datum Akuta erbjudas vård Uppföljning C KIV E omgående. nuvarande Inom allmäntandvården sijuation konsultation inom en månad. Antal patienter på kallelselista och väntetider inom 6 till 12 månader Använda Internetbokning. Följa utvecklingen CK/AFJ Antal ub och sena åbo inom T4. Andel nya patienter som fått Rekrytera efter VE us och behandlingsplan inom verksamhetens 3 månader skall vara 100% behov Alla skall känna till gällande Sprida information CK prioriteringsriktlinjer vid om gällande resursbrist I orioriteringar. Jämlik vård Alla som accepterat Följa avtalet med CK/VE erbjudandet om uppsökande Beställarenheten tandvård erbjuds delta. för tandvård Nödvändig tandvård enligt överenskommelse med Beställarenheten. Antal patienter enligt hälsooch sjukvårdens avgiftssystem Uppskattat medelvärde för en normalklinik =6%,..., \ ~ 4

2013-08-27 Version 3 Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart datum s - r ipecia Isttan d var d Kundnöjdhet Av 3-19 år skall minst 97% av Utvärdera AFJ barn och ungdomarna vara resultatet av kunder i Folktandvården gjorda kundundersökninqar Minst 90 % av 19-åringarna Utvärdera AFJ skall fortsätta vara kunder i res ultatet av Folktandvården. gjorda kundundersökningar Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart datum Medborgar- Vård i rimlig tid Tillgång till råd och Uppföljning CK/VE perspek- konsultation skall linnas under klinikernas tivet minst 45 timlvecka. öppettiderljour- Tillgång till käkkirurgi skall finnas samordnat för länet dyg net ru ni. verksamheten Akuta erbjudas vård Uppföljning CK/VE omgående samt konsultation nuvarande inom tre månader. Antal situation färdigbehandlade/antal remisser 1:1 (100 %) Använda Internetbokning. Följa utvecklingen CK/AFJ Antal ub och sena åbo inomt4. Jämlik vård Tillgång till Aktiv rekrytering CK/MS specialistkompetens skall av specialisttandfinnas inom samtliga erkända läkare specialiteter. Kalibreringsdiskussioner skall genomföras mellan vårdgivare inom varje specialitet och mellan de olika specialiteterna. Kundnöjdhet Andel nöjda remittenter ( minst Utvärdera AFJ 90%) resultatet av gjorda kundiremittentundersökningar 5

2013-08-27 Version 3 Verksamhets perspektivet En hög odontologisk kvalitet är en given framgångsfaktor. För att nå denna skall vårdprogram finnas för såväl barn- och ungdomar som vuxna samt nationella riktlinjer följas. Awikelsehantering och nyttjande av vårt ledningssystem är ytterligare förutsättningar för att nå en säker och kvalitativt god vård. För att öka tillgängligheten till tandvård skall den högteknologiska tandvården samlas till färre välbemannade och tekniskt välutrustade kliniker samtidigt som mobil tandvård skall nyttjas i allt större omfattning där så befinns lämpligt. Forskning och utveckling samt olika projekt ska ll bedrivas på alla nivåer i inom Folktandvården. Samordning sker via Folktandvårdens FoU grupp. Utveckling av den kliniska vården på arbetsplatsen och inom respektive specialitet skall vara en naturlig del av verksamheten. Övrig forskning och utveckling skall kunna ske inom ramen för särskilda projekt Framgångsfaktorer Alla medarbetare involveras i arbetet med att utveckla varumärket Folktandvården Dalarna. Vi har ett sista hands ansvar för alla medborgares tandvård och erbjuder tandvård i hela länet Vi utvecklas genom att jämföra oss kontinuerligt med varandra och andra tandvårdsaktörer Allmäntandvård Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Verksamhets Kunskaps- Arbeta enligt de Nationella Central CK/VE perspektivet baserad vård, riktlinjerna uppföljning ändamålsenlig Säkerställa att årliga vård genomgångar görs Följa upp SBU-rapporter. Uppföljning av SoS:s föreskrifter via ledningssystemet. Antal avvikelser vid intern revision Andel vuxna (20+)i riskgrupp Använda R2 som VE 1-3 (R2). minst 45% Andel verktyg för alla äldre (65+) i riskgrupp 1-5 (R2) vuxna minst 30% Andel riskvärderade 3-19 år Betona värdet av VE (100%) att alla barn skall riskbedömas Klart datum

2013-08-27 Version 3 Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart datum Verksamhets Kunskpas- Antal av registrerade asylbarn Utveckla VE perspektivet baserad vård, som erbjudits tandvård (100%) kommunikationen ändamålsenlig med berörda vård parter så att relevanta förteckningar över asvlbarn finns Säker vård Nyttja ledningssystemets Följa nyckeltals- VE möjligheter. utvecklingen Revisionspatienter erbjuds garanti ett år avseende material och utförande. Regler för omgörning följs. Friska barn bör i större utsträckning få vård hos annan vårdgivare än tandläkare Antal avvikelser och omgörningar. Erbjuden vårdtid utifrån bedömd risk 3-19 år 30, 60, 90 minuter Marknadsut- Av länets 20-29 åringar Frisktandvård AFJ veckling skall marknadsandelen vara Uppföljning minst 75 % nyckeltal Av den vuxna befolkningen skall minst 50 % vara kunder hos Folktandvården samt minst 97 % av 3-19 årinqarna Mobil klinik Antal kliniker som använder Kontrollera BH mobil klinik patientflödet Tandhälsa Antal 19 år med DFS<4, minst Följa vårdprogram VE 75% Antal 19 år DFSa=O, Frisktandvårdsminst 67% konceptet Frisktandvård Andelen av klinikens Aktivt erbjuda VEJAFJ revisionspatienter 20-29 år frisktandvårdssom tecknat avtal som ett frisktandvårdsavtal skall öka alternativ Hälsofrämjande Antal föräldrar till barn 0-2 år Betona värdet av VE och som fått ett munvårdssamtal ett munvårdsförebyggande (100%) samtal till denna arbete åldersqrupp s ipeclahsttandvard Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart datum Verksamhets Kunskaps- Arbeta enligt de nationella Central CK/VE perspektivet baserad vård, riktlinjerna. Säkerställa att uppföljning ändamålsenlig vård årliga genomgångar görs Följa upp SBU-rapporter Uppföljning av SoS:s föreskrnter via ledningssystemet. Antal avvikelser vid intern revision. Erbjuden vårdtid efter risk 1<2<3 ~1 7

2013-08-27 Version 3 Målområde Fokusområde Centrala måvmått Aktiviteter Ansvar Klart Datum Verksamhets Kunskaps- Antai utförda konsultationer till Registrera VE perspektivet baserad vård, allmäntandvården samtliga Ändamålsenlig Vård konsultationer gjorda inom varje specialitet Antal utförda behandlingar Registrera detta CK/VE under narkos eller annan på ett sådant sätt sedering all mätning kan oöras Säker vård Nyttja ledningssystemets Följa nyckeltals- VE möjligheter. utvecklingen Revisionspatienter erbjuds garanti ett år avseende material och utförande. Regler för omgörning följs. Kvaliteten på utförd vård skall kunna följas upp via journaldata, kvalttetsregister etc. Antal awikelser och omgörningar. An~(~ 1 remitterade f:~1 grupp 1, 2,3 20%, 30%,50% Marknadsut- Remissflödet skall vara Följa nyckeltals- AFJ veckling relevant i förhållande till tänkt utvecklingen bemanning. Antal inkommande remisser/år FoU Specialisttandvården skall i Följa upp CK högre utsträckning kunna användas för utbildning av allmäntandvården. Utbildning av andra/total arbetstid 5% FoU tid/total tid 20% nyckeltalen. Tandteknisk verksamhet Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart Datum Verksam- Säker vård Kostnader för garanti- Följa antal HR hets- omgörning ska ej överstiga omgörningar perspektivet 1,0% av den totala omsättninoen Kundnöjdhet Minst 90 % av alla som Utvärdera HR/AFJ nyttjar LD Dentlab skall vara resultatet av nöjda gjorda kundundersökningar Medarbetarperspektivet Idag råder stor konkurrens om arbetskraften inom tandvården och stora pensionsavgångar är att förvänta. För en lyckad rekrytering av ny arbetskraft och för att kunna behålla befintliga medarbetare krävs attraktiva arbetsplatser. En god arbetsmiljö, goda möjligheter till kompetensutveckling, goda anställningsvillkor, möjlighet till alternativa karriärvägar och ett bra ledarskap skall därför prägla Folkl.od",;,d, ", "'k" mh". P'oj, kto' "S"""" " olt,,,, mod"b'!arn" "crd':

2013-08-27 Version 3 en stor utmaning för att åstadkomma attraktiva arbetsplatser med stolta medarbetare som en konsekvens. Atgärder för att minska de administrativa kostnaderna och samtidigt ge bättre förutsättningar för ett bra ledarskap skall vidtas genom att samutnyttja klinikledningsresurserna för flera klinikenheter. Framgångsfaktorer Vi har en företagskultur där vi vågar prova nytt och vågar misslyckas Vi har ett gott arbetsklimat och en stark "vi-anda" Vi är medvetna om att vårt agerande både internt och externt är viktigt för vårt rykte. Allmäntandvård Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart Datum Medarbetar- Ledarskap Samtliga chefer ska ha Landstingets CK/MS perspektivet genomgått chefsutbildning ledarskapskoncept och LMI 9 Utveckling för Skapa utveckling inom yrket Följa upprättad MS alla för samtliga plan för personalkategorier kompetensförsörjninq Utbildning Antal Följa upprättade MS utbildningsdagar/anställd. kompetensutveck- Medelvärde 3 dagar lingsplaner på /anställd/år individ nivå Arbetsmiljö Sjukfrånvaro. Högst 14 Genomföra MS dagar/anställd/år hälsoprofilus vartannat år Medarbetarskap Alla medarbetare ska känna Omsätta MS/AFJ till värdeorden värderingarna i Minst 80% ska känna sig praktisk handling. stolta över att jobba inom Medarbetarenkät Folktandvården Dalarna Personal Rekrytera efter Följa upprättad MS verksamhetens behov, handlingsplan nuläge och bedömt framtidsläge. Antal nyrekryterade Rekrytera 10 tandläkare under 2014 RekryteringIin- Antal tandläkare som Ständigt utveckla MS skolning genomgår handlingsplaner inskolningsprogram ( 15) för en såväl Antal tandhyg ienister som kortsiktigt som genomgår långsiktigt god inskolningsprogram (5) Antal rekrytering feriearbetande tandläkarstuderande (20) Antal praktiserande tsk. elever (10) Pt-t-

2013-08-27 V e rsion 3 Tandteknisk verksamhet Målområde I Fokusområde I Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart datum Medarbetar Arbetsmiljö Sjukfrånvaro. Högst 7 Genomföra MS perspektivet dagar/anställd och år hälsoprofilus vartannat år s,pecla 'rtt IS an dvar Od Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart Datum Medarbetar- Ledarskap Samtliga chefer ska ha Landstingets CKMS perspektivet genomgått chefsutbildning ledarskapskoncept och LMI Utveckling för Skapa utveckling inom yrket Följa upprättad MS alla för samtliga yrkeskategorier kompetensförsörjningsplan Utbildning Antal Följa upprättade MS utbildningsdagar/anställd kompetensutveck- Medelvärde 5 lingsplaner på daqar/anställdlår individnivå Arbetsmiljö Sjukfrånvaro. Högst 14 Genomföra MS dagar/anställd och år hälsoprofilus vartannat år Medarbetarskap Alla medarbetare ska känna Omsätta MS/AFJ till värdeorden värderingarna i Minst 80% ska känna sig praktisk handling. stolt över att jobba inom Medarbetarenkät Folktandvården Dalarna Personal Rekrytera efter Utveckla CK/MS verksamhetens behov, samarbetet med nuläge och bedömt närliggande framtidsläge. Folktandvårds- Vid rekrytering av nya organisationer specialister skall alltid detta Följa upprättad ske efter verksamhetens handlingsplan lokala behov. men behovet skall alltid också bedömas i ett regionalt perspektiv, utifrån möjligheten till samverkan med andra landstina. RekryteringIin- Antal genomförda Följa VE/CK/ skolning auskultationer handlingsplan MS Antal tdl i ST-utbildning per specialitet Utbildning Antal utbildningsdagar/ Följa upprättad MS anställd kompetensför- Medelvärde 3 sörjningsplan daqar/anställd och år Utveckling för Skapa utveckling inom Följa upprättad MS alla yrket kompetensförsörininqsplan Medarbetar- AIIa medarbetare känna till Omsätta AF/MS skap värdeorden. Minst 80% värderingarna i känna sig stolt över att praktisk handling jobba inom Folktandvården Medarbetarenkät Dalarna 10 rkl"

2013-08-27 Version 3 Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart datum Medarbetar- Personai Rekrylera efter Noga följa MS Perspektivet verksamhetens behov, marknadsnuläge och bedömt utvecklingen och framtidsläqe orderinqånqen Ekonomi perspektivet Folktandvårdens verksamhet ska ll präglas aven god planering och en god ekonomisk hushållning. Detta skall åstadkommas utifrån givna förutsättningar för svensk tandvård d v s ingen skattesubvention får förekomma för vuxentandvård och med lika konkurrensvillkor som för privat tandvård. För att detta skall kunna uppnås krävs en relevant tandvårdstaxa för vuxentandvård och att Folktandvården framstår som en attraktiv vårdgivare hos befintliga och kommande kunder under ett starkt varumärke. För att klara kraven som ställs på tandvården i Sverige idag krävs att verksamheten organiseras under bolagsliknande former och att kravet om särredovisning av kostnader och intäkter kan klaras av. Rätt kompetens för rätt arbetsuppgift kommer att vara viktigt samtidigt som kontinuerlig verksamhetsuppföljning hela tiden måste ske via bl a nyckeltal. Framgångsfaktorer Vi eftersträvar att driva Folktandvården under bolagsliknande former Vi har en god ekonomisk uppföljning som ger långsiktig stabilitet Vi redovisar vår verksamhet på ett transparent sätt för att hela tiden utvecklas. All mäntandvård Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart datum Ekonomi- God ekonomisk Personalkostnad! Följa CK/BH/ perspektivet hushållning Vuxenintäkt 100 % nyckeltalsutveck- MS Medelbehandlingstid lingen 3-19 år 60 min Utveckla dialogen i budgetfrågor Andamålsenliga lokaler Utveckla dialogen CK/BH/ utijrån verksamhetens gällande behov. ändamålsenlighet. Följa nvckeltalet Patienlintäkterna skall öka Revidera CK/BH enligt kalkyl. Den kliniskt tandvårdstaxan debiterbara tiden skall vara enligt kalkyl och minst 70% av totala följa arbetstiden. Mål minst 11 20 kostnadsutvecklim per heltid räknat till 1600 lingen. tim Taxeutbildning Tidboksplanerinq Ersättning tör ortodonti i Följa upp BH allmäntandvården skall vara utvecklingen via 1200 kr/timme nvckeltal

201 3-0 8-27 V ers ion 3 Målområde Fo kusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart datum Ekonomi- Investeringar Bättre nyttja gjorda Utveckla dialogen CK/BH/SL perspektivet investeringar gällande ändamålsenlighet! finansierinq Bolagsliknande Utveckla Fortsatta CK/BH lormer resultat/balansräkning där diskussioner med alla kostnader och intäkter landstinget och finns med inkl verksamheten hur resultathantering och flerårsbudget. Friare roll inom landstinqet detta skall gå till Specialisttandvård Målområde Fo kusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart datum Ekonomi- God ekonomisk Totala intäkten/totala Följa CK/BH perspektivet hushållning kostnaden, nyckeltalsutveckkostnadstäckningen skall vara 100 % Erbjuden vårdtid per riskgrupp 1 <2<3 lingen Utveckla dialogen i budgetfrågor Andamålsenliga lokaler Utveckla dialogen CK utifrån verksamhetens gällande behov ändamålsenlighet Patientintäkterna skall öka Revidera CK/BH enligt kalkyl. Den kliniskt tandvårdstaxan debiterbara tiden skall vara enligt kalkyl och minst X % av den totala följa kostnadsarbetstiden för tandläkare. utvecklingen. Erbjuden patientrelaterad Taxeutbildning debrterbar tid/total arbetstid Tidboksplanering. Investeringar Bättre nyttja gjorda Utveckla dialogen CK/BH/SL investeringar gällande ändamålsenlighet! finansiering. Bolagsliknade Utveckla Fortsatta CK/BH former resultat/balansräkning där diskussioner med alla kostnader finns med, landstinget och samt flerårsbudget, verksamheten resultathantering etc kring hur detta Friare roll inom landstinget. skall gå till Tandteknisk verksamhet Målo mråde I Fokusområde I Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart datum Ekonomi- I God ekonomisk I Kostnadstäckningsprocen- Regelbu ndet följa BH _f.lerspektivet hushållning ten ska vara 100 % nyckeltalet

2013-08-27 Version 3 Tabell med våra nyckeltal Bilaga Mål Mått Källa Redovisning Allmäntandvård Andel 19 år DFS<4 Uppföljning av EPI (75%) T4 Månatligen Andel 19 år DFSa=O Enl EPI (67%) T4 Månatligen Vuxna (20+) i riskgrupp 1-3 R2 (45%) T4 Månatligen Vuxna (65+) i riskgrupp 1-5 R2 (30%) T4 Månatligen Andel patienter enligt H/S taxa Procentandel (6%) T4 Månatligen E rbjuden tid efter risk barn Tidsredovisning (1 =30 min, T4 Månatligen 2=60 min, 3=90 min) Erbjuden vårdtid 3-19 år Tidsredovisning (1 tim) T4 Månatligen Ers för ort (1200 kr/tim) Ek system Månatliqen Pers.kostnad/vuxenintäkt (100%).. Månatl igen Klinisk debiterbar tid/total 70% (ex heltid 1120 timmar av T4 Månatligen arbetstid totalt 1600) Listade barn/privata barn Procentandel (97%) T4 Månatligen Utbildningsdagar/anställd Dagar per år och anställd (3 Heroma Månatligen daqar per anställd) Sjukfrånvaro/anställd.. Antal dagar ( högst14 dagar) Månatligen Specialisttandvård och sjukhustandvård Antal färdigbehandlade/antal Procentandel (100%) T4 Månatligen remisser (1:1 ) Andel remitterade fall grupp Procentandel per riskgrupp T4 Månatligen 1,2,3 (20%, 30%, 50%) Erbjuden vårdtid per grupp Procentandel per riskgrupp T4 Månatligen (1 <2<3) FoUtid/total arbetstid ST Procentandel/total arbetstid Heroma Månatligen FoU och egen utbildning (20%) Egen utbildning/total arbetstid.. Heroma Månatligen ST Utbildning andra/total arbetstid Procentandel (5%) T4 Månatligen ST Klinisk debiterbar tid/total Procentandel? T4 Månatligen arbetstid Sjukfrånvaro dagar per anställd Dagar per anställd (högst 14 Heroma Månatligen dagar) Utbildningsdagar/anställd ST Dagar per anställd (5 dagar) Heroma Månatligen Tandteknisk verksamhet Dentlab skall ha en omsättning i Kostnadstäckningen ska vara Carita Månatligen balans. 100% Kostnader för Skall ej överstiga 1,0 % av den Carita Månatligent garantiomgörningar totala omsättningen Utbildningsdagar/anställd Dagar per år och anställd (3 Heroma Månatligent dagar per anställd) Sjukfrånvaro dagar per Dagar per anställd (7 dagar) Heroma Månatligen anställda 13 -f>-t=t-

2013-08-27 Version 3 Bokslutmål Mål Mått Källa Redovisning Allmäntandvård Andel nya patienter som fått us Procentandel 100% T4 Arligen och behandlingsplan inom 3 mån Andel vuxna på på kallelselista Skall successivt minska från år T4 Arligen med väntetid 6 resp 12 mån till år Andel riskvärderade 3-19 år Procentandel 100% T4 Arligen Antal av registrerade asyl barn Procentandel 100% T4 som erbjudits tandvård Andel av klinikens patienter 20- Procentandel skall öka från år T4 Arligen 29 år som tecknat till år friskvårdsavtal Antal föräldrar till barn 0-2 år Procentandel 100% T4 Arligen som erhållit ett munvårdssamtal Kundlojalitet 19 år Procentandel (90%) T4 Ärligent Marknadsandel 20-29 år Procentandel (75%) T4 Ärligen" Marknadsandel övriga vuxna Procentandel (50%) T4 Ärligen" Alla medarbetare känna till Procentandel minst 80%) Enkät Arligen värdeorden och känna stolthet över att arbeta hos oss Specialisttandvård - Andel nöjda remittenter Procentandel 90% Enkät ArliQen Alla medarbetare känna till Procentandel minst 80% Enkät Arligen värdeorden och känna stolthet över att arbeta hos oss Tandteknisk verksamhet Andel nöjda nyttjare av LO Procentandel 90% Enkät Ärligen Oentlab Alla medarbetare känna till Procentandel minst 80% Enkät Ärligen värdeorden och känna stolthet över att arbeta hos oss

lil'iiii Fo~~x!~den Tandvårdsförvaltning LO Tandvård BESLUTSUNDERLAG Tandvårdsnämnden Datum 2013-10-01 Sida 1 (1) Dnr L013/02405 Uppdnr 614 Redovisning av den administrativa kontrollen under 2012. Ordförandens förslag 1. Att överlämna redovisningen av den administrativa kontrollen för 2012 till Central förvaltning, Ekonomienheten. Sammanfattning Nämnden har beslutat att en särskild intemkontroll skall ske betr administrativa områden, personalredovisning, säker/rätt information på Intemet/Navet, leverantörsfakturor och diarieföring. (enl beslut i TN 2011-12-06 40) I ärendet redovisas följand dokument: a) Beslutsunderlag b) Följande granskning av den administrativa interna redovisningskontrollen har genomförts under 2012. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Patientperspektiv, finansiering och ekonomiska konsekvenser, miljö, likabehandling, barnkonsekvens, juridik, folkhälsa och konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Ovanstående perspektiv bedöms inte vara relevanta för ärendet. Samverkan med fackliga organisationer MBA-förhandling har ägt rum 2013-09-20 utan erinran. Uppföljning Redovisningen överlämnas till Centrala ekonomienheten. Postadress Box 71 2 791 29 Falun I \ Besöksadress Bergsskolegränd 8 A Falun - I Kontakt 023-490000 Folldandvarden.Kansli @ LTdalar na.se Org.no 232100-01 80 Handläggare Engkvist Britt-Marie 023-49 0838 Sekreterare ~ britt-marie.engkvist Itdalama.se P I-w--

LANDSTINGET DALARNA Följande granskning av den administrativa interna re kontrollen har genomförts under 2012 (enl beslut i TN 20 ~~OO4'-l~:=:'==:.:..J Sjukfrånvaro: ~tnj~ f 0<,) 6 Sjukfrånvaron har minskat. Ar 2008 var den 18.5 dgr/anst, 2009 16.6 dgr/anst samt för 2010 14,1 dgr/anst och 2011 13 dgr/anst. Sjukfrånvaron för tiden 2012-01-01-10-31 är 11,0 dgr/anst. Vårt mål för 2012 är 14,0 dgr/anst. Utbildningsdagar: De totala utbildningsdagama för hela verksamheten är per 2012-10-31, 3,2 dgr/anst. Allmäntandvården och den tandtekniska verksamheten har som mål 3 dgr/anst och Specialisttandvården har 5 dgr/anst. Frånvaro: Beviljade ledigheter vid enskild angelägenhet med lön har kontrollerats, enl AB 32. 158 tillfällen och dess orsaker har kontrollerats. 12 tillfällen är ej förenliga med ledighet enl AB 32 regelverk. 5 tillfällen har facklig information beviljats enl denna paragraf. Detta har ändrats till facklig information på den egna kliniken. För en person har frånvaro 5 dgr med lön beviljats. Skulle ha varit frånvaro utan lön. Atgärdat på lön i oktober 2012. För 1 person har regelverket beviljats för generöst. Vid frånvaro för blodgivning har fellöneart använts. Regelverket har tydliggjorts liksom möjligheten att ta ut Närstående penning från Försäkringskassan. Flextid: Samtliga kliniker och Folktandvårdens kansli har flextid. Käkkirurgiska kliniken är undantagen från detta. Flextidsavtalet säger att man får ha 10 timmar minus eller 30 timmar plus vid månadens utgång. Löneavdrag sker om man har över 10 timmar minus och justering sker till plus 30 timmar om man har över dessa timmar. Varje månad sker reglering av detta. Fem kliniker har kontrollerats betr stämplingar i "realtid". På två kliniker gör personalen lunchstämplingar i efterhand, vid dagens slut. Detta har påtalats ti ll respektive verksamhetschef. Fortsatt uppföljning av detta kommer att ske. Övertid: Listor har tagits ut från Heroma ang. arbetad övertid enl. Arbetstidslagen, ATL-tid. Enl. lagen skall dispens förhandlas med facken när någon kommer över 200 tim. För två personer kommer vi att begära dispens. Förhandling kommer att ske med resp fackförbund, Vision och SRAT. Säker/rätt information på Internet/Navet Informationen på Internet/Navet kontrolleras fortlöpande av marknadschefen och marknadsstrategen på Folktandvårdens kansli. För att ytterligare säkra att informationen är rätt har de som är ämnesansvariga (d v s de som upprättat ett dokument) fått i uppdrag att kontroller sina respektive sidor. Vid denna kontroll har vi funnit att några dokument var inaktuella och att några behövde revideras. Detta har åtgärdats. ci Pt4J 1

Leverantörsfakturor Vi har granskat stora belopp (över 100000 kr) i ett första steg och i ett andra steg har slumpmässiga stickprov genomförts. Avtal finns med de företag vi kontrollerat. Förutom fakturor från ett utbildningsföretag (39 870 kr) där saknades av1al Inget avvikande i övrigt kunde noteras. Diarieföring Alla inkommande, upprättade och utgående allmänna handlingar diarieförs i landstingets centrala diarium.

~ Fo~~x~~den Tandvårdsförvaltning LO Tandvård BESLUTSUNDERLAG Tandvårdsnämnden Datum 2013-10-01 Sida 1 (2) Dnr LO 13/0241 3 Uppdnr 616 Ekonomisk delårsrapport augusti 2013. Ordförandens förslag 1. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Folktandvården hösten 2013 godkännes. 2. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Folktandvården hösten 2013 överlämnas till Ekonomienheten, Revisionen, landstingsstyrelsen för sedan beslut ilandstingsfullmäktige. Sammanfattning Lagen om kommunal redovisning 1997:614 reglerar landstingens skyldighet att bokföra enligt god redovisningssed och att upprätta delårsrapport. Minst en gång under räkenskapsåret skall en delårsrapport upprättas som omfattar minst 6 månader och högst 9 månader av räkenskapsåret. I äredet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Delårsrapport augusti 2013. c) Patienter allmäntandvården augusti 2013. d) Prestationer allmäntandvården augusti 2013. e) Måluppfyllelse augusti 2013. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Patientperspektiv Beaktas i delårsrapporten Finansiering och ekonomiska konsekvenser Beaktas i delårsrapporten Miljö Särskild miljöplan finns. Likabehandling Inte relevant Postadress Box 712 791 29 Falun I \ Besöksadress Bergsskolegränd 8 A Falun,- Kontakt 023 490000 Follctandvarden. Kansli @ LTdalar na.se Org.nr: 232100 0180 I Handläggare Konradsson Conny 023 4901 56 Tandvårdschef conny.konradsson@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning BESLUTSUNDERLAG Tandvårdsnämnden Datum Dnr 2013-10-01 LD1 3/02413 Sida 2 (2) Barnkonsekvens Beaktas i delårsrapporten Juridik Inte relevant Folkhälsa Beaktas i delårsrapporten Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Beaktas i delårsrapporten Samverkan med fackliga organisationer MBA-förhandling har ägt rum 2013-09-20 utan eriran. Uppföljning Uppföljning sker månad/kvartals- och årsvis. Ci

Landstinget Dalarna 20 1309 16 Tandvårdsnämnden D e I å r s r a p p o r t, Augusti 2013 Period 08/13 TOTALT FOLKTANDVARDEN Utfall efter Prognos Budget % Diff Utfall efter Bokslut Bokslut EKONOMI mån 08 2 O 13 2013 s:a int Budg I Progn mån 08/12 2 O 1 2 2011 Tkr ) budget Intäkter O 136168 207000 207000 55% O 126884 190205 193664 Landsti ngse rsättn i ng 0 1 104813 157220 157220 42% O 105580 158370 150120 Hyresersättning O 8000 12000 12000 3% O 6000 9000 7500 Summa intäkter 248981 376220 376220 O 238464 357575 351284 s:a kostn Personalkostnader O 148046 234500 239500 63% 5000 143065 227042 218663 Övriga kostnader O 72105 114500 114220 31 % -280 65509 109657 106771 9- Hyreskostnader O 14579 23000 22500 6% -500 13223 20585 20709 Summa kostnader 234730 372000 376220 4220 221797 357284 346143 ~. '] R e s u I t a t 0 1 14251 4220 O 4220 16667 291 5141

SPECIALISTTANDVARD G T Utfall efter Prognos Budget % Diff Utfall efter Bokslut Bokslut EKONOM I mån 08 2 O 13 2013 s:a int Budg I Progn mån 08/12 2 O 1 2 2011 Tkr ) prognos Intäkter O 14647 23000 25300 37% -2300 14253 22475 23225 Landstingsersättning O 23940 35910 35910 58% O 22420 34130 31000 Hyresersättning O 2133 3200 3200 5% O 1900 2850 2610 Summa intäkter 40720 62110 64410-2300 38573 59455 56835 s:a kostn Personalkostnader O 26505 42500 44250 68% 1750 26359 42817 40657 Övriga kostnader O 10400 15600 15900 25% 300 9182 15221 14340 Hyreskostnader O 2701 4100 4150 7% 50 2560 3818 3826 Summa kostnader 39606 62200 64300 2100 38101 61856 58823 Resultat O 1114-90 110-200 472-2401 -1988 Not. Tidigare centralt bokförda kostnader är from 2011 utlagda på resp klinik. Påförda kostnader för LO-Turen, Babs-terminaler, \J Datorer, Investeringar finns under rubr Övriga kostnader. För Spec.tandvård är kostnader 2,5 milj lår (210.000:- I månad)

SJUKHUSTANDVARD I I Utfall efter Prognos Budget % Diff Utfall efter Bokslut Bokslut EKONOMI mån 08 2 O 13 2013 s:a int Budg I Pragn mån 08/12 2 O 1 2 2011 Tkr ) prognos Intäkter O 4079 6620 6870 64% -250 4302 6530 6859 Lan dsti ngse rsättn i ng O 2297 3445 3445 33% o 2173 3256 2908 Hyresersättning O 220 330 330 3% o 215 322 289 Summa intäkter 6596 10395 10645-250 6690 10108 10056 s:a kostn Personalkostnader O 4848 7550 7800 73% 250 4540 7109 6804 Ovriga kostnader O 1299 2115 2131 20% 16 1275 2105 1961 Hyreskostnader O 481 730 730 7% O 481 722 713 Summa kostnader 6628 10395 10661 266 6296 9936 9478 G R e s u I t a t O -32 O -16 16 394 172 578 (--/ '1 Not. Tidigare centralt bokförda kostnader är from 2011 utlagda på resp klinik. Påförda kostnader för LO-Turen, Babs-terminaler, Datorer, Investeringar finns under rubr Övriga kostnader. För Sjukh.. tandvård är kostnader 334.000:- /år (28.000:- 1 månad) I I I I I

I ALLMÄNTANDVARD Utfall efter Prognos Budget % Diff Utfall efter Bokslut Bokslut EKONOMI mån 08 2 013 2 O 1 3 s:a int Budg I Progn mån 08/12 2 O 1 2 2011 ( Tkr ) prognos Intäkter O 113290 171500 171500 67% O 102960 152634 155507 Landstingsersättning O 51887 77830 77830 30% O 50333 75500 67775 Hyresersättning O 4610 6915 6915 3% O 3467 5577 3800 Summa intäkter 169787 256245 256245 O 156760 233711 227082 s:a kostn Personalkostnader O 102365 161000 163000 64% 2000 95369 151397 146458 Ovriga kostnader O 46060 73000 74200 29% 1200 41073 66459 63517 Hyreskostnader O 10917 17000 17000 7% O 10067 15671 14448 Summa kostnader 159342 251000 254200 3200 146509 233527 224423 9- R e s u I t a t O 10445 5245 2045 3200 10251 184 2659 Not. Tidigare centralt bokförda kostnader är from 2011 utlagda på resp klinik. Påförda kostnader för LO-Turen, Babs-terminaler, "Jf Datorer, Investeringar finns under rubr Övriga kostnader. För Allmäntandvård är kostnader 11,3 milj lår (940.000:- / månad )

TANDTEKNISK VERKSAMHET Utfall efter Prognos Budget % Diff Utfall efter Bokslut Bokslut EKONOMI mån 08 2 O 13 2013 s:a int Budg I Progn mån 08/12 2 O 1 2 2011 Tkr ) prognos Intäkter O 2349 4400 5600 97% -1200 3124 5022 4861 Landsti ngse rsättn i ng O 80 120 120 3% O 40 60 41 Hyresersättning O O O O 0% O O O O Summa intäkter 2429 4520 5720-1200 3164 5082 4902 s:a kostn Personalkostnader O 2231 3578 3800 72% 222 2508 4012 3326 Övriga kostnader O 759 1300 1500 26% 200 977 1474 1417 Hyreskostnader O 82 122 122 2% O 95 142 154 Summa kostnader 3072 5000 5422 422 3580 5628 4897 0 ""'il R e s u I t a t O -643-480 298-778 -416-546 5 Not. Tidigare centralt bokförda kostnader är from 2011 utlagda på resp klinik. Påförda kostnader för LO-Turen, Babs-terminaler, Datorer, Investeringar finns under rubr Övriga kostnader. För Tandtekn verksamhet är kostnader 27.000:- / år ( 2200:- / månad) I I

l ÖV R I G VERKSAMHET Utfall efter Prognos Budget O/o Diff Utfall efter Bokslut Bokslut E KO N O M I mån 08 2 O 13 2 O 1 3 s:a int Budg I Progn mån 08/12 2 O 1 2 2011 Tkr) Intäkter O 1803 1480-2270 3% 3750 2245 3544 3212 Landstingsersättning O 26609 39915 39915 93% o 30614 45424 48396 Hyresersättning O 1037 1555 1555 4% O 418 251 801 prognos C L Summa intäkter 29449 42950 39200 3750 33277 49219 52409 s:a kostn Personalkostnader O 12097 19872 20650 46% 778 14289 21707 21418 Ovriga kostnader O 13587 22485 20489 52% -1996 13002 24398 25536 Hyreskostnade r O 398 1048 498 3% -550 20 232 1568 Summa kostnader 26082 43405 41637-1768 27311 46337 48522 I R e s u I t a t O 3367-455 -2437 1982 5966 2882 3887 Kst som ingår i övr. verksamhet: 77610, 77620, 77629, 77630, 77640, 77645, 77650, 77660, 77670, 77680, 77690, 77695, 77697, 77699,77720, 77730, 77760, 77810,77820,77830, 77840, 77841,77842, 77844, 77860, 77880, 77870, 77845, 77920, 77923, 77932, 77930, 77940, 77950, 77951, 77952, 77588 ( l l l Not. Tidigare centralt bokförda kostnader är from 2011 utlagda på resp klinik. Påförda kostnader för LD-Turen, Babs-terminaler, \) Datorer, Investeringar finns under rubr Ovriga kostnader. För Ovrig verksamhet betyder detta att kostnade rna blir lägre under 20 11.,... totalt 14,4 mili / år ( 1,2 mili / månad I I

Landstinget Dalarna Tandvårdsnämnden 20 130916 D e I å r s r a p p o r t, A u g u s t i 2 O 1 3 Period 08 / 13 Atv Patienter Utfall efter Prognos Budget mån 08 2013 2013 Totalt antal barn 0-2 år 7740 7740 7740 Totalt antal barn 3-19 år 50960 50960 50960 Behandlade patienter 3-19 år 23531 37000 37050 Diff Utfall efter Bokslut Bokslut Budg/Progn mån 08/12 2012 2 O 1 1 O 7150 7150 7100 O 51850 51850 52800-50 23387 38575 39415 Tot antal vuxna patienter 101297 104000 102700 Färdigbehandlade vuxna 26092 38500 38000 Akut avslutade vuxna 12217 18100 19000 1300 101500 106966 97500 500 24374 34733 36257-900 12969 19423 20426 t Y Part behandlade vuxna 5254 8700 9000 \J \ Totalt behandlade vuxna 43563 65300 66000-300 5944 9439 10571 ~ -700 43287 63595 67254 \'

Landstinget Dalarna Tandvårdsnämnden D e I å r s r a p p o r t, A u g u s t i 2 O 1 3 201 30916 Period 08 /13 Atv Prestationer Utfall efter Prognos Budget mån 08 2013 2013 Diff Utfall efter Bokslut Bokslut Budg/Progn mån 08/12 2 O 1 2 2 O 1 1 B a r n Erbjudna tdl timmar 13487 18900 18600 Erbjudna hyg timmar 13787 20100 19400 Erbjudna tsk timmar 3811 6000 6800 Tot erbjudna timmar barn 31085 45000 44800 Vuxna Erbjudna tdl timmar 44087 64000 65000 H 'biudna hyg ';mma, 33254 49300 49800 Erbjudna tsk timmar 277 500 600 - Tot erbjudna timmar vuxna 77618 113800 115400 V Tot erbjudna tim barn/vuxna 108703 158800 160200 \ 300 11468 19261 18220 700 12290 20353 18660-800 4407 6738 6803 200 28165 46352 43683-1000 40140 62951 60450-500 31104 49262 43252 ~ f ~ ~ -100 591 1220 1078-1600 71835 113433 104780 ~ -1400 100000 159785 148463

Tandvårdsnämnden augusti 2013 Tandvårdsförvaltn ingen Mål uppfyllelse Graden av milluppfyllelse inom Folktandvilrden mäts kontinuerligt och följs upp månad för månad. Målen är huvudsakligen formulerade som nyckeltal som i sin tur skall spegla träffsäkerheten av genomförda aktiviteter i upprättad verksamhetsplan. Nyckeltalen uppdateras fortlöpande och underli ggande data hämtas ur befintliga datasystem via sökverktyget Di-Diver. Vår bedömning är alt målen för utvecklingen av barn och ungdomars tandhälsa kommer att uppnås. Detsamma gä ller utvecklingen av de äldres tandhälsa och den verksamhet för vilken Folktandvården är kontrakterad gentemot Beställarenheten. Under 2013 kommer inte målet om högst 14 dagars sjukfrånvaro per anställd och år ej att uppnås.. Under 2013 har en viss ökning av mhalet sjukdagar skett under perioden januari-augusti jämfört med föregående år och då i första hand genom ett något ökat 3nLal dagar gällande korttidssjukftånvaro. Antalet utbildningsdagar totalt förväntas nå budgeterad ni vå. Målen för allmäntand vården förväntas utifrån periodens utfall uppnås. En bidragande orsak till detta är det väsentligt förbättrade rekryteringslägel som medfört au tidigare vakanser kunnat fyllas ut. Observeras skall dock alt resursförbrukningen avarbetad tid per behandlad palient har ökat, något som inom vuxentandvården är en konsekvens av det nya tandvårdsstödet medan del inom barn- och ungdomstand vården mera är ett uuryck för genera ti onsväxlingen bland tandläkare och tandh ygieni ster. Den erbjudna patienuiden i form av debiterbar tid minskar då administrationen till följd av tandvårdsstödet, utökad informationsplikt och nya redovisningskrav ökar. Specialisuandvården bedöms klara sitt vårdåtagande gentemot patienterna, men kommer att ha svån att samtidigt utbilda allmäntand vården och bedriva FoU verksamhet inom givna ramar. Den tandtekn iska verksamheten förvän tas nå de verksamhetsmässiga mål som uppsatts men kommer få svårt att göra detta inom befintliga ekonomi ska ra mar. Sjukdom och därtill hörande leveranssvåri gheter är de bakomliggande faktorer som förklarar denna negativa utveckling. Nationellt upplevs stora problem inom den na bransch och problem bi Iden är en konsekvens av den ekonomiska åtstramning som sken i landet inför en befarad lågkonj unktur. Viktiga händelser under året Tandvårdens regel verk utvecklas hela tiden ut ifrån eu synsätt baserat på kon~-urre n s mell an privata och offentliga vårdgivare på lika villkor. Allt större krav ställ s på den offentli ga tandvården all redovisa sina kostnader på ett konk'urrensneulralt sätt. A v dena skäl har elt omfattande arbete inletts såväl nationellt som lokalt i Dalarna för au leva up p till dessa krav. Då regel verket framtvingar elt markn adsmässigt och företagsekonomiskt synsätt kan inte della i nuläget ifrågasättas. Förutsättningar måste därför utvecklas inom respeklive landsting som tillgodoser uppsatta krav, förutsättningar som vanligtvi s inte omfattar öv rig landslingsverksamhet med andra förutsättningar i ett koncernperspektiv. Av detta skäl har vissa landsting valt att bolagisera sin tand vård, andra fortsätter med konventionell förvahn ingsdrift medan man j Dalarna vall att utveckla en förvaltnings modell där verksamheten skall bedrivas och '7nl/VjtV- f ~ ~ I {it} redovisas under bolagsliknade former. Denna process har påbörjats och måste tydliggöras uti från vilken avsikt och hur långt man är beredd att gå för att ge Folktandvården Dalarna en större frihetsgrad utifrån regelverkets intentioner och ett koncernperspej...'tiv. D etta är den i särkl ass viktigaste utmaningen vi nu har och det är viktigt att Folktandvården ges en rimlig möjlighet au kunna konkurrera med andra tandvårdsproducenter på en tandvårds marknad. Om så inte blir fallet kommer landstinget Dalarn a ej längre kunna bedriva en framgångsrik tandvård i egen regi och därmed in te klara sitt planeringsansvar för all tandvård. Positivt är att beslut nu är fattat kring hantering av ekonomiska överskott och underskott, något som kommer att gälla för verksamhetsåret 2013. Dagens ta nd vårdsstöd är kompl icerat och detaljerat, något som kräver mycket admini stration. Komplexiteten i stödet kräver ett bra stöd från Försäkringskassan, något som avsevärt förbättrats. Då regel verket kan tolkas olika från Försäkringskassan, TL V (tandvårds- och läkemedels verket) och berörda behandlare finns alltid en ri sk au debiterad vård inte ersätts vi lket också leder till att felaktiga kostnadsförslag uppkommer och att den ekonomiska uppföljningen av verksamheten försvåras. Deua leder i sin tur ti Il ett misstroende från patienternas sida och också till en stor frustration hos behandlarna. Folktandvårdens ledningssystem tillämpas i skarp drift och utvecklingen av systemet sker via interna revisioner. Detta arbete är nödvändigt utifrån gällande krav på hälso- och sjukvård inkl tandv ård och arbetet förväntas ge långsikti ga positi va effekter och en grundläggande ordning och reda i arbetet med såväl kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö som miljö. Ett förslag till nationell modell har tagits fram för att genom denna tå en enhetlig modell för red ovisning av respektive landstings samt Folktandvårdsorganisations kostnader och intäkter. Detta är ett initiativ frän SKL och en fö ljd av bl a Konkurrensverkels rapport, där man kräver en helt annan redovisning än vad som idag är möj lig inom ramen för hur landstingsverksamhet normalt sett redovisas. Denna modell skall användas vid redovisningen av landstingens kostnader för tandvård i samband med bokslutsredovisningen 2013. Det handlar om att hilla lösningar kring hantering av eget kapital inom tandvården. särredovisni ng av kostnader för anslagsfi nansierad verk samhet i förhållande till externt fi nansierad verksamhet samt inte minst en beskri vning av hur momsen hanteras. Folktandvården Dalarna får fr O m 20 12- a 1-0 1 inte längre göra avdrag för ingående moms och dänned är momsen reglerad samtidigt som Folktandvårdens kost nader ökat av samma skäl. Kritik har riktats mot den nationella redovisningsrnodellen då många menar att det som enbart skall redovisas är icke konkurrensutsatt verk samhet. Förklaringen till denna kritik är att man menar, att det inte är rimli gt, att man för konkurren sutsatt vård enbart kräver särredovisning av den offentliga tandvården och inte av den privata. En viss ovisshet råder därför kring i vi lken omfattning samtliga offentliga aktörer inom tandvården kommer att nyttja modellen trots hot om lagstiftning i fråga n. Under 2011 infördes Frisktandvårdskonceptet enligt den nationellt beslutade modellen i Dalarna. Deua arbete har successivt utvecklats men modellen har inte fått nägot större genomslag i Dalarna så här långt. Orsaken till detta är att modellen bygger på garantier gällande kallelser etc. något som inte har varit möjligt att uppnå i en period med bristande personella resurser. Då modellen visat sig vara mycket framgångsrik nationellt och mått'oble;;;---

funnits nu är lösta finns anledning att på nyh marknadsföra denna belalningsmodell.. Uppföljning besparingsåtgärder Folktandvården har genom sin verksamhetsplaneringsll10dell baserad på nyckehal goda möjligheter att ställa om verksamheten utifrån nya förutsättningar. Årets sparbeting i form av ett av kaswin gskrav och ingen ersättning för den s k Epi-Wux studien kommer au klaras genom viss återh åll samhet på kostnadssidan, effekti visering och ökade intäkter. Under första halvan av verksamhetsåret var intäktsökningen blygsam men har under tredje kvanalel ökat krafligl. Vi kalkylerar därför med all nå kalkylerad imäktsnivå, detta trots att allt fl era unga och mindre erfarn a behandlare anställts. Osäkerhet vad avser intäktsökningar vid nyanställningar av tandläkare och tandhygienister medför au Slor ålerhållsamhel på koslnadssidan måsle gäll a. En mindre juslering av landvårdslaxan gjordes den 2013-09-0 1 till fö ljd av att referenspriserna justerades uti från det politiska beslutet om all vår landvårdslaxa skall följa referenspriserna. Näsla juslering av dessa beräknas li1l 2014-09-01. Momsproblematiken i kombination med ett tandvård sslöd under ständig utveckling och utökad admi ni strati v börd a, generation sväxling bland personal m ffi kommer att påverka intäktern a i oli ka omfattning och utgöra viktiga bakgrundsfaktorer till att intäkterna inte alltid utveckl as enligt kalky l.. Utbildn ingsinsatser måste kontinuerligt genomföras och nu gällande teknikslöd samt redovisnin gsrutiner utvec kla s ytterli gare för att klara de redovisningskrav som föreslås gäll a för tandvården under nuvarande och kommande år. Fu ll ekonomisk effekl förvänlas under verksamhelsåret av att tre kliniker i Avesta av vec kl ats och ersatts med ell ny. Genom denna åtgärd har antalet behandlingsrum i Avesta minskats radikalt samtidigt som större tillgänglighet åstadko mmits..., genom införande av ski ftoå :;, no :;, och förläno:;, t öppelh ållande. Ekonomi 08/13Resultat 2013 2012 (mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat Intäkter 136,2 207,0 207,0 190,2 Kostnader -234,7-372,0-376,2-357,3 varav persollafkostnader Verksamhetens resultat -/48.0-236,0-239,5-227,0-98,5-1 65,0-169,2-167, 1 Landstingsbidrag 11 2,8 169,2 169,2 167,4 Överl Underskott 14,3 4,2 O Årets in vestering 2,5 5,0 5,0 6,8 För 2013 har Folktandvården erhållit ett avkastningskrav om 3 Mkr efler det all fjolårels landsti ngsersättning räknals upp med 2,3 % och man från denna ni vå dragil av 1 Mkr som ell allmänt besparingskrav samt ytterligare 1 Mkr för att slutgiltigt reglera momsen. Utöver detta klargj ordes au ingen 0,3 extra ersättning skulle utgå för den s k Epi-Wux studien koslnadsberäknad till ca 2 Mkr. Deua medförde ettlotall sell krafti gt sparbeting och vi övervägde noga om Epi-Wux studien skulle genomföras eller inte. Då studien ät unik i sitt slag valde vi alt slutföra densamma.. Selttill de kostn adsökningar som kalkyleras under året och de svårigheter som förelåg att påverka dessa återstod endast ökade intäkter som åtgärd för att nå eko nomi sk balans.. Aktuell besparing kom mer att nås genom höjda intäkter samt SLOr återhållsamhel på kostnadssidan. Såväl ökade intäkler som mot intäkterna väl balan serade kostnader krävs för att nå eu 0-resuttat(+3 Mkr) MOL denna bakgrund, ökade lönekostnader p g a 2013 års löneöversyn och den osäkerhet som fortfarande råder p g a tand vårdsstödets kon strukti on, momsproblematik etc prognosliseras CH överskott i förhåll ande till budget motsvarand e + 4,2 Mkr. Ä ven 0 111 delta resultat är osäkert bedöms ändå möjlighelerna till alt uppnå ovan nämnt resultat som goda. Personalkostnaderna prognosti seras öka under året molsvarande totalt ca +7,5 Mkr p g a genomförda och pågående löneöversynsförhandlingar samt en viss förändrin g i personalstaten. Personalkostnaderna kommer också all påverkas av all erfarna medarbetare i sl utlön byls mol nya med begynnelselön, vilket förklarar ut fallel så här långt på året. Tandläkarnas nya löner kommer att gäll a fr om 20 13-10-01 ulifrån etltänkllvåårs avlal medan nya avtal för 20 13tecknats med övriga fackliga orga ni sationer, SRAT undantaget, so m har ett gällande tvåårs avtal. Den totala kostnad sökning p g a genomförda löneöversynsförh andlingar beräknas öka årets sammanlagda personalkostnader motsvarande ca 6 Mlu..Intäktern a förväntas som tidi gare nämnts öka i större omfattning än vad so m tidigare kalkylerats under året och förväntas överstiga fjolårets med ca + 16,4 Mkr. Orsaken till detta är som tidigare nämms den generatio nsväxling som pågår inom Folktandvården Dalarna samt störningar i produktionen p g a 1I1bildningsinsatser kopplade till introduktion av i försla hand nya tand läkare och ökad administralion, problem som nu ålgärdals. När vård skall utföras krävs yrkeserfarenhel och all vården kan utföras på ett kostnadseffektivt sätt, krav som den nyutexaminerade tandl äkaren har svårt au leva upp till. Behandlingarna tar längre tid ur både ett vårdmässigt och admi ni slfativt perspektiv vilket påverkar patient genomströmningen negativt Därför måste konsekvenserna av vår pri ssättning hela tiden noga följas och justering av taxan ske i den o mt~'ltt nin g kostnaderna för vuxentanclvård ökar. Detta är enligt gällande regel verk en absolut krav då vuxentand vård inte får subventioneras. Ökade personalkostnader men också en ökad kostnadsutvec kling gällande tandtekniska underl everantörstjänster, material m m utgör viktiga faktorer som noga måste följ as upp i elltotalekonomiskt perspekliv och utgör viktiga parametrar för en ev taxejustering. Det finns således nera skäl som talar för alt taxehöjningar måsle göras och då enligt fattat beslut följ a utvecklingen av gällande re feren spri ser, De övri ga kostnaderna ökade krafti gt under fjol året p g a all alla s k fria nytt igheter togs borl. Årels Ökning 0 111 +4,9 Mkr kommer att kunna balanseras mot ökade personalkostnader och intäktsökning så alt lagd budget kan balanseras.. Del finns därför flera viktiga samverkande faklorer som hela tiden noga måsle följas upp och som kommer all påverka Folklandvården Dalarnas resullat för verksamhetsåret 2013. Verksamhetsområde (mkr)

Specialist tandvård -o, I 1,1-2,4 Allmänmndvå.rd 5,2 1004 0,2 Sjukhustandvård Tandteknisk verksamhet -0,5-0,6-0,5 Övrig verksamhet -0,4 3,4 2,8 Summa 4,2 14,3 0,3 Specialisllandvårdens prognostiserade resultat påverkas lill stor del av rådande bemannings situation. Samtidigt som nya specialister anställ s så kommer eventuella vakanserna inom den anslagsfinansierade delen av specialisuandvården au påverka det ekonomiska resultatet i positi v ri ktning. Trots della prognostiseras en mindre underskott, -O, I Mkr, för specialisttandvården i förh ållande till budget. Detta är i första hand en konsekvens av all verksamheten lill förts kostnader som tidigare var au betrakta som fria nyuigheter i ell koncernperspektiv. Tidigare problem kopplade till tandvårdsstödet är till stora delar lösta även om den utökade administrati onen alltj ämt är omfattande. Fortfarande råder också viss oklarhet kring hur patienter skall debiteras för ulförd vård ino m ramen för högkostnadsskyddet. Denna osäkerhet leder dock till en ökad administration vilken i si n tur medför att vårdtid går förlorad med förlorade intäkter so m fö ljd. Vi kan dock konstatera att man i allt större omfattning börjat hitta formerna för verksamheten och årets resultat kommer fö rhoppningsvis att va ra klart fö rbältrat jämfört med fjolårets. Inom sjukllustandvården gäller delvis samma sak, men här är det prognostiserade resultatet också en konsekvens av rådande osäkerhet kring vi lken verksamhet Beställ arenheten är villig att belala för i relation lill det allmänna tandvårdsstödets gränsdragningsproblematik. In om alimämand vården pågår som tid igare nämnts en omfattande generationsväxling. Äldre erfarna kollegor som går i pension ersätts med unga med mindre erfarenhet och för dessa ka n inte samma intäkts krav gäll a. Vårdtiderna ökar som en ko nsekvens av della men också p g a en utökad admini strativ börda, vilket medför all intäkterna inte ko mmer att öka i kalkylerad o mfattning. De 10tala intäkterna ko mmer dock att vara tillräckliga för att balansera tänkta kostnadsökningar. Investeringar (mkr) Prognos Budget Avvikelse Övriga in vesleringar 5,0 5,0 0,2 Antal faktiska årsarbetare beråknas som antal anställda x anställningens sysselsihtningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter> 14 dagar och grundlvidareutbildning med lön. 3 Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid inga, inte. Redovisas med en månads fördröjning. Helårsekvivalent är lika med l 700 arbetade timmar. Antal anställda 2013 2012 20 11 Anta l faktiska årsarbetare 435 412 406 Antal anställ da 506 494 493 Antal faktiska årsarbetare och anstålfda mäls periodens sista dag An talet anställda har under många år minskat kontinuerligt för att nu plana ut och även vända något uppåt. Det är ett utslag av ett klart bättre bemann ingsläge. Trenden är att antalet tandhygienister och tandläkare ökar medan antalet tandsköterskor ligger stillajämförl med tidigare?tr. Rekr yteringsläget är klan förbällral för landläkare medan det börjar bli besvärligt med rekrytering av tandsköters kor. På sikt kommer det bli allt svårare all rekrylera tandskölerskor och tandhygienister. Tidi gare har vi genom att arbeta i team klarat av att hantera fortsatta vakanser gällande tandläkartjänster genom en samtidig ökning av antalet tandhygienister. Vi genomgår en kraftig generationsväxling inom tandläkarkåren som ställer oss in fö r stora utmaningar. Äldre och erfarna medarbetare ersätts av yngre och relat ivt oerfarna. Detta syns även i antalet debiterbara erbjudna tandläkartimmar inom såväl barn- som vuxentand vården eftersom yngre och oerfarna medarbetare tar längre tid på sig fö r de insatser som behövs inom värden. Den långsi ktiga försörjningen av special isttandläkare tryggas genom de uppdragsulbi ld ningar som pågår och fin ansieras i egen regi, något som påverkar Folktandvårdens ekonomi negativt. Förstärkta insatser kommer att krävas för att även fortsätt ningsvis hålla en hög takt i återbesättningen av distriktstandläkartjänster och tandsköters ketj änster. Arbetad tid Ack 2013 Ack 2012 Ack 2011 Arbetad tid limmar, 449057 433788 439522 anslällda - varav limanställda* 5471 2892 4468 Summa 5,0 5,0 - varav mertid/övenid samtlig personal* 29 12 3868 3701 För verksamhelsåret har Tandvårdsnämnden beviljats ett investeringsutrymme o m 5 Mkr primärt. Detta utrymme är något lågt i förhåll ande till tänkta investeringar men vi bedömer att vi skall klara vårt investeringsbehov inom given ram så länge inget oförutsett inträffar. Vi ser dock gärna au landstinget öppnar för diskussioner om al ternativa finansieringsformer under kommande år för att på della säll utreda möjligheten ti ll au kj ara vårt långsiktiga investeringsbehov. Personal Definitioner Antal anstii/lda är antalet personer, vilka innehar en månadsavf6nad anstäffning. Preliminära värden för innevarande år. Den arbelade tiden ökar igen vilket är glädjande då vi haft en besvärlig bemanningssituation de senaste åren. Det är i huvudsak den korla sjukfrånvaron som ökar och vi upplever att vi haft en hög frekvens av influensa, förkylningar och liknande under årels försia månader. Sjukfrånvaron ökar generellt vilket stämmer med trenden i hela samhället. Här krävs förstärkta insatser för att bryta den negativa trenden. Övertidsuttaget fortsätter att gå ner vi lket är glädjande och allt ner kan jobba si n ord inarie tid utan krav på mert id/övertid. Det hänger nära samman med en bättre ~m." " ; ",";w". " ",,,,,,,,, (}:"'''";:----

y Valda personalkostnader 2013 2012 Erbjudna tdl lim, barn 13487 18900 18600 19261 18220 (mkr) Löner exklusive sociala avgifter Budget 163,0 Prognos Resultat 163,0 153,7 Erbjudna hyg tim, barn Erbjudna tsk tim, barn 13787 20100 19400 20353 18660 38 11 6000 6800 6738 6803 Sjukfrånvaro Sj ukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid Korttidssju kfrån v aro (dagl-14) uttryckt i % av ordinarie arbetstid Ack 2013 4,8 2,2 Ack 2012 Ack 2011 4,1 3,8 2, 1 2,0 Tot erbjudna tim, barn Erbj udna tdl lim, vux na Erbjudna hyg lim, vux na Erbjudna tsk tim, vuxna 31085 45000 44800 46352 43683 44087 64000 65000 62951 60450 33254 49300 49800 49262 43252 277 500 600 1220 1078 Det är viktigt alt vi arbetar aktivt för att behålla den lägre andelen långa sjuk fall. Vi kommer därmed även fortsättningsvis att investera i systematiskt arbetsmilj öarbete etc i en hög ambition atl minska sjukfrånvaron och förhoppningsvis nå uppsatt mål för densamma. TOl erbjudna tiol, vuxna Tal erbj tiol barn/vuxna 77618 113800 115400 \13433 104780 108703 158800 160200 159785 148463 Utgifterna för hälsofrämjande insatser ligger enligt plan där vi nu, efter varje häl soprofilundersökning, sätter in aktiva insatser utifrån identifierade prioriteringsområden. Det finns en tydlig plan med aktiviteter som vi följer.. Vi kotruner under året att salsa på förebyggande aktiva åtgärder både på central och lokal nivå. Verksamhetsstatisti k Ack Prognos Budget Nyckellal utfall 2012 2011 2013 2013 2013 Patienter Allmäntandvård Totalt amal barn 0-2 år Totalt amal barn 3-1 9 år 7740 7740 774D 7150 7100 50960 50960 50960 51850 52800 Behandl. Patienter 23531 37000 37050 38575 394 15 3-19 år Tot antal vuxna 101297 104D00 102700 106966 97500 patienter Färdigbehandlade vuxna 26092 38500 38000 34733 36257 Akut avslutade 12217 18100 19000 19423 20426 vuxn a Partiellt beh vuxna 5254 8700 9000 9439 10571 Allmäntandvård Antalet ansvarsbarn 0-2 är i praktiken oförändrat j ämfört med Dolåret medan antalet barn och ungdomar i åldersintervall el3-19år har minskat, -900. Tandhälsoutvecklingen inom barn- och ungdomstandvården är fortsatt god och antalet vuxna som söker Folktandvården för sin tandvård är fortsatt hög. En viss ökning har skett av alllalel patienter på kö i etl regionalt perspektiv på grund av i första hand generationsväxlingen samtidigt som antalet fardigbehandlade vuxna totalt sett förväntas öka, +3800. Antalet erbjudna vårdtimmar inom vuxentandvården förväntas också öka jämfört med fjo låret. Förklaringen till att såväl antalet tandläkar- som tandhygienisttimmar inte ökar i än större omfattning beror till stor del på generationsväxlingen bland i första hand tandläkare och ah nya behandlare kräver introduktion och olika fonner av ulbildningsinsatser.. Inom barn- och ungdomstandvården prognostiseras en ökning av antalet erbjudna timmar, +2900. Omfattande ulbildningsi nsatser har givits till nyutexaminerade tandläkare, såväl till utbildade i Sverige som utbildade utomlands. Detta tillsammans med att erfarna kollegor handlett dessa inom ramen för sin tjänstgöring har lett till begränsningar i antalet debiterbara kliniska timmar och denna utveckling kommer att fortgå under året. Andra förklaringar till numerären av antalet prognostiserade erbjudna timmar utgörs av barnledigheter och tidsåtgången för att anställa vikarier. En minskning av antalet partiellt behandlade och akuta förväntas jämfört med fjolåret, vilkel är positivt då viss risk föreligger för att allt flera patienter avstår från regelbunden tandvård av ekonomiska skäl och enbart uppsöker tandvården vid akut a besvär. Conny Konradsson Förvaltningschef Tandvårdsförvattningen Totalt beh vuxna 43563 65300 66000 63595 67254 Prestationer AUmäntandvård

lil'iiii Fo~~x~~den Tandvårdsförvaltning LD Tandvård BESLUTSUNDERLAG Tandvårdsnämnden Datum 2013-10-01 Sida 1 (2) Dnr LD 13/00965 Uppdnr 620 Återkoppling av BDO:s granskning till Landstingsstyrelsen. Ordförandens förslag 1. Tandvårdsnämndens återkoppling på verksamhetsrevision "Granskning av styrning och ledning av tandvården ur ett koncernperspektiv" överlämnas till Landstingsstyrelsen. Beslut i Tandvårdsnämnden 2013-06-04, 14. Sammanfattning Tandvårdsnämnden är en nämnd utsedd av Landstingsfullmäktige och lydande under Landstingsstyrelsen. Tandvårdnämnden regleras, utöver Kommunallagen, också av reglemente och delegeringsordning för Folktandvården. I dessa dokument klargörs möjligheterna att ge Folktandvården förutsättningar till anpassning av verksamheten, skapa en attraktiv arbetsmiljö, stödja forsknings- och kompetensutveckling, följa upp verksamheten och vårda det egna varumärket. Syftet med att låta LS var överordnad TN är att koncernperspektivet är och varit viktigt i ledningen av landstingets förvaltningar. Specifikt för TN har inskrivits att verksamheten ska bedrivas och redovisas under bolagsliknande former utifrån gällande regelverk. Det med hänseende på att TN ska, utöver ovan redogjorda lagar och bestämmelse, följa tandvårdslagen och lagen om statligt tandvårdsstöd. Dessutom ska Folktandvården samverka med privata vårdgivare. Det i sig gör att Folktandvården befinner sig i en blandzon, vilket ställer krav på TN, så att ett balanserat förhållningssätt krävs. Ett steg i TN:s ökade ansvar har varit att ge TN möjlighet att hantera överrespektive underskott under fler år än ett. Här kommet det successivt att utformas rutiner. I övrigt krävs tät och god samverkan med landstingets yttersta ledning i form av Ltdir, Ekdir och Personaldirektör. Folktandvården har också framgångsrikt utarbetat ett ledningssystem, som även landstinget i övrigt kan ta intryck av. Vi mottager granskningen och tar för framtiden emot rekommendationerna med största allvar. Postadress Box 712 791 29 Falun \ Besöksadress Bergsskolegränd 8 A Falun 1 _ Kontakt 023 490000 Folktandvarden.Kansli@LTdaJar na.se Org.nr: 232100 0180 I Handläggare PIr-

Landstinget Dalarna Tandvårds!örvaltning BESLUTSUNDERLAG Tandvårdsnämnden Datum Dnr 2013-10-01 LD13/00965 Sida 2 (2) Reglementet kan sannolikt i ökad grad tydliggöra befogenheterna för TN, men viktigt är att också ge möjlighet till fritt spelrum för TN. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Patientperspektiv, finansiering och ekonomiska konsekvenser, miljö, likabehandling, barnkonsekvens, juridik, folkhälsa och konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbetet. Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i Tandvårdsnämndens yttrande. Samverkan med fackliga organisationer MBA-förhandlig har skett 2013-09-20 utan erinran. Uppföljning

I II Landstinget DALARNA Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för Tandvård BESLUTSUNDERLAG Tandvårdsnämnden Datum 2013-10-01 Sida 1 (1) Dnr LO 13/02393 Uppdnr 611 Verksamhetsplan 2014-2017 Beställarenheten för tandvård Ordförandens förslag 1. Anta verksamhetsplan inom Beställarenheten för tandvård, planperioden 2014-2017. Sammanfattning Verksamhetsplan inom Beställarenheten för tandvård, planperioden 2014-2014. Planen är upprättad enligt balanserat styrkort och efter kända ekonomiska förhållanden. I ärendet redovisas följand dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsplan Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Patientperspektiv Beaktas i verksamhetsplanen Finansiering och ekonomiska konsekvenser Beaktas i verksamhetsplanen Miljö Separat miljöplan finns Folkhälsa Beaktas i verksamhetsplanen. Likabehandling, barnkonsekvens, juridik, konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan med fackliga organisationer Ovanstående perspektiv bedöms inte vara relevanta för ärendet. Uppföljning Mål- och aktivitetsuppföljning sker. I Postadress 80x350 78327 Säter Besöksadress Skönvik Säler,- Kontakt 0225 49 42 11 anna-kari.rynoson@ltdalama.se Org.nr: 232100-0180 I Handläggare Rynoson Anna-Kari 023 4942 11 Förvaltn.chef 070-37549 45 anna-kari.rynoson@itdalarna.se

r', II landstinget DALARNA Beställaren heten för tandvård Verksamhetsplan LAN~iflN:~D DALARNA Dnr INK. Z013-08- O 4 DNR... ;/; ~.p!3/qjp.1q.... Verksamhetsplan 2014-2017 Beställarenheten för t;a:rdw.r.d<od... ~!...... Uppdrag Att administrera tandvårdsstöd i form av 1~a;Cl- f ~!J nödvändig tandvård och uppsökande munhälsobedömningar till personer med stort omvårdnadsbehov, s.k. N-tandvård. tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid, till personer med vissa specificerade diagnoser/sjukdomstillstånd, s.k. S-tandvård. tandvård till personer med stora behov av tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, s.k. F-tandvård. Lagar som styr: Tandvårdslagen (1985:125), tandvårdsförordningen (1998:1338) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Bakgrund: Från 1 januari 1999 har Landstingen/regionerna ansvar för tandvårdsstöd till vissa funktionshindrade och sjuka. Personerna får hela eller delar av sin tandvård mot avgifter enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Personkrets och tandvårdsstödets innehåll finns angivet i Tandvårdslagen, i Socialstyrelsens rapporter Dnr 02-5059/98,02/5061/98 och Meddelandeblad mars 2004 samt i lokala beslut av Tandvårdsnämnden 11/99, 21 /00, 21/01, 24/04, 8/06, 35/07, 10/09, 19/09, 19/10 och 12/11. Dalarnas län hade, den 2012-12-31, en vuxen befolkning (20 år och äldre) på nära 217 000 personer. Av dessa har ca 7000 personer (drygt 3 %) fått del av Landstingets tandvårdsstöd under 2012. Från 2013 tillkommer personer som har behöver tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Socialdepartementet uppskattar alt ca 1700 personer i Dalarna kommer att få tandvårdsstöd av denna anledning. Det innebär att andelen av Dalarnas vuxna befolkning som i fortsättningen kommer att kunna få del av Landstingets tandvårdsstöd ökar till 4 %. Det tar dock några år innan alla berättigade har fått kännedom om, och tagit del av, det nya tandvårdsstödet varför det sannolikt kommer att ta större delen av denna verksamhetsplaneperiod innan resultatet kan bedömas. Beställarenheten för tandvård är en egen förvaltning direkt underställd Tandvårdsnämnden för att på bästa sätt fördela det statliga anslag, som är avsett för tandvårdsstödet. Oavsett statsbidragets storlek, så finns ett lagstadgat ansvar för landstingen att tillhandahålla och bekosta tandvårdsstöd för personkretsen. Vision Befolkningen i länet ska känna till när och hur man kan få tandvårdsstöd. Det skall vara en självklarhet för all personal inom vård, tandvård och omsorg, i såväl offentlig som privat regi, att arbeta för en god munhälsa hos sjuka och funktionshindrade. Postadress Box 350 78330 SÄTER \ Besöksadress Jönshyttevagen 6, Plan 1 78332 SÄTER Kont~a i!'! kt--- 1-0225-49 42 02 tandvardsstodet.dalarna@ltdalar na.se Org.nr 232100-0180.' Handläggare Anna-Karl Rynoson 0225-49 42 11

Landstinget Dalarna Verksamhetsplan Sida 2 (4) Verksamhetside Beställarenhetens medarbetare ska arbeta med hög kompetens, ge god information och tydliga besked. Klarspråksbegreppet ska vara en ledstjärna. Ett omfattande samarbete med kommunerna och landstinget, fram för allt närsjukvården, är en förutsättning för att fördelningen av tandvårdsstödet skall fungera. Hot och svagheter Svårtolkat tandvårdsstöd med komplicerat regelverk Läkarintyg krävs för vissa grupper och läkarna har ofta alltför mycket att göra för all sälla sig in i tandvårdsstödets regelverk Styrkor och möjligheter Kompetent personal på Beställarenheten Välfungerande nationellt nätverk för beställare och bedömningstandläkare Egen tandvårdsnämnd Medborgarperspektivet Många av personerna som omfattas av tandvårdsstödet är svaga och kan inte alltid bevaka sina rättigheter själva. Information måste riktas även till anhöriga och ansvariga i samhället. Det är viktigt att kommunernas omvårdnadspersonal har kunskap om munvård och att ansvariga i landsting och kommun har en positiv attityd till munhälsovård. Det är även viktigt att läkare och arbetsterapeuter har kunskap om Socialstyrelsens regler (SOSFS 2012:17) om hur långtidssjukas funktionshinder ska bedömas för all korrekta läkarintyg ska utfärdas och därmed ge räll personer tillgång till tandvårdsstöd. Strategiska mål Fokusområde Mål Målt Data från AnsvariQ Munhälsobedömningar Alla som tackat ja till Antalet utförda Månatliga rapporter Förvaltnings munhälsobedömning hembesök jämfört från chefen i hemmet ska ha med det antal som tandhygienistteamen besökts vid årets slut tandhygienistteamen har lagt in i sin verksamhetsplan Munvårdsutbildning av Minst 50 %, av Andel vårdpersonal Månatliga rapporter Förvaltningsvårdpersonal vårdpersonalen ska, som har deltagit, från chefen vid årets slut, ha jämfört med andel tandhygienistteamen deltagit i årlig enligt munvårdsutbildning tandhygienistteamens verksamhelsplan Ulkarintyg Alla läkare ska Ande/läkarintyg som T99 Förvaftningschefen kunna bedöma funktionshinder enl. ICF och fylla i blanketten för läkarintvq korrekt är korrekt ifylfda, dvs. begäran om komp/ettering/rättelse har inte behövts.

, Landstinget Dalarna Verksamhetsplan Sida 3 (4) Verksamhetsperspektivet Beställarenhetens kontor ligger i Säter. Många möten i Landstinget Dalarna hålls i Falun och detta kräver resor eller att videokonferensmöj ligheter utnyttjas. Ett konstruktivt utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte kräver samarbete med kommuner, offentlig och privat tandvård samt landets övriga regioner och landsting. Beställarenheten skall arbeta med så lite negativ påverkan på miljön, som möjligt. Strategiskt mål Fokusområde Mål Mått Data från An svariq Regionala och Förvaltningschef och Antal utvecklingsdagar Statistik ur Herama Förvaltningsnationella nätverk medarbetare deltar i per medarbetare chefen och konferenser nätverkl konferenser som anordnas Chefsutveckling Kompetent chef Antalet Statistik ur Herorna Förvaltningschefsutbildningar där chefen förvaltningschefe n har deltaait Miljöpåverkan av Resor ska ske med tåg Antalet km bilresor Siffror för bilresor Förvaltningsfordon eller i bil (samåkning hämlas i chefen ~m möjligt) Reseportalen på Okat användande av Antalet fysiska möten Navet videokonferens som ersatts av videokonferenser Dokumentation på Beställarenheten Medarbetarperspektivet Beställarenhetens fasta personal består av tre personer. Arbetsplatsen skall präglas av god arbetsm iljö och goda möjligheter till kompetensutveckling. Strategiska mål Fokusområde Mål Måll Data från Ansvarig Sju kfrånvaro Reducering av antalet Antalet sjukdagar Statistik ur Heroma Förvaltningssiukdaqar chefen Utvecklingsplan Varje medarbetare ska ha en Antalet medarbetare Dokument på Förvaltningsutvecklingsplan som tas fram i som har en Beställarenheten chefen medarbetarsamtalet utvecklingsplan Fortbildning Kompetenta medarbetare Antalet Statistik ur Herama Förvaltningsfortbildningsdagar per chefen medarbetare Ekonomiperspektivet Syttet med tandvårdsstödet är att hela landstingsersättningen skall gå ti ll ekonomiskt stöd till tandvård för sjuka och funktionshindrade i Dalarna. Det finansiella perspektivet är därför ett nollresultat. Strategiskt mål Fokusområde Ekonomi Mål Budget i balans Måll Ekonomiskt resultat Data från Rapport månadsvis fr. LO Service/ekonomi Ansva ri Förvaltningschefen

,. Landstinget Dalarna Verksamhetsplan Sida 4 (4) Nyckeltal Epidemiologiska variabler enl. tabellerna nedan redovisas årligen till TN, tandvårdschefen, samordnaren för de särskilda patientgrupperna, FTV (allmäntandvården) samt MAS-ar och enhetschefer i kommunerna. Mall för nyckeltal Uppsökande verksamhet: BOENDE KOMMUN LANDSTINGET DALARNA Antal personer med intyg den 1 januari xx pers xxx pers xxxx pers Antal personer som uppsökts för xx pers xxx pers xxxx pers rnunhälsobedömninq Antal uppsökta som känner smärla i xx pers xx pers xx pers munnen. (xx%) (xx%) (xx%) (% uppsökta med smärta i munnen) Antal uppsökta som uppger alt de inte kan xx pers xx pers xx pers äta köttbullar, potatis och smörgås utan problem (xx"!.) (xx%) (xx%) (% uppsökta som inte kan äta ulan problem) Antar uppsökta som har fastsittande xx pers xx pers xx pers tänder (xx"!.) (xx%) (xx"!.) (% uppsökta som har fastsittande länder) Totalt antal tänder att sköta om hos de xx tänder xx tänder xx tänder uppsökta Antal uppsökta med hel- eller delprotes xx pers xx pers xx pers (löständer) (xx"!.) (xx"!.) (xx%) (% uppsökta med löständer) Totalt antal löständer au rengöra hos de xx löständer xx löständer xx löständer uppsökta Antal uppsökta med implantat xx pers xx pers xx pers Antal uppsökta som behöver besöka xx pers xx pers xx pers tandklinik för akut behandling (% (xx%) (xx"!.) (xx"!.) uppsökta som behöver akut behandlinq) Antal som tackat nej till besök på xx pers xx pers xx pers tandklinik, trots behov av akut tandbehandjinq Antal vårdpersonal som deltagit i den xx pers xx pers xx pers årliga munvårdsutbildningen Totalt antal T otalt antal Totalt antal anställda anställda anställda i landstinget: xxxx på boendet: xx pers i kommunen: xxx pers oers Mall för nyckeltal Vård: Antal personer, 20 är och äldre, i lånet (en!. Region Dalarna) Antal behandlade i N-tandvård Antal behandlade i F-tandvård Antal behandlade i S-tandvård xxxx pers xxxx pers xxxx pers xxxx pers Andel av befolkningen, 20 år och äldre, i lanet som fått tandvårdsstöd. x%

I II Landstinget DALARNA Beställarenheten tör tandvård Beställarenheten tör Tandvård BESLUTSUNDERLAG Tandvårdsnämnden Datum 2013-10-01 Sida 1 (2) Dnr LO 13/02414 Uppdnr 619 Ekonomisk delårsrapport augusti 2013 Ordförandens förslag 1. Delårsrapport inklusive målupptyllelse för Beställarenheten för tandvård hösten 2013 godkännes. 2. Delårsrapport inklusive måluppfyllelse för Beställarenheten för tandvård hösten 2013 överlämnas till Ekonomienheten, Revisionen, landstingsstyrelsen för sedan beslut ilandstingsfullmäktige. Sammanfattning Lagen om kommunal redovisning 1997:614 reglerar landstingens skyldighet att bokföra enligt god redovisningssed och att upprätta delårsrapport. Minst en gång under räkenskapsåret skall en delårsrapport upprättas som omfattar minst 6 månader och högst 9 månader av räkenskapsåret. I ärende redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Delårsrapport augusti 2013. c) Ackumulerat resultat i förhållande till budget. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Patientperspektiv Finansiering och ekonomiska konsekvenser Följer plan Miljö Likabehandling Barn konsekvens I Postadress Box 350 78327 Säter \ Besöksadress Skönvik Säter, _ I Kontakt Handläggare 0225-4942 11 Rynoson Anna-Kari 023-49 42 11 anna-kari.rynoson@ lldalama.se Förvaltn.chef 070-3754945 Org.nr: 232100-0180 anna-karlrynoson@ ltdalarna.se

Landstinget Dalarna Beställarenheten tör tandvård BESLUTSUNDERLAG Tandvårdsnämnden Datum Dnr 201 3-1 0-01 LD1 3/0241 4 Sida 2 (2) Juridik Folkhälsa Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Samverkan med fackliga organisationer Inte aktuellt Uppföljning Uppföljning sker månad/kvartals och årsvis.

Tandvårdsnämnden Beställarenhet för tandvård Måluppfyllelse TandvArdsSlädet fungerar bra. Landstinget Dalarna ligger bland de främsta i landet i att nå ut till befolkningen och dessutom till en låg kostnad i förhållande till många andra landsting. Uppskattningsvis är det ca 4 % av Dalarnas vuxna (20 år och äldre) befolkning som har möjlighet att fä del av det särskilda tandvårdsstödet. Verksamheten beräknas klara uppsatta mål, förutom det nya tandvårdsstödet fö r personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det tar tid innan informati onen har nått ut till allmänhet, tandvård och sjukvård. Tandvård vid funktionsnedsättning beräknas inte vara i full verksamhet förrän tidigast vid slutet av 2014. En fu ll ständig redovi sning av måluppfyllelsen kan göras först vid årets slu t. Verksamhet Den uppsökande verksamheten och tand vårdsinsatserna för personer som är beräuigade till tandvårdsslöd fungerar bra. Hiuills. under 2013, syns en slark förbättring avseende genomförd a munvårdsutbildningar till omvårdnadspersonal, jämfört med tidigare år. Viktiga händelser under året Vi arbetar vidare med in formation till allmänheten, sj uk vården och tandvården, och då framför allt om det nya tandvårdsstödet vid funkti onshinder. En upphandling av support och utveckling av vårt datastöd, T99, kommer att plbörjas under hösten 20 13. Ekonomi Res ultaträkning 201308 2012 (Tkr) Ack Utfall Prognos Budget Res ultat Intäkter 176 262 262 331 Kostn ader -17 485-29 302-29302 -26867 varll v e.ersonnlkoslntlder -1030-1871 -1n3-1 623 Verksarrhetens resultat 17309-29040 -29040-26536 Lanstingsbidrag 19287 29040 29040 25840 ÖVe r-/underskott 1977 O O -696 ~fct14- ~ rf9 b Prognosen för 20 13 är ett överskott mot budget på 1 mkr. Delta beror på att det tar tid innan verksamheten med det nya tand vårdsstödet vid funktionsnedsättning nått full omfattning. Personal Valda personalkostnader 20t3 20 t 2 (mkr) Budget I'rognos Resultat Löner exklusive sociala avgifter -J,2 -J,3 -LO Personalen består, fr.o.m. 2013-04-0 I av två assistenter på heltid, en förvaltningschef (75 %) samt två timanställda bedömningstandläkare. Verksa m hetsstatisti k Nyckellai (8 av 12 mån) 2013 2012 Utförda munhälso bedömningar 2453 2377 Utf6rda munvårdsutbildningar 2 122 J77J Antal behandlade i NÖdvändig 34 13 3238 tandvård Antal behandlade i Tandvård 801 867 som led i sjukdomsbehand ling Amal behandlade i Tandvård vid 41 xxx funktion snedsättning (nytt 20 L3) Verksamheten ägnas åt löpande ad ministration av Landstingets tand vårdsstöd. Målet är all alla so m ingår i personkretsen skall nås av tandvårdsstödel. Säter den 11 september 2013 Anna-KariRynoson Förvaltningschef Beställarenheten fdr tandvård 20 11 2448 1246 3195 908 xxx Verksamhetsområde (mkr) Prognos AvvikeJse % ResuHat 2012 Uppsök. munhälsobedömn 3,0 O 3,0 MunvårdsutbiJdning 0,9 O 0,9 Nödvändig landvård J4,3 O J3,8 Tandvård - funklionsnedsältn. (nytt 20 (3) J,1 50% xxx Tand vård som led i 6,7 SjukdomsbehandJing O 6,9 Utökat tandvårdsstöd (s Jut 20 (2) xxx xxx 0,2 Summa 26,0 4% 24,8

ACK. RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET (Ikr) ACKUMULERAT RESULTAT I FÖRHÄLLANDE TILL BUDGET (tkr) 2500 ~------------------------------------------------------------------------------, = 1 ~ 1500 1 II'?... -'Ij ~ 1000 1 7I 1 l :7 r " _... 500 I ::===-- ~ SV -<~// ~ ~" ~ : I ~ O., = ~" 'Vf', "" "". ~, J' ~t:<:j ~~ tb.'./ ~ ~ :\ ~ ~ ~ ~,, ~ ~~~ ~ -1000 L-------------------------------------------------------------------------------~ 'l> ~'\; ",'" -+-2010... 2011 -+-2012... 2013?iJ l' ~ ~ \'