Verksamhetsplan tör Folktandvården

Transkript

1 Landstinget Dalarna Tandvårdsnämnden Verksamhetsplan tör Folktandvården Budget i balans. Frisktandvård. Särredovisning ekonomi. Investeringar. Bolagsliknande verksamhetsform Hög tillgänglighet. Hög kundnöjdhet. Vård på lika villkor. / God arbetsmiljö. Utveckling för alla. Personalförsörjning. Sveriges stoltaste medarbetare. God vård. Marknadsutveckiing. FoU.

2 Uppdrag Folktandvård är den tandvård som landstinget själv bedriver. Folktandv ården har därmed ett politiskt uppdrag och ledningen utövas aven tandv årds nämnd som utses av landstingsfullmäktige. Enligt tandvårdslagen ska ll Folktandvården ansvara för Regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar till och med det år de fyller 19 år Specialisttandvård för vuxna Akuttandvård och övrig tandvård för vuxna i den omfattning som landstinget bedömer lämpligt Folktandvården skall arbeta efter den överg ripande verksamhetsplan som upprättats för tandvården i Dalarna. I denna beskrivs de förutsättningar som skall gälla för all tandvård i Dalarna utifrån landstingets planeringsansvar. Genom att förebygga, utreda och behandla tandsjukdomar, symptom och skador skall Folktandvården genom sitt arbete bidra till en god tandhälsoutveckling på lika villkor för befolkningen i Dalarna. Verksamhetens omfattning bestäms av de resurser som landsti nget erbjuder och resultatet av upphandling genomförd av landstingets beställare av tandvård. Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att en prisreglerande effekt uppnås som en del i Folktandvårdens uppdrag. Drifts- och verksa mhetsansvar för Folktandvården som tandvårdsproducent åligger tandvå rdschefen. Vision Folktandvården Dalarna skall ha säkrat en munhälsa hos befolkningen i länet som är en av de bästa i riket. Folktandvården Dalarna skall vara länets ledande kunskapsforum i munhälsofrågor och vara det självklara alternativet för såväl kunder som personal. Verksamhetside Med hög kompetens och kontinuitet ska vi erbjuda barn samt vuxna, akuta patienter och patienter med särskilda behoven trygg och säker tandvård i en trivsa m miljö. Vi ska tillsammans med patienten/kunde n verka för en god tandhälsa för befolkningen i Dalarna. KänneteckenN ärderingar Värderingarna är det synsätt, de grundläggande uppfattningar som ligger till grund för våra handl ingar och vårt sätt att vara och förhålla oss till oss själva och omvärlden. För att Folktandvården Dalarna skall bli framg ångsrik skall verksamheten kännetecknas av att vara Banb rytande Trygg Medveten

3 Hot och svagheter Svårtolkat tandvårdsstöd med komplicerat regelverk Brist på tandläkare Generationsväxling av vårdgivare medför produktionsminskning Stora krav på offentlig verksamhet ur konkurrenssynpunkt Kravet om särredovisning av all verksamhet Hög konkurrens om arbetskraft Kravet om låg tandvårdstaxa Ökad tendens till centralisering i landstinget där detaljstyrning sker istället för uppdragsbeskrivning där man också avkräver ansvar. Svårt att hantera tandvården i ett sammanhållet landstingsperspektiv Stora krav på sista handsansvar för alla patienter oavsett vilken vårdgivare som primärt ansvarar för patienten vilket medför att Folktandvården inte kan selektera patienter på samma sätt som konkurrenterna. Styrkor och möjligheter God uppföljning Goda utvecklingsmöjligheter Hög teknisk standard Stor tandvårdsaktör med bred samlad kompetens Starkt varumärke och en företagskultur under utveckling Egen tandvårdsnämnd Egenutvecklade vårdprogram LedningssystemIverksamhetssystem för kvalitet och säkerhet God personalvård ex massage Fri prissättning av tandvårdens tjänster för vuxentandvård Modell för hantering av investeringskostnader där kostnaderna läggs som en driftskostnad i verksamheten Bättre nyttjande av gjorda investeringar Samla verksamheten till färre ställen

4 Medborgarperspektivet För att Folktandvården skall kunna forts ätta utvecklas i en marknadsledande position krävs en god kvalitet i bemötandet av patienter och att varumärket "Folktandvården" framstår som starkt. För att detta skall ske krävs en bra tillgänglighet till vård och en bra kommunikation i bemöt andet av Folktandvårdens kunder. Kunderna skall uppleva en hög kvalitet till rätt pris. Vår förmåga att tillfredsställ a kundernas uttalade och outtal ade behov komm er att vara viktig som framgångsfaktor. Framgångsfaktorer Vår satsning på teamtandvård med förebygg ande profil har skapat en tandhälsa som är en av landets bästa Vi har en bred och samlad kompetens som ger kunden och den enskilde vårdgivaren trygghet Riktlinjer och vårdprogram säkerställer att alla patienter får lika bra vård på alla kliniker Allmäntandvård Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart Medborgar- Tillgänglighet Tillgång till råd och Uppföljning CKl BW perspektivet konsultation skall finnas under klinikernas minst 45 tim/vecka. öppeltide r/jourverk Jourverksamhet under helger samheten skall om möjligt bibehållas på nuvarande nivå. Akuta erbjudas vård Uppföljning CKl BW omgåe nde. nuvarande Inom allmäntandvården situation konsultation inom en månad. Antal patienter på väntelista och väntetider inom 6 till 12 månader Använda Internetbokning. Följa utvecklingen CKlBW Antal sena ub och åbo inom T4. Införa Mina vårdkontakter Alla som accepterat Följa avtalet med CK erbjudandet om uppsökande Beställarenheten tandvård erbjuds detta. för tandvård Nödvändig tandvård enligt överenskommelse med Beställarenheten. Antal patienter enligt hälsooch sjukvårdens avgiftssystem Uppskattat medelvärde för en norma lklinik =6% Antal kliniker som använder Kontrollera CKlBH/SL mobil klinik patientflödet Fölia mobila verksamheten GIL4

5 Med borga- Vård på lika Antal19 år DFS :5 4 Följa vårdprogram CK/BB perspektivet villkor 75 % Frisktandvårdsforts. Antal 19 år DFSa=O konceptet 67% Andel vuxna i riskgrupp 1-3. IR21=45% Kundnöjdhet 90 % av 19-åringarna Utveckla BW fortsätter vara kunder i Folktandvården. aktiviteter inom projektet Sveriges bästa tandvård Utvärdera resultatet av gjorda kundundersökn ingar Specialisttandvard Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Ak1iviteter Ansvar Klart Medborgar- Tillgänglighet Tillgång till råd och Uppföljning CK/BW perspek- konsultation skall finnas under klinikernas tivet minst 45 tim/vecka. öppettide r/jourverk Tillgång till käkkirurgi skall samheten finnas samordnat för länet dygnet runt. Akuta erbjudas vård Uppföljning CK/BW omgåe nde samt konsultation nuvarande inom tre månader. Antal situation färdigbehandlade/antal remisser 1:1 (100 %) Använda Internetbokning. Följa utvecklinge n CK/BW Antal sena ub och åbo inom T4. Införa mina vårdkontakter Vård på lika Tillgång till Aktiv rekryte ring CK/MS villkor specialistkompetens skall av specialisttandfinnas inom samtliga erkända läkare specialiteter. Kalibreringsdiskussioner skall genomföras mellan vårdgivare inom varje specialitet och mellan de olika specialiteterna. Kundnöjdhet Andel nöjda remittente r (90%) Utvärdera BW resultatet av gjorda kund/remittentundersök ningar il 5

6 Verksamhetsperspektivet En hög odontologisk kvalitet är en given framgångsfaktor. För att nå denna skall vårdp rogram finnas för såvä l barn- och ungdomar som vuxna samt nationella riktlinjer följas. Avvikels ehantering och nyttjande av vårt lednin gssystem är ytterlig are förutsättn ingar för att nå en säker och kvalitativt god vård. För att öka tillgängligh eten till tandvård skall den högte knologiska tandvården samlas till färre välbemannade och tekniskt välutrustade kliniker samtid igt som mobil tandvård skall nyttjas i allt stö rre omfattning där så befinns lämpligt. Forskning och utveckl ing samt olika projekt skall bedrivas på alla nivåer i inom Folktandvården. Samordning sker via Folktand vårdens FoU grupp. Utveckling av den kliniska vården på arbetsplatsen och inom respektive specialitet skall vara en naturlig del av verksamheten. Övrig forskning och utveckling skall kunna ske inom ramen för särskilda projekt Framgångsfaktorer Alla medarbetare involveras i arbetet med att utveckla varum ärket Folktandvården Dalarna. Vi har ett sista hands ansvar för alla medborgares tandvård och erbjuder tandvård i hela länet Vi utvecklas genom att jämföra oss kontinuerligt med varandra och andra tandvårdsaktörer Allmäntandvård Målområde Fokusområde Centrala mållmått Aktiviteter Ansvar Klart Verksam hets God vård Arbeta enligt de nationella Central CKl BB/BN perspektivet riktlinjerna uppföljning Säkerställa att årliga genomgånga r görs Följa upp SBU-rapporter. Uppföljning av SoS:s föreskrifter via ledningssystemet. Antal avvikelser vid intern revision Nyttja ledningssystemets Följa nyckeltals- MHS/BB möjligheter. Revisionspatienter erbjuds garanti ett år avseende material och utförande. Regler tör omgörning följs. Friska barn bör i större utsträckning få vård hos annan vårdgivare än tandläkare Antal avvikelser och omgörningar. Erbjuden vårdtid utifrån bedömd risk 3-19 år 30,60, 90 minuter utvecklingen»: ~ 6 "--

7 Verksamhets Marknadsut- Av länets åringar Frisktandvård BW perspe ktivet veckling skall marknadsandelen vara Uppföljning forts 75 % nyckeltal Av den vuxna befolkningen skall minst 50 % vara kunder hos Folktandvården 98 % av 3-19 årinqar - r sspeera lsttandvar o d Mål om råde Fokusområde Centrala mål/mått Akt iviteter An svar Klart Verksam- God vård Arbeta enligt de nationella Central CKlBB/ BN hetsperspek- riktlinjerna. uppföljning tivet Säkerställa att årliga genomgångar görs Följa upp SBU-rapporter Uppföljning av SoS:s föreskrifter via ledningssystemet. Antal avvike lser vid intern revision. Erbjuden vårdtid efter risk 1<2<3 Nyttja ledningssystemets Följa nyckeltals- MHS möjligheter. utvecklingen Revisionspatienter erbjuds garanti ett år avseende material och utförande. Regler för omgörning följs. Kvaliteten på utförd vård skall kunna följas upp via journaldata, kvalitetsreg ister etc. Antal avvikelser och omgörningar. Andel remitterade fall grupp 1, 2,3 (20%, 30%,50%) Markn adsut- Remissflödet skall vara Följa nyckeltals- BW veck ling relevant i förhållande till tänk t utveck lingen bemanning. Antal inkommande remisser/år FoU Specialisttandvården skall i Följa upp CK högre utsträckning kunna nyckeltalen. användas för utbildning av allmäntandvår den. Utbildning av andra/ total arbetstid 5% FoU tid/total tid 20% Tan dteknisk verksamhet Mål område Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter An svar Klart Verksam- God vård Kostnader för garanti- Följa antal HR hetspers- omgörning ska ej överstiga omgö rningar pektivet 1,0 % av den totala omsättninqen Medarbetarperspektivet Idag råder stor konkurrens om arbetskraften inom tandvården och stora penslonsavq ånqar ä' att törvä nta. Fd' e' lycka rekryterlnq " ' Y'}[tsq:'7

8 att kunna behålla befintliga medarbetare krävs attraktiva arbetsplatser. En god arbetsmiljö, goda möjligheter till kompetensutveckl ing, goda anställningsvillkor, möjlighet till alternat iva karriärvägar och ett bra ledarskap skall därför prägla Folktandvårdens verksamhe t. Projektet "Sveriges stoltaste medarbetare" utgör därför en stor utman ing för att åstadkomma attraktiva arbetsplatser med stolta medarbetare som en konsekvens. Åtgä rder för att minska de administrativa kostnaderna och samtidigt ge bättre förutsättningar för ett bra ledarskap skall vidtas genom att samutnyttja klinik ledningsresurse rna för flera klinikenheter. Framgångsfaktorer Vi har en företagskultur där vi vågar prova nytt och vågar misslyckas Vi har ett gott arbetsklimat och en stark "vi-anda" Vi är medvetna om att vårt agerande både internt och externt är viktigt för vårt rykte. All mäntan dvård Målområde Fokusområde Cent ral a måvmått Akti vi teter Ans var Klart Datum Medarbetar- Utveckling för Samtliga chefer ska ha Landstingets MS perspektivet alla genomgått chefsutbildning ledarskapskoncept och LMI Antal Följa upprättad MS utbildningsdagar/anställd. plan för Medelvärde 3 kompetensförsörjdagar/anställd/år ning Skapa utveckling inom yrket för samtliga oersonalkateaorier Arbetsm iljö Sjukfrånvaro. Högst 14 Tjänsten sjuk- och MS daqar/an st älld/ år frisk Sveriges Alla medarbetare känna till Omsätta MS/BW stoltaste värdeorden värderingarna i medarbetare Minst 80% känna sig stolta praktisk handling. över att jobba inom Projektet Folktandvården Dalarna "Sveriges stoltatste medarbetare" Personalförsörj- Rekrytera efter Följa upprättad MS ning verksam hetens behov, handlingsplan nuläge och bedömt framtidsläge. Antal nyrekryterade Rekrytera 15 tandläkare under 2012 sspeeriallstta IS andåd v r Målområde Fokusom råde Cent rala måvmått Akti viteter Ansvar Klart Datum Medarbetar- Utveckling för Samtliga chefer ska ha Landstingets MS perspektivet alla genomgått chefsutbildning ledarskapskoncept och LMI 8

9 Medarbetar- Antal utbildningsdagar/ Följa upprättad MS perspektivet anstä lld komp etensförsörj- Forts Medelvärde ningsplan 5 dagar/anställd/år Skapa utveckling inom yrket för samt lioa vrkeskateaor ier Arb etsmiljö Sjukfrånvaro. Högst 14 Tjänsten sjuk- och MS daga r/anställd och år frisk Sverig es Alla medarbetare känna till Om sätta MS/BW stoltaste värdeorden värderinga rna i medarbetare Minst 80% känna sig stolt praktisk handling. öve r att jobba inom Folkt andvården Dalarna Projektet "Sveriges stoltaste medarbetare" Personal- Rekrytera efter Utveckla MS försörjning verksamhetens behov, sama rbetet med nuläge och bedömt närlig gande framtid släge. Folktandvårds- Vid rekrytering av nya organisation er specialister skall alltid detta Följa upprättad ske efter verksamhetens handlingsplan lokala behov men behovet skall alltid också bedöm as i ett region alt perspektiv, utifrån möjligheten till samverkan med andra landstinq, Tandteknisk verksamhet Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Klart Datum Medarbetar Arbetsm iljö Sjukfrånvaro. Högst 7 Tjänsten sjuk och HR perspektivet daaar/an ställd och år frisk Utveckling för Antal utbildningsdagar/ Följa upprättad HR alla anställd komp etensförsörj Medelvärde 3 ningsplan daqar/anställd och år Ekonomiperspektivet Folktandvårdens verksamhet skall präglas aven god planering och en god ekonomisk stabilitet. Detta skall åstadkommas utifrån givna förutsättningar för svensk tandvård d v s ingen skattesubvention får förekomma för vuxentandvård och med lika konkurrensvillkor som för privat tandvård. För att detta skall kunna uppnås krävs en relevant tandvårdstaxa för vuxentandvård och att Folktandvården framstår som en attraktiv vårdgivare hos befintliga och kommande kunder under ett starkt varumärke. För att klara kraven som ställs på tandvård en i Sverige idag krävs att verksamheten organiseras under bolagsliknande former och att kravet om särredovisning av kostnader och intäkter kan klaras av. Rätt kompetens för rätt arbetsuppgift kommer att vara viktigt samtidigt som kontinuerlig verksamhetsuppföljning hela tiden måste ske via bl a nyckeltal. IL Q,

10 Framgångsfaktorer Vi eftersträvar att driva Folktandvården under bolagsliknande former Vi har en god ekonomisk uppföljning som ger långsiktig stabilitet Vi redovisar vår verksamhet på ett transparent sätt för att hela tiden utvecklas. Allmäntandvård Målområde Fokusområde Centrala målimålt Aktiviteter Ansvar Klart Ekonomi Budget i balans Personalkostnadi Följa BH persp ektivet Vuxenintäkt 100 % nycke ltalsutvecklin Medelbehandlingstid gen 3-19 år 60 min Utveckla dialogen i budaet!råaor Andam ålsenliga lokaler Utveckla dialogen BHi MS utifrån verksamhetens gällande behov. ändamålsenlighet. Patienttidi behandlingsrumiår Följa nyckeltalet minst 1000 timiår Patientintäktern a skall öka Revidera BH enligt kalkyl tandvårdstaxan enligt kalkyl och följa kostnadsutvecklinaen Ersättning för ortodonti i Följa upp BH allmäntandvården skall vara utvecklingen via 1000 kri timme nyckeltal Frisktandvård 1000 avtal tecknade år 2 Uppföljning av CK/BW Vuxna oavsett ålder skall antal avtal. kunna erbjudas Ekonomisk frisktandv ård uppfölj ning skall ske av frisktandvårdens kostnader och intäkter. Investering ar Bättre nyttja gjorda Utveckla dialogen BHiSt. investeringar gällande ändamålsenligheti finansierina Särredovis ning Klara kravet om Utveckla rutiner CK/ BH särredovisning av för hur detta skall kostnaderlintäkter för gå till enligt vuxentandvård samt nationell modell barniunadomstandvård Bolagsliknande Utveckla Fortsatta CK/BH former resultatlba lansräkning där diskussioner med alla kostnader och intäkter landst inget och finns med inkl verksamheten hur resultathantering och detta skall gå till flerårsbudg et. Friare roll Inom landstinaet llq,o

11 s;pecialisttandvard Målområde Fokusområde Centrala mål/mått Aktiviteter Ansvar Kl art Ekonom i Budget i balans Totala intäkten/totala Följa BH perspe ktivet kostnaden, nyckeltalsutveck lin kostnadstäckningen skall gen vara 100 % Utveckla dialogen Erbjuden vårdtid per i budgetf rågor riskgr upp 1<2<3 Ekonomi- Andarnålsenliga lokaler Utveckla dialogen CK pers pektivet utifrån verksamhetens gällande forts. behov ändamålsen lighet Patientlid /behandl ingsrum 1000 tirn/ år Patientintäkterna skall öka Revidera BH enligt kalkyl tandv årdstaxan enligt kalkyl och följa kostnad s- utvec klingen Investeringar Bättre nyttja gjorda Utveckla dialogen BH/SL investe ringar (se gällande kliniker/lokalbehov) ändamålsenlighet/ finansierinq Särredovisning Klara kravet om Utveckla rutiner CK/BH särredovisning av för hur detta skall kostnader/intäkter för gå till enligt vuxentandvård och nationell modell barn/unqdomstandvård Bolagsliknade Utveckla Fortsatta CK/ BH former resultat/balansräkning där diskussioner med alla kostnader finns med, landstinget och samt flerårsbudget, verksamheten resultathantering etc kring hur detta Friare roll inom landstinget. skall gå till Tandteknisk verksam het Mål område Fokusområde Centrala må l/mått Akt iviteter Ansvar Klart Datum Ekonomi Budget i balans Kostnadstäckning sprocen- Regelbund et följa HR perspektivet ten ska vara 100 % nyckeltalet n IJL I1

12 Tabell med våra nyckeltal Bilaga Mål Mått Källa Redovisning Allmä ntandvård An del 19 år DFS<4 Uppföljning av EPI (75%) T4 Månatligen Andel 19 år DFSa=O Enl EPI (67%) T4 Månatliqen Vuxna i riskorupp 1-3 R2 (45%) T4 Månatllqen Ande l patienter enligt H/S taxa Procentandel (6%) T4 M ånatliqen Erbju den tid efte r risk barn T idsredovisning (1=3 0 min, T4 Månatl igen 2=60 min, 3=90 min ) Erbiuden vå rdtid 3-19 år Ti dsredovisninq (1 tim) T4 Månatli aen Ers fö r ort (1000 kr/tim ) Ek system Månatligen Pers.kostnad/vuxenintäkt (100%) Månatliq en Erbju den vå rdtid/beh.rum Tid sredovisning/behandlingsru Månatli gen m (>100 0 tim) Lista de ba rn/p rivata barn Procentand el (97%) T4 M ånatlioen Kund/ ojalit et 19 år Procentandel (90%) T4 Delårs- oc h årsbo kslut Markn adsand e/ år Procentandel (75%) T4 Ma rknadsandel övriqa vuxna Procentandel (50%) T4 Utbil dning sdagar/anställd Dagar per år och ans tälld (3 Herom a Månatli gen daqar per anställd) Sjukfrånvaro/an ställd Antal daqar (14 daqar) Månatliqen Specialisttandvård och sjukhustandvård Antal fä rdigbehandlade/a nta l Procentandel (100%) T4 Månatligen remisser (1:1) Andel remitterade fall grupp Procentandel per riskgru pp T4 1,2,3 (20%, 30%, 50%) Erbju den vård tid per grupp Procentandel per riskgrupp T4 (1<2 <3) FoU tid/t otal arbetstid ST Procentandel/total arbe tstid Herom a FoU och egen utbi ldning (20%) Egen utbi ldn ing/total arbetstid ST Utb ildnin g and ra/tota l arbetstid Procentand el (5%) T 4 ST Andel nöjd a remittent er Procent and el (90%) Enk ät Arlic en Siukfrånvaro daaa r per anställd Daqar per anställd (14 daqar) Herom a Månatlia en Utbildningsdaqar/anställd ST Daqar per anställd (5 daoar) Heroma Må natliaen Tandteknisk verksamhet Dentlab ska ll ha en omsättning i Kostnadstäck ninge n ska vara Carita Dels års- o ba lans. 100 % Årsbokslut Kostnader för Skall ej överstiga 1,0 % av den Ca rita Delårs- o qa rantiornq örnlnoa r totala omsätt ninae n Årsbokslut Utbildning sd agar/anställd Dagar per år oc h anstä lld (3 Heroma Delårs- o daaa r per anställd) Åsbokslut Sju kfrånvaro dagar pe r Dagar per anstä lld (7 dagar) Herom a Månatlige n an ställda