ÄLMHULTS KOMMUN. Ljusfest i Älmhult hösten 2016

Transkript

1 ÄLMHULTS KOMMUN Ljusfest i Älmhult hösten PROGNOS 31 OKTOBER 1

2 Innehåll SAMMANFATTNING 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 Omvärld 4 Måluppfyllelse 5 Fokusområden 5 Kommunövergripande mål 6 Resultatmål 6 Strategiska nyckeltal 8 Ekonomisk analys 9 Resultaträkning 9 Finansiellt mål 10 Balanskrav 10 Skatter, generella statsbidrag och utjämning 11 Lån 11 RÄKENSKAPER Driftredovisning 12 Investeringsredovisning 14 NÄMNDSREDOVISNINGAR 15 Politisk organisation 15 Kommunledningsförvaltning 16 Teknisk förvaltning 19 Överförmyndarnämnd 23 Miljö- och byggnämnd 24 Kultur- och fritidsnämnd 26 Utbildningsnämnd 31 Socialnämnd 37 Gemensam nämnd för familjerätt 43 BILAGA 1 45 Budgetspecifikation 45 Ekonomisk information under : Årsredovisning 2015, kommunfullmäktige 25 april Prognos mars, kommunfullmäktige 30 maj Delårsrapport januari augusti, kommunfullmäktige 31 oktober Prognos oktober, kommunstyrelsen 28 november Kontaktperson: Patrik Eurenius, tf ekonomichef

3 mkr SAMMANFATTNING Kommunens övergripande målsättning om befolkningstillväxt på minst 1 % (162 personer) förväntas nås för tredje året i följd. Under perioden januari till september ökade kommunens befolkning med 279 personer, och uppgick då till personer Folkmängd 31/ Årets resultat prognostiseras till 3,5 mkr, vilket är 1,9 mkr sämre än budget. Skatteintäkterna beräknas bli lägre än budgeterat och pensionskostnaderna högre. Medel för kompensation av strategiska investeringar beräknas ge ett överskott med 7 mkr. Det extra statsbidraget på 7,6 mkr avseende flyktingverksamhet beräknas ha motsvarande kostnader och påverkar då inte resultatet. Kommunens finansiella mål att resultatet ska motsvara minst 1 % av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning nås inte. mkr årets resultat finansiellt mål 9,0 6,8 8,0 6,9 3, prognos Totalt prognostiserar nämnderna samt politisk organisation ett överskott på 7,1 mkr vilket motsvarar en avvikelse mot nettobudgeten på 0,9 procent. Kommunstyrelsen har fastställt ramen för investeringsbudgeten till 283 mkr varav 68 mkr är tillägg från Totalt 269 mkr är reserverade för särskilda objekt. Det återstår med andra ord 14 mkr av investeringsramen att fördela för. Varje nytt investeringsobjekt överstigande 2 mkr ska före start och upphandling redovisas till KS med kalkyl där samtliga driftkostnader ingår Prognos avvikelse mot årsbudget, mkr 4,0 2,1 1,5 0,5 0,0 0,1-1,0 3 0,0 7,1

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld I Ekonomirapporten oktober skriver SKL (Sveriges kommuner och landsting) att kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Utvecklingen går nu in i ett skede som innebär att kostnaderna för demografin ökar snabbare än intäkterna. Detta kräver ett nytt synsätt på kommunal välfärd och en rad åtgärder från stat, kommuner och landsting. Demografins ökande kostnader beror till stor del på de senaste årens asylmottagande, när asylsökande beviljats uppehållstillstånd övergår kostnadsansvaret till kommunerna och landstingen, vilket speglas i de kostnadsprognoser som SKL presenterar. Även pensionskostnaderna ökar i allt snabbare takt. Bidragande orsaker är högre löne- och prisuppräkningar. Totalt väntas pensionskostnaderna i hela kommunsektorn öka från 50 miljarder kronor i år, varav 17 miljarder kronor utgörs av tidigare intjänade pensioner, till 65 miljarder kronor år SKL har i sin rapport även tittat på eventuella skattemässiga konsekvenser i sin prognos. Man gör här bedömningen att det krävs resultatförbättrande åtgärder i storleksordningen 47 miljarder kronor fram till och med år I skattekronor motsvarar detta totalt 2,22 kronor. Man framhåller också att en sådan höjning inte är trolig, utan att den ekonomiska utvecklingen behöver hanteras med hjälp av en kombination av åtgärder, där effektiviseringar är en viktig komponent. I ekonomirapporten belyser man även de kommunala investeringarna. Man konstaterar att kommunkoncernerna under perioden 2007 till 2015 ökat sina investeringsutgifter med 45 procent, från 72 miljarder kronor till 105 miljarder kronor. Denna ökning kommer resultera i högre kostnader för avskrivningar och räntor. Kopplat till de allt högre investeringsnivåerna förs även diskussioner om att kommunerna behöver se över sina finansiella mål, och då främst det så kallade resultatmålet. Detta mål har sedan många år legat som en schablon hos flera kommuner på 2 procent, men för att i större omfattning kunna finansiera de ökande investeringsnivåerna behöver man höja resultatmålet till nivåer på 3 till 5 procent. Om man inte förmår höja resultaten kommer det resultera i en högre skuldsättning vilket i sin tur kommer generera högre ränteutgifter. Varför ska en kommun ha överskott? Finansiera investeringar och värdesäkra anläggningstillgångar För att täcka kostnader för förslitning av tillgångar görs avskrivningar. Avskrivningar görs på historiska anskaffningsvärden utan hänsyn till inflationsrelaterad värdeminskning. Samtidigt är ny utrustning ofta utvecklad och mer avancerad än den som ersätts vilket ofta innebär att den är dyrare. För att ersätta anläggningstillgångar med egna medel i takt med att de är uttjänta behövs överskott som täcker skillnaden mellan investeringsnivå och avskrivningar. I annat fall måste ersättning av uttjänta tillgångar ske genom ökad upplåning, vilket kan leda till att räntekostnader tar i anspråk en allt större del av driftbudgeten. Beakta samtliga pensionsåtaganden I många kommuner är pensionsrättigheter intjänade före 1998 inte finansierade. Den redovisningsmetod som anvisats för dessa pensionsåtaganden innebär att de inte bokförs som skulder i balansräkningen utan som ansvarsförbindelse. Därmed kostnadsförs inte uppräkning för värdesäkringen, vilket gör att många redovisar för låga pensionskostnader. Stora pensionsavgångar medför ökade pensionsutbetalningar Om inte pengar sätts av för framtida pensionsutbetalningar kommer dessa att ta i anspråk en allt större del av de medel som står till verksamhetens förfogande. Redan idag använder vissa kommuner och landsting överskott till att bygga finansiella tillgångar för finansiering av kommande pensionsutbetalningar. Sysselsättning och skatteunderlag påverkar ekonomin Konjunkturen påverkar skatteunderlaget. Många har svårt att hinna parera kostnadsutvecklingen vid intäktssvängningar. Det finns alltid en viss osäkerhet om vad utfallet för skatter och statsbidrag blir. Det är även svårt att förutse eller styra kostnadsutvecklingen för vissa verksamheter. Via överskott får man en buffert som gör att man bättre kan hantera osäkra prognoser utan att tvingas till kortsiktiga besparingsåtgärder. Konjunkturanpassat resultat 4

5 Det innebär att under goda tider ha ett större positivt resultat, och under sämre tider ett mindre positivt resultat. Detta skapar utrymme för att undvika neddragningar vid lågkonjunktur. Resurser för utveckling En allmän erfarenhet är att det finns ett samband mellan en välskött ekonomi och en bra verksamhet. För att även genomföra offensiva satsningar och verksamhetsutveckling krävs att man har en ekonomi som tillåter detta. De som alltid lever på eller under marginalen hamnar lätt i ett läge med ett ständigt ekonomiskt gnetande. Detta arbete tar ofta en så stor kraft från organisationen att man inte orkar med en mer strategiskt och långsiktig planering. Måluppfyllelse Fokusområden och målkedja I den strategiska utvecklingsplanen är följande fokusområden angivna: 1. Permanent fokusområde Ekonomi 2. Permanent fokusområde Medarbetare 3. Fokusområde Kan 4. Fokusområde Vill 5. Fokusområde Vet Inom varje fokusområde finns inriktningsmål att sträva mot på längre sikt. Utifrån dem fastställer respektive nämnd resultatmål i budgeten som ska följas upp under året. Under Ekonomi och Medarbetare fastställer resultatmål som gäller för samtliga nämnder. Översikt VISION Kommunövergripande mål Fokusområde Fokusområde Ekonomi Fokusområde Fokusområde Medarbetare KF INRIKTNINGSMÅL NÄMND RESULTATMÅL FÖRV FÖRVALTNINGSPLAN 5

6 Kommunövergripande mål Kommunens mål är att befolkningen på sikt ska öka till invånare. Kortsiktigt är målet att befolkningen ska öka med minst en procent per år Folkmängd 31/ Kommunens övergripande målsättning om befolkningstillväxt på minst 1 % (162 personer) förväntas nås för tredje året i följd. Den preliminära ökningen efter september månad uppgick till 1,7 % (279 personer) och antalet invånare uppgick till Under den senaste femårsperioden har Älmhults kommuns befolkning ökat med 5,2 %. Kommunen använder en befolkningsprognos från februari och som sträcker sig till Enligt prognosen kommer folkmängden i kommunen att öka med till personer. Flyttnettot förväntas bli i genomsnitt 229 personer per år och födelsenettot 39 personer per år. Totalt ger detta en förändring med 268 personer per år. Resultatmål I den strategiska utvecklingsplanen finns för respektive nämnd inriktningsmål under de olika fokusområdena samt ett grunduppdrag. För Ekonomi och Medarbetare har kommunstyrelsen fastställt resultatmål som gäller för samtliga nämnder. Många av mätningarna görs vid bokslut men anvisningarna till nämnderna har därför varit att i sådana fall beskriva den senaste mätningen och lämna en prognos på måluppfyllelse. Måluppfyllelsen på nämnderna redovisas genom uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt. Kan, Vet, Vill och grunduppdrag Utifrån inriktningsmålen under Kan, Vet och Vill samt grunduppdraget i strategiska utvecklingsplanen har nämnderna beslutat om resultatmål. Totalt har nämnderna 42 resultatmål, varav 39 % bedöms komma bli uppfyllda, 44 % delvis och 17 % inte bli uppfyllda. Detta är en liten försämring mot prognosen i mars. Målen har ingen viktning, vilket innebär gör det svårighet att göra en rättvis bedömning om den totala måluppfyllelsen. Redovisning av samtliga resultatmål samt hur de bedöms uppnås finns under respektive nämnds redovisning. 6

7 Resultatmål inom Ekonomi och Medarbetare Ekonomi Målupp fyll Resultatmål Minst 80 % av kommunens medarbetare ska känna till kommunens övergripande mål och fokusområden Minst 80 % av medarbetarna ska ha kunskap om den egna enhetens ekonomiska förutsättningar och aktuella läge Uppdrag Kommunen ska bedriva minst två större benchmarking-projekt under Uppföljning 89 % känner till förvaltningens övergripande mål för verksamheten. En förbättring mot föregående mätning. 90 % förstår på vilket sätt enheten bidrar till Älmhults kommuns övergripande mål. Oförändrat mot föregående mätning. Källa: Medarbetarenkäten nov 2015, 76 % av medarbetarna är insatta i sin enhets/arbetsplats ekonomi (som budget och kostnadsramar). Källa: Medarbetarenkäten nov 2015, Medarbetare Måluppfyll Resultatmål 100 % av kommunens medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag 100 % av medarbetarna ska känna till kommunens värdegrund Minst 75 % av medarbetarna ska kunna rekommendera kommunen som arbetsgivare 100 % av kommuninvånarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunens anställda. 100 % av alla direktadresserade e- postmeddelanden ska besvaras inom 5 dygn och 80 % inom 1 dygn. Uppföljning 93 % svarar att Mitt uppdrag är tydligt Källa: Medarbetarenkät nov % känner till kommunens värdegrund Källa: Medarbetarenkät nov % kan gärna rekommendera andra att söka jobb hos Älmhults kommun. Förbättring mot tidigare mätning. Källa: Medarbetarenkät nov %. Oförändrat mot tidigare mätning. Snitt övriga kommuner 94 %. Källa: Servicemätningen ny mätning i höst. 89 % (87) får svar inom två dagar och 50 % (43) direkt. Snitten för övriga kommuner är 84 respektive 46. Källa: Servicemätningen ny mätning i höst. Nyckelord fokusområdet Medarbetare: Uppdrag Förmåga Förhållningssätt Attraktiv arbetsgivare 7

8 Strategiska nyckeltal Acceptabelt värde uppnås Acceptabelt värde uppnås ej Försämrat värde vid jämförelse med föregående mätning Förbättrat värde vid jämförelse med föregående mätning nytt Befolkning, hälsa Ansvarig Senaste mätning Älmhult Genomsn itt Acceptabelt värde 1 Ohälsotal kommunens invånare KLF ,1 max 25 Arbete och företag 2 Hur bra är företagsklimatet? KLF minst 65 3 Ungdomsarbetslöshet år KLF jun-16 12,5 11 max 10,0 4 Arbetslöshet, utrikes födda år KLF jun-16 17,3 21,1 12,0 Trygghet, säkerhet 5 Hur trygga känner sig medborgarna KLF Utbildning Grundskola: 6 Kostnad per betygspoäng i årskurs 9 UTB Andel i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram inom gymnasieskolan UTB ,1 85,2 85 Gymnasieskola: 8 Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet (nyckeltalet upphört 2015) UTB ,1 64,5 90 Andel gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet inom 3 år (se förklaring nedan) ,2 49,7 9 Andel som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år (nyckeltalet upphört 2015) UTB ,0 78,3 75 nytt Andel gymnasielever med examen eller studiebevis inom 4 år (nytt nyckeltal from 2015) ,9 78,6 Individ- och familjeomsorg 10 Andel biståndsmottagare av befolkningen (%) SOC ,2 4,2 3,5 Äldreomsorg 11 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg SOC Hur många olika vårdare som besöker en person med hemtjänst under 14 dagar SOC Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg SOC Delaktighet och information 14 Inflytande på kommunen KLF minst 40 Miljö 15 Kommunens byggnader, andel förnybar energi enligt EES KLF , Utsläpp Co2 KLF ,3 7,91 5,17 Kultur- och fritid 17 Levnadsvaneundersökning ungdomar, upplevd fritidsutbud KUF Standardkostnadjämförelser verksamheter Avvikelse mot stadardkostnad förskola (upphört 2015, fr o m 2015 delat mellan förskola och 18 fritidshem UTB ,2 2,4 nytt Avvikelse mot standardkostnad förskola ,5 2,0 nytt Avvikelse mot standardkostnad fritidshem ,6 5,3 19 Avvikelse mot stadardkostnad grundskola UTB ,9 2,7 20 Avvikelse mot stadardkostnad gymnasieskola UTB ,6 2,5 21 Avvikelse mot standardkostnad individ- o familjeomsorg SOC ,9 4,7 22 Avvikelse mot standardkostnad äldreomsorg SOC ,7 1,4 23 Avvikelse mot standardkostnad LSS SOC ,5-1,8 Avvikelse redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, andel (%) (N20900) Avvikelse i procent mellan nettokostnad och strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Den strukturårsjusterade standardkostnaden beräknas som standardkostnaden för utjämningsåret T+2 år i innevarande års (år T) prisnivå. Den bygger därmed på befolkningssiffror och nettokostnader för det aktuella året. I den strukturårsjusterade standardkostnaden till skillnad från standardkostnad justeras även för ett antal strukturella faktorer som inte ingår i de verksamhetsknutna standardkostnaderna, Se ''Vad kostar verksamheten i Din kommun?'', för mer information. Källa: SCB och SKL. 8

9 Ekonomisk analys Resultaträkning Årets resultat prognostiseras till 3,5 mkr, vilket är 1,9 mkr lägre än budget. De 4 största avvikelserna är Minskade generella statsbidrag, utjämning, 7 mkr Förbättrat finansiellt netto, + 4,6 mkr Försämrat driftsnetto, - 1,5 mkr Förbättrade skatteintäkter, 2 mkr Resultaträkning Bokslut Budget Prognos Avvikelse inkl TB oktober Belopp i tkr 2015 tkr Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag, utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Extraordinära poster Årets resultat I nedanstående sammanställning redovisas avvikelser mot budget. Förändring jämfört med budget, mkr Årets resultat enligt budget 5,4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning -5,0 Nämnder, inklusive politisk organisation 7,1 Ej fördelad driftskostnad investeringar 7,0 Förbättrat finansnetto 4,6 Volymjustering och befolkningsökning 1,3 Semesterlöneskuld -3,5 Pensioner -3,0 Interna poster -8,7 Övrigt -1,8 Prognos årets resultat, mkr 3,5 9

10 Finansiellt mål Det prognostiserade resultatet på 3,5 mkr innebär att det finansiella målet inte uppnås. Kommunens finansiella mål är att resultatet ska motsvara minst 1 % av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. Årets prognosticerade resultat motsvarar 0,4 %. Mål Bokslut Budget Prognos inkl TB oktober 2015 Årets resultats andel av skatter, generella bidrag och utjämning minst 1 % 1,1% 0,6% 0,4% årets resultat finansiellt mål mkr ,8 8,0 6,9 9, , prognos Balanskrav I kommunallagen regleras det så kallade balanskravet som innebär att kommunen för ett räkenskapsår måste redovisa högre intäkter än kostnader. Om kostnaderna överstiger intäkterna ska beslut fattas om på vilket sätt det negativa resultatet ska regleras. Realisationsvinster får inte räknas in i balanskravet. Prognosen för års balanskravsresultat är 3,5 mkr. Kommunen har inga underskott att återställa sedan tidigare år. mkr prognos oktober Årets resultat 6,9 8,0 6,9 9,0 3,5 Realisationsvinster 0-0,1 0-1,1 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 6,9 7,9 6,9 7,9 3,5 Medel till/från resultatutjämningsreserv Årets balanskravsresultat 6,9 7,9 6,9 7,9 3,5 10

11 Skatter, generella statsbidrag och utjämning Budget är baserad på invånare när det gäller skatter, generella statsbidrag och utjämning. Befolkningen ökade dock inte så mycket till förste november 2015 som är avstämningsdatum för. Utfallet blev 105 färre invånare än budget, vilket minskar intäkterna med knappt 5 mkr. Den senaste prognosen från SKL, oktober (cirkulär 16:51), uppskattar en avvikelse på 5 mkr jämfört med budget. Cirkulär 16:51 Skatter, bidrag och utjämning Bokslut Budget Prognos Avvikelse Belopp i tkr 2015 Invånarantal Skattesats 20,96 20,96 20,96 Skatteintäkter före utjämning Slutavräkning 2014, korrigering Slutavräkning Slutavräkning Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/avgift Strukturbidrag Utjämningssystem för LSS-kostnader Statsbidrag kommunal fastighetsavgift Bidrag för höjd arbetsgivaravgift ungdomar Totalt Från och med ingår bidraget för höjd arbetsgivaravgift för ungdomar i det generella bidraget. Lån Finansnettot är kommunens ränteintäkter minus räntekostnader och prognostiseras till en nettokostnad på 6,8 mkr. Det är en förbättring med 4,6 mkr jämfört med budget. Kommunens låneskuld per den 31 oktober uppgår till 710 mkr. 11

12 RÄKENSKAPER Driftredovisning Bokslut Budget Prognos Avvikelse Belopp i tkr inkl TB 2015 tkr % Politisk organisation Nämnder Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltning varav överförmyndarnämnd Teknisk förvaltning ,6 Miljö och byggnämnd Kultur- och fritidsnämnd Utbildningsnämnd Socialnämnd ,7 Gemensam nämnd för familjerätt Totalt ,9 Under kommunstyrelsen Avvecklig regionförbund Återbetalning AFA Pensionsåtaganden KS strategiska satsningar, ordinarie KS strategiska bredband Differens arbetsgivaravgifter Utvecklingspott fokuområde Vet Strategiska lönesatsningar Ej fördelad driftskostnad investeringar Volymjustering utbildningsnämnd och koste Flyktingverksamhet Konstfond Intern skadereglering Förändring semesterlöneskuld Medfinansiering Pågatåg Medfinansiering gångbro Bidrag flyktingverksamhet Fördelning bidrag flyktingverksamhet Gåva Hvita korset Fördelning gåva Hvita korset Summa totalt Avgår interna poster Verksamhetens nettokostnad inkl tilläggsbudget, överföringar från KS strategiska etc Den bokföringsmässiga redovisningen av kompletteringspensionen har förändrats från och med 2014 men i ovanstående tabell redovisas som tidigare. 12

13 mkr Politisk organisation och nämnder Tillsammans prognostiserar politisk organisation och nämnder ett överskott på 7,1 mkr vilket motsvarar 0,9 % av nettobudgeten. Främsta anledningarna är socialnämndens prognos på ett överskott på 2,1 mkr och utbildningsförvaltningens prognosticerade överskott på 4 mkr. Störst procentuell avvikelse har miljö- och byggnämnden, vars överskott på 543 tkr motsvarar 6,7 % av nettobudgeten. Orsak är högre intäkter än budgeterat för bygglov Prognos avvikelse mot årsbudget, mkr 7, ,0 0,1-1,0 0,5 1,5 4,0 2,1 0,0-2 Inom tekniska förvaltningen prognostiseras både över- och underskott men totalt prognostiseras ett underskott på 1,0 mkr.. Jämfört med 2015 innebär prognosen ökad nettokostnad med 1 % inklusive -års lönerevision. För kommunledningsförvaltningen är ökningen på 11 % inte rättvisande eftersom kostnader för medfinansiering och konstfond förts över under från kommunstyrelsen. Politisk organisation Nettokostnadsförändring och nämnder mot 2015,% Politisk organisation 2 Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltning 11 Teknisk förvaltning 0 Miljö och byggnämnd -1 Kultur- och fritidsnämnd 4 Utbildningsnämnd 7 Socialnämnd -4 Gemensam nämnd för familjerätt -3 Totalt 2 Poster under kommunstyrelsen Kostnaden för pensioner beräknas överskrida budgeten med 3,0 mkr. Främst på grund av ökat antal anställda. 13

14 Anslaget för strategiska lönesatsningar har använts till extra löneökning inom vissa prioriterade grupper. Antalet personer i de prioriterade grupperna som fick del av den extra satsningen var 504 tills vidareanställda. Grupperna som prioriterades fanns inom befattningarna förskolelärare, fritidspedagoger, grundskollärare, SFI-lärare, lärare kulturskola, sjuk-/distriktssköterskor, socialsekreterare, fysioterapeuter, bibliotekarier, miljö och hälsoskyddsinspektörer och chefer inom socialförvaltning och utbildningsförvaltning. Prioritering uppgick totalt till cirka 0,19 % av totala lönesumman. Av budgeterade tkr har för SACO och TCO organisationerna använts tkr på helår. Helårseffekt blir först 2017 så därför blir det ett överskott på 0,5 mkr. I budgeten finns avsatt 10 mkr till driftskostnad för investeringar som inte är fördelat till nämnderna. Enligt styrsystemet ska i normalfallet full kompensation ges för driftskostnader för investeringar kopplade till utveckling, expansion eller strukturella förändringar. Prognosen är att det är en mindre andel, 3 mkr, kommer fördelas under året. Från och med 2015 infördes volymjustering för utbildningsnämnden och kostenheten inom tekniska förvaltningen för förändrat invånarantal. Deras budgetar är baserade på invånarantalet 31 mars För volymökning efter det är det budgeterat 4,8 mkr under kommunstyrelsen. Kompensationen till nämnderna har halverats till följd av kommunens totala ekonomiska läge. Bedömning görs att budgeten kommer inrymma årets volymförändringar, samt ge ett överskott på 1,3 mkr. Kommunens semesterlöneskuld prognostiseras öka med 3,5 mkr. Jämförelse har gjorts mellan oktober 2015 och oktober. En viss ökning sker alltid på grund av löneökningarna. Ökat antal personal inom t ex utbildning innebär också en ökning av antal dagar. Kommunen har fått extra medel avseende flyktingverksamhet på 7,6 mkr för åren 2015-, vilket prognostiseras med motsvarande kostnader under året. Kommunens erhållna gåva från Ingvar Kamprad avseende Hvita korset på 5 mkr kommer inte nyttjas under utan bedöms användas under Interna poster Från verksamheternas totalsumma avgår interna poster i form av kalkylerad kompletteringspension och internränta och räntebidrag. Totalt innebär prognosen ingen förändring gentemot budget. Investeringsredovisning Den totala investeringsbudgeten för kommunen under mandatperioden är fastställd till 715 mkr. Kommunstyrelsen har fastställt ramen för investeringsbudgeten till maximalt 215 mkr för. Tillkommer tilläggsbudgeten från 2015 med 68 mkr, dvs. totalt 283 mkr. Varje nytt investeringsobjekt överstigande 2 mkr ska före start och upphandling redovisas till KS med kalkyl där samtliga driftkostnader ingår. Fram till och med oktober har cirka 130 mkr bokförts avseende investeringar, varav 120 mkr på tekniska förvaltningen och 7 mkr på kommunledningsförvaltningen. Verksamhet Budget helår Utfall Jan - Okt Återstår 2 - Infrastruktur, skydd mm Kultur och Fritid Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Affärsverksamhet Gemensamma funkt och adminstra Ej beslutad investeringsbudget Summa Verksamhetsstruktur Ovanstående tabell är delvis en uppskattning av fördelningen av investeringsmedel, för att ge en ungefärlig bild över hur dessa har använts till och med oktober månad. 14

15 NÄMNDSREDOVISNINGAR POLITISK ORGANISATION Ekonomisk sammanfattning UTFALL PROGNOS Driftsredovisning, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall i % Budget Prognos Avvikelse Utfall i % jan-okt jan-okt tkr av budget utfall tkr av budget Intäkter % % Personalkostnad % % Övriga kostnader % % Resultat % % Kommunfullmäktige (KF) % % Oförutsett KF % % Revision % % Valnämnd % % Kommunalt partistöd % % Kursverksamhet förtroendevalda % % Kommunstyrelsen (KS) % % Oförutsett KS % % Fast arvode övriga nämnder % % Tillgänglighetsrådet % % Kommunala pensionärsrådet % % TOTALT, drift % % Väsentliga händelser. En ny översiktsplan är antagen och kommer att gälla under de kommande åren. Arbetet för att få till stånd en östlig sträckning av höghastighetsbanan har nått vägs ände, även om det inte blev som vi hoppats fortsätter vi att jobba för att övertyga om att en sträckning genom vår kommun vore det bästa. Älmhults kommun har tagit fram nya kriterier angående borgen och lån till föreningar från Älmhults kommun. Politikerna i kommunfullmäktige har under våren fått en genomgång om Kommunrevisionens uppdrag och arbetssätt av Per Johnmark, ordförande för revisionen i Osby kommun. Revisionens syfte, mål och uppgift, grundfunktioner i ansvarssystemet, revisionsprocessen, olika arbetssätt och förhållningssätt till uppdraget samt uppdragets omfattning och inriktning. Kommunfullmäktige har antagit en ny arbetsordning, som bl.a. innebär en del förändringar angående kommunens förslag och synpunktshantering i dialogen med medborgarna. 15

16 Kommunstyrelsen; kommunledningsförvaltning Ekonomisk sammanfattning Driftsredovisning, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall i % Budget Prognos Avvikelse Utfall i % jan-okt jan-okt tkr av budget utfall tkr av budget Intäkter % % Personalkostnad % % Övriga kostnader % % Resultat % % Kommunchef % % Kanslienhet % % varav överförmynd % % Ekonomienhet % % Personalenhet % % Kommunikationsenhet % % IT-enhet % % Utveckling % % TOTALT, drift % % Väsentliga händelser Kommunens övergripande mål om befolkningstillväxt på minst 1% (162 personer) förväntas nås även för. Fram till och med september har befolkningen ökat med 279 invånare till personer. Integrationssamordnaren har kommit igång med en rad insatser som kommer att främja integrationen i kommunen. Simundervisning och sommarlovsaktiviteter i samarbete med föreningar är några exempel. En föreläsning inklusive workshop med samtliga chefer inom kommunen har genomförts med budskapet att integration är något som måste ske inom alla våra verksamheter. Arbetet med centrumutvecklingen fortgår och en projektplan är klar där förslag till syfte, mål, organisation och handlingsplan beskrivs. Projektplanen ska nu behandlas politiskt och även fastställas av de olika samarbetsparterna i projektet. Det nya ekonomisystemet som införts fungerar nu fullt ut. Arbetet med administrativ samverkan avseende lönehandläggning, upphandling och IT, med Ljungby och Markaryd har lagts på is, men förvaltningarna har ett fortgående uppdrag att hela tiden pröva möjligheterna till samverkan med närliggande kommuner. Måluppfyllelse Kommunen ska understödja näringslivets utveckling Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget Antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka med 1 % per år, antal Prognos 16

17 Målet kan endast mätas på årsbasis och är svårt att prognostisera. Produktionen av bostäder ska öka. Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget Prognos Minst 100 bostadsenheter med olika upplåtelseformer ska byggas varje år. Flera byggprojekt är under uppförande och antalet beviljade bygglov är stort, men om målet på 170 nya bostadsenheter kommer att nås är osäkert. Kommunen ska ha en hög planberedskap. Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut Budget Prognos 2015 Kommunen ska ha en ständig planberedskap för 500 bostadsenheter, antal. Detaljplanerna för Västra Bökhult 1 och 2 är klara och antagna kommunfullmäktige. Kommunen ska bygga profil, identitet och stolthet kring det nya varumärket. Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget Minst 75 % av kommuninvånarna ska 58 % 75 % vara stolta över Älmhult. Arbete för att etablera platsvarumärket är påbörjat. Förhoppningen är att det tillsammans med de attraktivitetsskapande satsningarna som görs i Älmhult bidrar till att öka stoltheten. Måluppfyllelsen är svår att prognostisera. Kommunen har ambitionen att minska miljöbelastningen. Prognos Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut Budget 2015 Minst 75 % av kommuninvånarna ska 49 % 75 % uppleva att Älmhults kommun är miljövänlig. Arbetet med ny miljöstrategi har påbörjats. Måluppfyllelsen är svår att prognostisera. Prognos Verksamhetens resultat Utvecklingsavdelningen visar ett resultat enligt budget även om det finns avvikelser inom olika verksamheter. Kollektivtrafiken uppvisar minus ca 600 tkr framför allt beroende på underbudgetering avseende drift och underhåll kopplade till trafiken. Samtidigt görs bedömningen att återhållsamhet vad gäller medlen för central planering kan ge ett motsvarande överskott. Kanslienheten prognostiserar även efter oktober en mindre negativ avvikelsen. Kostnader för samarbetet med Sydarkivera överstiger budget med drygt 100 tkr, dessutom finns en obudgeterad post gällande Linnés Råshult om ca 375 tkr. Det prognosticerade underskottet inom kanslienheten kan täckas genom besparingar inom ansvarsområde kommunchef. 17

18 Investeringar Enhet Investering Behov (tkr) Kanslienheten Dokument- o Ärendehant IT-enheten Kommunikationslösning IT-enheten Server och lagring IT-enheten Årligt anslag, övrigt Personalenheten Personalsystem Ekonomienheten Ekonomisystem 800 Ekonomienheten Beslutsstödssystem 200 Kommunikationsenh. Medborgaren i fokus Kommunikationsenh. Turistinformation 200 Utveckling Laddningsstationer 920 Totalt

19 KOMMUNSTYRELSEN; teknisk förvaltning Ekonomisk sammanfattning UTFALL PROGNOS Driftsredovisning, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall i % Budget Prognos Avvikelse Utfall i % oktober oktober tkr av budget utfall tkr av budget Intäkter % % Personalkostnad % % Övriga kostnader % % Resultat % % Teknisk administration % % Fysisk och teknisk planering % % Näringslivsbefrämjande åtgärder % % Gator och vägar % % Parker och lekplatser % % Räddningstjänst % % Totalt egentlig verksamhet % % Vatten och avlopp % % Avfallshantering % % Skog och tätortsnära skog % Totalt affärsverksamhet % % Lokalförsörjning % % Lokalvård % % Teknisk service % % Totalt intern service % % Kostenhet % % TOTALT, drift % % INVESTERINGAR % % Tillkom 100 tkr enligt beslut i KS Dnr 2015/154, 188 daterat ; Skötsel av kommunal mark mm i kommunen mindre orter-modell för avtal och samarbete med samhällsföreningar Väsentliga händelser Anläggning av va-ledningar med pumpstationer till reservvattentäkten i Delary pågår enligt planerna och inte minst tack vare det milda höstvädret under oktober månad. Mellan den 1 april till den 31 oktober var väg 120 avstängd från Delary samhälle vid korsning med Helge å till Älmhults infart strax väster om Västra Ringvägen. Öppnades igen för trafik den 1 november. Anläggning av vatten och spillvattenledningar, byggnation av pumpstationer samt förbindelsepunkter för ett flertal fastigheter på sträckan beräknas vara klart våren Bostadsområdet på Haganäs, har avancerat så långt så att de sista osålda tomterna räknas säljas under året. Det byggs på alla ytor - småhus, flervångshus, kontor, området ser redan ut som en liten stad. Planen för det nya bostadsområdet i Västra Bökhult har godkänts av KS och det pågår projektering och framtagning av upphandlingsunderlag. Området kommer att beredas för bebyggelse i två lika stora etapper. 19

20 Upphandling av Torngatan kommer att göras om, förmodad byggstart december/januari. Renovering av valedningar på Esplanaden beräknas utföras i vinter. Gångbro över järnvägen öppnades för resande den 10 oktober. Kostnaden har blivit högre än det beräknades från början. Trafikverket har avgivit ett par orsaker till detta. Upphandling av den nya skolan i kv. Täppan Elmeskolan, var klar under sommaren. Markplanering samt grundläggning pågick under hösten och sommaren och resning av betongvägar är nu i full gång. Skolan beräknas vara klart till hösten Därefter återstår iordningställande av grönområdet, lekplatsen och parkeringen. Samtidigt planeras för en ny sporthall vid Haganässkolan samt renovering och tillbyggnad av simhallen på Haganässkolan. Teknisk chef har aviserat om sin avgång efter sommaren och då fick KS i uppdrag att hitta en ny teknisk chef. Uppdraget fick en HR-konsultfirma som i början av november hade sista ansökningsdag. Måluppfyllelse Trygghet och hälsa. Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget Prognos Kommunen ska årligen uppvisa en nedåtgående trend i Strada, olycksfallsredovisningen Inga vattenprov på utgående vatten från vattenverk ska visa på otjänligt Kommunen ska tillhandahålla miljöriktiga verksamhetslokaler Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut Budget Prognos 2015 Fastighetsavdelningen ska årligen få en minskad energiförbrukning per m2 total bruksarea, BRA 145 kw/m2 143 kw/m2 143 kw/m2 Mätningen görs på årsbasis. Målet anses kunna uppfyllas. Infrastruktur Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Målet anses kunna uppfyllas. Trygghet Målet anses inte kunna uppfyllas. Vid införandet av FIP (första insats person) bör målet kunna uppfyllas. 20 Budget Prognos Renhållningsavdelningen ska årligen ha ett minskat antal missade hämtningar Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget Prognos Tiden från olycka till dess att vi börjar påverka olycksförloppet ska kortas. (min) <10,7 <10 >10

21 Verksamhetens resultat Utfallet efter oktober är lägre än riktpunkten på både intäkts- och kostnadssidan med 5 %. Alla interna intäkter är nu inlästa i ekonomisystemet. För att få rättvisande bild av ekonomisk ställning har externa fordringar och skulder periodiserats till den grad man känner till och kan med någorlunda säkerhet beräkna dem. Överskott på va-verksamheten fonderas till reservvattenprojektet och överskott på renhållningen avsätts för återställning av deponi på Äskya avfallsanläggningen. Efter oktober rapporterar Skogssällskapet ett positivt resultat med ca 900 tkr på den delen av skogsverksamheten som avser produktiv skog. På den delen som avser tätortsnära skog beräknas dock ett underskott på ca tkr. Även markreserv beräknas inte hålla sin budget. Återstående tomter i Kv. Paradiset är inte tillräckliga i antal att generera en vinst som täcker kostnaderna. Underskott beräknas uppgå till 1 mkr. Nya tomter som planeras i området väster om Paradiset, så kallat Västra Bökhult, kommer börja säljas först 2017 när entreprenaden är klar. Lokalvården kommer inte kunna infria målet om en miljon i överskott på grund av att den budgeterade debiteringen till skolan var för hög i förhållande till dem kostnader skolan har i sin budget. Lokalvården fick backa på sin beslutade budget. Detta innebar att överskottsmiljonen som skulle gå till kosten enligt beslutad budget ströks. Åtgärder för att förhindra underskott Tekniska förvaltningen har inlett sin verksamhet väldigt försiktigt. Vädret har varit gynnsamt. Kommunen blev förskonad från skyfall under sommaren. Skogen genererar låga intäkter som ska täcka röjningsbehovet. Röjningsbehovet genererar mycket större kostnader än vad som genereras i intäkter. Diskussionen om att ändra städdebiteringen landade efter semestern. Städkostnaderna för hamnar på en nivå som måste bedömas som rimlig med tanke att det är en helt ny samlad verksamhet som måste ges tid att hamna rätt. Åtgärder som har vidtagits att möta kraven på lokalvården: 4 heltidstjänster har tagits bort inga vikarier kallas in vid frånvaro, personalen styrs om till de lokaler där de behövs förbrukning av städmaterial minimeras genom inköp av samma typ till samtliga lokaler inköp av utrustning har stoppats Investeringar Tekniska förvaltningen har en investeringsplan för på 39 mkr plus överskott från 2015 på ca 66 mkr, totalt 105 mkr. Det pågår slutdelen av bostadsområdet på Haganäs. Här är både färdigställandet av projektet Vattenrike samt ytbeläggningarna som återstår. Större projekt som pågår inom va-verksamheten är hämtning av vatten från Delarymagasinet och anläggning av spillvattenledningar för att leda spillvatten från Delary till Älmhult. Ledningarna till Delary anläggs tillsammans med Trafikverkets förstärkning och breddning av väg 120 till Delary. Tillsammans med ett antal pumpstationer och utbyggnad av Älmhults vattenverk beräknas investeringen uppgå till ca 200 mkr därav årets produktion mellan mkr. För övrigt pågår en uppdatering av pumpstationer samt byte av maskinutrustning och styrsystem på ARV i Älmhult och på avloppsreningsverk på landsbygden, ett projekt på ca 10 mkr. För va-sanering har 21

22 förvaltningen budgeterat ca 6 mkr i några olika projekt. Prioriteringsområden är Eneryda och Diö. Tillbyggnad och renovering av vattenverk i Hallaryd pågår och detta beräknas till 6 mkr. När det gäller expansionen finns utbyggnad av Västra Bökhult, centrumförnyelse, Torngatan samt ytterligare ett par mindre projekt för totalt ca 64 mkr. På fastighetssidan är förvaltningen behjälpliga med den nya Elmeskolan på Haganäsområdet. I särklass det största projektet, beräknad investering ca 215 mkr. Byggnationen är i full gång. Kojans uteförskola kommer även till stånd under senhösten där tekniska är behjälpliga. Utbyggnad av Gemöskolan samt Kulturfabriken arbetas det parallellt med. Det arbetas också med planering för ny sporthall på Haganäs samt renovering av badet. Förnyelse av verksamhetslokalerna samt energiåtgärder beräknas uppgå till ca 18 mkr och övriga lokaler inklusive energiåtgärder. Här kan nämnas ventilation på Nicklagården och Solgården, brandstation i Liatorp, utbyte av pelletspannor till annan värmekälla, takrenovering på Ryforsskola. På renhållningssidan pågår arbetet med pumpstation samt maskininköp. För övrigt planeras inom renhållningen för framtagande av nytt insamlingssystem där antalet insamlade fraktioner kan öka. I samband med planerna på nya insamlingsfraktioner finns tankar om att för renhållningsverksamheten tas fram förslag på Gemensamt renhållningsbolag i Kronoberg. Tekniska förvaltningens egna nyckeltal Bokslut Budget Prognos Prognos Prognos Nyckeltal mars augusti oktober 2015 Invånarantal Markreserv för bebyggelse enligt översiktsplanen i hektar Andel, kg/invånare, av hushållsavfallet som återvinns genom materialåtervinning Nettokostnad underhåll gator och vägar, kr/m2 8,6 8,4 8,4 8,6 8,4 Räddningstjänstens nettokostnad, kr/invånare Andel ekologiska livsmedel inom kosten, %

23 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Ekonomisk sammanfattning UTFALL PROGNOS Driftsredovisning, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall i % Budget Prognos Avvikelse Utfall i % jan-okt jan-okt tkr av budget utfall tkr av budget Intäkter % % Personalkostnader % % Övriga kostnader % % Totalt drift % % Väsentliga händelser De allra flesta av de ensamkommande barn som placerats i Älmhults kommun under 2015 har av bland annat bostadsbrist i Älmhult bott i andra kommuner. Under är det planerat att barnen fysiskt ska flyttas till Älmhults kommun. Om så sker kommer behovet av gode män att öka, eftersom det är överförmyndaren i den kommun där barnet befinner sig som ska tillsätta god man. Verksamhetens resultat Både intäkter och kostnader väntas bli högre än beräknat, eftersom antalet ensamkommande barn är högre än väntat. Detta genererar i redovisningen både utgifter (arvoden, ersättningar, administration) och inkomster (ersättning från Migrationsverket för del av utgifterna). Alla årsarvoden för övriga gode män och förvaltare (ej ensamkommande barn) har betalats ut men budgeten är periodiserad på helår. Därför är det en stor avvikelse på personalkostnader, dit arvodena räknas. Arvodeskostnaderna för hela året beräknas generera underskott, dock inte lika stort som utfallet efter oktober visar. 23

24 MILJÖ- OCH BYGGNÄMND Ekonomisk sammanfattning Miljö- och byggnämnden bedöms göra ett överskott på ca 500 tkr för beroende på högre intäkter än budgeterat för bygglov. Kostnaden för bostadsanpassningsbidrag har varit högre än budgeterat beroende på ett par större ärenden. UTFALL PROGNOS Driftsredovisning, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall i % Budget Prognos Avvikelse Utfall i % jan-okt jan-okt tkr av budget utfall tkr av budget Intäkter % % Personalkostnad % % Övriga kostnader % % Resultat % % Nämnd % % Byggande % % Planer % % Mätning o kartor % % Miljö- och byggförvaltning % % Miljöskydd % Hälsoskydd % Livsmedel % % Bostadsanpassningsbidrag % % TOTALT, drift % % Väsentliga händelser Detaljplanen för det nya bostadsområdet i Västra Bökhult antogs av kommunfullmäktige i juni och har vunnit laga kraft. Planen innebär att ca 400 nya bostäder kan byggas i kommunen. Förutom planen för Västra Bökhult så har ytterligare fem detaljplaner antagits hittills i år, Täppan (Elmeskolan), Virestad 2:2 (Borox), Lokstallarna, Ängen 15 och Älmhult 3:1. Tillsynsprojektet beträffande enskilda avlopp har fortsatt under året och hittills har 116 tillstånd har beviljats. Måluppfyllelse Lätt att leva. 24

25 Verksamhetens resultat Måluppfyllelse Resultatmål 100 % av kunderna upplever att de får ett gott bemötande. Mäts via enkät efter bygglov, tillstånd för avlopp, utsättning, livsmedelsinspektion och miljöinspektion. Godkänt 3:a i betyg på 4-gradig skala. 100 % av kunderna upplever att de får tydlig information. Mäts via enkät efter bygglov, tillstånd för avlopp, utsättning, livsmedelsinspektion och miljöinspektion. Godkänt 3:a i betyg på 4-gradig skala. 100 % av kunderna upplever att deras ärenden hanteras snabbt. Mäts via enkät efter bygglov, tillstånd för avlopp och utsättning. Godkänt 3:a i betyg på 4-gradig skala. Bokslut 2015 Budget Prognos Resultatet för bedöms bli ca 500 tkr bättre än budget. Investeringar Ingen investering har påbörjats under året. 25

26 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Ekonomisk sammanfattning Väsentliga händelser Det ökade antalet mottagna nyanlända har påverkat nämndens verksamheter i stor grad. En insats som genomförts för att skapa möjlighet till ett bredare arbete med integration är att föreningar har fått möjlighet att ansöka om bidrag för integrationsarbete. Totalt finns det avsatt 250 tusen kronor att ansöka om. För att skapa attraktiva mötesplatser har nämnden avsatt 200 tusen kronor för föreningar i de mindre tätorterna/landsbygd att ansöka om. Arbetet med Kulturfabrik Hvita korset fortsätter, med målet att skapa en attraktiv social mötesplats över generationsgränserna. Fenix har under sommaren anordnat sommarlovsaktiviteter för ungdomar i årskurs 5-9. Tack vare ett bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) kunde samtliga aktiviteter erbjudas gratis till ungdomarna. Totalt erhölls bidrag uppgående till 249 tusen kronor. Resultatet av att göra samtliga sommarlovsaktiviteter gratis blev att många av Fenix besökare som under tidigare år inte deltagit i sommarlovsaktiviteter gjorde det i år. I maj kom det mycket positiva beskedet att Älmhults bibliotek är ett av de tre bibliotek som nominerats till Årets bibliotek. Juryns motivering lyder: Älmhults bibliotek har kontinuerligt och medvetet arbetat med verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete har lett till ett bra biblioteks- och kulturutbud, vilket syns i såväl brukarenkäter som medarbetarundersökningar. Olika verktyg som biblioteksplaner och taxonomier har utvecklats, likaså har användarvänliga webbsidor och sociala medier använts på ett innovativt sätt.. Utmärkelsen Årets bibliotek tilldelades Chalmers Tekniska Högskolas bibliotek. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen av nedanstående resultatmål redovisas genom uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt. 26

27 Verksamheten ska rikta sig till alla oberoende av prestation, kön, bakgrund, härkomst eller livsstil. Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget Prognos Andelen flickor i fritidsgårdens verksamhet ska öka med 5 procentenheter per år, % 29 % 35 % 35 %, prognos Prognos på måluppfyllelse eftersom mätning inte skett ännu i år. För att locka fler flickor till Fritidsgården Fenix har det innan öppning höstterminen gjorts om på Fenix för att skapa en mer mys känsla. En miljö som förhoppningsvis kommer attrahera fler flickor. Nämnden ska utifrån tilldelade resurser skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud som stimulerar kommuninvånarna till god hälsa och livskvalitet samt bidrar till kommunens attraktivitet som boendeort. Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget Prognos Minst 90 % av besökarna på fritidsgården ska vara nöjda eller mycket nöjda med verksamheten, % 87 % 90 % 90 % prognos Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget Prognos Minst 90 % av 94 % 90 % 94 %, prognos kulturskolans elever ska vara nöjda eller mycket nöjda med verksamheten, %. Minst 90 % av besökarna på huvudbiblioteket ska vara nöjda eller mycket nöjda med verksamheten; %. 97 % 90 % 90 %, prognos Under september månad kommer en ny mätning att genomföras, med frågeställningen: om fritidsgårdens Fenix besökare är nöjda med fritidsgården. 27

28 Kommunens bad- och fritidsanläggningar ska ha god tillgänglighet, vara ändamålsenligt utrustade och hålla en god standard. Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget Prognos Minst 90 % av besökarna i simhallen ska vara nöjda eller mycket nöjda med verksamheten, % Ej mätt 90 % 76 %, prognos Kommentarer/ åtgärdsprogram Besökarna är mycket nöjda med personalens bemötande i simhallen. Det som drar ner resultatet är anläggningens standard och fysiska skick. Grundbulten i kommunens kultur- och fritidsutbud är ett aktivt föreningsliv. Det kommunala föreningsstödet ska därför skapa förutsättningar för en mångfald av föreningar med olika idéinriktningar och verksamheter samt studieförbund som spelar en viktig roll i det livslånga lärandet. Måluppfyllelse Resultatmål Bokslut 2015 Budget Prognos Minst 90 % av föreningarna ska vara nöjda med kommunens service, %. Ej mätt 90 % 92 %, prognos En något låg svarsfrekvens på enkäten. Verksamhetens resultat Årsprognosen landar på ett överskott uppgående till 1,5 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt 5 procent av årsbudgeten. Stora delar av överskottet beror på att kulturfabriken ännu inte startats upp i Hvita korset. På intäktssidan prognostiseras en positiv avvikelse på 0,8 miljoner kronor, vilket till största delen har sitt ursprung i de extramedel som kommunen erhållit från staten för att stärka arbetet med flyktingmottagning och integration. Nämndens andel uppgår till 0,5 miljoner kronor. 28

29 Åtgärder för att förhindra underskott Inget underskott prognostiseras. Investeringar Totalt har kultur- och fritidsnämnden en investeringsbudget på 3,9 miljoner kronor, varav 2,9 miljoner kronor är överfört från år Budgeten för lokalanpassning och mötesplatser samt årliga anslaget är ännu inte fördelat i avvaktan på beslut kring investeringar för kulturfabriken. Till och med oktober har inga investeringar skett. Prognos för året beräknas till 65 tkr, i enlighet med nedanstående tabell: Investeringar, tkr Budget Utfall jan - sep Avvikelse Prognos Nämndens årliga anslag Toalett Diö badplats Bökhults badplats, tillgänglighet Lokalanpassning och mötesplatser Hälsans stig Totalt, investeringar Toaletten i Diö kommer att byggas Diskussioner pågår med Länsstyrelsen om Bokhultets fritidsområde. 29