Kvalitetsplan. PL_Kvalitetsplan. Version 1.0. Ladok3-projektet Lars Jackalin Sida: 1 (12)

Transkript

1 Lars Jackalin Sida: 1 (12) Kvalitetsplan

2 Lars Jackalin Sida: 2 (12) Innehåll 1 Basfakta Uppdatering av Kvalitetsplanen Definitioner och bilagor Kvalitetsmål och mätningar Projektrelaterade kvalitetsmål Resultatrelaterade kvalitetsmål Kvalitetssäkringsprocess Procedurer för kvalitetssäkring Projekt Resultat Projektstöd Kvalitetssäkring av utvecklingsprocessen Utvecklingsmetoder Test Referenser Mallar Övriga referenser Versionshistorik för dokumentet Version Datum Utfärdare Kommentar Karin Hellmalm Framtagande av grunddokument med löpande revidering Sophia Hansson Ny dokumentmall samt revidering av bl.a. struktur Lars Jackalin Revidering Lars Jackalin Mindre ändringar Lars Jackalin Mindre ändringar Lars Jackalin Mindre ändringar, Synkad med Projektplatsen Lars Jackalin Uppdaterat referenser. Tagit bort ledtexter Lars Jackalin Lagt till avsnitt rapportering samt rutin för möten Lars Jackalin Tagit bort Rutin för riskhantering. Ligger i mötesrutin. Lagt till synpunkter från preliminärgranskning Lars Jackalin Första godkända version. Kräver ytterligare förankring i ffa Projektledning.

3 Lars Jackalin Sida: 3 (12) 1 Basfakta Denna kvalitetsplan sammanställer kvalitetsmål, mätningar och huvudaktiviteter för kvalitetssäkring av Projekt Ladok3. Den innehåller också en beskrivning av hur projektet tillämpar PPS, det vill säga vilka rutiner i PPS som är tillämpliga. Kvalitetsplanen är en bilaga till Projektplan för Ladok Uppdatering av Kvalitetsplanen Denna Kvalitetsplan kommer löpande att revideras under projektets gång. Första planerade uppdatering Namn och beteckning på refererade dokument. Näst planerade uppdatering Ännu ej gjorda erfarenheter. 1.2 Definitioner och bilagor Definitioner Ord/förkortning/akronym PPS BP BP3 PFG Projektplatsen QA Förklaring Praktisk projektstyrning. Den valda projektstyrningsmetodiken i Ladok3-projektet. Beslutspunkt enligt PPS Beslutspunkt 3 = godkännande av projektplanen och övergång från förberedelsefas till genomförandefas. Projektförberedande gruppen. En förorganisation till Ladok3- projektets ordinarie projektorganisation. PFG initierades och ordinarie projektorganisation startades upp under sommaren är projektets valda projektplattform, dit samtliga projektmedlemmar äger tillträde. Där hanteras all projektdokumentation på alla nivåer i enlighet med uppställd dokumentstruktur. Kvalitetssäkringsansvarig Konventioner Hakparenteser [ och ] används för att indikera referensdokument. Referenserna görs alltid till dokumentets dokumentbeteckning Bilagor Detta dokument har inga bilagor.

4 Lars Jackalin Sida: 4 (12) 2 Kvalitetsmål och mätningar 2.1 Projektrelaterade kvalitetsmål Arbetsinsats Redovisas i tabell enligt nedan (exempel). Delsummor per delprojekt och total för projektet. Aktuell uppskattning redovisas i Styrguppsrapportering med frekvens en gång per månad. WBS Beräknad Rapp. tid Kvar Totalt Differens Projektet Där WBS är Arbetsuppgift som återfinns i Rapporten Tid per arbetsuppgift, exempelvis 9.6 T-1001-E Övergripande lösningsförslag. Beräknad är den tid som angavs vid upplägg av arbetsuppgiften Rapp. Tid är totalt rapporterad tid för arbetsuppgiften (återfinns i ovanstående rapport) Kvar är skattad återstående tid kvar enligt formeln (1 - % klart) * Beräknad. % klart hämtas från Projektrapport från Projektplatsen. Om % klart inte angivits så är Kvar = Beräknad Rapp.tid. Totalt är Kvar + Rapp tid Differens är Totalt Beräknad. Obs. Det går inte att få ut någon historik ur projektplatsen avseende % klar. Det är därför viktigt att man varje månad läser av % klar för alla delprojekt Tidsplan Redovisas som budgeterad milstolpeplan relativt verklig / prognostiserad, en så kallad Milestone Trend Analysis. Datum då man gör uppskattning är på X-axeln och skattade värden för när man kommer att nå olika milestones på Y-axeln. (Vid startdatum så är naturligtvis milstolparna de ursprungliga.) REF MS1 MS2 MS3 MS4 MS

5 Lars Jackalin Sida: 5 (12) Aktuell uppskattning redovisas i Styrguppsrapportering med frekvens en gång per månad Kundtillfredställelse Mål för kundtillfredsställelse utgörs av Styrgruppens effektmål 0 Grundlig förankring. Arbetet med Ladok3 ska genomföras med grundlig förankring hos konsortiets medlemmar och andra intressenter. Effektmålet grundas på styrelsens uppdrag uttryckt på följande sätt: Lösningar ska baseras på behov hos konsortiets medlemmar och andra intressenter, identifierade i projektplanen. Hög acceptans hos framförallt Konsortiets medlemmar ska uppnås. God information till identifierade intressenter ska säkerställas under hela projekttiden. Effektmål 0 är ett mål om kundtillfredsställelse. Närmare specifikation av effektmål 0 samt hantering för att uppfylla målet återfinns dokumentet [Ladok3_Kommunikationsplan] som återfinns på Projektplatsen Grad av färdigställande Rapporteras som en Earned Value graf, dvs en graf innehållande Budget Nerlagd tid Earned Value Se exempel i figuren nedan. Grafen bygger på att det finns en budget, startdatum och slutdatum för alla WBS-er samt att nedlagd tid och % kvar per WBS rapporteras regelbundet. Grafer kommer att redovisas för Huvudprojektet Budget Acc Rapporterad tid EV 0 Data till graferna hämtas från samma källor som för redovisning av Arbetsinsats. Aktuell uppskattning redovisas i Styrguppsrapportering med frekvens en gång per månad.

6 Lars Jackalin Sida: 6 (12) 2.2 Resultatrelaterade kvalitetsmål Resultatrelaterade kvalitetsmål utgörs av de effektmål som anges i Direktivet för huvudprojektet, [Projektdirektiv Ladok3, vers 2.0, ] Leveransobjekt Hantering av effektmål beskrivs i dokumentet [PM om uppföljning av effektmål, 1.0]. Dokumentet innehåller både produktkrav och mätmetoder. 3 Kvalitetssäkringsprocess 3.1 Procedurer för kvalitetssäkring Detta avsnitt beskriver de generella kvalitetsäkringsprocedurer som är tillämpliga för Projekt Ladok3. Detta innefattar även projektets anpassning av PPS Tillämpliga Mallar De mallar som finns i PPS och är tillämpliga för projektet är de nedan uppräknade. Denna lista omfattar såväl rena PPS-dokument som sådana som anpassats för projektets behov. Var, när, hur och av vem mallarna ska användas beskrivs längre ned. PPS-namn Ladok3-anpassning PPS-mall Checklista Styrgrupp me96_check_list_steering_group Egenskapsgranskning, gr03_characteristic_review_question Enkät Egenskapsgranskning, gr04_characteristic_review_minutes Protokoll Kallelse Kallelse_PPS_Ladok3 me05_invitation_to_meeting Kvalitetsplan me71_quality_plan Projektdirektiv Projektdirektiv_PPS_Ladok3 me17_project_directive Projektgranskning, gr01_project_review_question frågelista Projektorganisation, me25_project_organisation_role roller Projektplan Kallelse_PPS_Ladok3 me01_projectplan Protokoll Protokoll_PPS_Ladok3 me07_minutes Slutrapport Slutrapport_PPS_Ladok3 me03_final_report Statusrapport Statusrapport_PPS_Ladok3 me04_status_report Uppdragsplan me80_assignment_plan Ändringsbegäran me14_change_request Åtgärds-/Aktivitetslista me08_actions_list Tillämpliga rutiner [PL_Rutin_Dokumenthantering] Projektgranskningar [PL_Rutin_Dokumentgranskningar] Nedan

7 Lars Jackalin Sida: 7 (12) [PL_Rutin_Ändringshantering] [PL_Rutin_Möten] Tillämpning av mallar Allmänt Kvalitetssäkringsansvarig, QA, har ansvar för att PPS tillämpas på ett lämpligt / nedan angivet sätt. Detta görs genom stickprov på dokument och deltagande i aktiviteter. I beskrivningarna nedan anges ibland att en mall är tvingande. Detta innebär att alla rubriker och <ledtexter> ska respekteras, d.v.s. uppfattas som instruktioner. Om en ledtext eller rubrik inte anses som tillämplig ska dels ledtexten / rubriken stå kvar samt en förklaring till varför den inte är tillämplig anges. De Färdigheter som ingår i PPS bör användas när så är lämpligt Checklista Styrgrupp Används av styrgruppen vid Beslutspunkter. Eventuellt kommer inledande material fram till BP3 att rensas bort Egenskapsgranskning, Enkät och Protokoll Används vid genomförande av Egenskapsgranskningar Kallelse Används om den sammankallande så finner lämpligt. Ej obligatoriskt användande Kvalitetsplan Används av QA vid upprättande av detta dokument [PL_Kvalitetsplan]. Mallen är tvingande, Projektdirektiv Upprättas för huvudprojekt av styrgrupp till projektledare. Upprättas av för delprojekt av huvudprojektledare till delprojektledare. Mallen är tvingande Projektgranskning, frågelista Se avsnitt Projektgranskningar nedan Projektorganisation,roller Mallen tjänar som underlag till rollbeskrivningar i projektplaner för huvudprojekt och delprojekt. Mallen är rådgivande vilket innebär att den ska beaktas men inte behöver användas Projektplan Upprättas av huvudprojektledare som svar på styrgruppens projektdirektiv.

8 Lars Jackalin Sida: 8 (12) Upprättas av delprojektledare som svar på huvudprojektledarens projektdirektiv. Mallen är tvingande Protokoll Används om sekreteraren, eller annan mötesdeltagare, så finner lämpligt. Ej obligatoriskt användande Slutrapport Huvudprojektledaren är ansvarig för att Slutrapport upprättas för huvudprojektet. Delprojektledare är ansvarig för att Slutrapport upprättas för delprojektet. Mallen är tvingande Statusrapport Upprättas av Huvudprojektledare månadsvis. Mottagare är Styrgrupp. Upprättas av Delprojektledare månadsvis. Mottagare är Huvudprojektledare. Observera att Delprojektledarnas rapporter utgör del av Huvudprojektledarens rapport varför det kan vara lämpligt med viss förskjutning. Mallen är tvingande Uppdragsplan Kan användas vid kortare uppdrag som utvärderingar och liknande. Ej obligatoriskt användande Åtgärds-/Aktivitetslista Används för att hantering av risker, inkomna förslag, speciella uppdrag och liknande. Huvudprojekt och delprojekt har egna aktivitetslistor. Användandet är obligatoriskt och Åtgärds-/Aktivitetslistan ska innehållsmässigt motsvara PPS-mallen. Hur Riskhantering går till beskrivs i Projektplan för Huvudprojekt och Delprojekt Ändringsbegäran För ändringshantering enligt Projektplan Tillämpliga rutiner Dokumenthantering Namngivning, Versionshantering, Dokumentförteckning, Mallar, etc. beskrivs i dokumentet [PL_Rutin_Dokumenthantering]. Dokumentgranskningar görs enligt rutin [PL_Rutin_Dokumentgranskningar] Projektgranskningar / Audits Externa projektgranskningar Externa projektgranskningar utförs, som namnet antyder, av externa granskare.

9 Lars Jackalin Sida: 9 (12) Externa granskningar görs som regel av hela projektet genom stickprovsintervjuer. Syftet är att ge en ögonblicksbild av styrkor och svagheter i projektet. De externa granskarna använder sig av metoder, etc. som de själva finner lämpliga Interna projektgranskningar Interna projektgranskningar är, till skillnad från de externa, korta och fokuserade på delar av projektet. Syftet med granskningarna är att säkerställa att tillämpliga planer följs och att PPS tillämpas i tillräcklig omfattning. De interna granskningarna kan initieras av styrgrupp, projektledare, delprojektledare eller QA. De interna granskningarna genomförs med stöd av tillämpliga delar av mallen Projektgranskning_PPS_Ladok3 som är baserad på PPS-mallen gr01_project_review_question. Eventuella avvikelser noteras på blankett Avvikelsenotering_Ladok3. QA ansvarar för att det för varje avvikelse finns en ansvarig, en åtgärdsplan och en deadline för densamma. QA ansvarar också för att avvikelserna blir stängda Lösningsgranskningar Kan initieras av vem som helst men ska godkännas av projektledare eller styrgrupp. Syftet är att säkerställa att en aktivitet håller tillräcklig teknisk verkshöjd. Expertgranskningar kan genomföras i samband med QA s interna projektgranskningar Egenskapsgranskning Utgörs av en enkät med efterföljande sammanställning och diskussion. Görs med användande av PPSmallarna för Egenskapsgranskning, Enkät respektive Egenskapsgranskning, Protokoll. 3.2 Projekt Detta avsnitt beskriver de specifika aktiviteter vi genomför för att säkra processen för projektledning av Ladok3. Med detta menas de aktiviteter som vi genomför för att projektarbetet bedrivs på ett välordnat sätt Granskning av Projektdokument Dokumentgranskning genomförs av de dokument som anges i Projektplanerna. QA deltar alltid vid dokumentgranskning av Projektplaner Projektanalyser Egenskapsgranskning En egenskapsgranskning kommer att genomföras innan eller strax efter BP3. Deltagare är projektledningen. Beroende på utfall av denna kan även andra deltagargrupper bli föremål för egenskapsgranskning.

10 Lars Jackalin Sida: 10 (12) Interna projektgranskningar Genomförs av QA. Frekvensen för dessa är anpassade till det aktuella behovet, men ambitionen är att gå igenom hela projektet en gång per kalenderår Externa projektgranskningar QA ansvarar för att dessa utförs med en frekvens av cirka en per halvår. QA deltar i granskningarna som ledsagare och intervjuobjekt. QA är också ansvarig för att följa upp och stänga eventuella avvikelser. 3.3 Resultat Detta avsnitt beskriver specifika rutiner för kvalitetssäkring av produkten, det vill säga systemet Ladok Granskning av produktdokument Dokumentgranskning genomförs av de produktdokument som anges i Projektplanerna. I dokumentgranskningarna ingår överensstämmelse med [PM om uppföljning av effektmål, 1.0] som en granskningsaspekt Lösningsgranskningar Lösningsgranskningar sker i enlighet med de krav som ställs i [PM om uppföljning av effektmål, 1.0]. Exempel på sådana granskningar är granskning med avseende på användbarhet och granskning med avseende på IT-säkerhet. 3.4 Projektstöd Kvalitetssäkring Beskrivs i detta dokument, [PL_Kvalitetsplan] Kommunikation Beskrivs i [Ladok3_Kommunikationsplan] Projektadministration Beskrivs i [PL_rutin_för_projektadministratör_Ladok3] Resursansvarig Karin Hellmalm, kontaktperson för tillhandahållande av verksamhetsresurser. 3.5 Rapportering och Korttidsplanering QA skickar en skriftlig rapport till huvudprojektledaren efter varje månadsskifte. Rapporten innehåller följande rubriker. Aktiviteter utförda under månaden Aktiviteter att utföra nästa månad (inplanerade med datum) Aktiviteter för därefter följande tremånadersperiod (ej datumsatta )

11 Lars Jackalin Sida: 11 (12) Utöver den skriftliga rapporteringen har QA och projektledare veckovisa avstämningar där såväl planering som rapportering ingår. 4 Kvalitetssäkring av utvecklingsprocessen 4.1 Utvecklingsmetoder Utvecklingsmetoden beskrivs i dokumentet [Utvecklingsmetodik i Ladok3]. 4.2 Test Testprocess, Fel-kontroll och Konfigurationsstyrning beskrivs i dokumentet [Utvecklingsmetodik i Ladok3].

12 Lars Jackalin Sida: 12 (12) 5 Referenser 5.1 Mallar För dokument där PPS angivits för Utgåva, datum avses senaste version enligt web-platsen PPS OnLine mallar. Se avsnitt Tillämpliga mallar. 5.2 Övriga referenser I många fall är inte referensdokumenten helt färdigställda vilket innebär att versionsnummer kan komma att ändras i framtiden. Exempel på detta är [Utvecklingsmetodik i Ladok3] som saknar tillräcklig beskrivning av Konfigurationshantering. I dagsläget är inte heller de refererade dokumenten konsekvent namngivna vilket även detta kommer att betyda ändringar. De referenser som saknar versionsnummer är ännu inte påbörjade men är sådana som kommer att skrivas. I de fall då versionsnumret skiljer sig mellan Projektplatsen och dokumentet har Projektplatsens version angivits inom parentes i kolumnen Dokumentbeteckning. (Dokumentbeteckning är det namn som dokumentet återfinns på i Projektplatsen. Dokumentnamn är dokumentets titel.) Dokumentnamn Dokumentbeteckning Version Datum Projektdirektiv för Ladok3-projektet Projektdirektiv Ladok3, vers 2.0, (0.1) Dokumenthantering PL_ Rutin_Dokumenthantering Kommunikationsplan Ladok3_Kommunikationsplan Dokumentgranskningar PL_Rutin_Dokumentgranskningar Ändringshantering PL_Rutin_Ändringshantering Rutin för projektadministratören PL_rutin_för_projektadministratör_Ladok i Ladok3-projektet PL_Rutin_Möten PM om uppföljning av effektmål, PM Effektmål och Uppföljning (0.1) PM Utvecklingsmetodik i Ladok3 PM Utvecklingsmetodik i Ladok