Verksamhetsberättelse Ekonomi Ekonomi 2014

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Ekonomi 2014 Ekonomi 2014

2 Innehållsförteckning Uppdrag... 3 Måluppfyllelse... 6 Nämndens mål... 6 Verksamhet Verksamhetsmässigt resultat Ekonomi Personal Analys Framtid Sammanfattning Ekonomi, Verksamhetsberättelse Ekonomi (20)

3 Uppdrag Rätten till försörjningsstöd ger utsatta individer möjlighet att ta del av samhällets välfärdssystem. Socialtjänsten skall främja en utveckling som syftar till jämlikhet i levnadsvillkor, solidaritet och trygghet. Verksamheten skall syfta till att öka den enskildes möjligheter att ta del av samhällets gemenskap och förebygga uppkomsten till social ohälsa. Försörjningsstödet består av riksnormen som årligen fastställs av regeringen och individuella utgiftsposter som t.ex. hyra, medicin och sjukvård. Rätten till bistånd I förarbetena till socialtjänstlagen (prop. 1979/80:1) betonas att inriktningen på socialtjänstens insatser måste utformas på ett sådant sätt att den enskilde så snart som möjligt kan klara sin egen försörjning. Insatserna skall inte bara syfta till att avhjälpa det akuta behovet utan även underlätta för den enskilde att i framtiden själv klara av sin försörjning och livsföring i övrigt. Socialtjänstens skyldighet att arbeta på detta sätt framgår av 1 kap. 1 och 4 kap. 1 SoL. Lagstiftaren har givit socialtjänsten två tydliga uppdrag: 1. Bistå den enskilde att klara sig utan försörjningsstöd dvs. hjälp till självförsörjning 2. I avvaktan på självförsörjning har den enskilde under vissa förutsättningar och efter individuell prövning rätt till bistånd Lagstiftaren menar att biståndet bör utformas så att det blir möjligt för den enskilde att utverka och aktivera de egna resurserna för att så snart som möjligt komma i självförsörjning. Därför bör socialtjänsten utveckla metoder som underlättar för den enskilde att komma ifrån sitt biståndsbehov. Med stöd av ovanstående lagtext är ekonomigruppens huvudsakliga uppgift att bidra till att hitta långsiktiga lösningar på människors försörjningsproblem. T.ex. arbete, studier eller sjukersättning. Rätten till bistånd enligt 4 kap.1 SoL föreligger bara om den enskilde själv inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt. Rätten till bistånd har inte knutits till något specifikt behov eller särskild orsak. För att ha rätt till bistånd ska den enskilde göra vad han eller hon kan för att bidra till sin egen försörjning, bl.a. genom arbete och praktik. Detta leder till den i Nybro kommun tillämpade arbetslinjen - arbete och studier framför bidrag. De riktlinjer och anvisningar som föreligger vid handläggning av försörjningsstöd skall kombineras med den enskildes självbestämmande och integritet. Verksamheten skall omfattas av följande: god kvalitet, tjänstegarantier, rättssäkerhet och god service gentemot allmänheten erbjuda rätt form av biståndsinsatser så att människor blir självförsörjande utveckla och förbättra samarbetet med andra myndigheter och instanser utveckling av metoder och arbetssätt För att kunna erbjuda god service är det viktigt att ha: hög tillgänglighet kort väntetid för nybesök omfattande utredningar rättsligt förankrade beslut med beslutsmotiveringar konsekvent handläggning och rättvisa bedömningar grundlig information bra bemötande med relationsskapande möten Enheten handlägger även ärenden avseende egna medel samt dödsboutredningar. Vidare handläggs kommunens åtaganden för skuldsaneringslagen samt hushållsekonomisk rådgivning. Uppdraget och ansvaret som verksamhetschef I uppdraget som verksamhetschef ingår det att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning och hitta ett klart samband mellan mål, resurser och prestationer. Verksamhetschefens arbetsuppgifter består i huvudsak av planering, utveckling, resultat och ansvar enligt följande. Planering Kartlägga behov, formulera mål, framtida-nutida projekt, göra och följa upp budget, skaffa och fördela resurser, skapa strukturer för måluppfyllelse, förstå och tolka verksamhetens processer, strategisk planering och leda en effektiv organisation. Utveckling Ekonomi, Verksamhetsberättelse Ekonomi (20)

4 Att alltid ställa frågan hur kan vi bli bättre?,fördela arbetsuppgifter, utveckla, inspirera, skapa och förändra, bevaka omvärlden, driva och delta i projekt, omsätta visioner till praktiskt arbete, utveckla personalen, anpassa verksamheten och driva den mot mål. Resultat Verksamhetsberättelse, budgetavstämning, redovisningar, pedagogisk resultatutformning, kvalitetsbedömning, uppföljning, utvärdering och analys av måluppfyllelse. Ansvar Budgetansvar och resultatansvar, genomförs våra planer? se förändringsbehov, leda och fördela arbetet, bedöma andras arbete, lönesättning, ha personal som motsvarar verksamhetens krav, avgöra arbetsvillkoren, rätt person på rätt plats, skapa ett väl fungerande arbetsklimat, fungerande internt och externt samarbete, skapa ett helhetstänk i arbetsgruppen, göra medarbetarna delaktiga i arbetet med målstyrningen, skapa delaktighet och tydlig ansvarsfördelning i arbetsgruppen, upprätthålla en fungerande styrprocess och fatta beslut. Styrprocess Individ-och familjenämnden har beslutat att ekonomi och vuxen skall utveckla metoder som underlättar för den enskilde att komma ifrån sitt biståndsbehov och ta fram en effektiv arbetsmodell där man prioriterar aktiva sociala insatser framför passiva utbetalningar av försörjningsstöd. I grunden styrs enheten av lagstiftning, kunskap, mål och budgetramar. Det vi fokuserar på är följande: arbetssätt och arbetsmetoder hur vi styr verksamheten mål med nyckeltal fördelning av resurser prestationer ansvar delaktighet långsiktigt tänk resultat Genom att införa en styrprocess får man en överskådlighet av situation, mål och resultat. Mål och resultat är även kopplat till lönesättningen. Det arbetssätt som tillämpas styrs utifrån nedanstående verksamhetsidé. Verksamhetsidé Varje beslut och möte skall ses som en långsiktig investering i den enskildes liv att bli självförsörjande Därför skall ärendeprocessen utgå från arbetslinjen och inte styras av de materiella behov samt personliga hinder som ofta uppstår i samband med ansökan. På ekonomienheten handlar besöken om individens livsvillkor, möjligheten att få växa som individ samt hjälp med att pröva nya erfarenheter för att inte bli bidragsberoende. Där arbetslinjen inte kan tillämpas används rehabprocessen. Verksamhetsstrategier Ovanstående verksamhetsidé genererar ett förändringsarbete inom arbetet med försörjningsstöd. För att omsätta verksamhetsidén i praktiken har vi skapat flera verksamhetsstrategier: 1. Ekonomiskt bistånd är ett förändringsarbete där man måste se hela individen utifrån dennes livsvillkor och färdigheter. 2. Målfokus från bidrag till självförsörjning genom målstyrning 3. Långsiktiga beslut som främjar verksamhetens mål 4. Skapa förutsättningar för goda relationer och samarbete 5. Agera så att klienterna stimuleras bli självständiga 6. Förändring går att åstadkomma genom målstyrning, reflektion och nytänkande 7. Betoning av individens eget ansvar 8. Besitta goda kunskaper om rättslig tillämpning av socialtjänstlagen 9. Följa upp att våra handlingar harmoniserar med arbetssätt och mål För att kunna hantera denna målstyrda arbetsmodell är det viktigt att skapa strukturer för att nå målen och forum som är kreativa och rättssäkra. Mål, nyckeltal och aktiviteter är formulerade i stratsys. För att nå målet och uppdraget om att stärka individens resurser till ett självständigt liv utan bidragsberoende kopplas verksamhetsidén ihop med verksamhetsstrategierna som i sin tur kopplas ihop med verksamhetsmålen som i sin tur matchar de mätbara nyckeltalen. Genom denna gemensamma struktur har enheten skapat en väl tillämpad och effektiv styrprocess med en röd tråd som genomsyrar hela arbetssättet. Med andra ord kan man skapa resultat och utveckla Ekonomi, Verksamhetsberättelse Ekonomi (20)

5 verksamheten genom att kombinera ovanstående styrprocess med målens nyckeltal. Styrprocessens inneboende förändringspotential är synnerligen effektiv eftersom förändring är en faktor som är konstant. För att åstadkomma ett hållbart förändringsarbete behövs professionell processtyrning och kompetent arbetsledning. Ytterst är det enhetens handlingsstrategier -informella eller formella, medvetna eller omedvetna som slutligen bestämmer hur väl en policy eller styrprocess fungerar. Långsiktiga beslut som främjar verksamhetens mål är att föredra framför kortsiktiga handlingar där verksamheten styrs av klienternas behov. Tjänstegarantier Den enskilde skall i sin försörjning tillförsäkras en skälig levnadsnivå med utgångspunkt från riksnormen. 1. Besökstid inom 10 arbetsdagar vid ansökan om försörjningsstöd. 2. När samtliga uppgifter inkommit till ansökan om försörjningsstöd lämnas beslut skriftligen inom 10 arbetsdagar. 3. Sekretess och rättssäkerhet. Vidare informeras du om den lagstiftning som gäller samt hur du kan överklaga våra beslut. Ekonomi, Verksamhetsberättelse Ekonomi (20)

6 Måluppfyllelse Nämndens mål Nämndens mål: Nybro kommuns socialtjänst ska ha rätt kvalitet till lägsta effektiva kostnad. Nyckeltal Målvärde Utfall Öppna jämförelser minst 72,5 % 79,3 % Kommentar Utfallet för Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2014 (Syftar tillbaka till verksamhetsåret 2013 till stor del: Intern samordning i enskilda ärenden 3 Ja av 3 frågor besvarade med "Ja" Extern samverkan i enskilda ärenden 1 av 4 frågor besvarade med "Ja" Kunskapsbaserad verksamhet 10 av 11 frågor besvarade med "Ja" Tillgänglighet 2 av 3 frågor besvarade med "Ja" (Handlar om tjänsteutbud) Trygg och säker 7av 8 frågor besvarade med "Ja". Handlar om rättssäker myndighetsutövning och följsamhet i relation till lagstiftningen. Det sammanlagda utfallet för Öppna Jämförelser Ekonomiskt bistånd verksamhetsåret 2014 är: 23 av 29 =79,3% Verksamhetens mål: Utredningarna och handlingsplanerna ska hålla hög kvalitet. Utredningen och handlingsplanen är standardiserade i ett sammanhållet dokument som vi gjort utifrån våra behov. Vi har döpt dokumentet till Plan Exit som består av 4 olika delar: Utredning för rätten till bistånd, utredning för val av insats, handlingsplan och uppföljning och utvärdering. Utredningen innehåller fakta om aktuell situation dvs. varför klienten aktualiserat behovet. Härutöver beskrivs: klientens familjesituation, boende, ekonomiska situation, utbildning, yrkeserfarenhet, hälsa, nuvarande sysselsättning, klientens upplevelse av svårigheter och hinder, klientens syn och uppfattning om möjligheten att bli självförsörjande, handläggarens bedömning av situationen. Vid längre biståndsbehov överförs klienten till Amr där tex. handlingsplanen omfattar: sammanfattning av nuläget, klientens mål, myndighetens mål, vad behöver hända föra att klienten ska uppnå sina mål, vad kan klienten göra själv, möjliga insatser som skulle tillgodose behoven, delmål. Därefter sker uppföljning och utvärdering. Enhetens mål: Rätten till försörjningsstöd ska vara kvalitetssäkrad till lägsta effektiva kostnad. Ett bra mått på att målet fungerar är att sätta nyckeltalen om utredning före utbetalning av bistånd (90 %), rättssäkerheten (85 %) i relation tilll verksamhetens totala kostnad (700 kr/invånare. Nyckeltalet för verksamhetens totala kostnader är jämförbart på riksnivå. De senaste 4 åren har Nybro legat under riksgenomsnittet och jämförbara kommuner med ca. 350 kr/invånare och år. Räknat på 4 år har Nybro betalat ut ca 27 mkr i lägre kostnader för försörjningsstöd jämfört med jämförbara kommuner. Nyckeltal Målvärde Utfall Lägst 90% av de utbetalningar som görs ska föregås av utredning. minst 90 % 90,12 % Kommentar Under kvartal fyra uppfylls nyckeltalet om att lägst 90 % av de utbetalningar som görs ska föregås av utredning med ett värde om Ekonomi, Verksamhetsberättelse Ekonomi (20)

7 Nyckeltal Målvärde Utfall 91,08%. Motsvarande 5st utbetalningar innan/under utredningstid av 56st nybesök under perioden. Nyckeltalet för ekonomi ska understiga 700 kronor per invånare och år. högst Kommentar Den totala kostnaden för ekonomigruppen under 2014 blev tkr. Budgetramen låg på tkr. Detta gav ett överskott med tkr. Till utfallet på tkr har det lagts gemensamma förvaltningskostnader med 500 tkr. Totalkostnaden blir då tkr. Dividerar man totalkostnaden med invånarantalet på st. blir nyckeltalet för ekonomigruppen 646 kr/invånare. Denna beräkning är inte exakt då schablonbeloppet för gemensamma förvaltningskostnader inte är fastställt i skrivandets stund. Enhetens mål: Verksamheten ska vara rättssäker En rättssäker verksamhet är en förutsättning för att bedriva ett ett kvalitetssäkrat och professionellt förändringsarbete. En hög kompetens av rättssäkerheten hos handlägarna säkerställer att alla klienters ansökningar behandlas rättvist. Nyckeltal Målvärde Utfall Vid överklagan ska minst 85% av ekonomigruppens beslut bifallas av domstolen. 84 % Kommentar Under 2014 har förvaltningsrätten bifallit 4 st överklaganden till klientens fördel av 25 st, vilket ger ett värde om 16 %. Nyckeltalet uppfylls därmed ej under 2014, men en differans om 1 % till måluppfyllelse. Ekonomienheten har under 2014 haft ett flertal ärenden i "gråzonen" för bedömning om rätten till bistånd föreligger. Ekonomienheten har efter beslut om avslag vilket föranlett en överklagan, valt att ej ompröva det överklagade belsutet, utan skickat det vidare för prövning i Förvaltningsrätten. Detta har främst rört ärenden kopplade till sjukskrivning, missbruk, psykisk ohälsa, där det exempelvis saknats sjukintyg för gällande period, individen har ej ansökt om sjukpenning, pågående missbruk under sjukskrivning vilket försvårar rehabilitering mot arbetsmarknad/ egen försörjning etc. Genom att få beslutet prövat av Förvaltningsrätten ökar kunskapen/rättsäkerheten att framledes fatta beslut utifrån vägledning av de domar som inkommit under 2014 avseende dessa gråzonsärenden. Vid beslut om utbetalning av försörjningsstöd ska lägst 95% av hushållen vara berättigade. minst 95 % 96,6 % Kommentar Nyckeltalet uppgår för halvår 2 till 93,34 %, motsvarande 6,66 % har erhållit utbetalat ekonomiskt bistånd trots att hushållet varit självförsörjande. Målet uppnås knappt med en marginal på 1,6 %. Under halvår 2 har 4 st av totalt 75 st nybesök erhållit bistånd som varit självförsörjande. 2 av dessa utifrån akut nöd där Nybro var vistelsekommun och den enskilde behövde ekonomiskt stöd för att ta sig tillbaka till sin hemkommun samt 2 st utifrån läkemedel som varit livsnödvändig för den enskilde, där den egna försörjning ej täckt kostnaden. Nämndens mål: Nybro kommuns socialtjänst ska arbeta för samverkan med andra huvudmän i syfte att uppnå god kvalitet och för ett effektivt resursnyttjande Nämndens mål: Socialtjänstens insatser ska i första hand präglas av service som bygger på frivillighet, delaktighet och självbestämmande. Verksamhetens mål: Klienterna ska vara nöjda med våra insatser och kunna påverka sin egen utveckling I brukarenkäten som gjordes under november månad 2014 fick AMR ett högt betyg av klienterna när vi tittade på hur nöjda de var med våra insatser utifrån bemötande, utförande och information. På en skala 1-10 blev genomsnittsbetyget 9,2. På AMR har samtliga klienter en handlingsplan. Vid mätningen av nyckeltalet hur delaktiga klienterna är i sin egen handlingsplan blev värdet 100 %. För att kunna påverka sin egen utveckling måste man vara delaktig i sin egen handlingsplan. Detta märks även på resultatet för AMR. Av 145 ärenden kunde 70 ärenden avslutas under 2014 vilket motsvarar 48 %. Målvärdet var 45 %. Ekonomi, Verksamhetsberättelse Ekonomi (20)

8 Enhetens mål: Tydlig information om rätten till ekonomiskt bistånd. Samtliga ärenden dvs både nybesök och pågående ärenden får både muntlig och skriftlig information om rätten till försörjningsstöd. Detsamma gäller rätten att överklaga. Rätten till bistånd finns bara om den enskilde inte själv kan tillgodose sina behov. Rätten till bistånd har inte knutits till att individen har behov eller behöver hjälp av någon särskild orsak. För att ha rätt till bistånd ska klienten göra vad han eller hon kan för att bidra till sin egen försörjning. För handläggarna är det en viktig pedagogisk uppgift att stå upp för lagstiftningen och förklara att rätten till bistånd endast föreligger om alla andra möjligheter till egen försörjning är uttömda. Av lika stor vikt är det att fånga de individer som helt eller delvis saknar förmåga att försörja sig själva. Genom att utreda orsaken till behovet av försörjningsstöd är vi seriösa i både utredningsdelen och vid bedömningen av rätten till försörjningsstöd. Nyckeltal Målvärde Utfall Lägst 90% ska ha tagit till sig informationen om rätten till försörjningsstöd. minst 90 % 95 % Kommentar Samtliga klienter har i kontakten med mottagningsgruppen fått såväl muntlig som skriftlig information om rätten till bistånd. Denna ges kortfattat när klienten tar första kontakten med IFO, därefter fördjupas informationen ytterligare vid utredningsbesöket. Klienten delges skriftlig information med den kallelse som skickas till klienten vid kallelse till utredningsbesök. Informationen framgår även i genomförd utredning och beslut som skriftligen kommuniceras klienten. Vid samtliga besök används tolk om behov finns. Under 2014 har även integrationssekreteraren på AMR närvarat ett flertal tillfälle när klienten varit på nybesök i mottagningsgruppen. På AMR kopplas informationen om rätten till ekonomiskt bistånd till gemensam upprättad handlingsplan med klienten. Nämndens mål: Socialtjänsten stärker människors resurser att leva ett självständigt liv. Verksamhetens mål: Skapa trygghet i boendefrågor för att lägga en grund till ekonomisk och social utveckling Avsnitt klart Trygghet i boendefrågor är ett centralt begrepp för att skapa sig ett självständigt liv. Gemensamt med NBAB har vi en bostadsgrupp en gång i månaden där vi i gemensamma ärenden skapar ordning och reda i boendefrågor, förebygger problem, andrahandskontrakt vid behov, hittar lösningar i avhysningsärenden, lösningar vid hyresskulder och har snabba insatser när det händer akuta saker. Individer som sköter sitt andrahandskontrakt med godkänt resultat får ett förstahandskontrakt efter ett år. Nedre plan på Hantverkaregatan där vi har 5 lägenheter är ett annat sätt att uppnå målet när vi testar individens förmåga mot arbetsmarknaden i kombination att sköta ett eget boende. Här erbjuder vi även boendestöd. Enhetens mål: Försörjningsstödet ska utformas så det stärker individens möjligheter att leva ett självständigt liv utan bidragsberoende. Ärendeprocessen utgår från arbetslinjen med fokus på individens livsvillkor, resurser, utveckling samt hjälp med att pröva nya erfarenheter för att inte stanna i bidragsberoende. En förutsättning för att att uppnå målet är att utveckla arbetsmetoder som inte bara löser det akuta problemet utan även utreder orsaken till försörjningsproblemet samt hitta långsiktiga lösningar på människors försörjningsproblem. Det mest grundläggande i arbetet är att hitta varje individs inneboende möjligheter till personlig utveckling och möjlighet att få växa som individ. I nästa steg handlar det om att utreda och kartlägga om arbetslinjen eller sjukförsäkringslinjen för ärendet framåt. Nyckeltal Målvärde Utfall Lägst 45% av de individer som har handlingsplaner ska vara självförsörjande inom ett år. minst 45 % 46 % Kommentar 44 stycken av de 70 ärenden som avslutats och har handlingsplan, har blivit självförsörjande inom ett år. Högst 3,5% av Nybro kommuns invånare ska vara beroende av försörjningsstöd. högst 3,5 % 2,3 % Kommentar Ekonomi, Verksamhetsberättelse Ekonomi (20)

9 Nyckeltal Målvärde Utfall Under 2014 har totalt 446 kommuninvånare i 249 hushåll varit beroende av försörjningsstöd. Av kommunens totalt invånare har 2,3 % varit beroende av försörjningsstöd. Enhetens mål: Stärka hushållens resurser att leva ett självständigt ekonomiskt liv genom att erbjuda budgetrådgivning. Avser främst hushåll med inkomster som överstiger rätten till försörjningsstöd. Hushåll med skuldproblematik ska erbjudas hjälp via budgetrådgivningen. Utan ett nära samarbete med budgetrådgivningen skulle de låga utbetalningarna av försörjningsstöd där man enligt lagen inte är berättigad vara omöjliga. För 2013 låg nivån på 6 % av samtliga utbetalningar. Under 2013 hade budgetrådgivningen 72 nybesök. Planering, ansvarstagande, framförhållning och struktur i den egna ekonomin är hörnpelarna i budgetrådgivningen. På budgetrådgivningen kan man prata öppet om sina ekonomiska problem utan att hamna i några register. Nyckeltal Målvärde Utfall Lägst 75 % av samtliga ärenden på budgetrådgivningen ska erhålla en långsiktig lösning inom 6 månader. minst 75 % 83 % Kommentar Under det senaste halvåret 2014 har 6 ärenden varigt aktuella för budgetrådgivning. Av dessa har 5 ärenden fått en långsiktig lösning inom ett halvår. Totalt har budgetrådgivningen haft 87 ärenden under verksamhetsåret 2014 inklusive skuldrådgivning och skuldsanering. Verksamhetens mål: Ingen utredning inom verksamheten får genomföras utan att barnperspektivet särskilt beaktas. I de standardiserade dokumenten finns en särskild rubrik för beaktande av barnperspektivet som alltid måste beaktas vid bedömningar och beslut. Vid mer komplexa och principiella ärenden bereds ärenden plats på samarbetsgruppen där såväl barnperspektivet samt helhetsperspektivet tas upp till diskussion alternativt beslut. Samarbetsgruppen är ett viktigt forum för att hitta hållbara lösningar i gemensamma ärenden. Under 2013 beaktades barnperspektivet i samtliga ärenden där det förekom barn. Nämndens mål: Socialtjänsten ska långsiktigt verka för bra relationer och service till näringslivet samt stärka den enskildes möjligheter till arbete. Verksamhetens mål: Samverkan med myndigheter, kommunens arbetsmarknadsenhet och näringslivet för att omvandla bidragstagare till skattebetalare. Samverkan kräver en helhetssyn med förståelse för varandras uppdrag. Om individen sätts i centrum för uppdraget ökar sannolikheten att bidragstagare skall omvandlas till skattebetalare. Om det egna regelverket sätts i centrum blir det ett lågt utfall av samverkan. När IFO stärker resurserna för samverkan mellan olika parter måste det finnas en mottagare när IFO: s ansvar avtar. Innan projekt Samba har vi sett brister i samverkan för gruppen över 30 år samt att vi saknar kontakter med näringslivet. För att omvandla bidragstagare till skattebetalare har vi under 2014 skapat projekt Samba via samordningsförbundet. Framför allt ska projektledaren för Samba stärka arbetslinjen och arbeta som kommunal SIUS och anordna praktikplatser alternativt olika anställningsformer inom kommunen och det privata näringslivet. För att lyckas krävs även en tydlig och tät kontakt med arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen deltar också i projekt Samba. Nämndens mål: Budgeten ska vara i balans genom kontinuerlig effektivisering och optimering. Verksamhetens mål: Fastställd budgetram ska ej överskridas. För att målet ska bli en värdefull indikator på god ekonomisk hushållning och styrning måste budgetramen vara Ekonomi, Verksamhetsberättelse Ekonomi (20)

10 realistisk. Om så inte är fallet kommer målområde nr 1,3 och nr 5 inte att harmonisera med varandra fullt ut. Den främsta orsaken till det låga utfallet för 2014 är att kostnaden för försörjningsstödet minskade med tkr jämfört med För individer i arbetsför ålder minskade kostnaderna med ca. 900 tkr och före detta integrationsärenden med ca 250 tkr. Den faktorer som till största delen bidrar till det goda resultatet för vuxen under 2014 är de obefintliga kostnaderna för institutionsvården som utgjorde 0 % av budgetramen för institutionsvård. Även öppenvården för vuxen bidrar till ett förbättrat resultat då vuxen endast förbrukade 69 % av budgetramen. På ekonomisidan justerades budgeten av att ekonomigruppen fick tillbaka ca 624 tkr för förskott förmån och återkrav. Härmed blev det totala nettoöverskottet för ekonomi och vuxen tkr. Enhetens mål: Enheten ska vara målstyrd med budget i balans. Ledningen på ekonomi ansvarar för att varje möte och beslut är målstyrda. Utan fungerande målstyrning är det svårt att få budgeten i balans eller vidta åtgärder för att förebygga budgetunderskott. Målstyrningen har en tydlig arbetslinje och en tydlig rehablinje. Nyckeltal Målvärde Utfall Prognosen för riktvärdet av försörjningsstödet får ej överstiga 100%. högst 100 % 95 % Kommentar Budgeten för försörjningsstödet var tkr. Utfallet blev tkr vilket gav ett överskott med 350 tkr. Jämfört med 2013 utbetalades det tkr mindre i försörjningsstöd för Trots befarad ökning av utbetalningar för före detta integrationsärenden minskade denna kostnad under 2014 med ca 250 tkr. På intäktsidan hade försörjningsstödet ett överskott jämfört med budget på ca. 340 tkr Ekonomi, Verksamhetsberättelse Ekonomi (20)

11 Verksamhet Verksamhetsmässigt resultat Ekonomienheten tar emot samtliga nybesök via mottagningsgruppen. Ansökan sker där det är möjligt skriftligen och vid nybesök lämnas information om de villkor som är förenade vid försörjningsstöd. Här bedöms rätten till försörjningsstöd, stöd vid rehabilitering, samt remittering till andra sektioner då sökanden har behov av annat bistånd. I mottagningsgruppen inleds en omfattande grundutredning som ligger till grund för det fortsatta arbetet. I samband med grundutredningen påbörjas förändringsarbetet av klienten redan i mottagningsgruppen som i sin tur underlättar det utvecklingsarbete som arbetsmarknad /rehab bedriver. Resultat mottagningsgruppen Antalet nybesök i mottagningsgruppen under 2014 var 192 st. samt 78 informationsbesök. Informationsbesöken handlar mycket om att stoppa avhysningar, hitta nya boenden, korrigera felaktiga utmätningar via kronofogdemyndigheten samt lämna information om alternativa försörjningsmöjligheter än försörjningsstöd när ekonomin är pressad. Omfattningen av dessa ärenden är ganska stor och tar en stor del av mottagningsgruppens arbetstid i anspråk Totalt antal besök uppgick till 270 med ett genomsnitt på 22 st./månad och en minskning med 35 besök jämfört med Under 2014 fick 72 st. (37 %) av nybesöken avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd. Jämfört med 2013 kan det urskiljas en ökning av antalet bifall med 11 %. Mottagningsgruppen har även arbetat mer riktat mot tidigare insatser vilket inneburit att kortsiktigt ekonomiskt bistånd utgått men att klienterna därefter blivit självförsörjande tex. via arbete eller studier för att undvika längre behov av ekonomiskt stöd. Av 120 st. bifallsbeslut som fattats i mottagningsgruppen avseende nybesök har 48 st. (41 %) avslutats i mottagningsgruppen och ej gått vidare till arbetsmarknad rehab (AMR) Under 2014 har mottagningsgruppen handlagt 7 ärenden kopplade till hot och våld. Totalt utbetalat försörjningsstöd för 5 ärenden med hot och våld i nära relationer uppgick till 54 tkr. Övriga kostnader för denna grupp uppgick till 77 tkr för flytt och städkostnader. Mottagningsgruppen har varit behjälpliga vuxenenheten i samtliga ovanstående ärenden i samband med utredningarna samt praktiskt med tillhörande logistik. Samtliga som ansökt om ekonomiskt bistånd har fått information om rätten till bistånd och vilka rättigheter och skyldigheter som åligger den enskilde för att bedömas biståndsberättigad. Målet att verksamheten skall ha korta väntetider för nybesök med högst 10 arbetsdagar uppfylldes med ett medelvärde på 7 dagar. Under 2013 avslutades på hela ekonomienheten totalt 315 st ärenden/insatser för ekonomiskt bistånd. Under 2014 har 59 st. motsvarande 19 % av dessa återaktualiserats i mottagningsgruppen för utredning under 2014 (1 år efter avslutad insats). Totalt har 32 överklaganden avseende försörjningsstöd inkommit till ekonomienheten under Mottagningsgruppen har handlagt 27 st. och AMR 5 st. I skrivande stund är 7 ärenden ännu under handläggning i förvaltningsrätten varpå dom ännu ej är fastställd. Av resterande 25 ärenden har förvaltningsrätten bifallit klienterna i 4 fall. Då målet är att förvaltningsrätten ska bifalla nämndens förslag i minst 85 % av de inskickade överklaganden kommer målet inte att uppnås då 2014 års resultat hamnar på 84 %. Ekonomigruppen har valt att ge klienter avslag i gråzonsbedömningar och härmed medvetet valt att testa det överklagade beslutet i förvaltningsrätten. Dessa beslut har avsett bedömningar om individens eget ansvar under sjukskrivning, vid missbruk och vid psykisk ohälsa. Arbetsmarknad/rehab (AMR) I AMR har varje ärende en klar målsättning och en arbetsplan oavsett om man är på väg mot ersättning från försäkringskassan eller mot arbetsmarknaden. Med detta som bas skapas möjligheter för att skräddarsy individuella lösningar till egenförsörjning samt stärka klienternas konkurrenskraft på arbetsmarknaden och därmed försöka minska bidragstiden. Arbetsmarknadsgruppens målsättning är att individen på sikt skall bli självförsörjande genom arbete, utbildning eller ersättning från rätt myndighet. Delmål sätts upp för att ärendet hela tiden skall drivas framåt. Till arbetsmarknadsgruppen slussas personer som bedöms stå nära arbete, utbildning eller föremål för rehabprocessen. Vid besöken görs en kartläggning över individens utbildning, arbetserfarenhet, intressen och förmåga. Arbetsmarknadsgruppen har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen i de ärenden där handläggaren bedömer att klienten har minsta chans att komma ut på arbetsmarknaden. Detta gäller även klienter som behöver Ekonomi, Verksamhetsberättelse Ekonomi (20)

12 extra stöd vid eventuell anställning. Resultat AMR Gruppens grundläggande målsättning att 30 % av de som är avslutade skall vara självförsörjande inom ett halvår är uppnådd. Under 2014 kunde målet uppnås då 53 % (70 st.) av de inskrivna 145 ärendena avslutades. Av dessa var 53 % (37 st.) självförsörjande inom ett halvår. Totalt av dessa 37 st. gick 38 % till arbete. Utan detta totala utflöde hade kostnaden för försörjningsstödet varit 4,2 mkr högre beräknat på årsbasis. AMR har även remitterat 20 ärenden för psykiatrisk utredning. Av dessa har 9 st ärenden fått en aktivitet-eller sjukersättning (ae/se) därmed blivit självförsörjande. Av de 20 ärenden som genomgått psykiatrisk utredning är det 3 st. som ansökt om ersättning och väntar beslut. En har fått lönebidragsanställning och övriga 7 är i rehabprocess. Kostnaden för 20 utredningar uppgick till 248 tkr. Besparingen för de 9 ärenden som hittills gått till ae/se ersättning uppgick till 700 tkr på årsbasis. Den totala nettobesparingen för de ärenden vi skickat för psykiatrisk utredning uppgick till 350 tkr då vi fick tillbaka 598 tkr på förskott förmån. Resultat budgetrådgivning och skuldsanering Under verksamhetsåret 2014 har budgetrådgivningen totalt haft 87 st. ärenden jämfört med 96 st. under Antalet skickade ansökningar om skuldsanering till kronofogdemyndigheten (KFM) uppgick till 18 st. Av dessa har 4 st. fått bifall på skuldsanering och 2 ärenden har avskrivits. Resterande 12 ärenden väntar på beslut från KFM under Inom skuldsaneringshandläggningen råder en viss tröghet p.g.a. komplexa eller omfattande skuldsituationer och att KFM för närvarande har en väntetid på 3 månader innan det görs en första bedömning om det ska inledas utredning eller inte. Genomsnittstiden för första besök på IFF för ansökan om skuldsanering är fyra veckor. Det görs alltid en bedömning av den enskilda situationen om vilka ärenden som kan vänta och de som har saker att arbeta med innan ansökan kan påbörjas. Resultat förmedling och dödsbon Under 2014 handlades 1 förmedlingsärende vilket är en minskning med 3 st. jämfört med Antalet träningsboenden uppgick till 4 st. Öppnade dödsboutredningar uppgick till 30 st vilket är en minskning med 4 ärenden jämfört med Under 2014 avslutades 26 st. dödsboutredningar. Projekt SAMBA, Nybro och Emmaboda Projektet pågår under perioden De myndigheter som deltar i projektet är IFF i Nybro och Emmaboda, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Projektledaren är anställd av IFF i Nybro där även budgetansvaret ligger. Budgetramen under projekttiden ligger på 1,7 mkr och pengarna kommer från Samordningsförbundet. Syftet med projektet är att motverka utanförskap och låsningar i systemen genom att återföra individerna i målgruppen till rätt ersättning utifrån individens förutsättningar. Syftet är även att skapa förutsättningar för personlig utveckling och social trygghet genom att jobba med deltagarnas självkänsla och självförtroende. Övergripande mål är att föra de inskrivna i projektet närmare arbetsmarknaden eller till rätt ersättning. Individuella mål är att öka de inskrivnas möjligheter till arbetsprövning, anställning eller studier. SAMBA har två dimensioner där den ena innebär att etablera en plattform för kontakter med olika arbetsgivare. Den andra dimensionen är riktad mot arbetet med klienten och är uppdelat på kartläggning, process och verkställighet. De individer som har längst väg att gå genomgår alla tre stegen. Målgruppen är kvinnor och män mellan 25 år till 60 år. Under 2014 har projektet haft 16 inskrivna deltagare. Målet är uppfyllt då 20 % blivit självförsörjande inom ett år. Samtliga myndigheter är mycket nöjda med projektet och inför 2016 har Samordningsförbundet gläntat på dörren om att det kan finnas vissa möjligheter att förlänga projekt där flera myndigheter samverkar. Ekonomi, Verksamhetsberättelse Ekonomi (20)

13 Ekonomi Driftsredovisning Resultat tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 %-ufall Avvikelse BRUTTOINTÄKTER , Personalkostnader , Övriga kostnader , Kapitalkostnader #DIVISION/0! 0 BRUTTOKOSTNADER , NETTOKOSTNAD , SKATTEMEDEL ÅRETS RESULTAT I tabellen redovisas det samlade resultatet för verksamheten Ekonomi o vuxen. Kommentarer ekonomiskt resultat Totalt redovisade ekonomi och vuxen ett nettoöverskott med tkr. Av budgeterade tkr förbrukades tkr vilket motsvarade 86 % av budgeterade medel. Resultatet för verksamheten gynnades av att både vuxen och ekonomi gjorde ett mycket bra resultat. Överskottet på institutionsplaceringar uppgick till 500 tkr. då vuxen inte hade någon långvarig tvångsplacering. Härmed blev det totala överskottet för vuxen 973 tkr. Ekonomiskt bistånd redovisade ett nettoöverskott jämfört med budget på tkr. Bruttokostnaden för försörjningsstödet år 2013 blev tkr. Nettokostnaden för försörjningsstödet uppgick till tkr. Jämfört med 2013 minskade bruttokostnaden för försörjningsstödet med tkr. Minskningen av försörjningsstödet låg i den arbetsföra gruppen med 900 tkr och en minskning av kostnaden för före detta integrationsärenden med ca. 250 tkr. Ökningen av kostnaderna för denna sistnämnda grupp är sedan länge känd. Frågan är hur länge ekonomigruppen kan bära kostnaderna för före detta integrationsärenden utan ekonomisk kompensationen. Resultatet för 2014 innebär att det endast betalades ut 4,8 mkr i försörjningsstöd för övriga ärenden vilket är en mycket låg summa. Sedan år 2000 har försörjningsstödet minskat från tkr till tkr för en minskning med ca tkr. eller 55 %. Antalet bidragshushåll under 2014 var 249 st. Under 2013 var motsvarande siffra 324. Härmed har antalet bidragshushåll minskat med 23 % samtidigt som biståndet har minskat med 15 %. Från 2002 till 2014 har antalet bidragshushåll minskat från 473 st. till 249 st. - en minskning med 47 %. Minskningen av försörjningsstödet ligger i samtliga undergrupper. I dessa grupper finns "före detta integrationsärenden" och ärenden med psykiska och socialmedicinska hinder som står långt ifrån arbetsmarknaden vilket leder till längre tid i biståndsberoende, ärenden där vi driver arbetslinjen samt gruppen under 25 år.. Samtidigt är gruppen över 25 år ingen prioriterad grupp inom arbetsförmedlingen. Den totala kostnaden för ärenden med hinder var under tkr samtidigt som ärendena mot arbetslinjen kostade tkr. Antalet bidragshushåll under 2014 i gruppen under 25 år var 63 st. vilket är en minskning med 36 st. jämfört med Av den totala socialbidragskostnaden utgjorde denna grupp 15 % dvs. 913 tkr. en minskning med 447 tkr jämfört med Under 2014 betalade ekonomigruppen ut 806 tkr i förskott förmån och totalt fick vi tillbaka 598 tkr. vilket motsvarar 74 %. De flesta ärendena i denna grupp ingår i rehabprocessen. Återkrav betalades ut med 32 tkr och vi fick tillbaks 25 tkr Jämfört från 2011 och bakåt tar hela rehabprocessen längre tid på grund av en restriktivare beslutsgång hos Försäkringskassan. Även om vi får bifall från försäkringskassan på samtliga utbetalningar avseende förskott förmån får vi inte tillbaka hela summan under ett verksamhetsår. Ekonomi, Verksamhetsberättelse Ekonomi (20)

14 Personal Under större delen av året har situationen i mottagningsgruppen varit långt ifrån stabil. På grund av det höga tempot och arbetsbelastningen har tjänsten som 1:e socialsekreterare gjorts om där två personer delar på tjänsten. Den ena har ett operativt ansvar, ansvar för rättssäkerhet samt stöd till handläggarna. Den andra personen har ett mer strategiskt ansvar, ansvar för statistik samt hot och våld i nära relationer. Hot och våld i nära relationer är ett område som tar mycket tid i anspråk och det är på gränsen att grunduppdraget för övrig verksamhet inte hinns med. På den andra halvan av sin arbetstid ska de båda 1:e socialsekreterarna vara behjälpliga med handläggning vid stort inflöde. Trots stor press på hela arbetsgruppen har de utfört ett mycket bra arbete när de tagit ansvar för både sitt eget arbete, underbemanning i arbetsgruppen, introducerat nyanställda kollegor, bibehållit hög rättssäkerhet och hållt ställningarna trots hög arbetsbelastning.under hösten 2014 valde en medarbetare i mottagningsgruppen att sluta och gick över till barn - och familj. Ekonomigruppens tydliga struktur, målstyrningen och arbetsmetod har varit till stor hjälp när det bitvis varit turbulent i arbetsgruppen. Under sommaren 2014 gick två medarbetare i pension som tillsammans hade en tjänstgöringsgrad som utgjorde en heltid. Denna tjänst gjordes om till en handläggartjänst som vakantsattes under hösten 2014 samt även under From. februari 2014 anställdes en projektledare för projekt SAMBA under två år. I botten anställdes denna person som handläggare efter SAMBA:s avslut. På grund av en vakantsatt tjänst har AMR haft fått slita hårt för att behålla grundidén med att få en så hög kunskapsnivå som möjligt i arbetsgrupperna, högst 25 ärenden per handläggare och en tydlig mål- och resultatstyrning. Trots att de bästa förutsättningarna inte funnits har hela personalgruppen gjort ett fantastigt arbete med att bibehålla hög rättssäkerhet, fullfölja rehabprocessen och prestera ett mycket bra resultat. Antal årsarbetare Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 %-utfall Budget 2014 Ekonomi, Verksamhetsberättelse Ekonomi (20)

15 Analys Analys Den positiva insikten av analysen för 2014 var att trots viss underbemanning, kunde ekonomigruppen vända den negativa trenden under 2013 till det bästa resultatet i modern tid Den intressanta frågan av analysen är vilka lärdomar och framgångsfaktorer vi kan utveckla, identifiera och ta med oss till Under senare delen av 2014 har ekonomigruppen haft bättre personella förutsättningar att tillämpa och utveckla vårt arbetssätt jämfört med Vi har även stärkt ledningsfunktionen på ekonomisidan. Den nya ledningsfunktionen (förutom verksamhetschefen) med en enhetschef, delningen av 1:e tjänsten samt att projektledaren för Drive har tagit med sig sina erfarenheter och blivit rehabsamordnare. Den nya ledningsstrukturen har skapat förutsättningar att delegera både personalansvaret, det ekonomiska ansvaret samt öka resultatstyrningen. En annan framgångsfaktor är att de nya handläggarna som anställts har passat bra in i arbetssättet, arbetsgruppen samt förstått sitt uppdrag. Rehabsamordnarens roll går ut på att stärka och utveckla våra samarbetsallianser samt processstöd till handläggarna för fortsatt utveckling av vårt eget arbetssätt. Härmed får ekonomigruppen en hög lägstanivå hos samtliga handläggare. Vikten av att ha möten varje månad med vår ekonom bör framhållas som en garanti för en bättre uppföljning, tydligare ansvarsfördelning samt ökat ansvarstagande för en budget i balans. I analysen för 2014 kan vi inte peka på någon enskild faktor som bidragit till att kostnaden för försörjningsstödet minskade med tkr jämfört med föregående år. Då kostnaden minskar bland samtliga ärendekategorier tex. hinder, arbetsföra, långtidsärenden, ärenden vi försörjer helt samt före detta integrationsärenden visar analysen att samtliga ärenden är i någon form av aktiv process. Med rätt bemanning och rätt personal är det möjligt att genomföra de mål- och resultatstyrda handlingsplanerna för att komma till avslut. En annan viktig slutsats är vikten att ständigt mäta sin verksamhet samt följa upp den. Härmed kan vi göra rätt prioriteringar i den löpande verksamheten för att sätta fokus på det mest väsentliga. Detta leder i sin tur att vi kontinuerligt kan utveckla våra arbetsmetoder och samarbetsalianser. Mäter man sin verksamhet är det relativt lätt att se goda resultat samt lyfta framgångsfaktorer samt belöna detta i samband med lönesättningen. Det är mycket glädjande att av de avslutade ärendena har 33 % fått arbete. På den andra skalan fick 21 % aktivitets- eller sjukersättning. Resultatmåtten är av stor betydelse för hur arbetet ska bedrivas på AMR. Hela 53 % av de som blev självförsörjande blev det inom ett halvår. Av totalt 70 avslut var 24 st. långtidsärenden och 22 st. av de avslutade var under 25 år. Mätt per helår blev 46 st. självförsörjande vilket visar att för resterande 24 individer (34 %) tog det mer än ett år att bli självförsörjande. Tyvärr ligger det mesta av rehabprocessen utom ekonomigruppens kontroll. En av handläggarnas viktigaste uppgifter blir att ständigt motivera sina klienter att inte ge upp under resans gång. Utan avsluten inom AMR hade vi behövt öka budgetramen med ca. 4,2 mkr. Den stora farhågan inför 2014 var att kostnaderna i gruppen före detta integrationsärenden skulle öka. I stället minskade kostnaderna med 250 tkr. för denna grupp. Dels på grund av ersättning från Joben samt 10 egna avslut vilket ledde till att antalet ärenden i denna gruppen inte ökade. En viktig framgångsfaktor till att kostnader vi har kontroll över inte har ökat är avsluten i mottagningagruppen. Att hela 41 % av alla nybesök kan avslutas i mottagningsgruppen för inte bara med sig fortsatt låga kostnader utan skapar förutsättningar för en rimlig arbetsbelastning för kollegorna på AMR. Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär avsluten i mottagningsgruppen en kostnadsminskning med ca 1,4 mkr. Den höga rättssäkerheten med tillhörande kompetens gör att hela ekonomigruppen arbetar med rätt ärenden, klienterna får en tydlig information om rätten till bistånd och handläggarna känner sig trygga i sina yrkesroller trots hög arbetsbelastning. Att målet för rättssäkerheten inte alltid kan uppnås beror på att ekonomigruppen medvetet testar gråzonsbeslut för att få tydliga direktiv från förvaltningsrätten om hur lagstiftaren gör sin bedömning. Det är ändå målet om rättssäkerhet som sätter ribban för mottagningsgruppens arbete. Att mottagningsgruppen under 2014 har kunnat minska väntetiden för nybesök från 15 dagar till 7 arbetsdagar är mycket positivt för samtliga parter. Inte minst de individer som ansöker om försörjningsstöd. Fungerar inte mottagningsgruppen fungerar inte resten av ekonomigruppen heller. I analysen har vi tittat på hur vi har lyckats med vårt uppdrag. T.ex. att utveckla metoder som underlättar för den enskilde att komma ifrån sitt biståndsbehov samt hitta långsiktiga lösningar på människors försörjningsproblem. Se uppdrag. Utifrån ovanstående resultatmått vet vi att vi har lyckats med uppdraget. Analysen visar även att vi har både rätt resurser samt ett mycket väl fungerande arbetssätt som kräver en mycket hög kompetensnivå bland samtliga handläggare. Utifrån att vi arbetar med ett vinnande koncept kommer vi inte att ändra alltför mycket på metod, mål, nyckeltal och aktiviteter. Däremot kommer vi att identifiera vägen ut mot självförsörjning i varje enskilt ärende. Här kan det finnas behov av att utveckla nya resultatmål och aktiviteter. Ekonomi, Verksamhetsberättelse Ekonomi (20)

16 Det område där ekonomigruppen varken har personella resurser eller rätt arbetsmetoder är före detta integrationsärenden. I nuläget står ekonomigruppen utanför etableringen. Det största hindret vi ser är språkhindret. Ekonomigruppen kan inte bygga upp en paralell organisation för de brister som inte åtgärdas under etableringsfasen. Utan de problem som finns måste åtgärdas under etableringen. Ekonomi, Verksamhetsberättelse Ekonomi (20)

17 Framtid I januari 2015 fattade ledningen på ekonomi och vuxen beslut om att effektivisera mötestiderna samt minska ner på antalet mötestider per vecka med 4 timmar. Bland annat försvinner den gemensamma ekonomi och vuxengruppen med 2 timmar i veckan. Handläggarna behöver tiden för att hinna med utrednings och insatsarbete. Ingångsläge 2015: Vid årsstatistiken för 2014 sticker gruppen med psykisk ohälsa ut när vi tittar på både omfattning och kostnader. Kostnaderna ligger på drygt 3,6 mkr vilket utgör 58 % av kostnaden för det totala försörjningsstödet. För denna grupp som i sin tur är uppdelad i 5 undergrupper finns ett upparbetat och framgångsrikt koncept att hjälpa vidare till annan försörjning. Alla ärenden som ingår i gruppen psykisk ohälsa är i en process och har en tydlig handlingsplan för att komma vidare, antingen mot arbete, studier eller ersättning från annan myndighet. Vi har en tydlig rehabprocess med mycket kompetenta handläggare som är insatta i hur regelverken fungerar för AF och FK. Detta är en förutsättning för en lyckad rehabprocess. Det är mycket viktigt att vi har bra och rätt praktikplatser för att kunna köra rehabprocessen fullt ut. AMR har gjort en indelning var klienterna befinner sig och vilken väg man behöver gå mot självförsörjning. Fördelningen av antalet ärenden ser ut enligt följande: Ugan 3, Joben 14, Tidiga insatser 10, Behov av praktik 25, Behov av utredningar hos Nylander 4, Placerad på Delta 3, Kommunal praktik 1 och öppna arbetemarknaden 1. I och med Arbetsförmedlingens nya direktiv om att inte kunna gå in med arbetsprövning om man inte tillhör vissa grupper, ligger ansvaret och försörjningen helt på IFF. Detta innebär att AMR aktivt måste hitta vägar ut i självförsörjning på egen hand för att inte riskera att få flera långtidsärenden. Med hjälp av projekt SAMBA, är förhoppningen att personer ska få hjälp till en praktikplats inom näringslivet och på så sätt få visa upp sig och i förlängningen få en anställning. Gruppen har även identifierat vilken typ av anställningsform varje ärende kan komma ifråga till. Utifrån denna kunskap kommer ärenden att matchas för att på så sätt få ett inträde på arbetsmarknaden. Framtidsplaner för 2015: Fortsätta påtala behovet av en gemensam plattform för samverkan med AF på chefsnivå. Förhoppning om att SAMBA ska kunna utveckla de påbörjade kontakterna med privata näringslivet samt utveckla samverkan med andra myndigheter för att utreda och klarlägga personer som ej har fått sin arbetsförmåga utredd. Diskussioner kommer att föras om att konstruera tillfälliga anställningar för att ge klienterna möjlighet till referenser, arbetslivserfarenhet, komma in i trygghetssystemet samt bättre ekonomi och inarbetade a-kassevillkor. Kostnaden för detta är i många fall lägre än att bevilja ek bistånd. Samhällsvinsten är ännu större, då människor går från bidragsberoende till skattebetalare. Utveckla avtalet med Delta. Avtal med Delta skrivs för 2014/2015. IFF har 10 platser där de kan ta emot personer från hela utvecklingstrappan. Under början av 2015 kommer AMR och Delta att utveckla en remiss vid inskrivning för att uppdraget ska bli tydligare. Handledare och handläggare kommer att samarbeta och strukturera mål och syfte tydligare. Detta kommer att påskynda processen mot annan försörjning. Avtal med Hela Människan. Avtal med Hela Människan kommer att upprättas under 2015 så fort budgeten är fastställd. Avtalet är på 6 platser och IFF betalar 150 kr/per deltagare och dygn. Skälet till att vi även behöver ha ett avtal om kostnadsersättning med Hela Människan är krav från deras sida samt att Hela Människan bedöms vara ett trappsteg högre i utvecklingstrappan än Delta. Utveckla samverkan med Arbetsmarknadsenheten - Ungdomsservice för åldrarna år. Dit kan ungdomar vända sig för att få stöd och hjälp om hur samhället fungerar. De kan även hjälpa till med arbetssökande och förbereda ungdomen inför UGan. Ett viktigt verktyg för ekonomigruppen, då ett av våra mål är att se till att ungdomar kvalificerar sig i UGan och får ersättning och kommer åt viktigare åtgärder på AF Inom AME finns även Lyftet som är ett sysselsättningsprojekt för ungdomar som står nära arbetsmarknaden. AMR har fått tillgång till 2-3 platser för ungdomar som genomgår rehabprocessen. Planeringen för 2015 är att rehabsamordnaren inom AMR ska arbeta för ett utvecklatsamarbete med psykiatrin för att bredda och utveckla rehabprocessen Lyfta diskussionen i varje Fas 3 ärende hur dessa ärenden kommer närmare arbetsmarknaden då det är Ekonomi, Verksamhetsberättelse Ekonomi (20)

18 ekonomigruppen som kommer att stå för hela försörjningen. Under 2015 kommer 10 individer att avslutas i Fas 3. Den beräknade kostnadsökningen för försörjningsstödet i dessa ärenden beräknas till ca 400 tkr. Från etableringen kommer 38 ärenden att avslutas. Vid en beräkning utifrån singelhushåll blir den preliminära ökningen av försörjningsstödet ca 1,6 mkr. Ett prioriterat område under 2015 kommer att vara utvecklingen av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 som innebär att kommunens socialtjänst ska vara av god kvalitet. Under varje rubrik kommer vi att beskriva processer, samla dokument och riktlinjer som upprättas för vår ledning och styrning av verksamheten. Innan detta sker behöver verksamhetsplanen i Stratsys delvis omarbetas. Exempel på rubriker i SOSFS 2011:9 är processer och rutiner, samverkan, riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, förbättrande åtgärder i verksamheten, förbättring av processer och rutiner, personalens medverkan i kvalitetsarbetet och dokumentationsskyldighet. Planen är att allt ska in i stratsys. Vi kommer även att göra en översyn av öppna jämförelser för att förbättra vårt resultat inför nästa mätning. Ekonomi, Verksamhetsberättelse Ekonomi (20)