RAPPORT. Höganäs vision INVÅNARE ÅR Förenkla för fö STRATEGIER FEM VISIONSBYGGSTENAR

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN 3 MAJ Höganäs vision DEVIS: HÖGANÄS VÄL VÄRT ATT INVESTERA I ÖVERGRIPANDE BEFOLKNINGSMÅL: INVÅNARE ÅR 2025 RESA: FRÅN KOL TILL DIAMANT ingen besök ndek Växl a upp lära Odl a snär ultu r ts spe rn och tio ne red d sb ika sko lan om mu n ra k Stä rka ätt Fö rb t he ar llb hå ig äss öm ilj am lig en erk log rv ljö dia Fö smi kla e liv vec and Ut rier a va eckl Utv tag re Förenkla för fö a INVÅNARE ÅR 2025 STRATEGIER FEM VISIONSBYGGSTENAR Full fart inom och till Höganäs Internationell kunskapskraft Upplevelsemotorn Höganäs Växande småstadscharm Långsiktigt hållbart Höganäs HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I Foto: Peter Nilsson RAPPORT

2 HR-AVDELNINGEN BERÄTTAR personal OM KOMMUNENS ANTAL ANSTÄLLDA NÄMND TILLSVIDARE- ANSTÄLLDA ANTAL PERSONER VISSTIDS- ANSTÄLLDA ANTAL PERSONER ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 2 2 KOMMUNSTYRELSEN UTBILDNINGSNÄMND SOCIALNÄMND MILJÖTILLSYNSNÄMND 7 2 TOTALT Förändringen i jämförelse med förra rapporten är 4 fler tillsvidareanställda och antalet visstidsanställda är oförändrat. SJUKFRÅNVARO NÄMND SJUKFRÅNVARO % APRIL MARS HITTILLS HELA 2015 ÖVERFÖRMYND. 24,8% 19,6% 12,7% 12,7% KOMMUNSTYR. 4,6% 6,0% 5,6% 5,5% UTBILDNINGSN. 4,5% 5,9% 5,7% 4,8% SOCIALNÄMND 6,5% 8,7% 8,9% 9,1% MILJÖTILLSYNSN. 0,00% 1,1% 1,5% 4,3% TOTALT 5,3% 6,9% 6,8% 6,5% SJUKFRÅNVARO PER KÖN APRIL MARS HITTILLS HELA 2015 KVINNOR 5,7% 7,5% 7,3% 7,0% MÄN 3,7% 5,2% 5,0% 4,8% TOTALT 5,2% 6,9% 6,8% 6,5% SJUKFRÅNVARO PER ÅLDERSGRUPP APRIL MARS HITTILLS HELA 2015 UPP TILL 29 ÅR 2,8% 6,9% 5,5% 6,6% ÅR 4,9% 6,2% 6,2% 6,3% ÖVER 50 ÅR 6,0% 7,8% 7,6% 6,6% TOTALT 5,3% 6,9% 6,8% 6,5% SJUKFRÅNVARON ÄNNU HÖG Utvecklingen av sjukfrånvaron följs noga och både kort- och långsiktiga åtgärder tas för att förhindra en fortsatt ökning. Sjukfrånvaron tas också upp på Centrala Samverkansgruppens möten regelbundet. HRavdelningen och företagshälsovården samarbetar tätt med förvaltningarna i frågan. Den korta frånvaron under andra hälften av den senaste månaden är inte inkluderad eftersom det alltid finns en eftersläpning från att sjukfrånvaron registreras tills den kan redovisas. Processen börjar med att den sjuke själv registrerar sin sjukdom i lönesystemets självservice-del, chefen beviljar frånvaron och sedan lönebearbetas frånvaron, dvs den sjuke får avdrag på lönen och sjuklön. Först därefter kan systemkörningar och tankningar mellan löne- och ekonomisystem göras, vilket innebär att vi inte har hela sanningen om sjukfrånvaron förrän i slutet av påföljande månad. Detta brukar öka på senaste månadens siffror med 1,5-3 procentenheter, beroende på hur hög den korta sjukfrånvaron är. 5,7% ökade till 6,95% Den preliminära siffran för mars var 5,7% och ökade till 6,95% när all korttidsfrånvaro registrerats. Därför är, i detta fallet, aprils månads siffror än så länge bara preliminära. HÄLSORESAN Hälsoresan är ett påbörjat HR-projekt i samarbete med HR-avdelningen centralt och HR-strategerna på förvaltningarna samt företagshälsovården. Projektet syftar till att få ner Höganäs kommuns sjukfrånvaro genom att till en början få en fördjupad bild av sjukfrånvaron genom en kartläggning av både lång- och korttidsfrånvaron. Målet är att erbjuda direkt stöd där det behövs. 1

3 LÖNEÖVERSYN UPPFÖLJNING Enligt kollektivavtal har Höganäs kommun en skyldighet att genomföra en årlig översyn av medarbetarnas löner. Löneöversynen inleds med förberedelser under hösten och resulterar i att nya löner betalas ut på våren. Det är då chefer ska se över om lönerna för medarbetarna ligger rätt i förhållande till uppnådda mål. Syftet är att den nya lönen ska spegla det uppdrag medarbetaren har och den prestation med vilken det utförs. Den nya lönen gäller från och med 1 april. När väl den nya lönen är utbetald är arbetet med löneöversynen inte på något vis avslutat. Det är nu det är dags att göra avstämningar, uppföljningar samt analyser av utfall och statistik i syfte att förbättra och vidareutveckla arbetet inför nästa års löneöversyn. HR-avdelningen har redan påbörjat uppföljningen och analysen av årets löneöversynsprocess. Den kommer att ge en samlad kommunövergripande bild av utfallet och resultatet uppdelat på avtalsområde. Syftet är att försäkra sig om att vi som arbetsgivare uppnådde det vi ville med översynen. Blev lönestrukturen den önskade? Är det något som behöver ändras till nästa översyn i syfte att få en bättre måluppfyllelse? Utöver det kommer löneöversynsprocessens olika steg att utvärderas i samarbete med facken. Ett förbättringsområde som kan utvecklas är att ännu tydligare koppla uppdrag till lönekriterier där lönesättning ses som en löpande process och inte som en årlig engångsföreteelse begränsat till ett par veckors hårt arbete. Det är därför viktigt att chefer verkligen tar sig tid att formulera mål och lönekriterier. Dessa måste vara tydligt förankrade i verksamhetens övergripande målbild så att de löper som en röd tråd i organisationen. Med bakgrund i detta kommer även ett informationspaket att tas fram som förtydligar löneöversynen i form av ett årshjul. Målet med beskrivning av processen är att: underlätta genomförandet av löneöversynen på ett professionellt sätt att underlätta löneöversynsarbetet för chefen genom att tillhandahålla struktur, fakta, stöd och verktyg att medvetandegöra vilka förutsättningarna är för lönesättning att stödja chefer i att använda lönen som styrning utifrån verksamhetens resultat och bidra till utveckling att bidra till att medarbetare uppfattar sin lön utifrån sin prestation och sitt bidrag till verksamheten. SENASTE NYTT FRÅN UC I mars hade Höganäs totalt 654 arbetslösa mot 657 förra året samma tid, av dessa är 218 utrikes födda jämfört med 180 föregående år. Det finns 58 personer i den så kallade etableringen och det var 16 föregående år. (Etableringen kommer man in i efter man fått uppehållstillstånd, då har man två år på sig då staten står för försörjning. Efter denna tid blir kommunen försörjningsansvarig om man inte hittat arbete). STATISTIK UC TOTALT ANTAL ARBETSLÖSA varav under 25 år UTRIKES FÖDDA TOTALT varav under 25 år MARS FEB MARS I ETABLERINGEN TOTALT Beläggningen är fortfarande relativt låg på UC, dock kommer allt fler deltagare i etableringsuppdraget. Totalt sett har Höganäs fortfarande en relativt låg arbetslöshet, speciellt bland unga, men bland de unga som är arbetslösa är många långtidsarbetslösa. UC kommer att starta upp ett projekt under maj månad tillsammans med och helt finansierat av arbetsförmedlingen där vi kommer att göra en mer fördjupad kartläggning och lägga mycket krut på den gruppen men även de äldre (över 25 år) kommer att ingå i projektet. Alla feriejobben är nu tillsatta och näst intill alla har fått besked att de fått eller inte fått jobb. PÅGÅENDE REKRYTERINGAR Nu är rekryteringen av ny socialchef klar. Cathrine Eriksson som kommer närmast från Bjuvs kommun, börjar i augusti. 2

4 EKONOMIAVDELNINGEN BERÄTTAR ekonomi OM KOMMUNENS PROGNOS: SÅ HÄR BLIR 29,0 (+ 18,6) Det preliminära resultatet för är + 29,0 mnkr. Nämnderna visar sammanlagt en negativ prognos på 0,2 mnkr och finansförvaltningen en positiv prognos på 29,2 mnkr. NÄMNDERNAS PROGNOSER De nämnder där avvikelser förekommer kommenteras i de kommande avsnitten. Siffrorna inom parentes avser föregående månad. 29,2 PENSIONSFOND OCH STIFTELSER Pensionsfonden har placerats i enlighet med antagen placeringspolicy och kapitalet förvaltas av Söderberg & Partner. Marknadsvärdet på portföljen per den siste april var 217,8 mnkr, och den har därmed återhämtat sig från turbulensen på börsen i början av året. Kapitalet i G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad förvaltas av Nordea och den 28 april uppgick portföljen till 71,6 mnkr, vilket är en ökning från årsskiftet med 0,6 mnkr. Avtalet med Nordea går ut i september och därför ska nytt avtal om förvaltning upphandlas under våren. 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 KF ValN Rev ÖFN KS BN UN SN MN FIN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING -0,2 (0,0) Kostnader för trafikhöjande förbättringsåtgärder vid en busskur i Jonstorp har av misstag bokförts under istället för FINANSFÖRVALTNINGEN 29,2 (+19,3) Den positiva avvikelsen på finansförvaltningen förklaras framför allt av budgeterade överskott och reserver på 25,2 mnkr och en högre utdelning från Höganäs Energi AB på 2,4 mnkr mer än budgeterat. Skillnaden jämfört med prognosen i mars är 10,0 mnkr i högre skatteintäkter och beror på att det preliminära utfallet för 2015 är högre än tidigare beräknat. I prognosen har vi antagit att flyktingbidraget på 8,9 mnkr förbrukas i sin helhet. LIKVIDITET, VAD HAR VI I KASSAN? Kassabehållningen är 82,0 mnkr och har sjunkit med 36,7 mnkr sedan årsskiftet. Utbetalningar i samband med investeringar beräknas uppgå till 27,7 mnkr under de kommande tre månaderna. LIKVIDITET MNKR Vid årets början 118,7 Kassaflödet från: Löpande verksamhet -19,5 Investeringsverksamhet -17,2 Finansieringsverksamhet 0,0 Per , INVÅNARE TILL 2025 Den senaste befolkningsstatistiken är från den 26 april och visar att invånarantalet var personer, vilket är 24 nya invånare sedan årsskiftet. 3

5 FRÅN STOCKHOLM TILL HÖGANÄS CIRKUSFAMILJEN BYTTE storstadsdjungel kreativ oas MOT Familjen Jarlöv HITTADE HEM I INGELSTRÄDE PAPPA MAGNUS, MAMMA PIA STINA, 5 ÅR BOR: I Ingelsträde sedan OM ATT BO I INGELSTRÄDE: Vi har möjlighet att låta konstnärliga idéer växa fram i lugn och ro. 44

6 RÄDDNINGSTJÄNSTENS BERÄTTAR DETTA HAR HÄNT I april I april månad har vi haft 35 utryckningar. Vi har haft något färre automatiska brandlarm från våra flytkingboenden men fortfarande fler än vad vi borde ha. I april har vi haft fem från Brunnbygård och tre från Örestrand. Vi har haft ett möte med Migrationsverket och påtalat bristerna i det systematiska brandskyddsarbetet. Vi har haft två bränder, båda har utbrutit i företagsmiljöer. De båda kunde begränsas på ett bra sätt med en skärsläckare. Två trafikolyckor båda singelolyckor, i en av olyckorna var en person sjukdomspåverkad. Vi har fortsatt att utbilda både personal och boende på våra HVB-hem, hållit i utbildningar för elever i årskurs 3 och för SFI-elever. Vi har även gjort en informationsinsats för de som bor i höghuset i Höganäs (Jefasthuset). Månadens övningar har varit avrostning på båt och avancerad räddning med rep och linor på Söderåsen. Ambulansverksamheten har meddelat att de inte längre kan öva med oss. Anledningen är att ambulanspersonalen inte får tid till övning. Nytt för månaden är att räddningstjänsten varje fredag förmiddag har en genomgång tillsammans med polisen om vad som är på gång i kommunen. Det innebär bland annat att räddningstjänsten kan ha lite extra koll i bygden vid vissa tillfällen. Brandmännen deltog i månadens brännbollsprojekt tillsammans med ungdomarna från kommunens HVB-hem. Det blev en lyckad tillställning i god anda och med många skratt. 19 tillsyner har gjorts. Löpande verksamhet pågår också med planering, uppföljning, yttrande, samråd på plan- och bygglovsavdelningen och inte minst budgetarbete. Vår brandmästare Lennart Magnusson har gått i pension. Just nu pågår rekrytering för fullt. Personalläget på räddningstjänsten är just nu och över sommaren något ansträngt med sjukskrivningar och föräldraledigheter. Vi löser det med timanställningar. En tragisk händelse inträffade i april i närområdet med dödlig utgång för en brandman vid ett räddningsarbete vid en trafikolycka i Örkelljunga. 5

7 RÄDDNINGSTJÄNSTENS BERÄTTAR krisberedskap DETTA HAR HÄNT: Kriskommunikatörsnätverket i Familjen Helsingborg har träffats och fått lyssna på en informatör hos Polisen. Vi har deltagit i en arbetsgrupp som kommunrepresentanter i Skåne gällande en policy för tekniska stödsystem i en krishändelse. Vilka system ska användas, när, av vem och hur. Arbetsgruppen har tagit fram förslag som går på remiss i början av sommaren. Vi har varit på tvådagarskurs på MSB i Stockholm för utbildning i skydd av samhällsviktig verksamhet. Kommunen har deltagit (beredskapssamordnare, VA-chef samt en kommunikatör) i dricksvattenövningen Ture tillsammans med andra kommuner, NSVA, Sydvatten, Region Skåne och Livsmedelsverket. ANTAL UTRYCKNINGAR APRIL 35 APRIL Brand i byggnad (inga mellan klockan ) 2 4 Brand ej i byggnad Trafikolyckor (inga olyckor mellan klockan ) 4 2 Annat uppdrag 4 Automatiskt brandlarm I väntan på ambulans (IVPA) 6 (vattenskada, lyfthjälp, drivmedeläckage, katt i träd) 6 6

8 HÖGANÄS KOMMUN E-POST: TELEFON: