Årsredovisning Naturbruksgymnasiet i Östergötland
|
|
- Erik Sundberg
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Årsredovisning 2012 Naturbruksgymnasiet i Östergötland
2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 4 Medborgar-/ kundperspektivet 5 Processperspektivet 6 Medarbetarperspektivet 7 Ekonomiperspektivet 8 Fördjupad ekonomisk analys 9 Utfall nyckelindikatorer 10 Ekonomisk redovisning Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning Investeringssammanställning per objekt över 1 mkr Statistik Verksamhets-, ekonomi- och personalstatistik
3 Årsredovisning Produktionsenhetschefens reflektion Att reflektera över 2012 är att se tillbaka på ett verksamhetsår fyllt av intensiv aktivitet. Vår produktionsenhet har en ledningsgrupp som kännetecknas av stort ansvarstagande och engagemang. Våra många medarbetare är välutbildade och ägnar stor kraft att förverkliga våra mål och visioner. Tack vare dessa lyckliga omständigheter har våra skolor en god kvalitet och åtnjuter aktning och gott renommé såväl bland elever och föräldrar som i arbetsgivarkretsar. Kontexten för vår verksamhet präglas emellertid av olika svårigheter. Kommunernas dåliga ekonomi återspeglas genom vår avtalskonstruktion direkt till vår ekonomi. Sedan några år tillbaka arbetar vi med en modell för framräkning av ersättningsnivån som utvecklats inom ramen för vår samverkan med avtalskommunerna via Östsam. Eftersom kommunerna har tvingats sänka sina kostnader för gymnasieverksamheten har vi under några år inte fått täckning för den allmänna kostnadsutvecklingen vilket krävt rationaliseringsåtgärder. Främst har detta problem lösts genom maximering av elevantalet i befintlig organisation. Problemet med denna metod är att elevkullarna samtidigt minskat drastiskt. Därtill har konkurrensen även ökat av de allt flera aktörerna i utbildningsvärlden. Som en av få naturbruksgymnasier i landet har vi trots detta kunnat öka elevantalet på våra skolor under det gångna decenniet för att under 2011 varit det högsta någonsin i skolornas historia. Landstingets stora och modiga satsningar på våra anläggningar har gett eko i naturbruks-sverige och blivit en av de faktorer som gynnat utvecklingen av Naturbruk Östergötland till en ledande aktör inom landet naturbruksutbildning. Vår verksamhet vilar stadigt på flera ben. Under det senaste decenniet har vi fördubblat det antal studievägar som vi erbjuder. Det gör oss mindre sårbara och ökar effektiviteten i nyttjandet av resurserna. Nu är det inte bara naturbruksprogrammet som kommunerna beställer utan även fordonsprogrammets transportinriktning och hantverksprogrammets floristutbildning. Det breddade utbudet skapar också helt nya möjligheter inom gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, yrkeshögskola och uppdragsutbildning. Vidare ser vi med spänning fram emot vad det under året tecknade avtalet med Nyköpings kommun får för konsekvenser på sökandebilden. En möjlighet att kompensera de mindre årskullarna är ju att öka antalet avtalskommuner. Genom en fortsatt satsning på kvalitet och kloka investeringar kommer vi förhoppningsvis att kunna möta de nya utmaningar som väntar. Naturbruksgymnasiet Östergötland Roland Nilsson Skolchef
4 Årsredovisning Presentation av produktionsenheten Naturbruksgymnasiet i Östergötland är genom Himmelstalundsgymnasiet och Vretagymnasiet en av landets största och mest kompletta anläggningar av sitt slag. Regionens ungdomar och vuxna erbjuds här högkvalitativ grund- och vidareutbildning inom olika naturbrukssektorer i nära samverkan med branscherna. Verksamheten bedrivs av Landstinget i Östergötland på uppdrag av länets kommuner samt Tranås och Nyköpings kommuner vilka genom samverkansavtal reglerar villkoren för innehåll, omfattning, kvalitet och ekonomi. Verksamheten är inte anslagsfinansierad utan drivs helt med medel från försäljning av producerade varor och tjänster. Naturbruksprogrammet utgör i Gy-11 - reformen ett av de nationella gymnasieprogrammen med de nationella inriktningarna lantbruk, skog, trädgård och djur. Vidare erbjuder vi inom samverkansavtalet Fordonsprogrammets transportinriktning samt Hantverksprogrammets floristutbildning. Samtidigt kommer vid våra skolor parallellt erbjudas slutförande av naturbruksprogrammets lokala inriktningar enligt gamla läroplanen. Varje studieväg erbjuder dessutom olika profiler. Under året har vi samarbetat med ett drygt åttiotal olika kommuner i landet. Enstaka elever förekommer också från våra grannländer. Vid Himmelstalundsgymnasiet i Norrköping erbjuds studievägarna trädgård med markbyggnad, sällskapsdjur, djursjukvård, hund, djur med NVprofil, djurparksdjur samt hantverksprogrammets floristinriktning. På skolområdet finns en omfattande anläggning med bl a skolbyggnader, växthus, verkstäder, hunddagis, djurhus, markbyggnadshall, frilandsodling och rosarium. I djurhuset driver veterinär Bengt Röken en klinik. Han är också oss behjälplig med djursjukvård för våra djur och med undervisning. Inriktningen inom djurparksdjur bedrivs i nära samverkan med Kolmårdens Djurpark och Tropicarium Kolmården. Skolans egen djuranläggning inrymmer fem olika avdelningar med de vanligaste sällskapsdjuren. Den mest iögonfallande avdelningen är tropikdelen som med sina stora terrarier genast fångar en besökares uppmärksamhet. Vidare finns utrymmen för elever och personal samt undervisningslokaler och grupprum. I anslutning till Himmelstalundsgymnasiet finns Himmelstahus som erbjuder skolrestaurang samt elevboende för långväga studerande. Vid Himmelstalundsgymnasiet finns också en fyraårig gymnasiesärskola med trädgårds- och djurinriktning samt vuxenutbildning inom trädgård och markbyggnad. Särskoleutbildningen omfattar såväl det fyraåriga nationella programmet som individuellt program. Denna del av verksamheten har expanderat under de senaste åren på grund av ökad efterfrågan. Vuxenutbildningen erbjuder kurser inom trädgård och markbyggnad inom ramen för vuxnas lärande. Yrkeshögskoleutbildning inom trädgård bedrivs likaså. Därutöver genomförs uppdragsutbildningar inom trädgård. Vretagymnasiet är beläget i nya lokaler i närheten av Vreta Kloster, strax norr om Linköping. Här finns naturbruksprogrammets nationella inriktningar mot lantbruk, skog och djur samt fordonsprogrammets transportinriktning. Vårt skoljordbruk - Järngården - innehåller en modern anläggning för nöt, svin, får och häst samt höns för forskningsändamål. På gården brukas ca 300 ha mark som företrädesvis används för eget foderbehov. Den brukade marken är egen eller arrenderad. Djurbesättningen består av ett drygt hundratal kor, lika många ungdjur, ett hundratal suggor och ca 600 slaktsvin, ett trettiotal får samt ett sjuttiotal hästar. Skolan har också tillgång till ett mindre skogsbestånd men merparten av våra skogsövningar bedrivs i en angränsande häradsallmänning, bolagsskogar och privata bestånd. Vid skolan finns också en gymnasiesärskola med jord-, djur- och skogsinriktning. Denna verksamhet har vuxit de senaste åren och genom nybyggnationen fått mycket ändamålsenliga lokaler.
5 Årsredovisning Vuxenutbildningen erbjuder ett brett och omfattande utbud inom jord- och skogssektorerna där delar också kan läsas på distans. Skolan erbjuder också yrkeshögskoleutbildningar inom jord, skog och häst. Vid Vretagymnasiet bedrivs också en omfattande uppdragsutbildning. De ca 150 långväga gymnasieeleverna erbjuds boende i anslutning till skolområdet och i Ljungsbro. Skolornas nära samverkan med naturbruksnäringarnas branscher utgör ett mycket värdefullt inslag i vår verksamhet inte minst vad gäller den arbetsplatsförlagda utbildningen och den därigenom goda möjligheten till anställning efter skolans slut. Samarbetet med LiU fortsätter i allt fastare former. Etologiprofessor Per Jenssen med doktorander bedriver forskning på våra nöt- och svinbesättningar samt fjäderfä i den av LiÖ uppförda hönsanläggningen. Under året har Vreta Kluster utvecklats och vi har ett nära samarbete med verksamheten där. Etapp 1 är nu fylld med ett drygt tiotal företag och bygget av etapp 2 har nyligen påbörjats där en aula kommer att förena husen. Faktaruta Naturbruksgymnasiet Östergötland Antal anställda omräknat till heltid: 183 Omsättning mkr: 146 mkr Resultat mkr: -4,5 mkr Eget kapital mkr: 4,6 mkr Antal årselevplatser: 937 Naturbruksprogrammet: 716 Övrig utbildning: 209 Uppdragsutb: 12 Produktion försäljning: Mjölk: ca 900 ton/år Kött: ca 225 ton/år Spannmål, grönsaker, blommor mm
6 Årsredovisning Uppdrag och Vision Naturbruk Östergötland är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i Östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 10,27 % av den beskattningsbara inkomsten (2012). Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation omfattar ca helårsarbetare. Bruttoomslutningen år 2012 var ca 13 miljarder kronor. Naturbruk i Östergötland har visionen att vara Landets ledande aktör inom naturbruksutbildning Vårt uppdrag är att långsiktigt driva och utveckla verksamheten under marknadsmässiga former.
7 Årsredovisning Omvärldsanalys och framtidsbedömning Vår vision är att vara Landets ledande aktör inom naturbruk. Detta är ett högt uppsatt mål men fungerar som en stark drivkraft för vår verksamhet att utvecklas mot ständiga förbättringar. Analysen och bedömningen under denna rubrik görs i form av en sk swotanalys. Styrkor: Personalen. Vår mycket välutbildade och engagerade personal utgör en av våra främsta styrkor. Många har en helt unik kompetens som krävs för vissa av våra udda utbildningar. Anläggningarna: Våra skolbyggnader och merparten av våra övriga anläggningar håller hög klass och utgör i sig en stor konkurrensfördel. Utrustningen: Tack vare goda kontakter med maskinleverantörerna har vi på flera områden mycket hög standard på maskinparken. Volymen: Båda våra anläggningar är med naturbruksmått mätt bland de större i landet. Detta ger ett effektivt resursutnyttjande och förhållandevis lågt pris. Bredden: Båda skolorna har ett brett utbud och erbjuder förutom gymnasieutbildningarna även gymnasiesärskola, introduktionsprogram, grundläggande vuxenutbildning, yrkeshögskola och uppdragsutbildning. Geografiskt läge: Båda skolorna ligger stadsnära vilket medför bra kommunikationer och bra serviceutbud för de boende. Svagheter: Organisationen. Vi har en organisation som av olika skäl har lång ställtid. Vi kan därför inte tillräckligt snabbt möta de förändringar som kan uppstå. Vi är beroende av ett eget kapital som säkerhet. Litet eget kapital. Efter överenskommelsen med kommunerna om 12 milj i återbäring och ett par år med oförutsedda utgifter har vårt egna kapital sjunkit till en farligt låg nivå. Detta gör oss sårbara. Låg medvetenhet: Vår verksamhet är lite udda inte bara på Landstinget utan även i skolväsendet. Personalomsättningen är liten och medvetenheten om hur villkoren är på andra gymnasieskolor är låg. Detta försvårar förståelsen för genomförandet av besparingsåtgärder. Smalt programutbud. Avtalet med kommunerna medger inte att vi erbjuder andra program än vad som avtalats. Vi är således beroende av att lyckas med det vi har. Revirtänkande. Ett visst revirtänkande finns fortfarande kvar inom och mellan skolorna. Konservativ inställning. Det finns i delar av vår organisation en önskan att göra som man alltid har gjort. Risken är då stor att vi missar intressant nytänkande och gör mer än vad som ligger i uppdraget. Möjligheter: Transportutbildning. Med den lyckade starten av transportutbildningen öppnas möjlighet till ett större elevintag och etablering av vux- och uppdragsutbildning. Samverkan. Med ett krympande antal elever och skolor öppnas nya möjligheter till regional och nationell samverkan med andra naturbruksgymnasier. Florist. Genom överenskommelsen med Norrköpings kommun och Östsam kan vi erbjuda hantverksprogrammets floristutbildning på såväl gy, gysär som vux. Vi kan även skapa intressanta kombinationsutbildningar med trädgård. Lokaler. Övertagandet av floristutbildningen och dess lokaler skapar helt nya möjligheter till att erbjuda en samlad lokallösning på Himmelstalundsområdet. Exempelvis skulle restaurang och kafeteria genom viss lokalanpassning kunna inrymmas i den nuvarande floristbyggnaden. Hot: Elevantalet. Det sjunkande elevantalet i landets grundskolor är ett stort problem att hantera. För att behålla volymen måste vi hela tiden ta nya marknadsandelar för att kompensera. Konkurrens. Det stora utbudet av friskolor som plockar russinen ur kakan har skapat problem för oss på olika områden av vår verksamhet. Vårt motmedel är kvalitet. Kommunernas dåliga ekonomi. Under många år har kommunernas ekonomi varit bekymmersam. Vår eleversättning är genom avtalet kopplad till kommunekonomin. Trädgårdsutbildningen. I hela landet föreligger stora problem att rekrytera elever till trädgårdsinriktningen. Även hos oss ser det mörkt ut inför hösten då inga elever hittills sökt. Svagt branschstöd. I allmänhet har vi mycket bra samverkan med och stöd av våra branscher men på vissa områden är organisationerna svaga och då blir stödet och handlingskraften därefter. Gymnasiereformen. Gy 11 reformen har skapat en skarp skiljelinje mellan teoretiska och yrkesinriktade gymnasieutbildningar. Detta har lett till en flykt från de senare.
8 Årsredovisning Medborgar-/ kundperspektivet 1: Väl fungerande elevstöd 2: Goda resultat och effektiv resultatuppföljning 3: Aktivt elevinflytande 4: Samverkan och kommunikation Bedömning av måluppfyllelse Våra mål i detta vårt viktigaste perspektiv är långsiktiga och högt satta. De utvärderas årligen genom ett omfattande enkätmaterial till alla elever under vecka 7. Boendeelever har ett separat frågebatteri och samtliga kan utöver frågorna få lämna synpunkter på vad de vill, vilket många utnyttjar. Resultaten har distribuerats ut till verksamheten och återkopplades i samband med kursstarten. Allt pekar på en fortsatt övergripande god kvalitet och nöjda elever. Behovet av stöd ökar troligen på grund av brister i grundläggande färdigheter och sociala orsaker. Elevsvaren tyder på att ytterligare stödresresurser behöver tillföras. Vi ligger bra till i den nationella resultatjämförelsen avseende andel elever som slutför sin utbildning. Även poängmässigt och behörighetsmässigt har vi bra resultat och hävdar oss mycket bra i den nationella jämförelsen som SCB redovisar. Vad beträffar elevernas upplevda möjlighet till inflytande över sin studiesituation återstår en hel del att göra. Trots att området fokuserats ligger vi kvar på en för låg nivå kanske på grund av att elevernas förväntningar ibland kommer i konflikt med personalens uppfattning av uppdraget samt tillämpning av styrdokument. Samverkan och kommunikation horisontellt och vertikalt i organisationen är en förutsättning för smidiga och effektiva processer i organisationen. Vi behöver fortsatt fokusera perspektivets mål eftersom våra målvärden inte uppnåtts och väl där kommer sannolikt ambitionen att höjas ytterligare inom ramen för ständiga förbättringar. Väsentliga insatser och resultat Vår vision konkretiseras i detta perspektiv genom fyra strategiska mål nämligen Välfungerande elevstöd, Goda resultat och en effektiv resultatuppföljning, Aktivt elevinflytande samt Samverkan och kommunikation. Den årliga utvärderingen fokuserar på områdena trivsel, trygghet, inflytande, personlig utveckling, arbetsformer, relationer, personlig handledning, stöd, boende, övrigt och resultat. Med det senare avses andel elever med slutbetyg, genomsnittlig betygspoäng, högskolebehörighet och avbrottsfrekvens. Olika insatser pågår för att förbättra resultaten i detta perspektiv. Mentorsrollen behöver ständigt utvecklas i takt med utvecklingen i samhället. På båda skolorna pågår sådana insatser. En av våra skolor kommer att införa heltidsmentorskap på försök för att öka kvaliteten i denna funktion och för att minska stressen för lärarna. Kravet på lärarlegitimation har delvis påverkat inriktningen av vår kompetensutveckling. Insatser pågår för att förbättra kommunikationen på alla plan. Elevernas individuella utvecklingssamtal och betygssamtal är en mycket viktig kanal för goda relationer. Lärarnas färdighet i detta avseende är föremål för samtal och utbildning. Formativ bedömning betonas i gymnasiereformen och prioriteras i kompetensutvecklingen för betygsättande personal. Personalens utvecklingssamtal är lika viktiga och delar av chefskåren genomgår utbildning på LiÖ. Hela chefsgruppen har under hösten att tillsammans med skyddsombuden genomgått en grundlig utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna omfattar såväl yttre som inre miljö samt brandskydd.
9 Årsredovisning Processperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål 1: Elevens utveckling individuellt, socialt och kunskapsmässigt 2: Attraktiv och modern utbildning Måluppfyllelse 3: Stor miljömedvetenhet 4: Organisationsutveckling 5: Utveckla arbetsformerna 6: Omvärldsanalys Bedömning av måluppfyllelse Vårt process och utvecklingsperspektiv rymmer sex olika strategiska mål vilka är långsiktiga och på olika sätt alltid finns med i våra processer. Vi redovisar i denna rapport utfallen från anknytande frågor i under våren genomförda elev- och personalutvärderingar. Vi kan konstatera smärre förändringar såväl uppåt som nedåt men i stort sett bibehåller vi eller förbättrar våra resultat. Jag bedömer således att våra långsiktiga mål även i detta perspektiv successivt uppfylls i något fall har ambitionen även höjts där målet redan nåtts. Väsentliga insatser och resultat Elevernas utveckling enligt vårt uppdrag och elevens motivation är självklara mål för en skola. Vägen dit går genom personalens engagemang, kompetens och välbefinnande. Faktorer som upplevd stress, tidsbrist och brist på inflytande påverkar möjligheterna negativt att nå våra mål. Därför satsar vi på friskvård, stresshantering och pedagogiska samtal kring olika arbetssätt i förhållande till vårt uppdrag. Elevernas motivation hänger också starkt ihop med deras studieresultat. Därför satsar vi extra på bättre rutiner att följa upp dessa, bevaka elevernas närvaro med snabb återkoppling till vårdnadshavare samt förbättrade rutiner för åtgärdsprogram. Kommunikationen mellan människor på en skola är mycket viktiga. Elevernas utvecklings- och betygssamtal är ett unikt tillfälle att skapa ett förtroligt förhållande mellan lärare och elev samt att ge återkoppling, uppmuntran och motivation för skolarbetet. Vi satsar därför på olika kompetensutvecklingsinsatser för att förbättra denna förmåga hos den pedagogiska personalen. Det riktade miljöarbetet under senare år blivit en smula eftersatt på grund av andra satsningar. En av
10 Årsredovisning våra medarbetare har därför som del i sitt uppdrag fått uppgiften som miljösamordnare. Han kommer under resten av året att genomföra en revision. Organisationsöversynen på Himmelstalundsgymnasiet har utfallit mycket bra och kompetensutvecklingen för cheferna fortsätter planenlig under hösten. Vårens personalenkät pekar redan på en klar förbättring av de anställdas syn på företaget. Våra arbetslokaler håller över lag en hög standard inte minst den nybyggda Vretaskolan. På Himmelstalund genomförs under året en del ombyggnadsarbeten för att ytterligare anpassa delar av byggnaderna för vår verksamhets behov. Datoriseringen av våra skolor fortsätter. På Vreta har såväl personal som elever nu alla bärbara datorer. Dessa verktyg skapar nya möjligheter att utveckla metodik och läromedel. Utbildningar för lärarpersonalen kommer att genomföras successivt på skolorna. Under hösten är det Himmelstalundsgymnasiets tur att datoriseras
11 Årsredovisning Medarbetarperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål 1: Attraktiv arbetsplats 2: Engagerat medarbetarskap Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Naturbruksgymnasiets vision att vara landets ledande aktör inom naturbruksutbildning gäller självfallet också medarbetarperspektivet. En förutsättning för nöjda och motiverade elever är naturligtvis också nöjda och motiverade medarbetare. Resultatet av årets medarbetarenkät uppvisar övergripande en klar förbättring och är ett steg i rätt riktning mot våra långsiktiga målvärden i detta perspektiv. Väsentliga insatser och resultat Föregående års medarbetarenkät pekade på brister i den ena skolans resultat. De förändringar som vidtagits har glädjande nog lett till en märkbar förbättring på de flesta områdena redan i det gångna årets utvärdering. En ny och tydlig organisation med nya chefer på flera områden, tydliga befattningsbeskrivningar och beslutsled, kommunikationsstrategi och värdegrundsarbete har lagt grunden till en fortsatt positiv utveckling. Den nya organisationen skapar också förutsättningar för fungerande och kontinuerliga utvecklings- och lönesamtal. Under året kommer den nya ledningsgruppen att fortsatt få såväl individuellt som gruppstöd för att snabbare hitta och utveckla sina roller. Även de övergripande ledningsgrupperna har under året utvecklats till strategiska verktyg i ledning och utveckling av produktionsenheten. En angelägen fråga är att komma tillrätta med personalens upplevda stress och tidsbrist. Olika åtgärder diskuteras på skolorna bla ett förslag att renodla lärarrollen och låta heltidsmentorer ta över elevansvaret.
12 Årsredovisning Ekonomiperspektivet Perspektivets måluppfyllelse Strategiskt mål 1: Ekonomi i balans 2: Investeringsförmåga Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse Förutsättningarna för vår ekonomi skapar vi själva genom intäkter från producerade tjänster och i viss mån även varor. Årets uppräkning av elevavgifterna som är direkt kopplade till kommunernas ekonomi blev bara drygt en procent. Detta täckte inte våra egna beräknade kostnadsökningar och ställde krav på verksamheten att anpassa sig till dessa förutsättningar. Därtill kom ett oväntat dyrt läraravtal som tillsammans med några ytterligare oförutsedda kostnader skapade ett underskott på 1,5 mkr utöver det planerade underskottet. Vi bedömer att vår ekonomi trots detta i stort sett befinner sig i balans. Väsentliga insatser och resultat Himmelstalundsgymnasiets fick vid årets början en ny ledningsorganisation. De nya cheferna har under året fått återkommande utbildning i bla ekonomi och har successivt övertagit det ekonomiska ansvaret för sina enheter. Vid varje möte med den stora övergripande ledningsgruppen för produktionsenheten har ett särskilt fokus ägnats åt ekonomifrågor. Likaså vid personalkonferenser har dessa frågor uppmärksammats särskilt för att öka den ekonomiska medvetenheten och förståelsen för de åtgärder vi har och kommer att vidtaga för att nå de ekonomiska målen.
13 Årsredovisning Fördjupad ekonomisk analys Produktionsenheten Naturbruksgymnasiet i Östergötland har inga anslag eller ekonomiska bidrag från Landstinget i Östergötland. Ekonomin byggs upp av intäkter för försåld utbildning eller ersättning för producerade tjänster och varor. Den största intäktsposten är självklart ersättning för försåld utbildning som uppgår till drygt 126 mkr av den totala omsättningen på 146 mkr. Dessa ekonomiska förutsättningar skapar en tydlighet i verksamheten kring vilka spelregler som gäller och ökar den ekonomiska medvetenheten. Denna driftsform förutsätter ett affärsmässigt förhållningssätt bland såväl chefer som personal. Alla vet att en förlorad elev innebär förlust av mycket pengar. Denna frihet innebär med nödvändighet en ekonomi i balans, dessutom måste vi skapa utrymme för tillskott av det egna kapitalet och hålla en fortsatt bibehållen nivå på våra investeringar. Kommunernas svåra ekonomiska situation har drabbat och kommer att påverka vår verksamhet då vi inte får någon större prisuppräkning. Ersättningen till oss från kommunerna baseras på en nyligen införd beräkningsmodell som bygger på ett genomsnitt av gymnasiekommunernas satsning på sina gymnasieutbildningar. Det ekonomiska resultatet för 2012 är sämre än planerat. Det budgeterade resultatet för 2012 var -3 mkr och hänfördes till den överenskommelse som gjorts med länets kommuner gällande den ökade hyreskostnaden på Vretagymnasiet i samband med den nya skolan. Denna överenskommelse bygger på att kommunerna under 4 år stegvis får en ökad elevkostnad och samtidigt tillskjuter naturbruksgymnasiet eget kapital under dessa år. År 2012 var det andra året i denna fyraåriga trappstegsöverenskommelse. Målsättningen under året har varit att göra ett bättre resultat än det budgeterade men det lyckades vi inte uppnå utan resultatet för året blev -4,5 mkr. Den främsta orsaken till detta är årets löneavtal som blev dyrare än beräknat med ca 1 mkr. Sedan har vi ett antal kostnadsposter som blivit högre än beräknat. En sådan post är kostnaderna för att bedriva dubbla gymnasiesystem samt en hyreshöjning som belastade oss retroaktivt. Sedan har vi lägre intäkter än planerat vad gäller vuxenutbildning och uppdragsutbildning samt lägre intäkter från skoljordbruket gällande mjölkproduktionen.
14 Årsredovisning Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1: Välfungerande elevstöd Framgångsfaktor Nyckelindikator Utfall Målvärde Föregående utfall Mentorskapet Elevenkät och kvalitetsrapport 4,3 4,1 4,1 V 7-12 Kompetent personal Elevenkät och kvalitetsrapport 4,2 3,9 4,0 V 7-12 Strategiskt mål 2: Goda resultat och en effektiv resultatuppföljning Anpassade arbetsformer Elevenkät 3,8 3,5 3,5 V 7-12 Strategiskt mål 3: Aktivt elevinflytande Arbetsformer utifrån ett demokratiskt synsätt Elevenkät 3,8 3,6 3,6 V 7-12 Strategiskt mål 4: Samverkan och kommunikation Kvalitet i möten mellan människor på alla nivåer Elevenkät 4,2 3,9 3,9 V 7-12 Processperspektivet Strategiskt mål 1: Elevens utveckling individuellt, socialt och kunskapsmässigt Framgångsfaktor Personalens engagemang och kompetens Elevens motivation Målvärde Mättid- Nyckelindikator Utfall punkt Kursutvärderingar 4,3 3,8 3,9 V 7-12 Föregående utfall Måluppfyllelse Mättidpunkt Måluppfyllelse Avhoppsfrekvens, slutbetygsfrekvens och betygspoäng Strategiskt mål 2: Erbjuda en attraktiv och modern utbildning Kvalitet i relationerna på alla nivåer Moderna och anpassade lokaler och utrustningar Elev- och Medarbetarenkät Elev- och Medarbetarenkät Strategiskt mål 3: Stor miljömedvetenhet Pos utv - 4,3 90 4,2 90 4,0 85 4,0 88 Se kvalrapport 11 4,2 83 4, Engagemang på alla nivåer Elevutvärdering 4,0 3,4 3,5 Vt -12 Vt -12 Vt -12 Långsiktigt miljömedvetande Uppfylla minimikraven i RH-check miljö
15 Årsredovisning Strategiskt mål 4: Organisationsutveckling Flexibel organisations som skapar förutsättningar för uppdraget Strategiskt mål 5: Utveckla arbetsformerna Medarbetarenkät Vt -12 Spaning efter goda förebilder Medarbetarenkät Vt -12 Mod och vilja att pröva nya Medarbetarenkät metoder Vt -12 Strategiskt mål 6: Omvärldsanalys Förstå samhällsutvecklingen Elevutvärdering 4,3 4,0 4,1 Vt -12 och ungdomskulturen Följa branschutveckling Utvecklingssamtal Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Erbjuda en attraktiv arbetsplats Framgångsfaktor Välfungerande PoU- och lönesamtal Upprättad individuell utvecklingsplan Adekvat kompetensutbildning Målvärde Mättid- Nyckelindikator Utfall punkt Medarbetarenkät Vt 12 Föregående utfall Måluppfyllelse Medarbetarenkät Vt 12 Medarbetarenkät Vt -12 God arbetsmiljö Medarbetarenkät Vt -12 Engagerat ledarskap Medarbetarenkät Vt -12 Strategiskt mål 2: Ett engagerat medarbetarskap Medvetenhet om egna insatsens betydelse för Medarbetarenkät Vt -12 helheten Motivation roligt att gå till Medarbetarenkät Vt -12 jobbet Hälsa Sjukfrånvaro 3,0% 3,6% 3,3%
16 Årsredovisning Ekonomiperspektivet Strategiskt mål 1: Ekonomi i balans Målvärde Mättid- Framgångsfaktor Nyckelindikator Utfall punkt Ekonomisk medvetenhet Nyckeltalsanalys och regelbunden info Föregående utfall -11 Måluppfyllelse Avsättning för framtiden Verksamhet anpassad till intäkterna - 3 mkr -4,5 mkr -7,4 mkr Gynnsam produktivitet Antal elevveckor/anställd Pos utv Strategiskt mål 2: Investeringsförmåga Investeringsutrymme Nyckeltalsanalys 10 mkr 9,9 mkr 3,9 mkr Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt men utfallet förbättras Målet ej uppfyllt
17 Bilaga Naturbruksgymnasiet Österg Resultaträkning (tkr) Bokslut 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 Not Intäkter Koncernbidrag ) Försäljning utbildning ) Försäljning övriga tjänster ) Statsbidrag Bidrag för personal ) Övriga bidrag ) Försålt mtrl varor övr intäkt ) Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader ) Arbetsgivaravgifter ) Övriga personalkostnader ) Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet ) Verksamhnära material o varor ) Lämnade bidrag ) Övriga verksamhetskostnader ) Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) Koncernbidrag till Finansförvaltningen. 2)Fr om 1999 har skatteväxling skett vilket innebär att all ersättning för gymnasieelever erhålls från elevernas hemkommuner. 3)I försäljning av övriga tjänster ingår hyresintäkter för elevboende samt ersättning kost och cafeteria. 4) Ersättning för personal med lönebidrag, motsvarande kostnad återfinns under personalkostnader. I övriga personalkostnader ingår även ersättning för personal, denna kostnad återfinns under lönekostnader samt arbetsgivaravgifter. 5) EU-bidrag gällande jordbruk samt bidrag för internationellt utbyte. 6) Intäkter avseende jordbruk, skogsbruk, frilands- och växthusodling. 7) I kostnader för köpt verksamhet ingår kostnader för köpt utbildning APL. 8) I verksamhetsnära material och varor ingår kostnader för utbildningsmtrl samt kostnader för naturbruksproduktion. 9) I gruppen lämnade bidrag ingår kostnader för elevernas matersättning samt bidrag för internationellt utbyte. 10) I övriga verksamhetskostnader ingår kostnader för fastigheter, utrustning, fordon, tele, data, köpta administrativa tjänster.
18 Bilaga Naturbruksgymnasiet Österg Kassaflödesanalys Bokslut 2012 Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 91 Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12 Investeringsbidrag 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 0 Amortering av skuld 0 Ökning långfristiga fordringar 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital 0 Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 318 Likvida medel vid årets slut 318 Noter till kassaflödesanalysen:
19 Investeringsredovisning Bilaga 1 Investeringar Bokslut 2012 Budget 2012 Bokslut 2011 Not Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisningen:
20 Bilaga Naturbruksgymnasiet Österg Balansräkning (tkr) Bokslut 2012 Bokslut 2011 Not TILLGÅNGAR Inventarier Bilar och andra transportmedel Jord- skogs o trädgårdsmaskin Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Övriga kortfristiga fordringar Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank ) Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Leverantörsskulder 0-3 Personalens skatt avg löneavdr 1 0 Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt 0 16 Övriga kortfristiga skulder ) Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen: 1) Bankkontot hos finansförvaltningen redovisas under kortfristiga skulder då saldot är negativt.
21 Produktionsstatistik Årselever Naturbruksprogrammet Uppdragsutbildning Övrig utbildning Totalt antal årselever Elevveckor Naturbruksprogrammet Uppdragsutbildning Övrig utbildning Intagningsstatistik Naturbruksprogrammet Utexaminerade Naturbruksprogrammet Personalstatistik Antal anställda omräknat till heltid Andel kvinnor i % 55% 54% 51% 51% 51% 48% 47% Andel män i % 45% 46% 49% 49% 49% 52% 53% Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Åldersfördelning år 39 21,3% 40 22,0% 44 24,6% år 45 24,6% 50 27,5% 46 25,7% år 52 28,4% 43 23,6% 40 22,3% år 47 25,7% 49 26,9% 49 27,4%
Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet
Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:
Läs merDelårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merÅrsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden
Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merDelårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa
Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,
Läs merDelårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N
Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...
Läs merDelårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande
Läs merÅrsredovisning 2011. Naturbruk Östergötland
Årsredovisning 2011 Naturbruk Östergötland sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision 6 Omvärldsanalys
Läs merKatastrofmedicinskt Centrum
Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst
Läs merDnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild
Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning
Läs merBilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum
Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet
Läs merFörvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland
Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet
Läs merLedningsstaben Annika Hjertkvist
Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag
Läs merDelårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum
Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum
Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merÅRSREDOVISNING 2010 NATURBRUKSGYMNASIET I ÖSTERGÖTLAND
ÅRSREDOVISNING 2010 NATURBRUKSGYMNASIET I ÖSTERGÖTLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 5 Uppdrag och Vision 7 Omvärldsanalys
Läs merDelårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08
Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merDelårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merÅRSREDOVISNING 2004 NATURBRUKSGYMNASIET
ÅRSREDOVISNING 2004 NATURBRUKSGYMNASIET www.lio.se Naturbruksgymnasiet i Östergötland en presentation Landets ledande aktör inom naturbruksutbildning Naturbruksgymnasiet i Östergötland är genom Himmelstalundsskolan
Läs merDelårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården
Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet
Läs merÅRSREDOVISNING 2003 NATURBRUKSGYMNASIET
ÅRSREDOVISNING 2003 NATURBRUKSGYMNASIET www.lio.se Naturbruksgymnasiet i Östergötland en presentation Landets ledande aktör inom naturbruksutbildning Naturbruksgymnasiet i Östergötland är genom Himmelstalundsskolan
Läs merDelårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum
Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4
Läs merDelårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN
Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande
Läs merDelårsrapport jan-mars Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-mars 2008 552 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merÅrsredovisning 2007 Naturbruksgymnasiet Östergötland
Årsredovisning 2007 Naturbruksgymnasiet Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merÅrsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling
Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer
Läs merStyrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4
Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner
Läs merDelårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden
Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad
Läs merDelårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården
Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet
Läs merMarie Lindström diarienummer: IC
Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.
Läs merDelårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum
-04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merDelårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer
Läs merNaturbruksgymnasiet i Östergötland verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget
Naturbruksgymnasiet i Östergötland verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 6 4. Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/
Läs merFörvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005
Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum
Läs merDelårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland
Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merDelårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland
Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland 2010-11-24 sidan 2 av 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs merNaturbruksgymnasiet i Östergötland Verksamhetsplan 2014 Inklusive årsbudget
2013 09 30 Naturbruksgymnasiet i Östergötland Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 3 Medborgar kundperspektivet 4 Processperspektivet 7 Medarbetarperspektivet 11 Ekonomiperspektivet
Läs merDNR Upph Delårsrapport. Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum
DNR Upph-2013-75 Delårsrapport Jan- mars 2013 Upphandlingscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3
Läs merBalanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007
Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs mer5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs merDelårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum
2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Läs merDelårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland
Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Naturbruksgymnasiet i Östergötland
Delårsrapport jan-mars 2007 Naturbruksgymnasiet i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer
Läs merFastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26
Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs merDelårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång
Delårsrapport Jan - mars 2011 Närsjukvården i Finspång 2011-04- 15 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merLandstingets Riskhantering i Östergötland
Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga
Läs merDelårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM
2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merÅrsredovisning 2011. Upphandlingscentrum
Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merÅrsredovisning 2007 Folktandvården
Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merIngående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Läs mer:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Läs merEnligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548
resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU
Delårsrapport Jan-mars 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merDelårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum
Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Läs merEkonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
Läs merMSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370
Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv
Läs mer:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
Läs mer:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Läs merDelårsrapport jan-mars Lunnevads folkhögskola
Delårsrapport jan-mars 2010 563 Lunnevads folkhögskola 2010-04-19 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat
Läs mer2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget
2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet
Läs merDelårsrapport jan-mars 2009 Naturbruksgymnasiet i Östergötland
Delårsrapport jan-mars 2009 Naturbruksgymnasiet i Östergötland 2009-04-22 sidan 2 av 13 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...
Läs merDelårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31
Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2
Läs merDelårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Folktandvården
2006-XX-XX LiÖ 2006-XX 1 (X) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET
Läs merANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.
6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella
Läs mer2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar
Läs merwww.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET
Läs merInom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.
Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand
Läs merNothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt
Läs merÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret
ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Läs mer:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Läs merÅ rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st
Å rsredovisning 2016 Rä ddningstjä nsten Skä ne Nordvä st FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 3 Förvaltningsberättelse 6 Trend- och omvärldsanalys 10 Mål och
Läs merDelårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum
Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12
Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet
Läs merResultaträkningar. Göteborg Energi
Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete
Läs merKoncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella
Läs mer1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning
1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar
Läs merRullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9
Läs merFolktandvården Delårsrapport
Folktandvården 04 Januari -April Datum: -05-18 Diarienummer: FTV-12 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3 Väsentliga insatser
Läs merDelårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017
13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning
Läs merHund- och Kattstallar i Stockholm AB
Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm
Läs merDelårsrapport för Xavitech AB (publ)
T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången
Läs merResultaträkning
Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa
Läs mer