Stadsdelsnämnden Angered. Budget 2015 HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Transkript

1 Stadsdelsnämnden Angered Budget 015 HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

2 Innehållsförteckning Inledning...5 Sammanfattning...6 Förutsättningar...8 Vision och förhållningssätt...8 Omvärldsanalys...10 Befolkningsförändring...13 Generellt stadsdelssektorn...13 Lokalt perspektiv...1 Villkor för en hållbar utveckling...16 Förändrade behov inom sektorerna/verksamheterna...17 Lokaler...17 Personal...19 Ledarskap och medarbetarskap...19 Jämställda och konkurrenskraftiga löner...19 Strategisk kompetensförsörjning...0 Hälsa och arbetsmiljö...0 Ekonomi...1 Aktuell ekonomisk situation...1 Eget kapital... Mål...3 Den politiska viljan...3 Att främja livschanser och motverka sociala och hälsomässiga risker... 3 Jämställdhet...6 Budget 015 SDN Angered

3 Skola och utbildning...6 Rik fritid för unga...7 Äldre göteborgare...8 Kultur...30 Ekonomi...31 Uppdrag...3 Effektiv resursanvändning...37 Utgångspunkter för en balanserad ekonomi...37 Ekonomisk plan för kommande budgetår...38 Bilagor...1 Inledning Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt att styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i verksamhetens utveckling. Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses som stödjande dokument. Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budgetdokument i stadsdelen Det är nämndernas och bolagens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och prioriterade mål. Varje enskild nämnd ska värdera sin egen roll i arbetet med att nå intentionerna i budgeten. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har stadsdelsnämnden tagit ett beslut om ett mål- och inriktningsdokument för kommande år. Där värderar stadsdelsnämnden innebörden av kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar i förhållande till den egna stadsdelens unika nuläge. Därmed blir de viktigaste målen och inriktningarna konkreta, förtydligade och preciserade. Måloch inriktningsdokumentet har sedan legat till grund för framtagandet av denna budgethandling. Förvaltningen föreslår konkretiseringar och anpassningar av målen efter stadsdelens situation. Budgeten anger de strategiska vägval som behövs för att i större utsträckning nå målen. När stadsdelsnämnden tagit beslut om budget, tar förvaltningen hand om mål och uppdrag och arbetar in dem i verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur verksamheterna konkret ska arbeta för att nå målen. Budget 015 SDN Angered Budget 015 SDN Angered 5

4 SAMMANFATTNING Sammanfattning Social hållbarhet En rapport om skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg presenterades av Social resursförvaltning under våren 01. Rapporten var ett första steg i ett stadenövergripande arbete för att minska skillnader i hälsa, utjämna livschanser och att förebygga sociala problem. Rapporten visar på lägre värden i Angered än för staden i stort för flera av de faktorer som är avgörande för goda livsvillkor och en god hälsa. Stadsdelen har under flera år arbetat för att förbättra folkhälsan, öka tryggheten och höja måluppfyllelsen i skolan. Dessa tre är nämndens övergripande mål även för 015. En framgångsfaktor för att nå nämndens övergripande mål är ökat samarbete mellan förvaltningens verksamheter i Angereds olika geografiska områden. De områdesspecifika handlingsplaner som förvaltningens chefer gemensamt tog fram under hösten 01 kommer fortsatt att vara i fokus. Under året kommer arbetet med att erbjuda personer med långvarigt försörjningsstöd utbildning, praktik och arbete att intensifieras ytterligare. Det handlar bland annat om ett förändringsarbete med målsättningen om fler personer i egen försörjning genom att växla över till arbetsmarknadspolitiska anställningar. Den äldre i centrum Äldre i Angered är en heterogen grupp med olika vanor, livsstil, hälsa och resurser. Med åldrandet minskar successivt förmågan att behålla tidigare livssätt. Äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården i Angered har som målsättning att möta äldre utifrån varje persons individuella förutsättningar. Insatserna ska stödja den äldres självständighet genom att kompensera för de funktioner som försämras under åldrandet, så att livskvaliteten kan behållas. Ekonomi i balans Nämndens ekonomiska ram för 015 är tkr, vilket är,91 procent mer än föregående års budget. Årets budget inrymmer indexuppräkningar och nya uppdrag enligt kommunfullmäktiges budget samt kompensation för befolkningsförändringar. Satsningar enligt såväl kommunfullmäktiges budget som nämndens mål- och inriktningsdokument har inarbetats med utgångspunkt från när de är möjliga att påbörja. Då 01 års positiva resultat till stor del förklaras av höga engångsintäkter inom IFO-FH blir de ekonomiska marginalerna sannolikt snävare 015. Budgetreserven på tkr kvarstår.* SAMMANFATTNING Fokus på barn och unga En förskola av god kvalitet och en skola som ger alla barn möjlighet att lyckas är en av förutsättningarna för att Angered ska vara en bra stadsdel att växa upp i, utvecklas och att bo i. Ökad vistelsetid i förskolan, ökad lektionsnärvaro, elevers delaktighet, trygghet och studiero samt kompensatoriska insatser prioriteras i arbetet. Barns och ungas möjlighet till en meningsfull fritid och bra mötesplatser är fortsatt ett utvecklingsområde för förvaltningen. Fritidsverksamheten i Angered ska vara av god kvalitet och möta ungdomarnas egna behov och önskningar. Att ärenden som rör barn och unga utreds skyndsamt är av stor vikt för att säkerställa att barn och unga får rätt insatser, i rätt tid. Ett prioriterat område för förvaltningen är att attrahera, rekrytera och behålla kvalificerade socialsekreterare och därmed säkra kompetensförsörjning och rättssäkerhet. * På sitt sammanträde beslutade Stadsdelsnämnden att avsätta 11 miljoner kronor ur eget kapital i budget 015. Pengarna ska öronmärkas för lokalkostnader som uppstår i samband med genomförandet av skolorganisationen. 6 Budget 015 SDN Angered Budget 015 SDN Angered 7

5 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningar Vision och förhållningssätt Detta är stadsdelens vision: Angered där människor möts, utvecklas och trivs Angered ska med sin unika mångfald och goda förutsättningar i form av natur, infrastruktur och mänskliga resurser vara en attraktiv del av Göteborg. Boende och verksamma känner stolthet över sin dagliga miljö och människorna har goda förutsättningar att utvecklas utifrån sina behov. Arbetet för en god folkhälsa i Angered ska bedrivas långsiktigt och vara samordnat både inom förvaltningen och med våra samarbetsparter. Delaktighet, känsla av sammanhang och möjlighet att påverka sin livssituation ska vara ledord i arbetet. Folkhälsan kopplas samman med att barn och unga ska ges möjlighet att välja och påverka sin framtid. En bra skoltid och godkända betyg är då viktiga påverkansfaktorer. Synen på Angered, och på de som bor och arbetar där, ska vara att det är möjligheternas stadsdel där människor möts, utvecklas och trivs. FÖRUTSÄTTNINGAR Visionen tjänar som målbild för nämndens och förvaltningens arbete med att stärka attraktiviteten för Angered som en stadsdel att bo i, verka i och besöka. Genom att ange långsiktiga kvantitativa och kvalitativa mål för Angered har en samstämmighet skapats kring frågor som handlar om tillväxt/näringsliv, infrastruktur, boende, folkhälsa, miljö och mångfald. Visionen bygger till stor del på frågor som stadsdelen inte ensam förfogar över, ofta med koppling till den fysiska miljön. Utgångspunkten är att säkra en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Visionen innebär att Angeredsborna ska ges så goda förutsättningar som möjligt att kunna utvecklas, må bra och känna delaktighet i samhällsutvecklingen. Ett aktivt och samordnat folkhälsoarbete är grunden för att kunna påverka dessa förutsättningar i en positiv riktning. Arbetet ska i första hand fokuseras på angeredsbornas ekonomiska och sociala förutsättningar, möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället samt barns och ungas uppväxtvillkor. Stadsdelsnämnden pekar ut tre övergripande mål för 015: Göteborgarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ska minska. Alla i Angered skall känna sig trygga. Samtliga verksamheter ska aktivt arbeta för att höja tryggheten. Alla elever ska ges möjlighet att minst uppnå godkända betyg och att meritvärdena ska öka. 8 Budget 015 SDN Angered Budget 015 SDN Angered 9

6 FÖRUTSÄTTNINGAR Omvärldsanalys En ljusnande ekonomi men fortsatt stora utmaningar Den globala ekonomiska återhämtningen har varit trög men förväntas nu ta fart. Kommunernas finansieringsförutsättningar är starkt kopplade till den svenska konjunkturutvecklingen. Den svenska ekonomin har förbättrats det senaste året och prognoserna för 015 och 016, vad gäller skatteunderlagstillväxten, visar på en högre ökningstakt. Detta ställs dock mot ökade demografiska behov och oförändrade statsbidrag vilket leder till att det förbättrade ekonomiska läget urholkas av löne- och prisökningar. Förutom de ökade demografiska behoven i kärnverksamheterna är de ökade investeringsbehoven en stor ekonomisk utmaning för kommunen. Göteborgs befolkning fortsätter att växa Göteborgs befolkning fortsätter att växa kraftigt och ökade, under 013, med 7 06 personer. Den höga befolkningstillväxten förklaras främst av en ökad invandring och en minskad utvandring under året. De närmsta åren finns det några områden där de demografiska förändringarna får ett tydligt genomslag. Fortsatt behov av fler platser inom barnomsorgen, men i en lägre takt än de senaste åren. Antalet grundskoleelever ökar snabbt i antal. De senaste årens höga födelsetal får nu fullt ut genomslag på grundskolan. Under en tioårsperiod kommer antalet elever öka med cirka 1 000, vilket motsvarar 500 nya skolklasser med 5 elever i varje klass. De stora årskullarna födda runt 1990, som ibland kallas babyboomsbarnen kommer att öka trycket på både bostads- och arbetsmarknaden. Den stora fyrtiotalistgruppen når nu åldrarna 75 8 år, som därmed kommer att öka med 50 procent fram till 05. Den stora ökningen sker från 017 och framåt. Sammantaget kommer den demografiska utvecklingen att sätta välfärdssystemet inför stora utmaningar. Det ökade trycket ställer höga krav på planeringen av vår verksamhet. Stora skillnader i göteborgarnas livsvillkor och hälsa Ytterligare en utmaning för staden är den växande segregationen. Under 000-talet har den absoluta fattigdomen minskat i Sverige. Detta beror till stor del på ökade realinkomster. Däremot har den relativa fattigdomen ökat under samma period, i takt med att inkomstspridningen har ökat. I rapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg konstateras att ett samhälle med små skillnader mellan människors livsvillkor stärker samhällsutvecklingen för alla. Det skapar grund för tillit, tilltro och trygghet. Detta stärker i sin tur förutsättningen att skapa en socialt hållbar stad. I Göteborg finns det betydande skillnader, både mellan befolkningsgrupper och mellan delar av staden. Rapporten visar på de stora skillnaderna inom ett par viktiga områden, så som utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar och arbetslösheten. Faktorer som är avgörande för goda livsvillkor och en god hälsa. Utbildningsnivån skapar förutsättning för goda livsvillkor genom hela livet. Våren 013 var skillnaden, vad gäller behörighet till gymnasiet, mellan mellanområdet Stora Sigfridsplan (99 %) och mellanområdet Bergsjön (61 %) 38 procentenheter. Rapporten visar också att kopplingen mellan vuxnas utbildningsnivå och ungas behörighet till gymnasiet är tydlig då utbildningsgapet mellan mellanområdet Stora Sigfridsplan (51 %) och mellanområdet Norra Angered (1 %) är 39 procentenheters skillnad. Vad gäller de ekonomiska förutsättningarna så är skillnaderna stora. I primärområdet Björlanda är andelen ekonomiskt utsatta barnhushåll procent. I primärområdet Östra Bergsjön är motsvarande siffra 60 procent. Medelinkomsten i primärområdet med högst inkomster har ökat med kronor mellan 199 och 011. I primärområdet med lägst inkomster har medelinkomsten däremot minskat med kronor under samma period. Vid jämförelse över tid syns även att skillnaderna i medianinkomst mellan stadens primärområden ökar. Dagens kunskapsunderlag visar också att ju längre arbetslöshet, desto fler och tydligare blir de negativa effekterna på hälsan. Långtidsarbetslöshet har därför mer negativa effekter på hälsan än vad kortare arbetslöshet har. I Göteborg är långtidsarbetslösheten nästan 1 gånger högre i mellanområdet Bergsjön än i Södra Skärgården. Under året har vi sett ett flertal tecken på social oro i staden. De skottlossningar som har varit i vissa stadsdelar har fått stor medial uppmärksamhet och de ökar människors upplevelse av otrygghet i vardagen. Detta ställer stora krav på ansträngningar från stadens sida för att vända utvecklingen, bland annat genom ett omfattande trygghetsarbete. För medborgarna i de berörda stadsdelarna och för stadens varumärke är detta en mycket viktig framtidsfråga. FÖRUTSÄTTNINGAR 10 Budget 015 SDN Angered Budget 015 SDN Angered 11

7 FÖRUTSÄTTNINGAR Ökning av antalet nyanlända Staden har att vänta ett omfattande flyktingmottagande såväl i år som under nästa år. Under de tre senaste åren har mottagandet av nyanlända stadigt ökat, såväl i riket som i Göteborg, på grund av ökade konfliktsituationer i olika delar av världen. Prognosen för asyl- och flyktingmottagandet i riket är numera på motsvarande nivåer som under Balkan-krisen. Mellan åren 01 och 013 har mer än en fördubbling skett av mottagandet i Göteborg, 1 07 nyanlända år 01 jämfört med 00, år 013. Den preliminära prognosen för 01 uppgår till minst nyanlända. För 015 förväntas mottagandet kvarstå på minst 01 års nivå. Under året har även en betydande ökning skett av asylsökande ensamkommande barn. Prognosen för 01 och 015 är cirka 50 asylsökande ensamkommande barn för vart och ett av åren. Som i många andra kommuner är bostadsbristen allmänt svår i Göteborg och därmed en utmaning för staden i mottagandet av nyanlända. En majoritet av de nyanlända har för närvarande osäkra boendeförhållanden. Det höjda mottagandet innebär också utmaningar för stadens skolor och ställer krav på planering för de nyanlända barnens skolgång. Det blir fler barn och unga som är i behov av extra stödinsatser i ett inledningsskede. Tillgången till lokaler för skola och förskola måste också hålla jämna steg med behoven och redan idag har ett antal stadsdelar betydande svårigheter att få planeringen att fungera på ett bra sätt. Socialtjänsten behöver bemannas och resursmässigt förstärkas långsiktigt för att möta de behov som ett ökat mottagande kommer att innebära både i form av utredningskapacitet men också köp av olika insatser. En snabb etablering på arbetsmarknaden och tillvaratagandet av människors erfarenheter och kompetenser är centralt för personernas möjligheter att etablera sig i samhället. Det ställer krav på att i högre grad anpassa samhällets etableringsinsatser till individens behov. Befolkningsförändring Generellt stadsdelssektorn I slutet av 013 hade Göteborg invånare. Under den kommande femårsperioden visar prognosen på en ökning med invånare, en genomsnittlig befolkningstillväxt på invånare per år. Sett till hela prognosperioden fram till 05 förväntas staden öka med invånare och folkmängden ökat till I samband med 00-årsjubileumet passerar staden invånare. Befolkningsprognos, förändring och efter ålder w Ålder FÖRUTSÄTTNINGAR Den sociala dimensionen får inte reduceras till den lokala dimensionen De stora skillnaderna mellan stadsdelarna gäller även i stor utsträckning inom enskilda stadsdelar där skillnader i hälsa, uppväxtvillkor och möjligheter att påverka sin livssituation fortfarande är stora. Nämnderna har i uppdrag att arbeta kompensatoriskt för att utjämna dessa skillnader. Segregationsproblemen i Göteborg är dock först och främst ett stadenövergripande problem. Stadsdelsnämnderna måste därför se vilken roll stadsdelen kan ha för att nå en social hållbarhet för hela staden. Det finns en risk att den sociala dimensionen endast blir en lokal fråga för stadsdelsnämnderna. För att möjliggöra en radikal minskning av skillnader i livsvillkor krävs en styrning av hela staden med tydliga prioriteringar och aktivt arbete för att förstärka innovationsarbetet. Källa: Stadsledningskontoret År 01 har präglats av en stor folkökning. Enligt den senaste tillgängliga folkmängdsuppgiften (från vecka 1) så har den prognostiserade folkökningen för året redan överskridits. Om det inte sker en drastisk förändring gentemot de senaste åren så kommer årets folkökning bli den största på över 50 år. Bakom den stora befolkningstillväxten ligger en ökad invandring, minskad utvandring och ovanligt låga dödstal. Antalet födda ligger däremot i linje med de senaste tre åren. 1 Budget 015 SDN Angered Budget 015 SDN Angered 13

8 FÖRUTSÄTTNINGAR Veckovis befolkningsförändring vecka Källa: Procapita, stadsledningskontoret Befolkningsprognos Angereds folkmängd förväntas öka med 600 personer de kommande fem åren. Det innebär att stadsdelens folkmängd förväntas öka i samma takt som de gångna fem åren. Ser man till enskilda åldersgrupper så är det viktigt att notera att antalet barn och ungdomar i grundskoleåldrarna förväntas öka med nästan 600 personer fram till år 018. Även andelen äldre personer kommer att öka framöver. Exempelvis kan åldersgruppen 65 7 år nämnas, där antalet förväntas öka med nära 50 personer. Bortsett från Hammarkullen som minskar marginellt så förväntas samtliga primärområden inom Angered att öka sin folkmängd fram till år 018 jämfört med idag. De primärområden som ökar mest är Gårdstensberget, Bergum och Gunnilse. I alla dessa områden kommer det att byggas nya bostäder. Det bör noteras att till årets prognos förväntas ett mindre bostadsbyggande än vad som antogs vid förra årets prognos. Flera av primärområdena inom SDN Angered påverkades av en hög invandring av barnfamiljer under 013. Kommande år väntas en fortsatt hög invandring, där olika primärområden påverkas olika beroende från vilka länder invandringen sker. Angered tillhör de stadsdelar som har flest flyttningar inom stadsdelsnämnden. Detta innebär att det sker snabba förändringar i flyttströmmar och därmed även i befolkningssammansättningen i de olika områdena. FÖRUTSÄTTNINGAR Lokalt perspektiv Folkmängd och befolkningsprognos ÅLDER FÖRÄNDRING Befolkningens åldersstruktur Vid 013 års slut bodde 9 90 personer i Angered. Ålderstrukturen hos befolkningen i Angered skiljer sig jämfört med Göteborg som helhet i flera avseenden. Karaktäristiskt är en hög andel barn och en låg andel personer i pensionärsåldrarna. Stadsdelen Angered har den lägsta medelåldern av Göteborgs 10 stadsdelar. % 1% 0% Göteborg år år år år år år år år år år år år år TOTALT Källa: Samhällsanalys och statistik, Stadsledningskontoret Göteborgs Stad. 1 Budget 015 SDN Angered Budget 015 SDN Angered 15

9 FÖRUTSÄTTNINGAR Villkor för en hållbar utveckling Angered är en stadsdel med stora naturtillgångar blandat med tätortsbebyggelse. Angereds delområden upplevs som öar utan naturliga samband. Den fysiska miljön i tätortsområdena står i kontrast till landsbygden och dess villaområden. Utmaningen i att förena stad och land samt förbättra tillgängligheten mellan områden och övriga delar av staden är stor men nödvändig så att Angered blir en attraktiv del av Göteborg. Angereds befolkning är ung, nästan hälften av befolkningen är under 30 år. I Angered finns världen med en stor mångfald hos befolkningen; olika bakgrunder, språk, kultur, kunskap och erfarenheter. Skillnader i hälsa och livsvillkor är stora där många av invånarna saknar utbildning, arbete och egen bostad. Dessa faktorer minskar möjligheter för många människor att vara en del av samhället och därmed kunna påverka sin livssituation. Nämnden i Angered har särskilt prioriterat målen om förbättrad folkhälsa, ökad trygghet samt högre måluppfyllelse i skolan. Förändrade behov inom sektorerna/ verksamheterna Prognostiserad volymförändring enligt befolkningsansvar DELVERKSAMHET/ TJÄT Antal förskoleplatser Antal elever Antal platser i skolbarnsomsorg Antal personer 75 år och äldre Antal personer med daglig verksamhet FÖRUTSÄTTNINGAR Folkhälsa Hälsans bestämningsfaktorer handlar bland annat om trygga och goda uppväxtvillkor, livslångt lärande, hälsosamt arbete samt delaktighet och inflytande. Ohälsotalen i Angered är höga och utmaningarna många i att minska skillnader i hälsa, uppväxtvillkor och möjlighet att påverka sin livssituation. Ett långsiktigt arbete för att utjämna skillnader är nödvändigt för att minska segregationen och upplevelsen av utanförskap. Lokaler VERKSAMHET Förskolan Körvelgatan Klar augusti Bergsgårdsskolan Klar juni Trygghet Att öka den upplevda tryggheten i Angered är central för människan men också för att stärka områdets attraktivitet. Upplevs stadsdelen som trygg med låg kriminalitet ökar förutsättningarna för företagsetablering vilket genererar fler arbetstillfällen. Det ger också fler möjligheter att attrahera aktörer på bostadsmarknaden att bygga bostäder. Tilllagningskök förskolan Sandeslätt Gunnilse Ny skola Bläseboskolan Blå Stället ombyggnad Långmosseskolan nya lokaler Klar juni Detaljplanarbete pågår Förstudie avslutad Klar maj Klar augusti Måluppfyllelse i skolan En lyckad skolgång ger barn och ungdomar större förutsättningar att välja sin framtid och känna delaktighet i samhället. Skolan är en arena där elever och föräldrar möts och skolan har en viktig roll att vara inkluderande och skapa sammanhang mellan människor och i samhället. Områdets attraktivitet hänger mycket ihop med skolornas förmåga att ge elever kunskap och godkänd utbildning. Förskolan Fjällblomman Nya lokaler Lövgärdesskolan Klar januari Klar augusti 16 Budget 015 SDN Angered Budget 015 SDN Angered 17

10 FÖRUTSÄTTNINGAR VERKSAMHET Ny förskola Timjansgatan Hjällboskolan Nya lokaler Fritidsgård Hjällbo Nya lokaler Kultur och Fritid Daglig verksamhet nya lokaler Eriksboskolan omstrukturering Vättleskolan/Gunnaredsskolan Bostad med särskild service Fjällbruden Bostad med särskild service Dockeredsvägen Bostad med särskild service Skolspåret Bostad med särskild service Muskotgatan Bostad med särskild service Kniparedsvägen Bostad med särskild service Östra Björredsvägen Bostad med särskild service Gunnilse centrum Hemtjänstlokal i Rannebergen Uppdrag bekräftat av LS Fördjupad förstudie pågår Förstudie pågår Förstudie pågår Förstudie pågår Förstudie pågår Förstudie pågår Klar januari Planering pågår Detaljplanearbete pågår Detaljplanearbete pågår Detaljplanearbete pågår Klar mars Klar augusti Klar september Personal Ledarskap och medarbetarskap Angereds chefer ska vara kommunikativa och ha ett utvecklat, nära och tydligt ledarskap. Det goda ledarskapet ska finnas i förvaltningens alla verksamheter och leda till ett ökat medarbetarskap. Att vara chef i förvaltningen ska vara attraktivt och utvecklande. I förvaltningen finns ett stort antal chefer, cirka 10 stycken, vilket är en styrka då det ger ökade möjligheter till flexibilitet inom organisationen och att det finns en variation och bredd i erfarenhet, kunskap och kompetens. Förvaltningen arbetade under 01 med att se över chefers arbetsmiljö och förutsättningar och arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling för att stärka cheferna i deras ledarroll. En god samverkan med de fackliga organisationerna är också viktigt för att skapa en trivsam och väl fungerande arbetsplats. Hos förvaltningens medarbetare finns en hög och bred kompetens, även om det i vissa yrkesgruppen finns behov av att öka kompetensen. Även den mångfald som finns hos personalen är en styrka. För att bevara och utveckla dessa styrkor krävs att förvaltningen arbetar systematiskt med kompetensutveckling, strategiskt med kompetensförsörjning och rekrytering och med att Angered ska vara en attraktiv arbetsgivare. Hos medarbetarna finns ett stort engagemang för verksamheten och dem vi är till för. Verksamheten behöver dock ytterligare utvecklas och anpassas i denna riktning. Medarbetarna har sedan Angered bildades arbetat i en organisation där stora förändringar genomförts och medarbetarna har under denna tid visat förändringsförmåga. Även framöver förväntas välfärdssektorn stå inför stora förändringar både i förutsättningar och krav på stöd och service. För att möta denna utveckling krävs att förvaltningen erbjuder insyn och delaktighet vid förändringar och uppmuntrar nytänkande. FÖRUTSÄTTNINGAR Hammarsalen m fl lokaler Utbyggt produktionskök Lövgärdesskolan Anpassning av lokaler för familjecentrerat arbete Bredfjällsgatan Skolgård Rannebergskolan Klar december Klar december Klar december Klar september Jämställda och konkurrenskraftiga löner För att bli mer attraktiva som arbetsgivare arbetar förvaltningen med att erbjuda medarbetarna säkra anställningsvillkor och jämställda löner. En lönekartläggning görs årligen i samband med löneöversyn för att säkerställa att lönerna är jämställda och konkurrenskraftiga. Senaste lönekartläggningen visade att lönerna inom förvaltningen är jämställda och jämlika men att flera av de kvinnligt dominerade yrkesgrupperna har lägre lön än de manligt dominerade yrkesgrupperna på tekniska förvaltningar och bolag inom staden. Här arbetar förvaltningen för att nå stadens lönepolitiska målbild genom prioriterade satsningar för dessa grupper, både lokalt inom förvaltningen och centralt över staden. 18 Budget 015 SDN Angered Budget 015 SDN Angered 19

11 FÖRUTSÄTTNINGAR Strategisk kompetensförsörjning Kompetensförsörjning är en strategisk fråga som förvaltningen arbetar med på både kort och lång sikt. Konkurrensen om framtidens arbetskraft ser ut att bli hård och förvaltningen måste därför arbeta för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Socialsekreterare, förskollärare samt lärare inom matematik/no samt estetiska ämnen är grupper förvaltningen har svårt att rekrytera idag. Här arbetar förvaltningen både lokalt och centralt över staden för att säkerställa kommande rekryteringsbehov. Kompetensförsörjningsplaner har tagits fram för socialsekreterare och för personal inom Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård. Skollagens krav på behörighet påverkar också kommande satsningar på kompetensutveckling. Ekonomi Tilldelad ekonomisk ram KOMMUNBIDRAG I MKR Befolkningsansvar Förändring i mkr Förändring i procent,91 Resursnämndsuppgifter FÖRUTSÄTTNINGAR Hälsa och arbetsmiljö Förvaltningen arbetar för en bra och säker arbetsmiljö som förebygger ohälsa och främjar hälsa. Angered stadsdelsförvaltning ska vara en arbetsplats man söker sig till och stannar kvar på, en arbetsplats där man trivs och som man gärna rekommenderar till andra. Chefers förutsättningar måste vara attraktiva och det ska finnas möjlighet för både kvinnor och män att kombinera arbete och karriär med familj. En prioriterad fråga för förvaltningen är att sänka sjukfrånvaron. Förvaltningen har en sjukfrånvaro som ligger cirka en procentenhet högre än snittet för samtliga stadsdelsförvaltningar. En rad insatser för att minska sjukfrånvaron har genomförts och kommer att fortsätta under det kommande året. Chefernas arbetsmiljö och förutsättningar är ytterligare ett område som förvaltningen valt att prioritera. En kartläggning av chefers arbetsmiljö har genomförts och åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och förutsättningarna håller på att tas fram gemensamt med samtliga chefer. Aktuell ekonomisk situation Kommunfullmäktige beslutade i november 01 om budgeten för 015. För Angereds del innebär det ett kommunbidrag på tkr för befolkningsramen och tkr för stadsdelens fem resursnämndsuppgifter. Tilldelningen innebär en ökning av kommunbidraget med tkr för befolkningsramen och med 1 00 tkr för resursnämndsuppgifterna. Resursfördelningen till stadsdelarnas befolkningsram sker genom den så kallade resursfördelningsmodellen, som till stor del relaterar till olika befolkningsvariabler. Utöver dessa variabler finns särskilda anslag för försörjningsstöd och funktionshinder. Kommunbidraget innehåller i grunden en lönekompensation på, procent. För de verksamheter som är inriktade på välfärdsområdet inom stadsdelarna utgår,8 procent och för de verksamheter som är inriktade på förskola, skola och skolbarnsomsorg är kompensationen 3, procent. Priskompensation för lokaler är,5 procent och för övriga verksamheter 1, procent. Resultatet efter uppföljningsrapport 3 01 är positivt om tkr mot budget. Överskottet beror främst på erhållna statsbidrag från tidigare år och att slutavräkning av 013 års ersättning till förskolor och skolor i annan regi blev lägre än bokfört 013. Dessa överskott kvarstår därför inte 015. För 015 bedömer förvaltningen de ökade kostnaderna för försörjningsstöd som en riskfaktor för att klara en ekonomisk balans. Nettokostnadsutvecklingen rensad för engångskostnader och engångsintäkter 013 och 01 är också högre än utrymmet för 015. Förvaltningens budgetreserv är oförändrat tkr. 0 Budget 015 SDN Angered Budget 015 SDN Angered 1

12 FÖRUTSÄTTNINGAR Eget kapital Eget kapital befolkningsramen 013 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Belopp i tkr Ingående eget kapital 99 7 Prognostiserat resultat (UR3) Bokslutsberedning -1 7 Utgående eget kapital I ingående eget kapital ingår återbetalning för karriärstege lärare med 59 tkr. Eget kapital resursnämndsuppgifter 013 Mål Den politiska viljan Att främja livschanser och motverka sociala och hälsomässiga risker Genom att främja goda livschanser och jämlika levnadsvillkor för angeredsborna stärks folkhälsan och samhällets hållbarhet. Fokus ska i ökad grad riktas mot att förebygga problem. Sociala missförhållanden ska så långt det är möjligt förhindras att uppstå. Förbättrad folkhälsa, ökad trygghet samt högre måluppfyllelse i skolan är de tre områden som särskilt prioriteras för ökad social hållbarhet i Angered. MÅL OCH UPPDRAG UNGDOMARS FRITID (KULTURATOM) Belopp i tkr Ingående eget kapital 300 Prognostiserat resultat (UR3) 0 Bokslutsberedning 0 Utgående eget kapital 300 PLANERING OCH SAMORDNING (LSS BOENDE) Belopp i tkr För att lyckas är det viktigt att förvaltningens arbete utvecklas i dialog med medborgare och brukare och i samverkan med andra berörda samhällsaktörer. Det lokala perspektivet och samarbetet mellan förvaltningens olika verksamheter i bostadsområden är en framgångsfaktor. Arbete och egen försörjning är en av de viktigaste nycklarna till integration och samhällsgemenskap. I Angered finns en större andel hushåll med bidragsberoende än stadens genomsnitt och många av dessa är barnfamiljer. Samarbete inom förvaltningen för att möjliggöra utbildning, praktik eller arbete till personer med långvarigt försörjningsstöd är ett prioriterat område. Ingående eget kapital 300 Prognostiserat resultat (UR3) 0 Bokslutsberedning 0 Utgående eget kapital 300 BLÅ STÄLLET Belopp i tkr prioriterade mål politiska uppdrag kommer från fullmäktige kommer från nämnden Ingående eget kapital 0 Prognostiserat resultat (UR3) 0 Utgående eget kapital 0 följs upp vid andra uppföljningsrapporten (augusti) följs upp vid årsrapporten BERGUMS FRITIDSLANTGÅRD Belopp i tkr Ingående eget kapital 16 Prognostiserat resultat (UR3) 0 Utgående eget kapital 16 Budget 015 SDN Angered Budget 015 SDN Angered 3

13 MÅL OCH UPPDRAG Alla i Angered ska känna sig trygga. Samtliga verksamheter ska aktivt arbeta för att höja tryggheten. Strategi Förvaltningen ska verka för ökad dialog med invånarna i syfte att agera inom vilka områden de uppfattar som viktiga ur trygghetshänsyn. Förvaltningens verksamheter samarbetar kring att integrera stadsdelsförvaltningens trygghetsarbete inom ramen för Trygg i Angered. Förvaltningen ska stärka samverkan med externa organisationer och myndigheter i frågor i gällande trygghetsarbetet. Förvaltningens verksamheter samarbetar kring trygghet utifrån de specifika förutsättningar som finns i Angereds olika bostadsområden. Göteborgarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ska minska. Strategi Förvaltningen ska fortsätta och utveckla samverkan med regionens verksamheter. Förvaltningen ska arbeta gemensamt med övriga stadsdelar med handlingsplanen Skillnader i hälsa och livsvillkor. Förvaltningens verksamheter samarbetar kring folkhälsa utifrån de specifika förutsättningar som finns i Angereds olika bostadsområden. Förvaltningen ska fortsätta att öka delaktighet och inflytande för befolkningen i verksamheterna. Förvaltningen arrangerar Angered tar plats! En mässa för att kommunicera ut verksamheterna och möjligheten till delaktighet och inflytande för befolkningen. MÅL OCH UPPDRAG Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet Jämlikhetsperspektivet ska integreras i arbetet med strategierna, så att de mest angelägna aktiviteterna för att säkra jämlik måluppfyllelse vidtas. Särskilt fokus läggs på: Ta ett helhetsgrepp på arbetet mot alkohol, tobak och droger riktat mot Angereds ungdomar. Alla anställda som arbetar med barn och unga ska ha kunskap om skyldigheten att anmäla till socialtjänsten när man känner oro för ett barn. Strategi Förvaltningen ska verka för att samverkan sker gällande att anställda ska ha kunskap om anmälningsplikten enligt Socialtjänstlagen. IFO-FH ansvarar för att information och utbildning av berörda enheter sker. Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet Jämlikhetsperspektivet ska integreras i arbetet med strategierna, så att de mest angelägna aktiviteterna för att säkra jämlik måluppfyllelse vidtas. Säkra kunskapsnivån och kompetensen bland personal och förtroendevalda om barns och ungas ojämlika villkor. Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet Jämlikhetsperspektivet ska integreras i arbetet med strategierna, så att de mest angelägna aktiviteterna för att säkra jämlik måluppfyllelse vidtas. Verka för att personer med långvarigt försörjningsstöd eller någon typ av funktionsnedsättning erbjuds utbildning, praktik och arbete. Strategi Gruppen barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd ska särskilt prioriteras. Förvaltningen samarbetar och tar fram strategier för att kunna erbjuda personer med, eller som riskerar att bli beroende av, långvarigt försörjningsstöd eller någon typ av funktionsnedsättning utbildning, praktik eller arbete. Förvaltningen ska verka för att alla nior som slutar skolan ska kunna erbjudas feriejobb. Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet Jämlikhetsperspektivet ska integreras i arbetet med strategierna, så att de mest angelägna aktiviteterna för att säkra jämlik måluppfyllelse vidtas. Budget 015 SDN Angered Budget 015 SDN Angered 5

14 MÅL OCH UPPDRAG Jämställdhet Kommunfullmäktige skriver i sin budget att kön fortfarande har en avgörande betydelse för makt och inflytande i samhället, att jämställdhet är en mänsklig rättighet och att kvinnors rätt ska respekteras. Jämställdheten mellan könen har utvecklats positivt men är fortfarande ojämnt fördelad längs den socioekonomiska skalan. Förvaltningen arbetar för att jämställdhetsperspektivet ska vara en integrerad del av verksamheternas ordinarie arbete och inte en process i sig. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete förutsätter ett aktivt engagemang och ansvar på ledningsnivå. Skillnader mellan mäns och kvinnors livsvillkor ska minska Strategi Alla elever ska ges möjlighet att minst uppnå godkända betyg och att meritvärdena ska öka. Strategi Förvaltningen ska utveckla helhetssyn, medskapande och delaktighet samt genomsyras av ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete. I mötet med barn, elever och föräldrar ska förvaltningens verksamheter vara i framkant i användandet av modern kommunikation och informationsteknik. Tidiga generella insatser ska prioriteras, såsom föräldrasamverkan, ökad vistelsetid i förskolan samt systematiskt samarbete kring barn i svårigheter. Förvaltningens gemensamma arbete kring elever med låg lektionsnärvaro intensifieras. MÅL OCH UPPDRAG Skapa ett normkritiskt förhållningssätt i verksamheterna som ett verktyg för att utjämna mäns och kvinnors livsvillkor. Förvaltningens kompensatoriska insatser fokuserar på inkludering, barns och elevers rätt till stöd, särskilt stöd och studiestöd. Förvaltningsledningen ska jämställdhetsintegrera sina beslutsprocesser. På det sättet säkras samsynen kring jämställdhet utifrån de jämställdhetspolitiska målen. Förvaltningens verksamheter samarbetar kring måluppfyllelse i skolan utifrån de specifika förutsättningar som finns i Angereds olika bostadsområden. Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet Jämlikhetsperspektivet ska integreras i arbetet med strategierna, så att de mest angelägna aktiviteterna för att säkra jämlik måluppfyllelse vidtas. Särskilt fokus läggs på: minst 5 timmars vistelsetid i förskolan för barn 3 5 år skolbibliotekens kvalitet Skola och utbildning En förskola av god kvalitet och en skola som ger alla barn möjlighet att lyckas är av stor vikt för att Angered ska vara en bra stadsdel att växa upp i, utvecklas och att bo i. Många av Angereds barn och elever har inte bott i Sverige under hela sin uppväxt och har kortare tid på sig att nå kunskapskraven. att rektorer avlastas vissa administrativa uppgifter och fullt ut kan vara pedagogiska ledare ferieskola och läxhjälp för alla som vill Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet Jämställdhetsperspektivet ska integreras i utbildning och undervisning. Kvalitetsbedömningen av förskolorna visar på en stabil verksamhet med överlag god måluppfyllelse. Förskolan behöver nå så många barn som möjligt för att öka förutsättningarna för att lyckas i skolan. I skolorna ökar måluppfyllelsen avseende betyg, gymnasiebehörighet och meritvärden, men är fortsatt lägre än genomsnittet i staden. Genom en framtagen handlingsplan fokuseras arbetet på resultatuppföljning och systematisk kvalitetsutveckling av undervisningen. Ökad lektionsnärvaro, föräldrasamverkan, elevers delaktighet i undervisningen, administrativ utveckling, trygghet och studiero samt kompensatoriska insatser prioriteras i arbetet. Rik fritid för unga Ett förändringsarbete som tar sin utgångspunkt i ungdomarnas egen vilja och önskningar pågår inom förvaltningens fritidsverksamhet. För att nå högre fritidsnöjdhet bland Angereds ungdomar krävs delaktighet och dialog mellan förvaltning och brukare av verksamheten. Genom att skapa positiva mötesplatser bidrar verksamheterna till att öka känslan av samhörighet mellan ungdomar i stadsdelen. 6 Budget 015 SDN Angered Budget 015 SDN Angered 7

15 MÅL OCH UPPDRAG Fritidsverksamheten i Angered fortsätter arbetet med att säkra och förbättra kvaliteten i verksamheterna. För att uppnå målen krävs en öppen attityd och en omfattande samverkan med bland annat föreningsliv, andra myndigheter, enskilda och näringsliv. I arbetet med barn och unga beaktas skillnaderna i flickors och pojkars situation. Stadsdelens fritidsverksamhet vänder sig till alla, oavsett vilka ekonomiska förutsättningar man har. Verksamheterna ska kompensera för att vissa föräldrar inte har råd med aktiviteter som jämnåriga ser som självklara. Förvaltningen strävar mot att aktiviteterna ska vara kostnadsfria. Alla unga ska ha rätt till meningsfull fritid och tillgång till bra mötesplatser. Strategi Fritidsverksamheten i Angered ska genomsyras av ett främjande synsätt där varje del strävar efter hög kvalitet, ungdomars delaktighet och att aktivt motverka negativ normbildning. Alla barn och unga ska kunna delta i fritidsaktiviteter på samma villkor och HBTQ-rörelsen i Angered ska stödjas. Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet Jämlikhetsperspektivet ska integreras i arbetet med strategierna, så att de mest angelägna aktiviteterna för att säkra jämlik måluppfyllelse vidtas. sektorn är ett led i att stärka den kompetensen. Livssituationen för äldre är även genusberoende. Förvaltningen fokuserar på jämställdhetsarbete under året och i det fortsatta värdegrundsarbetet kommer utbildning i jämställdhet att ingå. Idag är all statistik könsuppdelad för att eventuell anpassning av insatser ska kunna ske. Utvecklingen av formerna för detta personcentrerade arbete kommer under året också att närmare kopplas till forskning och beprövad erfarenhet genom att ett par äldreboenden i stadsdelen ingår i forskningsprojektet PoP, Personcentrerad omsorg i Praktiken. Den fysiska förmågan avtar med åldrandet. I Sverige återinläggs var femte person över 65 år på sjukhus inom fyra veckor. Det ställer större krav på att utveckla den nära vården där kommunen och primärvården måste ta ett större ansvar kring en sammanhållen vård och omsorg för äldre. Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård ska arbeta mer förebyggande och med hälsofrämjande insatser tillsammans med andra aktörer inom och utom förvaltningen. En välfungerande samverkan med regionen är av yttersta vikt och alla parter måste göra lite mer än vad uppdraget kräver. Målet är en vård och omsorg där all omvårdnad utgår från individens behov och stärker den enskildes resurser. Värdegrundsarbete ska genomsyra verksamheten så att alla möts med kunskap och respekt. Strategi All vård och omsorg ska ske med ett personcentrerat förhållningssätt. MÅL OCH UPPDRAG Äldre göteborgare Äldre i Angered är en heterogen grupp med olika vanor, livsstil, hälsa och resurser. Med åldrandet minskar successivt förmågan att behålla tidigare livssätt. Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård i Angered har som målsättning att möta äldre utifrån olika personers individuella förutsättningar. Inriktningen på insatserna är att ge stöd till självständighet genom att kompensera för funktioner som försämras under åldrandet så att livskvaliteten kan bibehållas. Alla insatser ska därför ges i samråd, där individen är medskapare i insatserna så åldrandet kan ske i trygghet. Tryggheten skapas genom kontinuitet i relationer och större möjlighet till inflytande. Att arbeta relationsskapande kräver god kommunikation och inte minst möjlighet att uttrycka sig på sitt eget modersmål. Förvaltningens satsning på att förbättra kommunikationen ger förutsättningar för bättre dialog med äldre i Angered. Det ställer stora krav på kompetens hos chefer och medarbetare att möta behoven hos alla äldre på ett sätt som i en situation där stora förändringar sker, stödjer den enskilde i att bibehålla sin identitet. Värdegrundsarbetet inom Det systematiska kvalitetsarbetet där grunden är dokumentation med individuella planer genomsyrar verksamheten. Utveckla den individuella biståndsbedömningen för att kvalitetssäkra hur äldres behov tillgodoses på äldreboenden och i hemtjänsten. Alla äldre inom hemtjänst och äldreboende ska erbjudas en kontaktpersonal som kan deras modersmål. Stadens satsning på hemtjänsten genom Attraktiv hemtjänst implementeras. I förvaltningens förebyggande arbete är det viktigt att tidigt nå nya målgrupper för att främja en god livskvalitet. Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet Jämlikhetsperspektivet ska integreras i arbetet med strategierna, så att de mest angelägna aktiviteterna för att säkra jämlik måluppfyllelse vidtas. 8 Budget 015 SDN Angered Budget 015 SDN Angered 9

16 MÅL OCH UPPDRAG Kultur Kulturen i stadsdelen är varierad och omfattande men mer behöver göras för att öka tillgängligheten till kultur. Kulturskolans eftermiddagsverksamhet når fortfarande en relativt liten del av stadsdelens ungdomar. Kulturskolans identitet behöver stärkas och verksamheten anpassas efter det som efterfrågas av eleverna. Större flexibilitet och samarbete över staden gör det lättare att möta efterfrågeförändringar i kulturskolutbudet. Kulturhuset Blå Stället är ett offentligt rum, öppet för alla. Kulturhuset ska erbjuda möjligheter till kommunikation, upplevelser och växande av varierande slag och varierande former. Särskild uppmärksamhet ska ägnas kommunikation över gränser; nationella, kulturella, politiska och ideologiska. Såväl eget skapande som möjlighet att uppleva professionella föreställningar inom olika konstområden ska erbjudas, liksom debatter, seminarier och föreläsningar inom skilda ämnen. Blå Stället ska fungera som en resurs, inte bara för kulturlivet i Angered, utan även för hela Göteborgs stad. Kulturverksamheten arbetar med att skapa positiva mötesplatser, att ge möjligheter till individuell utveckling i skapande och erbjuda varierande kulturella upplevelser. Stadsdelen har en ung befolkning vilket präglar vad området erbjuder. Verksamheterna vänder sig till hela befolkningen men har ett tydligt barn och ungdomsperspektiv. Ekonomi Stadens ekonomi ska bygga på långsiktiga hållbara lösningar som tar miljömässig och social hänsyn. Detta ska vara en naturlig del i upphandlingsprocesserna. Upphandlingarna samordnas genom stadens upphandlingsbolag och förvaltningarna deltar med verksamhetsspecifika kunskaper. Upphandling av tjänster med social hänsyn ska öka. Strategi Delta i aktuella avtalsgrupper och där verka för att kriterier med social hänsyn beaktas vid upphandlingar av tjänster. Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet Jämlikhetsperspektivet ska integreras i arbetet med strategierna, så att de mest angelägna aktiviteterna för att säkra jämlik måluppfyllelse vidtas. MÅL OCH UPPDRAG Göteborgarnas möjlighet att delta i och utöva kulturaktiviteter ska öka. Strategi Angereds kulturaktiviteter ska i hög utsträckning bjuda in till medskapande och delaktighet. Trösklarna ska vara låga och dialogen med medborgarna ska vara levande. Använda Blå Stället på bästa sätt för befolkningen. Strategi för att säkra Jämlikhetsperspektivet Jämlikhetsperspektivet ska integreras i arbetet med strategierna, så att de mest angelägna aktiviteterna för att säkra jämlik måluppfyllelse vidtas. 30 Budget 015 SDN Angered Budget 015 SDN Angered 31

17 MÅL OCH UPPDRAG Uppdrag OMRÅDEN Mänskliga rättigheter Uppdrag Alla nämnder och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv. Barnfamiljer ska erbjudas ökat försörjningsstöd under högtider. OMRÅDEN Uppdrag Minska barngruppernas storlek i förskolan. Öka vistelsetiden i förskolan för barn till långvarigt arbetslösa. MÅL OCH UPPDRAG Den normkritiska kompetensen hos personalen ska förstärkas så att den är tillgänglig för varje förskola och skola. Arbeta aktivt och systematiskt för att förebygga könsstympning bland flickor och kvinnor. Att främja livschanser och motverka sociala och hälsomässiga risker Andelen kvalificerade familjehem ska öka och fungerande alternativ till institutionsplaceringar ska utarbetas. Skola och utbildning Skolan ska erbjuda kurser i feministiskt självförsvar. Arbetet med närvaroprogrammet ska fortsätta och utvecklas. Missbruk ska förebyggas och individer ska tidigt få stöd att bryta sitt beroende. En avdelning med dygnet-runt-förskola tillskapas på en plats med god tillgänglighet. Alla verksamheter ska ha könsuppdelad statistik och göra en kartläggning av resursfördelning utifrån kön. Jämställdhet Läxhjälp ska finnas för alla elever som vill, med möjlighet till kostnadsfritt mellanmål för de som deltar. Alla skolor ska erbjuda läxhjälp och studiehjälp på och utanför skoltid och även på modersmål. 3 Budget 015 SDN Angered Budget 015 SDN Angered 33

18 MÅL OCH UPPDRAG OMRÅDEN Rik fritid för unga Uppdrag Aktivt stödja arbetet med att starta och utveckla föreningar. Ökat samarbete internt i förvaltningen och externt med exv Angeredsgymnasiet, genom bland annat samlokalisering. OMRÅDEN God stadsmiljö och trafik för tillgänglighet Bevara den biologiska mångfalden Uppdrag Biltrafiken i Göteborg ska minska. Andelen ekologisk mat ska vara 0 procent innan mandatperiodens slut. MÅL OCH UPPDRAG Brukare ska så långt det är möjligt ha tillgång till kontaktperson på sitt modersmål. Alla elever i grundskolan ska erbjudas minst ett scenkonstbesök per år. Trygghet och kontinuitet i mötet med biståndstagare ska vara i fokus. Därför ska förvaltningen även fortsättningsvis sträva mot att antalet kontakter för de äldre i hemtjänsten ska vara så få som möjligt. Förvaltningen ska minst en gång om året redovisa till nämnden hur långt man har kommit. Kultur Kulturskolan ska byggas ut under två år så att kön försvinner. Äldre göteborgare De äldreboenden som så behöver ska få en uppfräschning genom t.ex. ommålning. En handlingsplan för att minska antalet fallskador hos brukare av hemtjänst och boende på äldreboenden ska tas fram. En handlingsplan för att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön inom äldreomsorgen ska tas fram. Fler bostäder för personer med funktionsnedsättning ska tas fram. Bostad för alla 3 Budget 015 SDN Angered Budget 015 SDN Angered 35

19 MÅL OCH UPPDRAG OMRÅDEN Personal Uppdrag Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timavlönad personal. Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå. Erbjuda socialsekreterare sådan fortbildning att de ser SDF Angered som en attraktiv arbetsplats där man gärna stannar under en längre tid. Effektiv resursanvändning Utgångspunkter för en balanserad ekonomi Stadsdelsnämndens ekonomiska ram för 015 är tkr, vilket är,91% mer än föregående års budget. Nämnden förväntas ha ett positivt ekonomiskt resultat för 01, främst beroende på stora engångsintäkter, vilket ökar utrymmet ytterligare. Dock har nämndens nettokostnadsutveckling ökat stadigt under 01. Nämndens budget för 015 innefattar indexuppräkningar och nya uppdrag enligt kommunfullmäktiges budget samt kompensation för befolkningsförändringar. Satsningar, enligt såväl kommunfullmäktiges budget som nämndens mål- och inriktningsdokument, har inarbetats med delårseffekt och med utgångspunkt från när de är möjliga att påbörja. Inför budget 016 måste helårseffekt av dessa satsningar inarbetas. EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING Säkerställa att det finns utbildad personal på varje arbetsplats för att rapportera in tillbud och olycksfall enligt arbetsmiljölagen. Budget 015 är i balans. Det finns lokalkostnader inom sektor Utbildning för ny skolorganisation kvar även 015. Dessa kostnader har de senaste åren, efter politiska beslut, finansierats genom ianspråktagande av eget kapital. För 015 kommer anpassningar motsvarande lokalkostnaderna att genomföras.* Förvaltningar och bolag ska erbjuda alla tillsvidareanställda heltidstjänster liksom möjligheten till deltid. Det är centralt för nämnden och förvaltningen att ständigt arbeta med effektiviseringar som gör verksamheterna mer kostnadseffektiva, anpassningsbara och efterfrågade. Förvaltningen har identifierat arbetsinriktningar för att skapa ökad effektivitet och kvalitet: Ekonomi Under 015 ska minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar göras med social hänsyn. Optimerad bemanning är ett förändringsarbete som genomförs för effektivare resursplanering inom verksamheterna. Syftet är också att ge förutsättningar för heltidsarbete och att minska andelen timavlönade medarbetare till förmån för tillsvidareanställda. Optimerad bemanning är infört inom äldreomsorg, funktionshinder och intern service. Projekt har genomförts inom förskolan och håller på att utvärderas. Förvaltningen har påbörjat ett förändringsarbete avseende försörjningsstöd med målsättningen om fler personer i egen försörjning, genom att växla över till arbetsmarknadspolitiska anställningar. Omorganisering av äldreomsorgen. * På sitt sammanträde beslutade Stadsdelsnämnden att avsätta 11 miljoner kronor ur eget kapital i budget 015. Det innebär att anpassningar motsvarande lokalkostnaderna inte behöver göras. 36 Budget 015 SDN Angered Budget 015 SDN Angered 37

20 EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING Fortsatt arbete med att styra verksamheterna inom funktionshinder mot kostnad per brukare (KPB). Införande av ny skolorganisation återstår att genomföra i södra Angered. Arbete pågår för att förbättra socialsekreterarnas arbetssituation och därmed korta utredningstiderna avseende barn och unga. Utveckling av stödfunktionernas arbete för ett förbättrat samordnat stöd till förvaltningens chefer. Ekonomisk plan för kommande budgetår Sammanställning över beräknad nettokostnad för år 015 (tkr) 015 Ingående nettokostnad enligt 01 års budget Avsättning för index Minskad budget för försörjningsstöd Ökat intäktskrav avseende statsbidrag IFO-FH Befolknings- och behovsförändringar varav förskola varav skola varav skolbarnomsorg varav ÄO-HS Avsättning för index Avser ersättning för nya löneavtal 015 och helårseffekt av 01 års löneavtal. Indexet omfattar även priskompensation för lokaler och för övriga verksamheter. Minskad budget för försörjningsstöd För 015 har avsatts tkr för försörjningsstöd vilket motsvarar den av fullmäktige tilldelade budgeten. Motsvarande tilldelning 01 var 6 61 tkr. Minskningen är en följd av att årets kostnad enligt stadens resursfördelningsmodell förväntas hamna på den tilldelade nivån för 015. Ökad budget på grund av behovs- och befolkningsförändringar Antalet barn och elever förväntas öka inom förskola, skola och skolbarnomsorg nästa år, på grund av befolkningsökningar. Även andelen barn som efterfrågar skolbarnomsorg förväntas öka något. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet äldre under 015 och därmed förväntas även antalet personer i behov av äldreomsorg öka. Hänsyn har även tagits till att antalet ärenden ökar inom hemsjukvården. Inom funktionshinder har budget tilldelats för fortsatt arbete med Skolfam, vilket tidigare finansierats med statsbidrag. Budget har även avsatts för ökade kostnader för stadens gemensamma IT-system. EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING varav funktionshinder varav stadsdelsgemensamt 500 Nya uppdrag varav skola varav IFO-FH 00 Nya uppdrag Stadsdelen har tilldelats medel från kommunfullmäktige för övertagande av uppdrag från andra nämnder. Pengar har även avsatts för utveckling av hemtjänsten. varav ÄO-HS 000 Satsningar varav förskola 500 varav skola/skolbarnomsorg varav ÄO-HS varav IFO-FH varav kultur och fritid varav stadsdelsgemensamt 1 00 Summa nettokostnad enligt 015 års budget Budget 015 SDN Angered Budget 015 SDN Angered 39