Månadsbokslut till och med oktober och prognos för år 2010 för HSN-förvaltningen

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning PROMEMORIA Bilaga 1 1 (46) Månadsbokslut till och med oktober och prognos för år 2010 för HSN-förvaltningen Sammanfattning Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +512 miljoner kronor (jämfört med budgeterat +432 miljoner kronor). Resultatet per oktober 2009 var +232 miljoner kronor. För 2010 prognostiseras ett överskott med 164,4 miljoner kronor, vilket är ett överskott mot budget med 150 miljoner kronor. Resultatet 2009 var +48 miljoner kronor. Jämfört med motsvarande period föregående år har totala antalet läkarbesök i öppenvården ökat med 1,1 procent. Prognosen för helt år är 2,8 procent lägre än budgeterat och 1,6 procent högre än bokslut Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet vårdtillfällen inom sluten vård ökat med 2,2 procent. Prognosen för helt år är 0,6 procent högre än budget. Förändringar sedan senaste månadsbokslutet Det bokförda resultatet till och med oktober är 245 miljoner kronor sämre än i septemberbokslutet. Detta är i stort sett hänförligt till normala säsongsvariationer. Prognosen bedöms ge ett överskott med 164,4 miljoner kronor, vilket är 150 miljoner kronor bättre än budget. Det innebär en förbättring med 100 miljoner kronor mot prognosen i septemberbokslutet. Förbättringen är främst hänförlig till att budgeterade reserver inom övrig verksamhet nu bedöms ianspråktas endast i begränsad omfattning. I tidigare månadsbokslut har de antagits förbrukas i sin helhet. För övrig vård har det prognostiserade resultatet förbättrats med 80 miljoner kronor. Förbättringen beror främst på att budgeterade reserver nu beräknas ianspråktas endast i begränsad omfattning. För somatisk specialistvård har prognosen förbättrats med 40 miljoner kronor. För primärvård har prognosen försämrats med 22 miljoner kronor. För geriatrik har prognosen förbättrats med 2 miljoner kronor.

2 2 (46) Viktigaste orsakerna till läget Det bokförda resultatet till och med oktober är ett överskott med 512 miljoner kronor, vilket ska jämföras med ett överskott på 232 miljoner kronor för motsvarande period Prognosen för helt år uppgår till + 164,4 mkr, vilket är ett överskott mot budget på 150 miljoner kronor. Budget för 2010 inklusive resultatkravet medger en kostnadsökningstakt om 3,6 procent för 2010, efter att hänsyn tagits till tilläggsanslaget på 100 miljoner kronor. Kostnadsökningstakten till och med oktober uppgår till 2,6 procent, vilket är en svag minskning jämfört med september. För 2011 kan uppräkningen av ramen förväntas bli lägre. Ett större överskott för 2010 än vad som beräknas i föreliggande månadsbokslut skulle förbättra HSN:s ekonomiska förutsättningar inför Bokfört resultat skulle kunna indikera ett helårsutfall i intervallet till miljoner kronor. Att förvaltningen trots det begränsar helårsprognosen till miljoner kronor beror på icke normala säsongsvariationer. HSN har under året tillförts 300 miljoner kronor för satsningar på ökad tillgänglighet. Av dessa medel har endast 121 miljoner kronor bokförts till och med oktober. Med en normal säsongsvariation skulle endast 50 miljoner kronor ha återstått att kostnadsföra de sista två månaderna mot nu beräknade cirka 200 miljoner kronor. Förvaltningen räknar därmed med en merkostnad de sista två månaderna på cirka 150 miljoner kronor som inte kan hänföras till normala säsongsvariationer.

3 3 (46) MÅNADSBOKSLUT TILL OCH MED OKTOBER OCH PROGNOS FÖR ÅR 2010 FÖR HSN-FÖRVALTNINGEN...1 SAMMANFATTNING...1 Förändringar sedan senaste månadsbokslutet... 1 Viktigaste orsakerna till läget... 2 PERIODENS RESULTAT OCH PROGNOS FÖR HSN-FÖRVALTNINGEN...4 ACKUMULERAT UTFALL JANUARI- OKTOBER OCH PROGNOS PER VÅRDGREN...5 Ekonomi... 5 Vårdkonsumtion... 5 Somatisk specialistvård...8 Vårdkonsumtion... 8 Ekonomi Primärvård...22 Vårdkonsumtion Ekonomi Psykiatri...29 Vårdkonsumtion Ekonomi Geriatrik...34 Vårdkonsumtion Ekonomi Läkemedel...38 Övrig sjukvård...39 Verksamhet...39 Ekonomi Tandvård...42 Vårdkonsumtion Ekonomi RISKER...45 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR...46 ÅTGÄRDER...46

4 4 (46) Periodens resultat och prognos för HSN-förvaltningen Det ackumulerade resultatet till och med oktober är +512 miljoner kronor. Motsvarande period 2009 var resultatet +232 miljoner kronor. Prognosen för 2010 visar på ett överskott med 164,4 miljoner kronor. Helårsresultatet för år 2009 var +48 miljoner kronor. Periodens resultat och årsprognos Mkr Utfall 1010 Utfall 0910 Avvikelse budget 1010 Prognos 2010 Budget 2010 Utfall 2009 Intäkter Kostnader Avskrivningar Finansnetto Resultat Till och med oktober 2010 uppvisas betydande överskott för somatisk specialistvård, läkemedel och övrig vård. Smärre överskott noteras för geriatrik och tandvård. Primärvård och psykiatri uppvisar smärre underskott. I allt väsentligt, med undantag för läkemedel, är överskotten hänförliga till normala säsongsvariationer. Bokfört resultat ligger något över periodiserade budgeten. För helt år beräknas ett överskott med 164,4 miljoner kronor, vilket överstiger resultatkravet för HSN med 150 miljoner kronor. För läkemedel beräknas ett överskott med 130 miljoner kronor. För övrig sjukvård prognostiseras överskott med 67,4 miljoner kronor. För geriatrik och psykiatri beräknas överskott med 17 respektive 20 miljoner kronor. Somatisk specialistvård beräknas lämna ett underskott med 38 miljoner kronor. Primärvård prognostiseras ge ett underskott med 32 miljoner kronor. Tandvård beräknas lämna ett nollresultat. Inom övrig vård beräknas dock ett underskott med 35 miljoner kronor avseende hjälpmedel. Resultatutveckling HSN 2010 Mkr Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Period Utfall 2010 Utfall 2009 PERB 2010 Prognos 2010 Prog föreg månad

5 5 (46) Ackumulerat utfall januari - oktober och prognos per vårdgren Ekonomi Periodens resultat och årsprognos Mkr Utfall 1010 Utfall 0910 Avvikelse budget 1010 Prognos 2010 Budget 2010 Budget/progn os Intäkter* ,2% Kostnader Somatisk specialistvård ,2% Primärvård ,4% Psykiatri ,4% Geriatrik ,3% Läkemedel ,7% Best egen verks ,0% Övrig sjukvård ,2% Tandvård ,0% Summa kostnader** ,1% Resultat * Intäkter består här av verksamhetens intäkter och finansnettot. Det gäller även följande tabeller. ** Kostnader består här av verksamhetens kostnader och avskrivningar. Det gäller även följande tabeller. Periodens resultat visar på ett överskott med 512 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott med 80 miljoner kronor mot periodiserad budget. Periodens bokförda överskott återfinns främst inom somatisk specialistvård, läkemedel och övrig sjukvård. Periodens överskott inom läkemedel beror främst på en låg kostnadsökningstakt mot Överskottet avseende övrig vård är främst hänförligt till ofördelade budgeterade reserver. Överskottet för somatisk specialistvård beror främst på normala säsongsvariationer. Vårdkonsumtion Läkarbesöken, övriga besök och antalet vårdtillfällen ökar jämfört med föregående år. Förändringarna ligger nära de budgeterade. (För en bättre jämförelse mellan 2009 och 2010 har utfallsvärden för 2009 justerats avseende läkarbesök och övriga besök inom den somatiska specialistvården för att motsvara de registrerings och ersättningsregler som gäller from 2010).

6 6 (46) Verksamhetstal periodens utfall och prognos Utfall Utfall Förändr. Prognos Budget PR/BU Bokslut Total Antal / % 2009 Läkarbesök totalt ,1% ,8% Övriga besök totalt ,5% ,9% Vårdtillfällen totalt ,2% ,7% Primärvård Läkarbesök inkl ARV ,6% ,6% Övriga besök,exkl sjukgymn ,0% ,0% Sjukgymnastik inkl ARV ,3% ,0% Somatisk specialistvård Läkarbesök inkl ARV ,3% ,1% Övriga besök ,6% ,7% Vårdtillfällen ,1% ,4% Psykatri Läkarbesök inkl ARV ,7% ,9% Övriga besök ,7% ,5% Vårdtillfällen ,7% ,0% Geriatrik Läkarbesök inkl ARV ,0% ,0% Övriga besök ,8% ,0% Vårdtillfällen ,1% ,5% ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan Antalet läkarbesök för samtliga vårdgrenar ökar med totalt 1,1 procent under perioden. För övriga besök redovisas en total besöksökning på 2,5 procent jämfört med föregående år. Läkarbesöken inom psykiatri visar störst ökning. För husläkarverksamhet och hemsjukvård redovisas en mindre ökning jämfört föregående år. Antalet läkarbesök inom akutsjukhus- och specialistvården exklusive privata specialister ökar med 1,8 procent jämfört föregående år. Vårdtillfällena inom somatisk specialistvård ökar med 1,1 procent med en genomsnittlig medelvårdtid på 3,7 dagar. Antalet vårdtillfällen inom psykiatrin har ökat cirka 5,7 procent jämfört med föregående år.

7 7 (46) Konsumtion av vård 2010/2009 samt bokslut jämfört prognos Konsumtion av vård jan-okt 2010 jämfört samma period Bokslut 2009 jämfört prognos Läkarbesök inom primärvård Förändr. 10/09 Bokslut/prognos Läkarbesök inom akutsomatik Förändr. 10/09 Bokslut/prognos Vårdtillfällen inom akutsomatik Förändr. 10/09 Bokslut/prognos Läkarbesök inom psykiatri Förändr. 10/09 Bokslut/prognos Vårdtillfällen inom psykiatri Förändr. 10/09 Bokslut/prognos Vårdtillfällen inom geriatrik Förändr. 10/09 Bokslut/prognos Sjukgymnast besök Förändr. 10/09-1,3% Bokslut/prognos -0,3% -0,4% -0,5% 1,6% 2,5% 1,1% 1,4% 0,5% 3,6% 5,7% 6,3% 5,7% 9,1% En utförligare redovisning av vårdkonsumtionsutvecklingen görs under respektive vårdgrensavsnitt.

8 8 (46) Somatisk specialistvård Somatisk specialistvård innefattar sjukhusvård och privata specialister som antingen har avtal eller arvoderas enligt nationella taxan (ARV). Somatisk specialistvårds andel av budgeten är cirka 45 procent. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +201 miljoner kronor (jämfört med -47 miljoner kronor 2009). För 2010 prognostiseras ett underskott med 38 miljoner kronor (-118 miljoner kronor 2009). Antal läkarbesök minskar med 0,3 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen beräknas till 7,1 procent under budget, störst procentuell minskning för privata specialistläkare. Antal vårdtillfällen ökar med 1,1 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen beräknas vara något högre än budget Vårdkonsumtion (För en korrekt jämförelse mellan 2009 och 2010 har utfallsvärden för 2009 justerats avseende läkarbesök och övriga besök inom den somatiska specialistvården för att motsvara de registrerings och ersättningsregler som gäller från och med 2010). Verksamhetstal periodens utfall och prognos Utfall Utfall Somatisk specialistvård Antal Förändr. Prognos Budget PR/BU Bokslut 10./ % 2009 Läkarbesök, totalt ,3% ,1% Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV ,8% ,3% Antal läkarbesök privata specialister, ARV ,9% ,2% Antal övriga besök ,6% ,7% Antal vårdtillfällen, sluten vård ,1% ,4% ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan Antalet läkarbesök inom akutsjukvården inklusive privata specialister har minskat med 0,3 procent jämfört med motsvarande period Antalet läkarbesök för privata specialister minskar med cirka 3,9 procent, vilket delvis förklaras av pensionsavgångar eller att innehavaren har slutat av andra skäl. Antalet vårdtillfällen samlat för akutsjukhusen och övriga vårdgivare är 1,1 procent högre jämfört med motsvarande period föregående år med en genomsnittlig medelvårdtid om 3,7 dagar. Prognosen beräknas vara något högre än budget.

9 9 (46) Nedan presenteras en sammanfattande bild av verksamhetstalen inom somatisk specialistvård. Verksamhetstal och prognos för året Prognos Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse Somatisk specialistvård Antal PR/BU % PR/BO % Läkarbesök, totalt ,1% -0,4% Antal vårdtillfällen, sluten vård ,4% 1,4% Antal vårddagar, sluten vård ,3% 2,3% Antal individer sluten vård ,0% 1,4% Medelvårdtid, dagar 3,68 3,75 3,65-1,7% 0,9% Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV ,3% 2,1% Antal telefonkontakter läkare exkl ARV ,1% -31,2% Antal övriga besök exkl ARV ,7% -2,0% Antal telefonkontakter övriga besök ,3% -1,7% Antal läkarbesök privata specialister, ARV ,2% -4,7% Antal telefonkontakter privata specialister, ARV ,6% -6,9% Riksavtal, vårdtillfällen ,8% 3,0% Riksavtal, besök ,0% 9,7% ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan Volymer per sjukhus Nedan redovisas volymer per avtal och sjukhus exklusive befolkningen i Norrtälje som Tiohundranämnden ansvarar för. Redovisningen avser det som tidigare var huvudavtalen och nu är uppdelat i flerårsavtal och vårdval. Volymer för sidoavtalen ingår ej, förutom Lucentisbesök. I den första totaltabellen ingår inte S:t Eriks ögonsjukhus.

10 10 (46) Följande redovisningar avser januari till oktober 2009 och 2010 exklusive Tiohundranämden Alla akutsjukhus (exkl St Eriks ögonsjukhus) Förändr antal Förändr procent Sluten vård - Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn ,2% - Vårdval förlossning ,1% varav förlossningar ,6% - Vårdval höft- och knä ,6% Summa sluten vård ,3% Öppen vård - Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn ,1% - Vårdval förlossning ,4% - Vårdval höft- och knä ,8% - Vårdval katarakt 0 - Vårdval ögonbotten ,2% - Lucentis (Södersjh) ,6% Summa öppen vård ,1% Specifikation per sjukhus Danderyd Huvudavtal Slutenvårdsproduktionen 2010 ligger högre än motsvarande period Produktionen är störst inom den akuta vården, men sett totalt så har slutenvårdsklinikerna en jämn ökning. Ökningen inom öppenvården har skett framförallt i gynmottagningen och beror på en stängning vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Även kardiolog-, allmän internmedicin- och njurklinikerna har ökade öppenvårdsvolymer. Förändringarna avseende indirekta besök gör att den faktiska besöksökningen är större än vad som framgår här. Vårdval förlossning Inom vårdvalet förlossning ingår även vård för till exempel hotande missfall samt havandeskapsförgiftning. Förlossningarna ökar med cirka 2,5 procent medan all slutenvård inom vårdvalet ökar med cirka 3,4 procent. Vårdval höft- och knäledsoperationer En kraftig minskning av antalet operationer inom vårdvalet har skett och beror förmodligen på ett aktivt val att fokusera på andra patientgrupper.

11 11 (46) DANDERYD Förändr antal Förändr procent Sluten vård - Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn ,7% - Vårdval förlossning ,4% varav förlossningar ,5% - Vårdval höft- och knä ,8% Summa sluten vård ,1% Öppen vård - Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn ,1% - Vårdval förlossning ,5% - Vårdval höft- och knä ,8% Summa öppen vård ,5% Karolinska Huvudavtal Slutenvårdsproduktionen 2010 är lägre än motsvarande period 2009 och betydligt lägre än vad som beräknats i avtalet. Det är produktionen av den elektiva slutenvården som inte når avtalade volymer. Det är lågt utfall överlag men vid kardiologi-, reumatologi och onkologiklinikerna är minskningen störst. Öppenvården 2010 minskar jämfört med 2009 och är lägre än vad som beräknats i avtalet. Det är i huvudsak onkologi-, hematologi och reumatologiklinikerna som har färre besök. Regelverksförändringen kring de indirekta besöken har stor effekt på Karolinskas registrerade produktion av elektiva öppen vård. Vårdvalsvolymer förlossning Inom vårdvalet förlossning ingår även vård för till exempel hotande missfall samt havandeskapsförgiftning. Förlossningarna ökar med cirka 1,7 procent medan all sluten vård inom vårdvalet ökar med cirka 0,6 procent. Den minskning som ses inom öppenvården kan bero på eftersläpning i registrering. Vårdval höft- och knäledsoperationer Utfallet 2010 är lägre jämfört med 2009 och öppenvården har minskat mer än operationerna vilket kan bero på eftersläpning i registrering.

12 12 (46) Karolinska Förändring antal Förändr procent Sluten vård - Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn ,9% - Vårdval förlossning ,6% varav förlossningar ,7% - Vårdval höft- och knä ,1% Summa sluten vård ,9% Öppen vård - Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn ,2% - Vårdval förlossning ,9% - Vårdval höft- och knä ,9% Summa öppen vård ,1% Södersjukhuset Huvudavtal Produktionen till och med oktober 2010 för den slutna vården ökar jämfört med motsvarande period 2009 och jämfört med beräkning i avtal. Det är den akuta slutenvården som står för ökningen medan den planerade minskar något. Öppenvården minskar 2010 jämfört med motsvarande period Det är den planerade öppenvården som minskar och den akuta delen ökar. Minskningen beror troligen på registreringsförändring av indirekta kontakter. Vårdval förlossning Inom vårdvalet förlossning ingår även vård för till exempel hotande missfall samt havandeskapsförgiftning. Slutenvården för vårdvalet förlossning ökar med cirka 6,9 procent och antalet förlossningar ökar med cirka 4,2 procent. Den minskning som ses inom öppenvården kan bero på eftersläpning i registrering. Höft- och knäledsoperationer Höft- och knäledsoperationerna minskar med 3,7 procent jämfört med samma period Vid tidigare jämförelser har volymerna varit något högre under 2010 och det finns risk för eftersläpning i registrering. Besöksminskningen kan bero på eftersläpningar i registrering.

13 13 (46) Södersjukhuset Förändr antal Förändr procent Sluten vård - Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn ,2% - Vårdval förlossning ,9% varav förlossningar ,2% - Vårdval höft- och knä ,7% - Vårdval katarakt - Vårdval ögonbotten Summa sluten vård ,5% Öppen vård - Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn ,1% - Lucentis ,6% - Vårdval förlossning ,2% - Vårdval höft- och knä ,8% - Vårdval katarakt 0 - Vårdval ögonbotten ,2% Summa öppen vård ,0% Södertälje Huvudavtal Slutenvårdsvolymerna 2010 är något högre än motsvarande period 2009 och ligger i nivå med avtalet. Prognosen för elektiv sluten vård ligger marginellt under avtal medan akut slutenvård ligger något över avtal. Nära hälften av öppenvårdens produktionsbortfall kan förklaras av att Södertälje sjukhus successivt minskar registreringarna av indirekta besök. Vid den internmedicinska kliniken är utfallet mycket lågt även med tanke på ändrade rutiner för registrering av indirekta besök och varanmottagning, analys av detta pågår. Vårdval förlossning Inom vårdvalet förlossning ingår även vård för till exempel hotande missfall samt havandeskapsförgiftning. Förlossningarna minskar med 1,3 procent medan all sluten vård inom vårdvalet ökar med 0,4 procent i jämförelse med föregående år. Den öppna vården inom vårdvalet minskar med 1,2 procent. Detta beror sannolikt på eftersläpning i registreringen. Vårdval höft- och knäledsoperationer Höft- och knäledsoperationer ökar vid sjukhuset.

14 14 (46) Södertälje Förändr antal Förändr procent Sluten vård - Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn ,1% - Vårdval förlossning ,4% varav förlossningar ,3% - Vårdval höft- och knä ,3% Summa sluten vård ,5% Öppen vård - Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn ,8% - Vårdval förlossning ,2% - Vårdval höft- och knä ,8% Summa öppen vård ,1% Capio S:t Göran Huvudavtal+ tillägg Capio S:t Göran producerar 2010 totalt sett mindre slutenvård än med Den elektiva slutenvården ökar och den akuta minska jämfört med förra året. Ökningen av den elektiva slutenvården har två förklaringar, dels övertagandet av Uroclinic (hösten 2009) och dels att man kunnat öka den elektiva produktionen vid ortopedkliniken på grund av lägre inflöde av akuta patienter. Ortopedkliniken har framförallt ökat sin produktion av lite enklare arm och fotoperationer. Inom öppenvården produceras fler besök än förra året Ökningen av akuta besök är större än ökningen av elektiva besök. Den akuta ökningen kan ses på samtliga kliniker och relativt jämt fördelad. Vårdval höft- och knäledsoperationer S:t Göran utförde 300 operationer inom vårdvalet höft- och knäledoperationer januari till och med oktober Sjukhuset har som mål att göra så många som möjligt jämfört med föregående år, men ser en klart minskad efterfrågan och sjukhuset uppskattar att de kommer att nå 2009 års nivå. Capio S:t Göran Förändr antal Förändr procent Sluten vård - Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn ,0% - Vårdval höft- och knä ,5% Summa sluten vård ,1% Öppen vård - Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn ,3% - Vårdval höft- och knä ,1% Summa öppen vård ,0%

15 15 (46) S:t Erik Huvudavtal Slutenvårdsproduktionen 2010 ligger 5,6 procent lägre än motsvarande period Anledningen till detta är en minskning av den elektiva vården då den akuta slutenvården har en högre produktion än föregående år. Öppenvårdsproduktionen ligger marginellt över föregående år. Vårdval katarakter Produktionen ligger över motsvarande period Vårdval ögonbotten Produktionen ligger marginellt under motsvarande period 2009 men i linje med budget. Lucentis Produktionen ligger högre än 2009 men förväntas minska under hösten S:t Erik Förändring antal Förändring procent Sluten vård - Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn ,6% - Vårdval katarakt Vårdval ögonbotten Summa sluten vård ,6% Öppen vård - Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn ,4% - Lucentis % - Vårdval katarakt ,2% - Vårdval ögonbotten ,9% Summa öppen vård ,7% Större privata vårdgivare inklusive Ersta och BB Stockholm Volymminskningen gällande slutenvårdens huvudavtal förklaras dels av att viss produktion inom gynekologi överförts till öppen vård 2010 och dels av att vården på Uroclinic inte finns med Motsvarande 223 vårdtillfällen till och med oktober 2009 gick över till S:t Görans sjukhus hösten Volymökning har skett inom vårdval, framförallt förlossning. I 2010 års öppenvårdsutfall saknas Uroclinic, motsvarande besök till och med oktober I utfallet för 2010 finns besök för Läkarjouren nordost, men motsvarande produktion för 2009 saknas i underlaget. Ersta närsjukhus upphörde den 1 april 2009 och deras volym januari till mars var besök. Antal besök i vårdval höft och knä har ökat, vilket delvis kan bero på förbättrad registrering. Besök inom vårdval katarakter är på grund av olika registreringsproblem inte jämförbara mellan åren. Antal ersatta kataraktoperationer har ökat med 3,7 procent. Besök inom vårdval ögonbottenfotografering är manuellt inrapporterade besök.

16 16 (46) Större privata vårdgivare inkl Ersta och BB Sthlm Förändr antal Förändr procent Sluten vård - Huvudavtal ,1 % - Tillgänglighetsbeställ Vårdval förlossning ,7% varav förlossningar ,9% - Vårdval höft- och knä ,1 % Summa sluten vård ,9% Öppen vård - Huvudavtal ,5 % - Tillgänglighetsbest Vårdval förlossning ,2% - Vårdval höft- och knä ,8 % - Vårdval katarakt ,6% - Vårdval ögonbotten ,7% Summa öppen vård ,3% Totalt alla vårdgivare (exkl Tiohundra AB) Förändr antal Förändr procent Sluten vård - Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn ,0 % - Vårdval förlossning ,2 % varav förlossningar ,6 % - Vårdval höft- och knä ,6 % Summa sluten vård ,3% Öppen vård - Huvudavtal + ev tillgänglighetsbeställn ,1 % - Vårdval förlossning ,0 % - Vårdval höft- och knä ,8% - Vårdval katarakt ,9% - Vårdval ögonbotten ,9% - Lucentis ,2% Summa öppen vård ,1 %

17 17 (46) Ekonomi Helårsresultatet enligt prognos är ett underskott med 38 miljoner kronor. Somatisk specialistvård: Periodens resultat och prognos för året Mkr Utfall 1010 Budget 1010 Utfall 0910 Prognos 2010 Budget 2010 Intäkter Kostnader Akutsjukhusen Större privata enheter Privata spec läkare Utomlänsvård Övrigt Summa kostnader Resultat Somatisk specialistvård uppvisar ett överskott per oktober med 201 miljoner kronor, vilket är 188 miljoner kronor sämre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen mot periodiserad budget beror i huvudsak på att en felaktig säsongskurva använts till periodiserad budget för akutsjukhusen. Om en mer korrekt säsongskurva använts skulle ett överskott mot periodiserad budget ha redovisats. Prognosen för somatisk specialistvård har bedömts till -38 miljoner kronor. Nedan visas de mest betydande avvikelseposterna mot budget. Avvikelseposter Vårdval förlossning Vårdval, höfter och knän Vårdval katarakter Mammografiverksamhet Större privata vårdgivare ECMO Barnhjärtan Lund Lucentis Privata specialister Medicinsk service Riksavtalet Huvudavtal akutsjukhus Övrigt Summa Avvikelse i mkr Vårdval förlossning Ökningen av antalet förlossningar under perioden är cirka 3,6 procent, vilket ligger rätt nära den prognostiserade ökningen på 3,5 procent för hela året. Vid halvåret var ökningen 5,3 procent. Nuvarande prognos pekar på ett underskott med 59 miljoner kronor för helt år.

18 18 (46) Vårdgivare Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Södersjukhuset BB Stockholm Summa Avvikelse i mkr Den sammanlagda slutenvården inom vårdvalet har ökat med 4,2 procent, vilket tillsammans med ökade genomsnittsvikter inneburit att prognosen försämrats mot föregående månad. Orsaker till de förändrade genomsnittsvikterna kommer att undersökas i samband med årsbokslutet för Vårdval höft- och knäprotesoperationer Kostnaderna för vårdval höft- och knä för vårdgivare utanför akutsjukhusen är fortsatt höga, cirka 77 miljoner kronor för tio månader vilket är i linje med motsvarande period Helårsbudgeten är på 36 miljoner kronor. Totalt för alla vårdgivare inklusive akutsjukhusen har antalet vårdvalsoperationer för höft och knä minskat med drygt 6 procent jämfört med samma period förra året. Prognosen ger ett överskridande på totalt 55 miljoner kronor enligt nedan: Vårdgivare Vårdgivare utanför akutsjukhus Danderyds sjukhus Södersjukhuset Capio S:t Göran Summa Avvikelse i mkr Vårdval katarakter Kostnadsutfallet till och med oktober på cirka 62 miljoner kronor är något lägre jämfört med motsvarande period För vårdgivare utanför akutsjukhusen beräknas prognosen bli 75 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott med 25 miljoner kronor jämfört med budget. Förra årets helårsutfall för dessa vårdgivare var 76 miljoner kronor. För S:t Eriks Ögonsjukhus prognostiseras överskridande om 3 miljoner kronor. Ett totalt överskridande om 28 miljoner kronor prognostiseras för vårdval katarakter. Mammografiverksamhet Budgeten för mammografier har fram till och med 2008 gett överskott som successivt minskat från år till år. Från och med 2009 har satsningarna på nya grupper fått genomslag och budgeten överskreds då med 8,5 miljoner kronor. För 2010 prognostiseras ett överskridande om 7 miljoner kronor enligt nedan.

19 19 (46) Vårdgivare Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Södersjukhuset Capio Summa Avvikelse i mkr Större privata vårdgivare Utöver vårdval prognostiseras överskridande om 8 miljoner kronor för större privata vårdgivare enligt nedan: Vårdgivare, orsak Hidroskliniken, hög produktion Abortavtalen som är taklösa Gynspecialisterna Kista, låg produktion Nacka närsjukhus, låg budget Cityvården, låg produktion Summa Avvikelse i mkr ECMO-behandling ECMO vid Karolinska Universitetssjukhuset är en mycket ovanlig och dyrbar behandling. I budgeten finns 15 miljoner kronor avsatta. Ett överskridande om 12 miljoner kronor prognostiseras. För 2009 överskreds budgeten med 16 miljoner kronor. Avtalet med Lund om hjärtkirurgi på barn Avtalet med Lund har ett utfall till och med oktober som ligger ungefär på samma nivå som förra året. Bedömningen är att helårsutfallet kommer att bli lika stort som 2009, det vill säga 41 miljoner kronor, vilket ger ett underskott på 5 miljoner kronor. Lucentis Trots fortsatt kostnadsökning bedöms budgeten för behandlingar med läkemedlet Lucentis vid Södersjukhuset och S:t Eriks sjukhus ge överskott under 2010, på grund av att behandlingarna inte ökar i den takt som förväntats. Beräknat överskott på 7 miljoner kronor fördelas enligt nedan.

20 20 (46) Vårdgivare Södersjukhuset S:t Eriks ögonsjukhus Summa Avvikelse i mkr Privata specialister För privata specialister prognostiseras ett överskott på 51 miljoner kronor. Överskottet beror på minskat antal besök. Minskningen kan ha flera orsaker, såsom till exempel pensionsavgångar, minskad vikarieanvändning bland privatpraktikerna som jobbar på nationella taxan eller att patienterna i stället tas om hand på husläkarmottagningarna. Medicinsk service Medicinsk service prognostiseras nu lämna ett överskott på 100 miljoner kronor. Detta är en förbättring med 31 miljoner kronor mot föregående månadsprognos. Prognosen bygger främst på att utfallet för privata specialister (som genererar medicinsk service) är lågt. Huvudavtal akutsjukhus Huvudavtalen (Flerårsavtal) med akutsjukhusen beräknas ge underskott med 36 miljoner kronor. Beräknade budgetavvikelser fördelas enligt nedan: Sjukhus Danderyds sjukhus Södersjukhuset Södertälje sjukhus Capio S:t Göran Tiohundra AB Summa Avvikelse i mkr Danderyd har fått en ökning av avtalet med 10 miljoner kronor men trots det förväntas en överproduktion som kostar beställaren 18 miljoner kronor. Södersjukhuset producerar över avtal och Södertälje producerar under avtal. Avtalet för Capio S:t Göran tecknades på en lägre nivå än vad som var budgeterat. En produktion utöver avtal gör att överskottet begränsas till 7 miljoner kronor. En kostnad för Norrtälje sjukhus, som avser 2009 men som bokförts först i år, ger ett överskridande om 4 miljoner kronor. Övrigt Övrigt beräknas ge överskott med 39 miljoner kronor.

21 21 (46) Specifikation av akutsjukhusens prognostiserade resultat Nedan visas det totala prognostiserade resultatet mot varje akutsjukhus. Dessa siffror ska inte summeras med andra angivna siffror. En del av resultatet avser vårdval, en annan del avser flerårsavtalet. Sjukhus Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Södersjukhuset Södertälje sjukhus S:t Eriks sjukhus Capio S:t Göran Norrtälje sjukhus Summa Avvikelse i mkr

22 22 (46) Primärvård Primärvårdens andel av budgeten är cirka 17 procent. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till -21 miljoner kronor (jämfört med +13 miljoner kronor 2009). För 2010 prognostiseras ett underskott med 32 miljoner kronor (+14 miljoner kronor 2009). Läkarbesöken inom husläkarverksamheten samt hemsjukvård ökar med 2,1 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen är i nivå med budget. Vårdkonsumtion Verksamhetstal periodens utfall och prognos Utfall Utfall Primärvård Antal Förändr. Prognos Budget PR/BU Bokslut 10./ % 2009 Läkarbesök totalt ,6% ,6% Läkarbes,Husläkarverks exkl ARV ,1% ,0% Läkarbes, Jour, Närakut exkl ARV ,8% ,0% Antal övriga läkarbesök exkl ARV ,2% ,5% Antal läkarbesök privata specialister, ARV ,1% ,2% Antal sjukgymnastbesök inkl ARV ,3% ,0% Antal övriga besök totalt ,0% ,0% Övriga besök,husläkarverks/jour,närakut ,3% ,5% Antal övriga besök, Hemsjukvård ,0% ,0% Antal övriga besök Mvc ,1% ,0% Antal övriga besök Bvc ,8% ,0% Antal övriga besök,logped,arbetsterapi, privat kirop etc ,7% ,4% ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan Antalet läkarbesök inom primärvården (inklusive närakuter/jourbesök och privata specialister) ökar med 1,6 procent jämfört med motsvarande period Prognosen för läkarbesök inom hemsjukvården har ökats med besök jämfört med budget samtidigt har prognosen för privata specialister minskats med besök jämfört med budget, varför prognosen sammantaget minskas med besök till besök på helt år. Flest antal övriga besök sker inom hemsjukvården följt av besök på vårdcentral, jour och närakut. Därefter kommer besök gjorda inom MVC/ BVC följt av besök hos logopeder och arbetsterapeuter.

23 23 (46) Husläkarverksamhet Läkarbesök Antalet besök hos husläkare har ökat med 2,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Orsaken är bland annat ett bättre infektionsläge de första månaderna jämfört med 2009 vilket resulterat i färre besök. Antalet telefonkontakter vid husläkarmottagningar och närakuter har ökat kraftigt. Det beror på förändringar i ersättningen för telefonrecept som förra året ersattes via apoteksbolaget men nu ersätts och registreras direkt på mottagningen. Övriga besök Antalet besök hos distrikts- och undersköterskor på husläkarmottagningarna har minskat med cirka 3,1 procent jämfört med motsvarande period 2009 varför prognosen tidigare har minskats med besök till besök på helt år. Tänkbar förklaring är eftersläpningar i registrering på grund av nya journalsystem. Jourer/Närakuter Antalet läkarbesök ökar med 1,8 procent jämfört med föregående år. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Basal hemsjukvård Besöken inom den basala hemsjukvården är inte helt jämförbar med föregående år eftersom de gamla avtalen för kvälls- och nattpatrullerna i vissa fall innebar att vårdgivaren erhöll en fast ersättning för uppdraget. Därför är inte registreringen av besöken fullständig för 2009 samt för de första månaderna Mer rättvisande siffror visar att antalet läkarbesök i hemsjukvården har ökat med cirka 30 procent till stycken varför prognosen ökats med besök för helt år samt att antalet övriga besök uppvisar en svag ökning till stycken. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Övriga läkarbesök/besök MVC Antalet läkarbesök har minskat med cirka 3 procent jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat i oktober månad är utfallet läkarbesök samt övriga besök, det vill säga besök hos barnmorska för graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning eller gynekologisk cellprovtagning. På grund av felaktiga registreringar är utfallet för övriga besök under 2009 för högt. Mer rättvisande siffror visar en minskning med cirka 2 procent jämfört föregående år. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. BVC Antalet läkarbesök inom BVC har ökat med cirka 6,0 procent jämfört föregående år.

24 24 (46) Utfallet för antal läkarbesök är Av dessa besök utfördes 65 procent av allmänläkare och 35 procent av barnläkare. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Utfallet för övriga besök är , en ökning på 3,8 procent. Av dessa besök utfördes 96,5 procent av besöken på mottagningen och 3,5 procent som hembesök. Delvis beror ökningen på att två enheter inte rapporterade sina besök under Privata specialister Utfallet för läkarbesök hos privata specialister har minskat med cirka 13 procent jämfört med föregående år varför prognosen tidigare minskats med besök till besök för helt år. Besök hos privata sjukgymnaster ARV Antalet besök hos privata sjukgymnaster (ARV) har minskat med 3,8 procent till och med oktober jämfört med föregående år. Besöksminskningen för privata sjukgymnaster inom avtal är större än för de utan avtal. Minskningen beror troligen på att andelen längre besök ökat och på att en uppstramning av tilllämpningen av vikariatsregler för enskilda sjukgymnaster samt att antalet verksamma sjukgymnaster har minskat. Prognosen har minskats med besök till besök för helt år. Primärvårdsrehabilitering Antalet besök hos sjukgymnaster inom primärvårdsrehabilitering har ökat med cirka 4,5 procent jämfört föregående år varför prognosen har justerats till besök på helt år vilket är något högre jämfört budget. Besök hos arbetsterapeuter och dietister har minskat med cirka 17 procent jämfört med föregående år vilket förklaras av felaktiga registreringar Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Besök logopedi Antalet besök hos auktoriserade logopeder har till och med oktober ökat med cirka 25 procent till besök jämfört med samma period föregående år. Besöksökningen beror i huvudsak på högre fler besök per logoped och att fler nya logopedverksamheter auktoriserats. Ökningen har främst skett inom målgrupperna dyslexiutredning samt språk- och talstörning.

25 25 (46) Nedan presenteras en sammanfattande bild över verksamhetstalen inom primärvården. Verksamhetstal och prognos för året Prognos Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse Primärvård Antal PR/BU % PR/BO % Läkarbesök, totalt ,6% 2,5% Antal läkarbesök, exkl ARV ,2% 3,4% Antal telefonkontakter läkare exkl ARV ,6% 65,4% Antal övriga besök exkl ARV inkl sjukgymn ,5% 7,3% Antal läkarbesök privata specialister, ARV ,2% -9,9% Antal telefonkontakter privata specialister, ARV ,0% -3,6% Antal övriga besök ARV inkl sjukgymn ,8% -1,3% Riksavtal, besök ,0% 22,1% ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan Ekonomi Primärvården prognostiseras lämna underskott med 32 miljoner kronor. Primärvård: Periodens resultat och prognos för året Mkr Utfall 1010 Budget 1010 Utfall 0910 Prognos 2010 Budget 2010 Intäkter Kostnader Husläkarverksamhet Jour/Närakutverksamhet Hemsjukvård BUMM MVC och BVC Primärvårdsrehabilitering och sjukgymnaster, inkl ARV Privata spec läkare Läkarinsatser i SÄBO Övrig verksamhet Summa kostnader Resultat Resultatet för primärvården till och med oktober visar ett underskott med 21 miljoner kronor. Utfallet innebär ett underskott mot periodiserad budget med 17 miljoner kronor. Helårsprognosen uppgår till ett underskott med 32 miljoner kronor, vilket är en försämring mot prognosen per september med 22 miljoner kronor. Försämringen är främst hänförlig till husläkarverksamhet och närakuter.

26 26 (46) Verksamhetsområden mkr Bokfört resultat per 1010 Beräknat resultat enligt helårsprognos Husläkare -38,2-30,0 Hemsjukvård 7,8 10,0 Närakuter -12,4-15,0 Psykosociala insatser -2,6-5,0 MVC 2,8 2,0 BVC -2,2-3,5 ARV-läkare allm med 23,0 22,0 ARV sjukgymnaster 27,8 26,0 Primärvårdsrehabilitering 8,5 4,0 Logopedi -18,0-15,0 Riksavtal -12,8-12,0 Läkarinsatser SÄBO 8,0 7,0 Övrigt -12,7-22,5 Summa 21,0-32,0 Medicinsk service De totala kostnaderna för medicinsk service inom primärvården uppgick till och med oktober till 456,1 miljoner kronor inklusive obstetriska ultraljud. Jämfört med budget är det ett överskridande om 20,2 miljoner kronor. Kostnaderna varierar mycket mellan månaderna och var under oktober höga. De beräknas minska under slutet av året och prognosen beräknas till ett nollresultat. För husläkarna, som har den största andelen av kostnaderna är utfallet 296 miljoner kronor, vilket är 5,5 miljoner kronor sämre än den periodiserade budgeten. Kostnaderna för ARV-läkares medicinska service visar ett överskott om 9,3 miljoner kronor vilket är en följd av en lägre besöksutveckling. Husläkare Kostnaderna för husläkarverksamheten uppgår till och med oktober till miljoner kronor vilket innebär ett överskridande om 38 miljoner kronor. Jämfört med periodiserad budget är överskridandet 35 miljoner kronor. Kostnaderna för husläkarverksamheten beräknas till ett överskridande om 30 miljoner kronor och avser främst högre kostnader för besök än budgeterat samt bonusutbetalningar. I besöksersättningen ingår även telefonrecept. Eftersom inte alla recept där patienten betalade avgift registrerades 2009, är den delen av budgeten för låg. Kostnaderna för telefonrecept till och med oktober överstiger budget med 9,2 miljoner kronor. I budgeten har antalet listade beräknats öka med 1,4 procent jämfört med Utfallet för listade totalt ligger på en ökning med 1,3 procent. I intervallet 6 till 64 år är ökningen 1,1 procent. För gruppen 65 år och äldre däremot är ökningen 2,4 procent och för barn under 6 år är ökningen 2,0 procent. Detta påverkar kostnaderna eftersom ersättningen för de äldsta och de yngsta är högre. Under året har ersättningen för listade ökat med ungefär 0,2 miljoner kronor per må-

27 27 (46) nad. Om denna trend fortsätter under resterande två månader kommer kostnaden för listningsersättning att överstiga budget med 4,5 miljoner kronor. I mars gjordes utbetalning av bonus/vite avseende SLSO vilket resulterade i en engångskostnad på 44 miljoner kronor. En uppbokning har gjorts i oktober för beräknade kostnader för bonus till privata mottagningar med 16,7 miljoner kronor (20 miljoner kronor på helt år). Den budgeterade kostnaden för bonus 2010 är 53 miljoner kronor, varför budgeten härför beräknas överskridas med 11 miljoner kronor. Hemsjukvård Kostnaderna visar ett överskott om 8,2 miljoner kronor och beror på att besök hos distriktssköterskor och undersköterskor inte har ökat lika mycket som budgeterat. Från och med den första maj gäller nya avtal för kvälls- och nattpatruller vilket har lett till något lägre kostnader under resterande del av året. Mindre kostnadsökningar kan uppstå i och med att Stockholms stad nu har börjat genomföra ombildningen av servicehus till trygghetsboenden. Förändringen får till följd att hemsjukvårdsansvaret för de personer som idag bor på servicehus överförs till landstinget. Detta har inneburit att antalet inskrivna nu ökar. Sammantaget beräknas prognosen till ett överskott om 10 miljoner kronor. Närakuter Resultatet för närakuter uppgår till ett överskridande om 12,4 miljoner kronor. Orsaken är att det vid budgeteringen fanns oklarheter beträffande den nya lättakuten vid Huddinge vilket innebar en underbudgetering. Prognosen beräknas till -15 miljoner kronor. Psykosociala insatser Kostnaderna för psykosociala insatser uppgick i oktober till ett mindre överskridande om 2,6 miljoner kronor. Under hösten förväntas högre besöksvolymer och prognosen beräknas till ett överskridande om 5 miljoner kronor. Medicinsk fotvård Kostnaderna för medicinsk fotvård visar ett överskridande om 3,4 miljoner kronor. Antalet auktoriserade fotvårdsmottagningar har ökat från 115 i januari 2009 till 124 och besöken ökar kraftigt. Prognosen beräknas till ett överskridande på 4 miljoner kronor. MVC Resultatet för MVC inklusive obstetriska ultraljud visar ett överskott om 2,8 miljoner kronor. I maj startade Vårdval för obstetriska ultraljud med nya upphandlade enheter och med nya ersättningar. Upphandlingen har gett lägre priser. Registreringen av ultraljud som hittills inte har fungerat tillfredsställande sker på ett annat sätt än tidigare och kommer att ge bättre möjligheter till uppföljning av besök och kostnader. Hittills är dock utvecklingen osäker. Sammantaget beräknas prognosen till ett överskott om 2 miljoner kronor. BVC BVC visar ett överskridande på 2,2 miljoner kronor. Överskridandet beror dels på högre kostnader för BVC-pengen och fler listade 0-åringar som har givit en

28 28 (46) merkostnad för vaccin. Kostnader på cirka 1,5 miljoner kronor tillkommer för bonusutbetalning till privata vårdgivare. Prognosen beräknas till ett överskridande om 3,5 miljoner kronor. ARV-läkare Kostnaderna för privata specialister inom allmänmedicin har minskat med 14,6 procent jämfört med föregående år vilket beror på en lägre besöksutveckling än tidigare. En följd av detta är att kostnaderna för medicinsk service också minskat. Ett överskott om 22 miljoner kronor prognostiseras. Privat sjukgymnastik - ARV Resultatet för ARV-sjukgymnaster visar ett överskott med 27,8 miljoner kronor. Besöken har minskat bland annat på grund av att andelen längre besök ökat och att en uppstramning av tillämpningen av vikariatsregler har skett. Prognosen beräknas till ett överskott om 26 miljoner kronor. Ungdomsmottagningar/Sexualmedicin Kostnaderna visar ett överskott om 3 miljoner kronor till och med oktober. Från april gäller nya avtal med Sesam City och RFSU. Ersättningsmodellen har ändrats från att ha varit helt fast för Sesam City samt delvis fast och delvis rörlig för RFSU till att bli helt rörlig för båda avtalen. Befarade kostnadsökningar på grund av detta har uteblivit bland annat på grund av att vissa besökstyper regleras med takkonstruktioner. Prognosen beräknas till ett nollresultat. Primärvårdsrehabilitering Primärvårdsrehabilitering visar ett överskott med 8,5 miljoner kronor vilket till största delen beror på säsongsvariationer. Prognosen beräknas till ett överskott om 4 miljoner kronor. Logopedi Utfallet till och med oktober visar ett överskridande om 18 miljoner kronor och beror på att fler nya vårdgivare har startat sin verksamhet. Prognosen beräknas till ett överskridande om 15 miljoner kronor. Riksavtalet Resultatet för Riksavtalet visar ett överskridande om 12,8 miljoner kronor. Kostnaderna varierar kraftigt över året. Prognosen har försämrats och beräknas till ett överskridande om 12 miljoner kronor. Läkarinsatser i särskilda boenden Utfallet för läkarinsatser i särskilda boenden visar ett överskott om 7,9 miljoner kronor. Prognosen beräknas till ett överskott om 7 miljoner kronor. Andningspatienter SLL har kostnader för patienter som vårdas i hemmet och är beroende av syrgas. Kostnaderna för detta är svåra att budgetera eftersom antalet patienter varierar över året och en enskild patient kan föra med sig höga kostnader. Hittills under året har kostnaderna stigit kraftigt och prognosen beräknas till ett överskridande om 7 miljoner kronor.

29 29 (46) Psykiatri Psykiatrins andel av budgeten är cirka 11 procent. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till -13 miljoner kronor (jämfört med +30 miljoner kronor 2009). För år 2010 prognostiseras ett överskott med 20 miljoner kronor. (-8 miljoner kronor 2009). Vårdtillfällen inom psykiatrin ökar med 5,7 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen är i nivå med budget. Läkarbesöken inom psykiatrin ökar med 5,7 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen överstiger budget med 6 procent. Vårdkonsumtion Verksamhetstal periodens utfall och prognos Utfall Utfall Psykiatri Antal Förändr. 10./10 Prognos Budget PR/BU Bokslut % 2009 Läkarbesök, totalt ,7% ,9% Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV ,7% ,9% Antal läkarbesök privata specialister, ARV ,3% ,0% Antal övriga besök ,7% ,5% Antal vårdtillfällen, sluten vård ,7% ,0% ARV=arvodering enligt nationella taxan Antalet läkarbesök inklusive privata specialister (ARV) inom psykiatrin har ökat med 5,7 procent jämfört med samma period föregående år. Om privata specialister exkluderas ökar besöken med cirka 10 procent jämfört med samma period föregående år vilket motsvarar cirka besök. Ökningen är i enlighet med ökad beställning men beror också på en förbättrad registrering. Prognosen bedöms vara 6 procent högre än budget. Antalet övriga besök inom psykiatrin ökar med cirka 5,7 procent jämfört med motsvarande period föregående. Prognosen har justerats till besök på helt år vilket är något under budget. Den största produktionsökningen av både läkarbesök och övriga besök prognostiseras inom allmänpsykiatrin och barn och ungdomspsykiatrin. Antalet läkarbesök hos privata specialister minskar med cirka 6,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år vilket motsvarar cirka besök. Fortsatt försäljning av mottagningar under året påverkar besöksvolymer. Minskningen var beaktad i budget och prognosen beräknas vara i nivå med budget.