Verksamhetsplan Kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen

Transkript

1 Verksamhetsplan Kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen

2 Innehållsförteckning Planeringsförutsättningar 3 Verksamhetsplanering 4 Verksamhetsidé 4 Mål 5 Mål (forts) 6 Planerad verksamhet och aktiviteter 7 Budget 12 Drift 12 Investeringar 14 Serviceförklaringar 16 Bygga och Bo 16 Näringsliv 16 Socialt stöd 16 Söka arbete i kommunen 16 2

3 Planeringsförutsättningar En ny plan- och bygglag träder i kraft den 2 maj Förändringarna blir betydande och kommer att innebära en ökad arbetsbelastning och ställer samtidigt krav på kompetensutveckling. Den nya lagen säkerställer bland annat att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor, att kommunens kontroll av byggandet skärps samt att klimat- och miljöhänsyn ska tas i planeringsarbetet. Vikten av en mer aktiv översiktlig planering betonas också. För närvarande pågår miljöprövningar av de militära skjutfälten. Prövningen, tillsammans med den nu pågående kommunala översiktsplaneringen, tydliggör den motsättning som finns mellan kommunens intresse av bebyggelseutveckling och försvarets intressen. Det innebär ökat krav på den kommunala översiktsplaneringen. Utbudet av lediga lägenheter har under året successivt minskat. För att möta ett eventuellt behov av nyproduktion av lägenheter behöver en översyn av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen göras. Detta för att bland annat ha en planberedskap för kommande exploateringar. Revisorerna har under 2009 genomfört en granskning av den interna kontrollen. De konstaterar att det finns goda förutsättningar för att utveckla en tillräcklig intern kontroll i Bodens kommun men att det finns förbättringsområden. Bland annat behöver verktygen i styrsystemet ses över och vidareutvecklas för att göra det möjligt för fullmäktige och nämnder att förvissa sig om att den interna kontrollen är tillräcklig. Under 2010 infördes en ny administrativ organisation som innebar att vissa arbetsuppgifter flyttades från övriga förvaltningar till kommunledningsförvaltningen samtidigt som det skulle ske en anpassning till färre antal medarbetare. Den nya organisationen kommer fortsättningsvis att ställa stora krav på anpassning av rutiner samt effektivisering av verksamheten. 3

4 Verksamhetsplanering Verksamhetsidé Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppdraget att leda, styra och samordna kommunens verksamheter. I uppdraget ligger att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, ansvara för den ekonomiska förvaltningen samt arbeta för hela kommunens utveckling. Kommunledningsförvaltningen arbetar med dessa frågor för kommunstyrelsens räkning. Andra arbetsområden avser kommunövergripande planering och administrativ service. Förvaltningen biträder miljö- och byggnämnden med frågor rörande bostadsanpassning, bygglov, miljö, hälsa samt planering. Förvaltningen sköter även administration och handläggning åt överförmyndarnämnden och till vissa av kommunens bolag. Verksamhetsplanen omfattar de delar som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. 4

5 Mål Målindikatorer Mål Ett hållbart växande samhälle Tillväxt i Boden Försäljning av småhustomter >7st/år Handläggningstid industritomter < 5 dgr Trygg och trivsam kommun Betyg för trygghet > Betyg för bostadsplaneringen > Medborgarnas Boden Betyg för information och öppenhet > Betyg för inflytande/tillgänglighet > Betyg för förtroende > Betyg för påverkan > Eko-kommunen Andel skickade e-fakturor öka 5,3 5,9 7,6 Andel mottagna e-fakturor öka Andel elektroniska lönespecifikationer öka 5,2 5,2 6,5 Verksamhet till nytta för medborgarna Bra kvalitet Antalet e-tjänster öka Arbetsställen med bredbandsförbindelse (90 % 2011) öka Kvalitetssäkrade IT-system enl BITS alla IT-system med en inloggning* Deltagande vid IT-grundutbildning >90% Avhjälpning av IT-problem >75 % i/u Svar av växeln inom 3 signaler >90% Skuldsaneringsärenden påbörjade inom 3 veckor 100% Attraktiv arbetsgivare Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Betyg för arbetssituationen >6 5,8-6,3 Betyg för arbetsbelastning och arbetstakt >5,4 5,4-5,8 Sjukfrånvaro <6% 6,9 4,7 2,5 Andel långtidssjukskrivna <50% 74,6 60,5 32,1 Delaktighet och inflytande Betyg för delaktighet och trivsel >6 5,9-6,1 Ledarskap Betyg för ledarskapet >6,1 6,1-6,0 * Uppgift från 2009 har reviderats från 3 till 4 system 5

6 Mål (forts) Målindikatorer Mål God ekonomisk hushållning Hållbar ekonomisk utveckling Budgetavvikelse >0 % Effektivt resursnyttjande Antal ramavtalsområden öka

7 Planerad verksamhet och aktiviteter Ett hållbart växande samhälle Erbjuda attraktiva tomter För att nå det övergripande målet att inflyttningen ska överstiga utflyttningen är det viktigt att det finns en fungerande bostadsmarknad med tillgång till lägenheter och tomter. Genom aktivt plan- och exploateringsarbete ska attraktiva tomter erbjudas till försäljning, exempelvis tomter med bra lägen eller för speciella ändamål. Det kan vara tomter som är strandnära, tillåter hästhållning, för näringsverksamhet eller ger möjlighet att kombinera näringsverksamhet och boende. Önskemål om mark eller planläggning ska effektivt och flexibelt kunna bemötas med en prioritering för ärenden som har samband med etableringar. Aktiv marknadsföring av lediga tomter Kommunledningsförvaltningen marknadsför aktivt lediga tomter genom deltagande på mässor, annonsering i lokaltidningar samt genom information på hemsidan. Fortsatt exploatering av i första hand Sävastön Fortsatt planering av nya villaområden ska i första hand ske på Sävastön. Redan antagna detaljplaner, vilka för närvarande är överklagade, avses genomföras när de vinner laga kraft. Prioritera fortsatt arbete med fysisk planering För att kunna hantera pågående omvandling av före detta Ing 3, AF 1 och A8 från militära områden till i första hand verksamhetsområden krävs att planarbeten och genomförandefrågor prioriteras. Framtida markanvändning och ansvar för infrastrukturen måste klarläggas. Ha en hög mark- och planberedskap Kommunen ska vidmakthålla en hög mark- och planberedskap i synnerhet mot Luleå. Det finns därför behov av att genomföra strategiska markförvärv för framtida markbehov. Som en del i detta arbete ska behovet av mark för bostäder och verksamhetsområden kontinuerligt bedömas. Om nödvändigt ska till exempel förutsättningar för att skapa byggrätter för bostäder (flerfamiljshus) i centrala Boden utredas. 7

8 Prioritera detaljplaner som rör RV 97 För att utveckla infrastrukturen, i synnerhet mot Luleå, kommer detaljplaneändringar och genomförandefrågor som behövs för planerad utbyggnad av RV 97 att prioriteras. En översyn av exploateringsverksamheten Möjligheterna till alternativa exploateringsformer ska undersökas. Aktivt översiktsplanearbete Översiktsplanen ska ha en nyckelroll som instrument för utveckling av kommunen. Den ska koppla ihop kommunens program för tillväxt, bevarande och markanvändning. Hantering av strukturella frågor har företräde i översiktsplanen. Avsikten är att översiktsplanen ska utgöra en vision och ett strategiskt dokument för att styra markanvändningen och utveckla kommunen. I översiktsplanearbetet ska kommunen ge en huvudsaklig viljeinriktning i ett antal strukturgivande frågor som påverkar kommunens utveckling och där markanvändningen är ett medel. Frågorna ska utvecklas i översiktsplanearbetet endera genom Tematiska tillägg, som täcker hela kommunens yta, eller genom Fördjupad översiktsplan för ett avgränsat geografiskt område (FÖP). Prioriterade markanvändningsfrågor är omvandlingen av före detta militära områdena, fördjupningsarbete pågår strandskyddet LIS-områden, arbete pågår med tematiskt tillägg vindkraft, arbete pågår med tematiskt tillägg militära skjutbullerzoner, tema eller policy Arbeta med att stärka näringslivsklimatet Kommunledningsförvaltningens verksamhet är mycket viktig för att utveckla och förbättra kommunens företagsklimat. Förvaltningen bidrar till ett förbättrat företagsklimat genom att exempelvis effektivt möta behov av etableringar och önskemål om planändringar, bygglov och andra myndighetstillstånd. En prioriterad detaljplaneändring är del av Svartbyn 1:128, RV 97- Gamla Lulevägen (Nylandsbäcken). Detaljplanen förbättrar bland annat trafiksäkerheten och kommunikationen med RV 97 samt knyter samman Torpgärdans Västra och Östra industriområden. Genom att utveckla och ta initiativ till förbättrad dialog med företagarna, ökar förståelsen för varandras vardag och uppdrag. En förbättrad samverkan inom förvaltningen och över förvaltningsgränserna för att effektivisera ärendehanteringen bidrar till att hjälpa/lotsa företagaren så att alla tillstånd och kontakter sker smidigt. 8

9 Fortsatt arbete med e-fakturor Under 2010 har kommunen börjat ta mot elektroniska fakturor från leverantörer. Arbetet med att ansluta fler leverantörer fortsätter. Ett annat prioriterat område är att komma igång med fakturaproduktion. Så snart den är i full drift blir det möjligt att skicka elektroniska fakturor till företag och arbeta för att fler privatpersoner ska ta mot elektroniska fakturor från kommunen. Virtualisering av serverparken Arbetet med att förändra kommunens serverpark fortsätter och under senare delen av 2011 beräknas 65 % av kommunens servrar vara virtualiserade. Strömförbrukningen beräknas minska med totalt kwh jämfört med Service till nytta för verksamheten 1 Kvalitets- och verksamhetsutveckling inom IT För att underlätta handläggning av ärenden kommer det att utredas vilka e- tjänster som kan integreras med kommunens olika verksamhetssystem. Syftet med integrationerna är att minska handläggningstiden för ärenden som kommer in via e-tjänstportalen. Kvalitetssäkringen av informationssäkerheten utökas med att omfatta ytterligare fem verksamhetssystem under Allt fler av kommunens IT-system kräver att användaren loggar in med ett unikt användarnamn och lösenord. Trenden är att antalet system ökar vilket även kommer att öka supportbehovet till användare som glömt sitt användarnamn och lösenord. För att öka tillgängligheten kommer det att införas teknik som gör att flera system kan nås med en och samma inloggning. Dolda IT-kostnader uppstår när användare har problem att använda IT-systemen. I många fall beror det på krånglande datorer eller otillräckliga kunskaper. Beläggningen på IT-utbildningarna är fortfarande låg. Ett nytt kursutbud med bland annat endagskurser och interaktiva utbildningar via webben planeras för att öka beläggningen. Införande av beslutsstödssystem För närvarande pågår upphandling av ett kommungemensamt beslutsstödssystem. Målet är att förenkla chefernas arbete med verksamhetsstyrning, planering, 1 Avser målet om verksamhet till nytta för medborgarna som inom förvaltningen omsätts till service till nytta för verksamheten. 9

10 uppföljning och analys. Införandet kommer att ske etappvis med start våren Det förenklade arbetssättet kommer bland annat att korta tiden för informationsinsamling. Riktlinjer för arbete med Intern kontroll Arbetet med den interna kontrollen är en viktig del i kvalitetsarbetet och syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. I det praktiska arbetet handlar det om att säkra löpande rutiner och processer i verksamheten. I enlighet med den revisionsgranskning som genomförts kommer övergripande rutiner och riktlinjer för arbetet med den interna kontrollen att tas fram. Attraktiv arbetsgivare Förebyggande arbete Förvaltningens skyddskommitté sammanträder regelbundet och genomför arbetsmiljöronder som omfattar både fastighets- och verksamhetssyn. Utifrån det som framkommer vidtas åtgärder. Arbetsorganisationen har stor betydelse för arbetssituation och arbetsbelastning. För att minska stress och psykiska påfrestningar är det viktigt att organisera och planera arbetet så att övertid undviks. Perioder med hög belastning måste följas av perioder med tid för återhämtning. Prioritera jämställdhets- och mångfaldsfrågor Resultatet från medarbetarenkäten ska diskuteras på arbetsplatsträffar. Utifrån resultatet ska jämställdhets-, jämlikhets- och mångfaldsfrågor prioriteras. På förvaltningsdagen 2011 ska en föreläsning i ämnet ordnas. Lönekartläggningen presenteras på arbetsplatsträffar. Chefsutbildningen kommer att kompletteras med ett avsnitt om jämställdhets- och mångfaldskunskap. Värdegrundsarbete Den gemensamma värdegrunden anger vilket förhållningssätt som ska gälla på arbetsplatserna. Det är en ständigt pågående process att diskutera innehållet i värdegrunden på arbetsplatsträffarna för att komma fram till en gemensam tolkning. Värdegrundsövningar genomförs under arbetsplatsträffarna. Jämställdhets-, jämlikhets- och mångfaldsfrågor ska diskuteras i samband med att värdegrundsfrågor tas upp. Hälsofrämjande arbete Den totala sjukfrånvaron minskar och för första halvåret 2010 låg den på 2,2 %. Inga medarbetare är långtidssjuka. En idébank med förslag på hälsofrämjande 10

11 insatser har tagits fram. För att i första hand främja hälsan har rökfri arbetstid införts från Arbeta med information och kommunikation Arbetsplatsträffarna fortsätter att utvecklas. Alla medarbetare får information och ges möjlighet att kunna påverka, lämna synpunkter på det som händer på arbetsplatsen. Det ökar möjligheten till att kunna vara delaktig i att utveckla verksamheten. God ekonomisk hushållning Fortsatt arbete med ekonomistyrning Om inget oförutsett inträffar bedöms verksamheten kunna bedrivas inom tilldelade ekonomiska resurser, vilket är en förutsättning för att resultatmålen för kommunen som helhet kan nås. Det är viktigt att fortsätta arbetet med kontinuerlig uppföljning av verksamheten och vid behov vidta åtgärder. Det är även viktigt att fortsätta arbetet med att jämföra egna verksamheter med andra kommuner, så kallad benchmarking. Det kan ge bra underlag för en mer kostnadseffektiv verksamhet. Effektivisering av interna rutiner Arbetet med e-fakturor kommer att effektivisera verksamheten genom att andelen fakturor som registreras manuellt successivt minskar. På sikt kommer därför organisationen att kunna minska med en tjänst. Ett annat område som kommer att ses över är inköpsprocessen. Det är ett led i arbetet med att förbättra köptroheten mot tecknade ramavtal både för den egna förvaltningen samt för kommunen som helhet. Även de aktiviteter som beskrivs under verksamhet bidrar till ett effektivare resursnyttjande. 11

12 Budget Drift Bokslut Prognos Budget Plan Plan Intäkter Kostnader Nettokostnader Tilldelad ram Resultat Specifikation av nettokostnader Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd m m Fritid och kultur Affärsverksamhet Vård och omsorg Särskilt riktade insatser -828 Kommungemensam verksamhet Summa (tkr) Planerade förändringar Det tar längre tid med anpassning till den nya administrativa organisationen än planerat och anställning av en systemutvecklare senareläggs därför till Tjänsten kommer att delas mellan personal- och IT-kontoret eftersom arbetet med systemförvaltning ökat kraftigt i och med att allt fler nya system driftssätts. I enlighet med den strategiska planen sker utökning av två årsarbetare inom planoch byggområdet. Konsumentverksamheten tillförs 27 tkr med anledning av förändringar i skuldsaneringslagen och det nya parkeringshuset beräknas ge ett bortfall av arrendeintäkter med 160 tkr. Återstående del av tidigare utlagt sparkrav finansieras genom att datastöd till gruppledarna utgår från Det innebär en besparing på 170 tkr varav ca 120 tkr utgör interna IT-avgifter. För 2011 görs också en tillfällig neddragning av budgeten för växeln och livsmedelstillsyn med 78 tkr respektive 50 tkr. I enlighet med förslagen i rådsutredningen beräknas en besparing på 250 tkr från Därutöver har det gjorts en del anpassningar av budgeten till nuvarande verksamhet. I Plan och bygglagen (PBL) finns krav på att kommunen ska ha tillgång 12

13 till arkitektkompetens. Detta har hittills lösts genom köp av konsulter. För att skapa en mer kontinuerlig lösning avses en stadsarkitekt anställas på deltid. Från 2013 utökas anslaget för utredningsresurser med 102 tkr. 13

14 Investeringar Bokslut Prognos Budget Plan Plan Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Specifikation per område Infrastruktur, skydd m m Affärsverksamhet Kommungemensam verksamhet Summa (tkr) Planerade investeringar Infrastruktur, skydd m m Kommunen köper in mark för framtida byggande, för att genomföra äldre och tillkommande detaljplaner samt i samband med lantmäteriförrättningar. För den långsiktiga markförsörjningen finns det inte behov av några större förvärv. Däremot finns det behov av strategiska markköp/förköp i vissa lägen som har betydelse för att utveckla attraktiva boenden och där det är viktigt att kommunen förfogar över marken. Var dessa finns kommer att framgå av översiktsplanen. Det finns tkr per år till sådana markköp. Affärsverksamhet Det finns stor efterfrågan på attraktiva tomter inom områden som ännu ej exploaterats, exempelvis vid Luleå älv. Vidare planeras exploatering av centralt belägna villatomter. Kostnaden för exploatering uppskattas till tkr per år. I dagsläget finns två antagna detaljplaner för småhusbebyggelse. Planerna är överklagade, vilket innebär att det är mycket osäkert när en exploatering kan bli aktuell. Arbete pågår dessutom med planering för ett nytt villaområde på Sävastön. Osäkerheten är således stor när i tiden kostnaderna kommer. Lantmäteriarbeten, digitala kart- och databashanteringen samt översynen av översiktsplanen beräknas kosta tkr årligen. Ett av projekten är en övergång till ett gemensamt referenssystem för geografisk information, SWEREF 99. Vidare har ett arbete påbörjats i syfte att digitalisera kommunens bygglovarkiv. För det strategiskt viktiga översiktsplanerbetet har en person anställts. 14

15 Räddningsverket har utfört en översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden inom Bodens kommun. Dessa områden har besiktats och utredning krävs för att kunna bedöma om stabiliteten är tillfredsställande eller om åtgärder måste vidtas. Kommande utredningar avser bland annat Sävast och Bodsvedjan. Kommungemensam verksamhet För att utveckla och förvalta kommunens IT-infrastruktur finns tkr per år. Kommande år planeras budgeten användas för återinvesteringar i ITinfrastrukturen och utveckling av e-tjänsteutbudet. 15

16 Serviceförklaringar Bygga och Bo Som kommunmedborgare/kund kan du av kommunen köpa en byggfärdig villatomt inom en vecka efter förfrågan Näringsliv Som företagare eller blivande företagare kan du av kommunen erbjudas en tomt inom en vecka under förutsättning att detaljplan finns för aktuellt område få beslut om stadigvarande serveringstillstånd inom 3 månader få beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten inom 6 veckor Socialt stöd Vid ansökan om skuldsanering erbjuds tid för ett första besök inom 3 veckor. Söka arbete i kommunen Den som söker utannonserad anställning i kommunen får en bekräftelse att ansökan inkommit inom fem arbetsdagar från dagen då ansökan inkom besked att rekrytering slutförts inom 14 dagar efter att anställningen av den nya medarbetaren är klar 16

17 Kommunledningsförvaltningen, Ekonomikontoret Boden