Årsredovisning. Södra Älvsborgs Sjukhus

Transkript

1 Årsredovisning Södra Älvsborgs Sjukhus Helår 2017

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Viktigaste händelserna under perioden Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion Verksamhetens miljöarbete Folkhälsa Mänskliga rättigheter och jämlik vård Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete Redovisning av genomförd intern kontroll Systematiskt förbättringsarbete Inköp Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Uppfylla vårdgarantin Utveckla ett personcentrerat arbetssätt inom hälso- och sjukvården Förbättra akutvårdskedjan Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Skapa ett sammanhållet vårdsystem och förstärka den nära vården...29 Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 2(42)

3 3.3 Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Satsa på ledarskap Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Personal Chefsförutsättningar Sjukfrånvaro Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat AR02 RR-rapport Utförare hälso- och sjukvård Åtgärder vid ekonomisk obalans Investeringar Övrig rapportering Särskild återrapportering enligt beslut av regionfullmäktige Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse...42 Bilagor Bilaga 1: Bokslutsdokument 1712 Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 3(42)

4 1 Sammanfattning Flera vårdprocesser för ett bättre flöde och ökad kvalitet har under 2017 gett resultat. Det är framförallt sepsisprocessen och arbetet med att minska trycksår på SÄS. Koncernkontorets analys visar att SÄS har bättre medicinska resultat än genomsnittet för VGR och riket. De av Regionstyrelsen högprioriterade områdena: Tillgänglighet. Måluppfyllelsen för första besök 90 dagar är 74 procent vilket är fem procentenheter lägre än föregående år. För behandling är måluppfyllelsen 76 procent vilket är två procentenheter lägre än föregående år. Förvaltningens produktion är 0,2 procent lägre än 2016 (sammanvägda prestationer) och 2,3 procent över den av HSN beställda nivån i VÖK Remissinflödet, justerat för utökade uppdrag och förändringar i registrering, har ökat med 2,6 procent. Därmed ökar väntetiderna trots produktion över HSNs beställning. Koncernkontoret har fått i uppdrag att se på varför remissökningen är större än befolkningstillväxten. SÄS deltar aktivt i VGRs gemensamma system med upphandlade tjänster hos privata vårdgivare för att korta ner köerna. Akutmottagning. Andel patienter där TVT är mindre än 4 timmar vid besök på akutmottagning (inklusive barnakuten) är ackumulerat t.o.m. december 60,6 procent. Motsvarande förra året var 59,2 procent. Efter införandet av VGR-modellen så har en förbättring skett framförallt för de patienter som inte behöver inläggning. Hela det akuta flödet har fått ökat ledningsfokus och förbättringar har skett inom flera områden. Ökad produktivitet. Produktiviteten i form av vad en sammanvägd prestation kostar i utförd tid är ackumulerat 88,8 timmar i år och 87 förra året. Sjukfrånvaro och personalomsättning. Båda indikatorerna har minskat under året som en följd av flertalet aktiviteter på sjukhuset. Det ekonomiska resultatet är -71,6 mnkr och 7 mnkr sämre än föregående år. SÄS åtgärdsprogram har i hög grad genomförts. Bruttokostnadsökningen steg under första halvåret till 5,3 procent och planade ut under hösten. (2016: 6,0 procent) Inför 2018 har budgetprocessen förändrats och förstärks genom att varje chef har ett överenskommet uppdrag 2018 gällande produktion och budget. SÄS produktion är mitt i en omställning där vårdformerna förändras och effektiviseras, men där ersättningssystemet följer inte med. Det innebär att SÄS utför vården till patienterna på ett bättre sätt, men ersättningen till sjukhuset blir väsentligt lägre än när vården utfördes på traditionellt vis. SÄS har fått viss kompensation av HSN för dessa uteblivna intäkter. Snabbfakta Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 4(42)

5 2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden 1 Viktigaste händelserna under året SÄS fokusområden i verksamhetsplan 2017 (X-matrisen) och dess viktigaste händelser: Vårdskador ska minimeras SÄS har under året intensifierat arbetet kring trycksår med gott resultat Öka patientens delaktighet Personcentrerad vård införd på infektionsmottagningen och strokeavdelningen Digitala lösning för patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom är under införande och ger patienten möjligheter att själv styra vården i högre grad Vård i rätt tid Ökat fokus på produktivitet kopplat till varje chefs uppdrag har förbättrat tillgängligheten inom flera områden Läkarscheman läggs i ökande grad utifrån produktionsbehovet Aktiv delaktighet i VGRs gemensamma arbete med köpt vård Intensifierat arbete med förbättrat akutflöde som resultat Kunskapsbaserad vård Koncernkontorets analys visar att SÄS har bättre medicinska resultat än riket för övrigt Sepsisprocessen på SÄS har förbättrats med väsentligen minskat antal IVA-dygn En bättre arbetsplats Rätt använd kompetens (RAK): genomlysning av vårdavdelningarna i syfte att alla yrkeskategorier arbetar med rätt saker. Gemensamma (VGR) lönesatsningar på vårdpersonal. Karriärutvecklingsmodell som inleds för sjuksköterskor och fortsätter med andra kategorier. Som en följd av utbildningsinsatser och ökad väktarnärvaro visade Medarbetarenkäten 2017 på att totalt 7,6 procent av de anställda upplevde hot och våld under Det är en minskning med 40 procent jämfört med Andra viktiga händelser 2017 Vidare har de stora byggprojekten kring Psykiatrins kvarter och infektion startat under augusti månad med tillhörande fysiska förändringar. Några smärre och förväntade störningar har rapporterats och SÄS rustar för att klara omställningen så smärtfritt som möjligt för patienterna. SÄS har infört nya vårdformer i ökande skala under året. Mobilt närsjukvårdsteam har en ökande patientgrupp som vårdas i hemmen enligt regional modell. En minskning ses av vårdkonsumtion på akuten samt slutenvård för Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 5(42)

6 dessa patienter. Telefonbesök som ersätter besök inom framför allt psykiatrin leder till snabbare återkopplingar för patienterna och effektivare arbetssätt. Sammanhållen strokevårdkedja inrättades i slutet av 2016 och det har lett till kortare vårdtider samt en förbättrad kvalitet för patienterna. Digitala besök som ersätter läkarbesök eller sjuksköterskebesök är under uppbyggnad och har startat i liten skala. Flera pilotprojekt har startats upp under Detta innebär snabb återkoppling och ökat inflytande över sin egen vårdsituation för patienterna. SÄS har under 2017 förändrat sjukhusledningen där verksamhetscheferna numera ingår. En satsning på ledarskap och medarbetarskap som innefattar alla chefer på SÄS har startat och fortsätter in i Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion Brutet tak Budgeterad intäkt för brutet tak för 2017 är 31 mnkr och ackumulerat t.o.m. december är utfallet 16,7 mnkr, vilket ger en avvikelse på 14,3 mnkr (volymer för brutet tak har inte budgeterats 2017). Sammanvägda prestationer Det sjukhusövergripande måttet sammanvägda prestationer (väger ihop somatik med psykiatri och öppen- med slutenvård) är ackumulerat marginellt lägre än föregående år men 2,3 procent över budget. Det är framförallt psykiatrins öppenvård som ökar mot budget. Slutenvård Antal vårdtillfällen och vårddagar inom somatisk slutenvård har minskat i jämförelse med föregående år med 4,0 respektive 3,6 procent. Det pågår ett aktivt arbete för överföring från slutenvård till andra vårdformer, såsom närsjukvård, digitala besök och öppenvård. Det medför ett lägre behov av vårdplatser och en lägre slutenvårdsproduktion. Dessutom har SÄS Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 6(42)

7 under året haft färre vårdplatser öppna än planerat, vilket också leder till lägre produktion. Medelvårdtiden inom somatiken har varit i nivå med föregående år på 4,9 dagar. Även inom psykiatrin har både vårdtillfällena och vårddagarna minskat. Medan antal vårdtillfällen har gått ner 12,6 procent så har vårddagarna bara minskat med 8,4 procent. Detta gör att medelvårdtiden har ökat till 10,5 dagar. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) har minskat medelvårdtiden med 3,1 dagar medan vuxenpsykiatriska kliniken (VUP) ökat den med 0,9 dagar. Beläggningsgraden på somatiken för december var 98,7 procent. Beläggningen i psykiatrin var 85,6 procent, något över 2016 års nivå men något under 2017 års medelvärde. Öppenvård Antal besök har ökat jämfört med föregående år med en procent. Det är främst psykiatrin som har ökat men även inom somatiken har sjukvårdande behandlingar ökat. Dock har läkarbesöken minskat inom somatiken. Förändringen är delvis förväntad då flera mottagningar lägger om vårdformen från läkarbesök till sjukvårdande behandling ( sskbesök ). Inom somatiken är det HIVÖ och medicinkliniken som har ökat mest, vilket för HIVÖs del kan härledas till det utökade huduppdraget efter att en privat vårdgivare (Telegrafen) stängts under Ökningen inom psykiatrin ligger i linje med regionens fortsatta satsningar inom området. Ortopedkliniken och kirurg- och öronkliniken har minskat jämfört med föregående år, vilket främst beror på lägre läkarbemanning. Dock kan ett trendbrott ses på ortopedens produktion under hösten. Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 7(42)

8 Akutmottagningar Antalet besök på akutmottagningen och barnakuten har visat en svag nedåtgående trend under 2017 och ligger något lägre än föregående år. Inskrivningsbesöken har minskat med 4,4 procent och ersätts delvis med besök som leder till hemgång som ökat med 1 procent. I snitt under december månad har akutmottagningen och barnakuten hanterat 163 besök per dag, vilket är en minskning med 11 stycken jämfört med januari Diagrammet visar fördelningen av besök som leder till hemgång respektive inskrivning samt totala antalet besök föregående år. På den psykiatriska akutmottagningen, ingår inte i diagrammet, fortsätter antalet besök att minska, 14 procent lägre jämfört med föregående år. Det är både besök som leder till hemgång och inskrivningsbesök som minskar. Inkomna remisser Inflödet till SÄS av registrerade externa remisser har ökat med sex procent jämfört med föregående år. Det är främst HIVÖ och kvinnokliniken (KK) som ökar, vilket förklaras av ett utökat uppdrag inom hud samt en ändring i registreringen för STD-mottagningen på HIVÖ Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 8(42)

9 och antenatalmottagningen på KK. Exkluderas de mottagningarna är förändringen 2,6 procent. Minskningen inom ortopedin förklaras både av att kliniken köper vård hos externa vårdgivare samt att patienterna till följd av väntetiderna utnyttjar det fria vårdvalet. Operationer Antal operationer är 4 procent lägre 2017 jämfört med föregående år. Det är inom kirurgi och öronkliniken som minskningen har skett. Det beror på färre antal tillgängliga vårdplatser för elektiva opererade patienter. Av de operationer som utförts har 60 procent utförts i öppenvård, d.v.s. patienten har kunnat gå hem samma dag. Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 9(42)

10 Fördelningen av operationer på kliniknivå visas i diagrammet nedan. Det är operationer registrerade i operationsplaneringssystemet som tagits med, de så kallade mottagningsoperationerna ingår inte. Produktivitet Nedan visar diagrammet hur många timmar utförd tid det tar att producera en sammanvägd prestation. Det är ett mått på SÄS-nivå där sjukhusets totala utförda tid ingår. Ackumulerat kostar en prestation 88,8 timmar 2017 och 87,0 föregående år. Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 10(42)

11 För operationsenheterna följs andelen knivtid i förhållande till total utförd tid för anestesisjuksköterskor. I Skene har en högre andel knivtid uppnåtts under hösten. I diagrammet nedan visas antalet timmar utförd tid i relation till antalet besök på akutmottagningen. Ett mått som visar hur många personaltimmar det går på ett besök. Inom psykiatrin har verksamheten sedan tidigare följt antal besök per behandlare och dag. Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 11(42)

12 Nedan är en sammanställning för BUP och VUP. Klinikernas mål ligger på 2 besök per behandlare och dag. Tillgänglighet Vårdgaranti Måluppfyllelsen för vårdgarantin enligt regionalt urval för besök är 74 procent och för behandling 76 procent. Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 12(42)

13 För besök har måluppfyllelsen minskat jämfört föregående år främst beroende på hud, öron och ögon. Hud har minskat med 18 procentenheter i måluppfyllelse men har 230 färre totalt antal väntande då kön gås igenom, dock har antalet väntande över 90 dagar ökat. Antalet remisser har ökat och produktionen ligger något högre än föregående år. Kliniken köper vård kontinuerligt och har ökat detta ytterligare under hösten samt använder sig av stafettläkare. Ögon och öron har minskat måluppfyllelsen med cirka 16 respektive 19 procentenheter sedan föregående år. Ögon har ökat totalt antal väntande jämfört med föregående år och har ökat remissinflöde tillsammans med färre antal läkare. Även öron har ökat totalt antal väntande. Öron har haft färre läkare under hösten och har planer för att effektivisera flödet som ska kompensera. Ortopedin har förbättrat måluppfyllelsen under hösten med ett förändrat arbetssätt för läkarna och är nu fyra procentenheter högre än föregående år. Urologi har en måluppfyllelse på 92 procent vilket är 10 procentenheter bättre än föregående år. Kvinnosjukvård har en måluppfyllelse på 93 procent vilket nästan är i nivå med föregående år. På SÄS pågår det ett flertal arbeten med att öka tillgängligheten, exempel på dessa redovisas i avsnitt om vårdgarantin. Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 13(42)

14 Måluppfyllelsen för ögonsjukvård är väsentligt högre än föregående år på grund av fler antal operationer och köp av vård. Flertalet andra behandlingar ligger oförändrat eller lägre. Måluppfyllelse för garanti för besök vid välgrundad misstanke om cancersjukdom Måluppfyllelse för total vistelse tid på akuten Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 14(42)

15 För TVT se avsnittet Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas. 2.3 Verksamhetens miljöarbete Arbetet med att höja kompetensen gällande miljöarbetet pågår och det är nu personer som genomfört den grundläggande miljöutbildningen. Information om den nya Miljöplanen för och ny rese- och mötespolicy har skett i verksamheten vid klinikledningsmöten, APT och miljöombudsträffar. Transporter SÄS har ett eget mål om att minska resandet med privat bil i tjänsten med 20 procent mellan Under 2017 minskade dessa resor med 10 procent jämfört med Även flygresor till Stockholm ska minskas och under 2017 minskade de med 38 procent jämfört med Redovisad och jämförd period är januari till oktober för de två reseslagen. En resvaneundersökning har genomförts i november där anställda besvarat frågor om hur reser görs i tjänsten samt till och från arbetet. Resultatet bearbetas nu och ska ligga till grund för fortsatta åtgärder Energi Pilotprojektet gällande energismarta avdelningar har lett till att nya rutiner tagits fram som ska spridas på hela SÄS. Det har visat sig att personal var osäkra på vilken utrustning som kan stängas av när den inte används och det har tagits fram en rutin för att identifiera sådan utrustning. Det har genomförts ronder av väktare och av Västfastigheters personal gällande belysning, datorer som stått på etc. och avvikelser har sänts ut till berörda chefer för åtgärd. Produkter och avfall SÄS lokala möbelhantering leder till att möbler cirkuleras via möbelförrådet där möbler bedöms om de kan återanvändas direkt eller om de först ska tvättas eller repareras. SÄS fokuserar på att ha en god kvalité på det utsorterade avfallet och bra ordning i miljörummen. Ronder i miljörummen har genomförts och avvikelser sänts till berörda för åtgärd. Matavfall sorteras ut och går vidare till biogasutvinning. SÄS har under flera år aktivt arbetat för att minska pappersanvändningen genom att Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 15(42)

16 uppmuntra till att skriva ut dubbelsidigt eller inte alls. Detta har lett till stor minskning av pappersavfallet och jämförelse mellan 2015 och 2017 för perioden januari-maj ger en minskning på 38 procent för pappersfraktionen. Kemikalier Arbetet med att bedöma CMR-ämnen(Cancerogena, Mutagena, Reproduktionstoxiska) har fortsatt och några har avvecklats. Ett aktivt arbete med utrensning av kemikalier främst på medicinsk teknik och laboratorier har lett till att över 100 produkter rensats ut, några av dem var utfasningsämnen. För sjukhusspecifika volymkemikalier som desinfektionsmedel samt frätande maskindiskmedel har mallar tagits fram som underlättar för verksamheten att genomföra egna riskbedömningar. Läkemedel Arbete med att minska antibiotikaförskrivningen och SÄS använder infektionsverktyget samt antibiotikaronder. Det är ett hjälpmedel i verksamheternas arbete med att minska antalet vårdrelaterade infektioner och optimera antibiotikaanvändning. Medicinska gaser Lustgasen som används på förlossningen destrueras sedan 2016 i en fast installerad lutgasdestruktionsanläggning. På barnmottagningen används en mobil enhet för lustgasdestruktion. Patienter och medarbetare utbildas i användning av andningsmaskerna som hanteras vid tillförsel av lustgasen. 2.4 Folkhälsa SÄS verksamhetsidé är att vara ett hälsofrämjande sjukhus med god specialiserad vård. Tillsammans med VGR är SÄS medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). Nätverkets vision är en hälsofrämjande hälso- och sjukvård för alla, vilket innebär att varje medlem ska arbeta för att driva utvecklingen av en hälsofrämjande hälsooch sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning. Under året har SÄS ansökt om och fått finansiering av Innovationsfonden för att utveckla och driva projektet Hälsocoach online. Hälsocoach online är en individanpassad tjänst som erbjuder motiverande möten för att förbättra levnadsvanor (tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor). Plattformen som används för att boka tid mm är 1177 och möten sker med fördel via video, vilket ökar tillgängligheten. Tjänsten är tillgänglig för alla invånare i Sjuhärad över 16 år. Projektets övergripande mål är: Att förändra ohälsosamma levnadsvanor genom att coacha personer från 16 år och uppåt till en mer hälsosam livsstil. Geografiskt område är SÄS upptagningsområde och Närhälsan område V7. Att utveckla och testa en ny digital plattform där hälso- och sjukvården möter klienten i dagens samhälle genom enkla och snabba kontaktvägar. Att skapa en möjlighet att nå nya målgrupper i befolkningen för att uppnå deras behov av att förändra ohälsosamma levnadsvanor till en mer hälsosam livsstil. Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 16(42)

17 Den digitala tjänsten startade 21 augusti 2017 och under hösten har ett 100-tal personer fått coachning i att förändra sina levnadsvanor. De flesta personer har fått coachning för fysisk aktivitet och matvanor. Redan nu ses många positiva förändringar mot ett stabilt hälsobeteende hos dem som coachats. En djupare analys av effekterna kommer att göras. Inom ramen för SÄS hälsofrämjande arbete i befolkningsperspektivet har en ny Facebooksida utvecklats; för din hälsa. Denna kanal syftar till sprida kunskap och inspirera människor till att göra hälsosamma val. Utöver dessa, för året nya insatser, har SÄS perspektivinriktade styr- och ledningsmodell, vilken utvecklades under 2016, tagit form. Så har även den sjukhusövergripande processen att förebygga patienters framtida ohälsa, där fokus är att sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser ska integreras i vårdarbetet enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Även projektet för att utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet för invånarna i Mark har fortsatt under Projektet har fokus på tobak och ungdomar i åldrarna år. 2.5 Mänskliga rättigheter och jämlik vård Redovisning av handlingsplan för mänskliga rättigheter: För varje människa : Många av målen i handlingsplanen är del av förbättringsarbeten och arbetssätt utifrån sjukhusets värdegrund, barnkonventionen, regionala- och lokala riktlinjer, RF mål samt regelverk och mål inom HR-området. Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning SÄS har många nybyggda och nyrenoverade lokaler som är anpassade för personer utifrån olika fysiska handikapp. Miljön i stora delar av SÄS samt i de nybyggen som påbörjats för den samlade psykiatriska vården och infektionskliniken är också utformade för att ge en läkande miljö utifrån psykologiska aspekter. En hög andel enkelrum bidrar till att personer med olika funktionsnedsättningar kan uppleva sig mindre utsatta i olika privata situationer. Vissa enheter, t.ex. neuro- och rehabiliteringskliniken arbetar extra medvetet med frågan. Sjukhusets lokalråd är uppmärksam på frågan vid renoveringar, skyltning etc. Stärkta rättigheter för barn och unga Nästan alla verksamheter har egna barnombud enligt förvaltningens riktlinje och FNs barnkonvention är känd på kliniknivå. Neuro- och rehabiliteringskliniken har ett sjukhusövergripande uppdrag för barnombud men den funktionen är tillfälligt vakant. Den återinsätts under första kvartalet Flera verksamheter planerar nu utbildning för sina medarbetare under 2018, och under 2019 förväntas alla ha tagit del av utbildningen. Systematiskt arbete för rätten till frihet från våld SÄS har lokala riktlinjer som ansluter till de regionala angående våld i nära relationer samt barn som närstående. Dessa är kända hos verksamheterna. Barn- och ungdomskliniken medverkar i Barnahus Älvsborg och har ett lokalt barnskyddsteam. Stärkt hbtq-kompetens Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 17(42)

18 Neuro- och rehabiliteringskliniken har fört dialoger kring frågorna samt utbildning för medarbetare. Medarbetare vid kvinnokliniken kommer under vårterminen 2018 att utbildas i detta ämne (högskoleutbildning). Förståelse och egenmakt för rättighetsbärarna i vårdmötet Metoden förstå mig rätt är känd av många verksamheter och tas upp i SÄS riktlinjer och på hemsida. Anestesikliniken har utbildat i den under året. De och några andra verksamheter påtalar att utbildning kommer ske och uppföljning kommer att göras av att den används i patientmöten. Systematisk dialog med invånarna Sjukhuset ställer frågor till ett stort antal slumpvis utvalda patienter varje månad angående upplevelsen av vårdmötet och om de har förbättringsförslag. Vissa enheter tillfrågar patienter systematiskt angående förbättringsförslag vid händelseanalyser och när vårdskada inträffat. Medicinkliniken har patienter med i sin ledningsgrupp två gånger per år och vuxenpsykiatrisk klinik har patientföreträdare med på alla ledningsmöten sedan några år. Vidgat deltagande i kulturlivet Specialpedagogerna vid barn- och ungdomskliniken har samarbete med bibliotek och min stora dag samt Barncancerfonden. Aktiviteter på lekterapin som t.ex. musik, teater, clowner, idrott och fira högtider. En av SÄS chefläkare har sedan två år medverkat i Radio Sjuhärad varje vecka då olika medicinska frågor diskuterats men också hur vården fungerar, patienters rättigheter och andra aspekter av vården. Jämlika och icke-diskriminerande arbetsplatser. Samtliga verksamhetsområden ska diskutera sina resultat i den hösten 2017 genomförda medarbetarenkäten där frågor om diskriminering ingick, och ta fram åtgärdsplaner utifrån vad som framkom. Neuro-och rehabiliteringskliniken har utbildat medarbetare i jämlik vård och alla verksamheter ska ta fram egna handlingsplaner för de olika målen i handlingsplanen För varje människa. Stärkt människorättsperspektiv i ärendeberedning och beslutsunderlag. Det är inte känt om någon metod för att integrera perspektivet i risk- och händelseanalyser har tagits fram av SU ännu (de har uppdraget). SÄS har inte självt särskilt beaktat dessa perspektiv vid sådana analyser. Nollvision för användning av tvångsåtgärder inom psykiatriska verksamheter. Vuxen- och barnpsykiatrin arbetar systematiskt med att öka patienternas medverkan i vården och också närståendes engagemang när det är lämpligt. I det ingår att ge kunskap till medarbetare att hantera svåra situationer och att genom ökad trygghetsskapande medverkan av patienterna kunna undvika tvångsåtgärder så långt det är möjligt. Del av arbetet som ingår i psykiatrisatsningen och i ett nationellt arbete för god vård inom barnpsykiatrin. Uppföljande samtal erbjuds normalt när tvångsåtgärder använts. Mål och resultat kommer att redovisas under Tydligare information om verksamheternas kompetens i människorättsfrågor. Webbutbildning i bemötande av personer med funktionsnedsättning och i barns rättigheter Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 18(42)

19 planeras inför av vissa verksamheter. Redovisning av utbildning om barns rättigheter enligt mål två planeras. SÄS erbjuder tillgänglighetsdatabasen via den externa webbplatsen. Syftet är att besökare med någon form av funktionshinder i förväg ska kunna bilda sig en uppfattning om hur olika lokaler ser ut. Tillgänglig, begriplig och inkluderande information till invånarna. SÄS har två styrdokument som reglerar hur medarbetarna ska arbeta med skriftlig respektive muntlig patientinformation. I den muntliga kommunikationen förespråkas att metoden teachback används och att bildstöd används i skriftlig information. Särskilt barn- och ungdomskliniken har utvecklat ett mycket bra arbetssätt med bildstöd både i vården på SÄS och för hemskickad patientinformation. Tolk ska alltid anlitas när ett behov av det finns. Kvinnokliniken har anställt en person som fungerar som tolk på BB och under 2018 är förhoppningen att få medel för en översättningsapp på 12 språk att använda inom kvinnosjukvård. 2.6 Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete Fortsatt arbete har skett under åren för att minska insatser med våld och hot, som har varit ett fokusområde de senaste åren. Åtgärder har skett med fortsatt utbildning i våld och hot till utsatta avdelningar och mottagningar. Utökning av bemanning av väktare placerade på akutmottagningen har genomförts med stationerad väktare torsdag, fredag och lördag natt mellan Lokalförändringar såsom säkrare reception, större väntrum samt en väktarlokal intill entrén, är genomförda på akutmottagningen för att motverka våld och hotsituationer. Dessa åtgärder har haft god effekt då insatser med väktare vid våld och hot samt ordningsrelaterade händelser minskat till 581 insatser från föregående års 663 insatser. Under året så har även SÄS trygghetscentrals bemanning utökats för att möta regionalt beslut att erbjuda alla förvaltningar inom SÄS upptagningsområde olika säkerhetstjänster. Administration av behörigheter i passagessystem samt rådgivning i säkerhetsfrågor är några av de tjänster som ingår. Utbyggnad av täckning för Rakel och 3G har slutförts under året för att säkerhetsställa insatser i sjukhusets lokaler för Polis, Räddningstjänst och ambulanspersonal. Fortsatt utredning har skett under året tillsammans med Västfastigheter med att undersöka hur sjukhusets reservvattenbehov säkerställs. Utredningen visar att det finns tillräckligt med vatten i sjukhusets reservbrunnar och fortsatt arbete startar med att se hur reservvatten till avdelningar och mottagningar löses. 2.7 Redovisning av genomförd intern kontroll 2017 Kontroller har genomförts i enlighet med fastställd plan för intern styrning och kontroll Styrelsen för förvaltningen har varit delaktig i framtagande av planen för året och gjort en egen riskanalys av Regionfullmäktiges mål och fokusområden samt SÄS X-matris. Styrelsen har också valt att kontrollera de av RF eller RS beslutade regiongemensamma styrande dokumenten. Styrelsen har på så sätt svarat upp mot att som nämnd vara ytterst ansvarig. Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 19(42)

20 Erfarenheter gjorda under året är bl.a. aspekter om överlappning mot uppföljning d.v.s. delårsrapporter och årsredovisning. Detta är beaktat i beslutet om uppföljning av intern styrning och kontroll En annan erfarenhet är att vissa risker som kontrollerats inte varit helt okända innan men arbetet har hjälp till att sätta extra fokus på ett område. 2.8 Systematiskt förbättringsarbete SÄS bedriver sedan flera är ett systematiskt förbättringsarbete på mikro-, meso- och makronivå. Mikro: Alla enheter inom SÄS skall arbeta med dagligt förbättringsarbete enligt SÄS standard. Dessutom ska alla enheter som har patientkontakt dessutom arbeta med Gröna korset för att minska risken för vårdskador. Cirka 75 procent av alla enheter arbetar med dagligt förbättringsarbete och Gröna korset. Det pågår utbildning av nya enheter fortlöpande vilket gör att andelen ökar. Meso: Det största förbättringsarbetet på mesonivå är SÄS processer som ständigt utvecklar den medicinska kvalitén. Makro: SÄS ledningssystem för verksamhetsplanering (X-matris) är en på makronivå sammanhållen och systematisk metod för att förbättra SÄS resultat. Systemet är unikt på det sättet att det kopplar samman mikro-, meso- och makronivån både vertikalt och horisontellt. 2.9 Inköp Troheten till regionens avtal med externa leverantörer är cirka 93 procent enligt regional uppföljning. Detta är cirka tre procentenheter bättre än för Ett antal leverantörer är felklassade d.v.s. är avtalade eller är anvisade av Koncerninköp. Några bemanningsläkare anlitas på grund av att upphandlade leverantörer inte kan leverera. Korrigeras troheten för kända exempel ovan nämnda så ökar den något. Troheten står sig väl i en regional jämförelse. Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 20(42)

21 3 Mål och fokusområden Mål och fokusområden har i många fall en påtaglig överlappning sinsemellan och är svåra att avgränsa och det är inte heller självklart vart olika redogörelser ska hamna. Därför hänvisas mellan rubriker i flera fall. 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Se avsnitt verksamhetens miljöarbete Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Se avsnitt verksamhetens miljöarbete. 3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Inom ramen för psykiatrisatsningen har BUP under året fortsatt att utveckla gruppbehandling för ADHD- och autismpatienter. För patienter med autismspektrumdiagnoser och deras närstående har det startats ett utvecklat omhändertagande genom nya gruppverksamheter. Likaså erbjuds gruppbehandling Hantera livet till patienter som har depressionsdiagnos. Gruppbehandling ger också ökad tillgänglighet. Mellanvården startade hösten Syftet med verksamheten är att förhindra eller förkorta vårdtid inom heldygnsvård, erbjuda funktionshöjande gruppbehandling samt erbjuda både individ och familj fördjupad behandling. Målet är att tonåringar ska öka sin psykiska hälsa och därmed kunna hantera känslor och relationer bättre. Verksamheten bedrivs måndag till fredag, under tre veckor för både tonåringar och deras vårdnadshavare. Från hösten 2016 t.o.m. hela 2017 har sammanlagt 17 stycken grupper startats. På längre sikt kommer mellanvårdens utbud och inriktning att behöva utvecklas vidare bl.a. utifrån samverkan mellan öppen- och heldygnsvård samt att olika diagnoser kräver ett differentierat behandlingsutbud. Utifrån konsultationsuppdraget har det under året arrangerats en utbildning till primärvården gällande suicidriskbedömning och självskadebeteende. Även primärvård och skola har bjudits in både till regelbundna internutbildningar: ätstörningar, kris och trauma, ångest och självskadebeteende samt neuropsykiatri (ADHD och Autism). Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 21(42)

22 Under året har akutavdelningen deltagit i SKL-projektet Bättre vård mindre tvång. Syftet med projektet har varit att minska tvångsåtgärder genom att aktivt arbeta med förbättringar kring vården av barn och unga som är i behov av psykiatrisk heldygnsvård. Akutavdelningens arbete började ge resultat redan under våren genom att antalet tvångsåtgärder minskat avsevärt. Vid det sista lärandeseminariet i Stockholm i november fick medarbetare inom akutavdelningen motta en utmärkelse för detta. Jämfört med perioden januari november föregående år så har tvångsåtgärderna minskat med 82 procent. Som ett led i att minska den psykiska ohälsan deltar kliniken i ett arbete, tillsammans med Borås stad, som syftar till att minska frånvaron i skolan och tidigt fånga upp personer med psykisk ohälsa. Arbetet benämns Tidiga insatser för ökad skolnärvaro och Tidiga insatser för ökad integration och ökad skolnärvaro. Inom vuxenpsykiatriska kliniken är arbetet beskrivet i fokusområdet för psykiatriplanerna. RF-indikatorn andel garantipatienter som väntat högst 30 dagar på första besök på BUP är efter december 72 procent och 80 procent exklusive patientvald väntan. Den siste december väntade 70 patienter på ett nybesök exklusive patientvald väntan. Jämfört med föregående år har BUP totalt sett genomfört fler nybesök men inte större andel inom 30 dagar. Totalt antal inkomna remisser har ökat jämfört med föregående år. Flera samverkande faktorer har lett till att BUP under året haft svårigheter att uppfylla vårdgarantin till nybesök. Patienter lämnar återbud med kort varsel eller uteblir till bokat besök. Betydligt fler patientinitierade avbokningar har skett jämfört med föregående år, vilket följaktligen påverkat möjligheten att erbjuda tid inom vårdgarantigränsen. Orsaken till avbokningarna har främst handlat om att patienter eller närstående blivit sjuka. Annan påverkan är remisser som inkommer med dröjsmål från Närhälsan till BUP. RF-indikatorn andel vårdgarantipatienter som väntat högst 90 dagar inom vuxenpsykiatri är 70 procent. Orsak till att målet inte uppnås är det utökade uppdraget kring könsdysfori. Denna mottagning har en tillgänglighet på 39 procent vilket avser 137 patienter. Övriga mottagningar inom VUP har en tillgänglighet på 99 procent Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin BUP har fokuserat på följande insatser för att öka tillgängligheten: Handlingsplanen för kökortningsinsatser gällande utredningar startade under hösten. Målet är att till årsskiftet 2018/2019 hamna på ett utgångsläge där respektive mottagning kan hantera det egna inflödet inom vårdgarantin. Syftet med insatsen är att samtliga väntande utredningar ska kunna omhändertas allteftersom. PÅGÅR Förkortad total utredningstid genom förbättrade flöden inom mottagningarna. PÅGÅR BUP har målet att på månadsbasis uppnå erbjudande om nybesök inom 30 dagar till 90 procent, men bl.a. patienter som uteblir, remisser med dröjsmål från Närhälsan och återbud med kort varsel påverkar målet. Detta är något kliniken behöver fokusera på vid respektive öppenvårdsmottagning. PÅGÅR och PLANERAS Från november 2016 till november 2017 har medelvårdtiden inom heldygnsvård minskat från 8,2 vårddagar till 4,7 vilket gynnar tillgängligheten. PÅGÅR Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 22(42)

23 Sammanfattningsvis har verksamheten ett mycket aktivt och fokuserat utvecklingsarbete som följer plan Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna För att kunna erbjuda god och tillgänglig vård måste VUP under de kommande åren lägga stort fokus på kompetensförsörjning och förändrade arbetssätt med reviderade regionala utvecklingsplaner. Nyckelkompetenser såsom läkare, sjuksköterskor, psykologer samt chefsbefattningar måste säkras. PÅGÅR Anpassning av arbetssätt har påbörjats inför psykiatrins kvarter avseende såväl vårdutbud, patientens delaktighet och administrativa arbetsplatser. PÅGÅR VUP deltar i ett regionalt projekt för karriärmodell för psykologer. PÅGÅR En grupp i VUP arbetar med att ta fram möjlighet för sjuksköterskor att ha en kombinationstjänst där placering i både sluten- och öppenvård ingår. Tanken är att anställningsformen ska öka attraktionen där kompetens kommer att värderas lönemässigt. PÅGÅR Inom heldygnsvården pågår ett pilotprojekt där sjuksköterskor får förkortad arbetstid till 34 timmar per vecka med syfte att öka attraktionskraften att arbeta inom heldygnsvård. PÅGÅR För att säkra kompetens har två av fyra avdelningar genomgått RAK där förbättringsområden har identifierats. PÅGÅR För att erbjuda en jämlik vård med fokus på god kvalitet och patientsäkerhet har standardiserade utredningsinsatser i form av Basutredningspaket införts. Samtliga mottagningar på VUP har påbörjat detta arbete. PÅGÅR Tre omgångar av utbildningen psykiatrisk omvårdnad för personal i heldygnsvården är genomförd. Totalt har cirka 60 medarbetare inom VUP och BUP utbildats. PÅGÅR Instruktörer har utbildats i hot och våld enligt Bergenmodellen; Trygga möten. Samtlig personal inom heldygnsvården är utbildad. Utbildning av öppenvården pågår. PÅGÅR Peer Support är ett projekt där patienter är anställda på avdelningen och ska fungera som ett stöd och kontakt för inneliggande patienter. PÅGÅR För att säkra god tillgänglighet och sammanhållen vårdkedja har nya arbetssätt införts som exempelvis tid i handen, vårdkontakt sju dagar efter utskrivning och utskrivningsmeddelande till alla patienter vid hemgång. KLART Förstärkning görs inom utbudspunkterna för både äldrepsykiatri och patienter med bipolär sjukdom. Inom äldrepsykiatri sker en utökning av andra yrkeskategorier, såsom arbetsterapeut och psykolog/terapeut. Förstärkning inom bipolär sjukdom görs i ytterteam i Mark, Lerum och Alingsås. PÅGÅR Start av ny regional OCD-mottagning (tvångssyndrom). PÅGÅR Resultatet för året är (november) är att vårdkontakt inom 7 dagar är 54 procent och utskrivningsmeddelande är 56 procent av patienterna. För att öka patienternas delaktighet i sin vård är de delaktiga i framtagandet av sin vårdplan, resultatet t.o.m. november visar en delaktighet på 85 procent. Totalt har 64 procent av patienterna en aktuell vårdplan, som är Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 23(42)

24 uppdaterad senaste året. 87 procent har en vårdplan. Sammanfattningsvis har verksamheten ett mycket aktivt och fokuserat utvecklingsarbete som följer plan Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Ett antal åtgärder har under året genomförts på SÄS för att på ett systematiskt sätt fånga patienternas röst och behov och låta det påverka utformningen av den framtida vården. Pilotförsök på infektionsmottagningen och strokeavdelningen runt personcentrerad vård har avslutats och arbete har nu avrapporterats och integrerats i ordinarie linjearbete och chefsansvar. Ett flertal cafédialogmöten har genomförs med ett urval av patienter för att samla åsikter inför vidareutveckling av SÄS enkla patientenkät. Syfte var att fråga patienterna vad de tycker SÄS bör fråga om i enkäten och utifrån det har det gjorts ett antal förändringar i patientenkäten. Detta gör att SÄS kommer att fokusera på frågor runt delaktighet istället för nöjdhet vilket går helt i enlighet med strategierna runt personcentrerad vård. För IBD-patienter (kronisk inflammatorisk tarmsjukdom) har det under året införts digitala verktyg för att möjliggöra större delaktighet runt vård och behandling. Genom detta innovativa arbete med stöd från regionens digitaliseringsstyrgrupp tar SÄS första steget i VGR för att möjliggöra patientdriven egen vård i hemmet istället för att besöka SÄS. SÄS har tillsammans med Närhälsan startat en verksamhet som går under namnet Hälsocoach online, se även avsnitt folkhälsa. Förutom ovanstående aktiviteter har alla enheter med direkt patientkontakt ett ständigt pågående arbete med månadsvisa patientenkäter där förbättringsförslag fångas och införs. Måluppfyllelsen för RF-indikatorn TVT (inklusive barn) är ackumulerat till och med december 60,6 procent vilket är 1,4 procentenheter högre än föregående år. Exklusive barn är utfallet 0,7 procentenheter högre. Under 2017 minskade antal registrerade besök med 700 patienter på akumottagningen jämfört med Detta förklaras genom de förändrade arbetssätt som införts under året för att lotsa patienter till rätt vårdnivå, bl.a. med hjälp av tidig sjuksköterskebedömning i samband med registrering samt utökat samarbete med Närhälsan. Medianväntetid till första läkarbedömning har förkortats med sex minuter jämfört Andel patienter som är i behov av fortsatt slutenvård är oförändrad jämfört med 2016 och är 28 procent. Akutmodell VGR implementerades i början av november. De två första månaderna har visat positiva resultat avseende ledtider, för framför allt patienter i hemgångsflödet Uppfylla vårdgarantin För att nå den tillgängligheten som mäts i de regionala måltalen kring första besök och behandling, krävs att verksamheterna arbetar med hela produktionen, även med patientflöden som inte mäts. Det handlar om att skapa en kultur för att hela tiden hålla takten för en köfri vård. Handlingsplanerna för att uppnå detta är bl.a. Utifrån överenskommet VÖK-uppdrag genomföra produktionsplanering på alla Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 24(42)

25 enheter med tillhörande prognoser vilket skapar snabbare reaktionervid avvikelser. PÅGÅR Ny schemaläggning som en följd av produktionsuppdraget. PÅGÅR. Tät uppföljning på dag/vecka/månad beroende på nivå i organisationen. PLANERAD Nedkortade mottagningstider från t ex 60 min till 45 min. PLANERAD RAK bidrar till att fler vårdplatser kommer att kunna hållas öppna och därmed få den elektiva vården att flyta bättre. PÅGÅR Tidigare start på operation ger fler operationer per dag. PÅGÅR. Öka nyttjandegraden av operationskapaciteten i Skene. PÅGÅR. Skapa standarder för olika typer av operationsingrepp och minska variation i utförande och tid. PÅGÅR. Ändrade vårdformer såsom fler mobila närsjukvårdsteam. PÅGÅR Korta ner planeringstiden för att öka sannolikheten för att besöket sker inom 90 dagar. PLANERAD. Sjuksköterskemottagningar i ställt för läkare. PÅGÅR Telefon och digitala mottagningar i stället för fysiska besök. PÅGÅR Omvända bokningar skapar färre uteblivna besök. PÅGÅR Bättre remissrutiner och snabbare arbetsfördelning mellan läkare. PÅGÅR Ovanstående är exempel på aktiviteter som ska ge den nödvändiga strukturella basen för ökad produktivitet Utveckla ett personcentrerat arbetssätt inom hälso- och sjukvården Utbildningsprogrammet i den tvärprofessionella utbildningsgruppen är genomförd. KLAR Projektplan och handlingsplan för 2017 och KLAR Baslinjemätning (utgångsläge kartläggs). KLAR Utveckling och utbildning av personcentrerade arbetssättet på strokeavdelningen fortlöper. I den tvärprofessionella gruppen ingår det fysioterapeut, arbetsterapeut, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och kurator. PÅGÅR Revidering av rutin gällande individuell vårdplanering pågår i samarbete med strokeprocessen. PÅGÅR Informationsmaterial är framtaget till patient och närstående; En dag på strokeavdelningen och Välkommen till strokeavdelningen med pedagogiska bilder och lättläst text. KLAR Det pågår ett arbete med att skapa informationsmaterial med bilder, om olika undersökningar i samband med stroke/tia insjuknande. PÅGÅR När patienten kommer till avdelningen genomförs ett samtal där patienten redogör för sin situation och sina behov. PÅGÅR Under vårdtiden genomförs också en individuell vårdplan där patient och närstående är delaktiga. PÅGÅR Vid varje sängplats finns en tavla där alla noterar vad som hänt och händer så alla är Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 25(42)

26 informerade och delaktiga. PÅGÅR Uppföljning och utvärdering av ett personcentrerat arbetssätt sker kontinuerligt i möten med respektive chef i de olika yrkeskategorierna och medarbetare samt stående punkt på APT. Arbetet går bra men måste ske långsiktigt Förbättra akutvårdskedjan Smidigare flöde för patienter som läggs in för fortsatt vård. PÅGÅR Pull istället för push (ändrad organisation av vårdplatssamordnare från och med 4 september vilket innebär att klinikerna tar ansvar för att patienterna har en tillgänglig vårdplats vid inläggning från akuten). När patienten är inläggningsklar ska hen flyttas till rätt vårdavdelning inom 30 minuter. Ingen avdelning uppnår ännu målet. Åtgärder för att öppethålla vårdplatser eftervårdsenhet för patienter klara för kommunplacering, RAK samt möjlighet till karriärvägar. PÅGÅR Arbetssätt på akutmottagningen enligt VGR-modell. Implementering av arbetssätt stream-team för att behandla lindrigare akuta patienter som inte behöver slutenvård. KLAR Tidig bedömning av sjuksköterska i samband med att anmälan genomförts. KLAR Påbörjat införandet av planstyrt arbetssätt i delar av verksamheten. PÅGÅR Återbesöksmöjlighet på ortoped- och kirurgmottagningen. KLAR Dialogträffar mellan akutmottagningen och Närhälsan angående direktbokning via akuten för patienter med primärvårdssymtom samt andra gemensamma frågeställningar. KLAR Uppstartat samarbete med medicindagvårdsavdelning kring utvalda kända hjärtpatienter. PÅGÅR Tillgång till röntgen nattetid. PÅGÅR Minskad administration för läkare inom ortopedin. PÅGÅR Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras För medicinsk kvalitet se fokusområdet om nationella jämförelser. För RF-indikatorn andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med VRI (vårdrelaterade infektioner) så analyserar verksamheterna egna data med hjälp av sina verktygsläkare och med stöd av vårdhygien. De flesta verksamheter anger att de följer uppgjorda handlingsplaner och kvalitetsgranskar sina data och registreringar. Utfallet under 2017 är nu 5,4 procent på helår. Jämfört med utfall för 2016 innebär det en minskning med 14 procent från 6,3 procent. Oberoende av val av jämförelsetal har det ambitiösa målet om 20 procent minskning totalt inte uppnåtts. För vårdrelaterade urinvägsinfektioner är dock minskningen 25 procent jämfört med För RF-indikatorn andel oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar efter slutenvård avseende 65 år och äldre har utfallet varit i stort sett oförändrat 2017 jämfört med föregående Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 26(42)

27 år. Utfallet 2017 är 17,8 procent jämfört med 17,6 procent förra året Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Samtliga aktiviteter har status PÅGÅR och de flesta är av den naturen att de inte har någon slutstatus eller slutpunkt, utan ingår i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Effekt har setts inom alla områden förutom gällande överbeläggningar, där läget varit väsentligen oförändrat under året eller något försämrat med tidvis fler stängda vårdplatser. Under hösten har positiva effekter av flera aktiviteter generat mindre antal utlokaliserade patienter. God patientsäkerhetskultur är avgörande. Det viktigaste arbetssättet är standarden Gröna korset med dagliga, tvärprofessionella möten med medarbetare där risker för vårdskador och misstänkta eller inträffade vårdskador diskuteras. och ny patientsäkerhetskulturmätning i september visade få förbättringar jämfört med Negativa händelser och vårdskador som identifieras bland annat genom Gröna korset omhändertas via dagligt förbättringsarbete, en PDSA-baserad metod som engagerar alla medarbetare. Ett stöd för effektiva åtgärder vid inträffade händelser är planerad att tas fram. En organisation och ett arbetssätt för att stödja medarbetare som är inblandade i allvarliga vårdskador eller andra svåra situationer i arbetet, har utarbetats under året och ska implementeras under Detta som del i en stödjande och inte skuldbeläggande kultur, vilket ökar benägenheten att anmäla händelser och stärker patientsäkerheten. VRI förebyggs genom lokala handlingsplaner inom alla verksamheter. SÄSövergripande satsas det på att minska vårdrelaterade urinvägsinfektioner som utgör en stor andel. En utdatakub tas fram för att följa patienter med urinvägskateter. Minskningen av VRI under 2017 jämfört med aktuella data för 2016 var 14 procent För vårdrelaterade urinvägsinfektioner är minskningen 25 procent jämfört med 2016, vilket innebär 117 färre fall. Vårdhygien är pådrivande och stödjer verksamheterna i arbetet mot VRI och i att upprätthålla en god vårdhygienisk standard. De har vårdhygieniska ronder årligen och kritisk uppföljning av verksamheternas egenkontroll av vårdhygienisk standard. Rutinerna följs återkommande upp av chefläkare, vårdhygien och dess verksamhetschef. Alla verksamheter gör egenkontroll av basala hygien- och klädrutiner som månadsvis rapporteras till ett öppet lokalt register. Totalt görs cirka 500 observationer per månad. Följsamheten till hygienrutiner (handsprit) var 88 procent och för klädregler 96 procent i genomsnitt under året. Lokala STRAMA i samverkan med infektionsläkare och vårdhygien liksom processägare för pneumoniprocessen, arbetar systematiskt sedan många år för en klok antibiotikaanvändning. Felaktig användning av bredspektrumantibiotika minskar. Antibiotikaronder har införts och ska utökas. Alla patienter ska vid utskrivning få en aktuell läkemedelslista och utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse. Detta fungerar mycket bra i många verksamheter och har förbättrats påtagligt i andra. Ett par verksamheter behöver Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 27(42)

28 ytterligare förbättra sig. Utdatarapporter finns som stöd i förbättringsarbetet. Dosdispensering av läkemedel via läkemedelsautomat till inneliggande patienter har fungerat mycket väl i flera år och har ökat patientsäkerheten. Övriga sjukhus i VGR går succesivt över till detta. Sjukhusapoteket har god kontroll över läkemedelshanteringen och nära samarbete med vårdenheter samt ingår i styrgrupp läkemedel som har sjukhusövergripande ansvar i läkemedelsfrågor. SÄS har nollvision för trycksår. Kontinuerliga data om trycksår tas direkt från journalen. Manuella journalgranskningar har kompletterat dessa då felaktiga registreringar stör data vid den låga förekomst som varit. Korrigerad incidens var ca 1,1 procent under första halvåret, varav de flesta är grad 1 eller 2. Incidensen stigit något under senare delen av året. Anledningen är ännu inte identifierad. Vid punktprevalensmätningen v 40 var prevalensen sår uppkomna på SÄS 6,3 procent vilket är högre än vid närmast föregående mätningar. I satsningen Utmärkt omvårdnad görs den logiska kopplingen mellan olika omvårdnadsåtgärder: trycksårsförebyggande, god nutrition, aktiverande förhållningssätt, hälsofrämjande åtgärder. Alla samverkar och minskar risk för många olika vårdskador inklusive fall och VRI, samt kan korta vårdtiderna. Satsning görs på utbildning av chefer och ny personal samt riktade insatser mot vårdenheter. Specialister som dietister, fysioterapeuter, vårdhygiensjuksköterska, hälsokoordinator och sårsjuksköterska samverkar. En översyn och koppling till ledningssystemet har gjorts och förslag finns om förändringar i ledningssystemet som kan innebära ökade möjligheter att driva förbättringsarbetet under Patientjournalen har uppdaterats för dokumentation av fallskador och data kan hämtas kontinuerligt på samma sätt som för trycksår ned på individnivå. Arbete har påbörjats för att implementera rutiner som ska minska risken för fallskador under vårdtiden och vissa enheter har nått tydliga resultat. Under andra halvåret 2017 inträffade i genomsnitt 47 dokumenterade fall per månad (inkluderar t.ex. att glida ur stol) och vid 15 av dessa anges att någon skada uppstod. Projektet Optimal textjournal startades för cirka tre år sedan och går in i förvaltningsfas mars Många förbättringar av journaldokumentationen har gjorts under året vilket påverkat arbetssättet för de flesta medarbetare positivt. Förbättringar av dokumentationen underlättar för medarbetare, frigör tid för patientnära arbete och ökar patientsäkerheten. Personalförsörjning, främst sjuksköterskor, samt fortsatt problem med överbeläggningar och utlokaliseringar som till stor del beror på detta är den största utmaningen. Ledarskap- och medarbetarskapsutbildning är nya åtgärder under året liksom satsningen på RAK för att frigöra tid för det patientnära arbetet Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Andelen indikatorer med flaggning enligt kvartalen blev t.o.m. november 59 procent och de områden som faller ut röda är: Diabetes, åtgärder är vidtagna för att komma till rätta med blodtryck, blodfetter samt Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 28(42)

29 genom ett specifikt projekt komma till rätta med de som har högsta blodsockervärdena. PÅGÅR. Inom hjärtsjukvården har några mätetal fallit ut röda, där det under hösten skett klara förbättringar och målen nås nu. KLAR. Väntetid, tid till läkare på akuten. SÄS deltar i det regionala projektet med att införa VGR s akutmodell där målet uppnåtts under oktober och november månad. Sammantaget har SÄS ett strukturerat arbete med att förbättra den medicinska kvalitén genom den processmodell som är etablerad på sjukhuset sedan många år tillbaka, vilket gör att det inom dessa områden sker ett kontinuerligt pågående förbättringsarbete. Som komplement till sedvanliga månadsavstämningar har beredningsgruppen löpande under året hållit verksamhetsdialoger med alla berörda verksamheter för att få en fördjupad förståelse och dialog runt bl.a. medicinsk kvalitet Skapa ett sammanhållet vårdsystem och förstärka den nära vården Sjukhuset deltar aktivt i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg där ett av fokusområdena är äldre med mångsjuklighet. PÅGÅR Ett närsjukvårdsteam är bildat med hjälp av regionala medel. Målgruppen är äldre med multisjuklighet som befinner sig i ett instabilt skede. Teamet arbetar mobilt och är knutet till sjukhuset. KLAR Teamet har rekryterat ny personal och består nu av två läkare och fyra sjuksköterskor. De arbetar mot Borås, Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo, Mark, Bollebygd, Herrljunga och Vårgårda kommun i nära samverkan med den kommunala hemsjukvården. Inom områdena Herrljunga och Vårgårda pågår samarbete med Alingsås närsjukvårdsteam. PÅGÅR patienter är inskrivna i teamet och därmed erbjuds kontinuitet i vårdkontakterna och så långt som möjligt vård i hemmet. PÅGÅR Sedan november är en apotekare kopplad till teamet. KLAR Från och med februari 2018 kommer en kurator att arbeta i teamet 60 procent. PLANERAD 3.3 Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras SÄS har startat med införande av sjuksköterskornas karriärutvecklingsmodell så att sjukhuset kan behålla sjuksköterskor med hög kompetens och ge dem möjlighet att utvecklas inom sitt yrke i den patientnära vården. SÄS är också är pilot i den regionala implementeringen av modellen. Ytterligare karriärmodeller för BMA, röntgensjuksköterskor och medicinska sekreterare har påbörjats. Arbetet med karriärutvecklingsmodellen för undersköterskor är viktigt att genomföra som nästa steg, då den är starkt kopplad till kompetensutveckling och utbildning på yrkeshögskola Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 29(42)

30 (YH) och framtida arbetsuppgifter. Arbetet bedrivs i projektform med en projektledare på halvtid under ett år. Riskanalys av projektet har gjorts. Resursanvändning samt behov av ITverktyg är risker som har stor betydelse. Åtgärder för att förhindra försening av projektet har vidtagits. SÄS beviljades för 2017 medel för utbildningsbefattningar för sjuksköterskor motsvarande 11 platser på halvfart och för barnmorskor 2 platser på helfart. Nytt för 2017 är att SÄS beslutat att bekosta ytterligare 8 platser på halvfart och 2 platser på helfart för barnmorskor, för att matcha kompetensgapen som identifierats. VGR fortsätter att satsa på YH-utbildning för undersköterskor, för SÄS med 2,2 miljoner. Sökande till YH-utbildning har varit få. För att stimulera till fler sökande har både medarbetare och chef informerats om möjligheten till påbyggnadsutbildning. Utfallet för RF-indikatorn andel av samtliga månadsanställda som haft utvecklingssamtal med sin chef är 95 procent. Utfallet för RF-indikatorn andel av samtliga månadsanställda för vilka individuella kompetensutvecklingsplaner gjorts är 95 procent Satsa på ledarskap Omorganisation och rekrytering av nya chefer för att nå normtal. KLAR Ledarskapsprogrammet Ledarskap & SÄS för chefer på SÄS. PÅGÅR Ledarskapsprogram för vårdenhetschefer och vårdenhetsöverläkare i syfte att öka samarbete och styrning på enheterna. KLAR Utveckling av mentorskap. PÅGÅR Uppstart av nya grupper för chefshandledning (seniora chefer samt nya chefer). PÅGÅR Ständiga förbättringar och utveckling av det lokala introduktionsprogrammet: chefkörkortet för nya chefer. PÅGÅR Utveckling av konceptet med nätverksträffar för första linjens chefer. PÅGÅR Identifiering av potentiella nya chefer som skickas på assessment och chefkandidatutbildning. PÅGÅR Information, dialog och nominering till de olika ledarskapsprogram och utvecklingsinitiativ som hålls regionalt. PÅGÅR Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt En aktivitet för att arbeta mot SÄS fokusområde En bättre arbetsplats är att stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt. En metod har tagits fram på SÄS för att arbeta med RAK inom slutenvården. Metoden innebär genomförande av tre workshops per arbetsställe för att identifiera områden och aktiviteter att arbeta vidare med för att nå enhetens syfte och mål. Uppföljning av resultat och nya arbetssätt görs i ordinarie linjeverksamhet. PÅGÅR Sju enheter är klara med alla workshops. På dessa enheter har arbetsmoment kartlagts och flyttats mellan professioner. Regionservice har avlastat med ett flertal Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 30(42)

31 arbetsmoment. Ofta har ronden eller arbetsmoment i anslutningen till ronden strukturerats och förenklats. Alla dessa moment syftar till att frigöra tid och skapa mindre stress och arbetsbelastning hos framförallt sjuksköterskor, men även andra yrkeskategorier påverkas. Förändringarna har även medfört att andra yrkeskategorier fått en bättre arbetssituation. KLAR Workshops är påbörjade på tre enheter. PÅGÅR Sju enheter planerar att starta upp workshops under PLANERAS Regiongemensamt framtaget verktyg verksamhetsanalys har under hösten 2017 börjat användas på de enheter som har anmält sig till RAK. Arbetet kommer att fortsätta under PÅGÅR. Samtliga aktiviteter genomförs enligt plan Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Utveckling och implementering av karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och medicinska sekreterare på SÄS-nivå. PÅGÅR Utveckling av karriärutvecklingsmodell för röntgensjuksköterskor och arbetsterapeuter/fysioterapeuter på regional nivå. PÅGÅR Karriärutvecklingsmodell för psykologer, BMA och undersköterskor. PLANERAD Identifiering av lönekriterier kopplat till karriärutveckling. PÅGÅR Kliniskt basår för sjuksköterskor som är förstärkt yrkesintroduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor. KLAR Förstärkt yrkesintroduktion för undersköterskor. PLANERAD Regional och lokal satsning på vidareutbildning för sjuksköterskor. PÅGÅR Regional satsning på YH-utbildning för undersköterskor. PÅGÅR Ta fram och analysera lönestrukturen på samtliga yrkeskategorier på SÄS, för att tydliggöra möjlig löneutveckling utifrån regional målbild. Modellen revideras årligen i samband med löneöversyn. PÅGÅR Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska SÄS har historiskt sett haft alltför höga sjukskrivningstal, men efter inrättandet av ny sjukskrivningsrutin, utbildning av chefer i rehabiliteringsprocessen samt ett mer strategiskt samarbete med Hälsan & Arbetslivet och Försäkringskassan, har sjukskrivningstalen successivt minskat. Detta är ett långsiktigt arbete som innefattar både insatser för att stärka ledarskapet samt aktiviteter för en förändrad livsstil för medarbetarna. Konsekvensen av en hög sjukfrånvaro är att förutsättningarna för att uppnå en bättre arbetsmiljö minskar och arbetsbelastning, övertidsarbete och personalomsättning ökar. Samarbetet med Hälsan & Arbetslivet styrs och struktureras genom en överenskommen årlig handlingsplan. Utfallet för RF-indikatorn andel chefer med underställda medarbetare (normtal) är 84 procent. Utfallet för RF-indikatorn hållbart medarbetarengagemang enligt medarbetarenkäten är 75 procent. För RF-indikatorn sjukfrånvaro se avsnitt om sjukfrånvaro. Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 31(42)

32 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Systematisk arbetsmiljöuppföljning på kliniknivå med chefer och skyddsombud genomförs varje höst. PÅGÅR Arbetsmiljöutbildning för alla chefer och skyddsombud. PÅGÅR Ett arbetsmiljöutskott under SÄS centrala samverkansgrupp (CSG) har startats. KLAR Införande av sänkt heltidsmått vid nattjänstgöring enligt kollektivavtal (HÖK16). PÅGÅR Kartläggning och översyn av läkares förläggning av arbetstider (vardagar) och följsamhet till sexpunktsprogrammet (regional riktlinje för översyn av jourorganisation och arbetstidsförläggning för läkare). PÅGÅR Projekt kompetensförsörjning akutplan på medicinkliniken, som innebär att sjuksköterskor och undersköterskor har en procentuell fördelning ( ) där 80 procent är schemalagd vårdproduktion, 10 procent är vikta för personlig utveckling och 10 procent till kompetensutveckling. PÅGÅR Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Förebyggande stresshanteringskurs för medarbetare i riskzonen, erbjuds av Hälsan & Arbetslivet. PÅGÅR Rökavvänjningsstöd till alla anställda. PÅGÅR Försäkringskassan driver i samarbete med Sjuhärads samordningsförbund en kurs i att komma vidare från en långtidssjukskrivning, till nytt jobb eller tillbaka till arbete. SÄS har haft 25 stycken platser under KLAR Pilotprojekt för att stärka chefer i rehabiliteringsprocessen. KLAR Utbildning för HR-partner inför uppstart av IT-systemet HälsoSAM. KLAR Utbildning av samtliga chefer i psykosocial- och organisatorisk arbetsmiljö. KLAR Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 32(42)

33 4 Personal 4.1 Chefsförutsättningar Under 2017 har arbetet kring chefers förutsättningar fortsatt. SÄS har fastställt ett ramverk för hur verksamheterna kan organiseras för att nå normtalet 10 till 35 medarbetare per chef: Organisera i mindre alternativt större enheter/vårdenheter Ett ytterligare chefsled Ett fjärde chefsled i form av vårdgruppschef Ett fjärde chefsled i form av sektionschefer Samledarskap Implementering och rekrytering pågår. Genomförda risk- och konsekvensanalyser visar att införande av ytterligare ett chefsled är den mest diskuterade och komplexa frågan utifrån ledarskap och kommunikation. Kontinuerlig uppföljning planeras. Ett fåtal chefer (färre än 10) har i dagsläget mer än 35 underställda medarbetare. I de grupperingar där normtalet inte uppnås fullt ut på grund av enhetens organisation och arbetssätt, är planen att genomföra vissa administrativa förändringar som innebär en lättnad för chefen och ger förutsättningar att kunna arbeta med helhetsansvaret i chefsrollen. 4.2 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har varit 6,4 procent för 2017 vilket är lägre än föregående år. Sjukfrånvaron är högst i gruppen undersköterskor. En ökning syns i kategorierna fysioterapeuter, kuratorer, biomedicinsk analytiker och ledningsarbete medan övriga grupper är oförändrade eller minskar. Gruppen administratör vård har den största minskningen jämfört med föregående år. Det är framförallt den långa sjukfrånvaron, mer än 60 dagar som har minskat medan frånvaro dag 1-14 ökat något. För att minska korttidsfrånvaron använder SÄS den sjukskrivningsrutin som infördes våren Chef har kontakt med sjukskriven medarbetare dag ett för att planera sjukfrånvaro och återgång till arbete. Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 33(42)

34 En aktiv sjukskrivningsprocess med tidiga insatser, steglös sjukskrivning och rehabiliteringsplaner har bidragit till att långtidssjukfrånvaron minskat. 4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Antalet anställda och nettoårsarbetare har ökat jämfört med föregående år. Jämfört med november månad har antalet minskat. Drygt hälften av ökningen av nettoårsarbetare är finansierade i form av olika satsningar t.ex. inom psykiatrin som står för ungefär hälften. Ökningen av antalet anställda i gruppen undersköterskor syns främst bland visstidsanställda (59) och beror till stor del på uppstart av eftervårdsenhet inom medicinkliniken (20). Ökningen av nettoårsarbetare är inte lika stor och detta beror på minskat antal timavlönade samt en ökad frånvaro, framförallt föräldraledighet. Ökningen av gruppen administratör vård syns främst i kategorin assistent vårdadministration. SÄS har fått utökade uppdrag inom barnpsykiatri och vuxenpsykiatri med två tjänster gällande förstärkning av asylmottagning samt nyinrättad verksamhet (OCDmottagningen i Lerum). Under hösten har ett antal RAK-arbeten pågått enligt nedan; Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 34(42)

35 Vårdadministrativ personal har tagit över tidbokning på bland annat neuro- och rehabiliteringskliniken. Nytt arbetssätt på akutmottagningen där vårdpersonal avlastats ett flertal administrativa arbetsuppgifter. Ny tjänst som avdelningssekreterare har inrättats på ortopedavdelningen där nytt arbetssätt testas för att avlasta bland annat läkare. Vårdadministrativ personal gör registreringar i kvalitetsregister istället för sjuksköterskor inom ortopedi. Diagnos- och åtgärdskodning görs av sekreterare för att avlasta läkare. Översyn gällande remisshantering och väntande patienter för att skapa gemensamma rutiner och standardiserat arbetssätt. Ökningen i gruppen rehabilitering och förebyggande syns främst bland psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter. Antalet anställda har ökat samtidigt som långtidsfrånvaron minskat något. Ökningen av antalet anställda beror till stor del på de regionala satsningarna samt övertag av verksamheten Samrehab i Skene. Antalet anställda i gruppen läkare har minskat bland överläkare och specialistläkare, medan antalet vikarierande underläkare ökat. Nettoårsarbetarna ökar, till stor del beroende på att heloch deltidsfrånvaron minskat, främst föräldraledighet. Antalet anställda sjuksköterskor har minskat jämfört med föregående år, men på grund av att långtidsfrånvaron minskat så är antalet nettoårsarbetare något fler. Antalet chefer (ledningsarbete) har ökat jämfört med föregående år. Orsaken är att SÄS anställt nya chefer som en följd av regionalt beslut om normtal för antal medarbetare per chef. Ökningen av handläggar- och administratörsarbete består främst av assistenter, koordinatorer och projektledare. Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 35(42)

36 Personalomsättningen har minskat jämfört med föregående år, från 6,4 procent till 5,6 procent. Minskningen är störst i gruppen rehabilitering och förebyggande. Gruppen läkare har ökat mest. Antalet rekryteringar har varit fler i år jämfört med motsvarande period 2016, och antalet avgångar färre. (Decemberpunkten är exkluderad eftersom registrering ej är fullständig) Övertidstimmarna har varit fler 2017 jämfört med tidigare år. Det är den kvalificerade övertiden och mertiden som ökat. De kategorigrupper som har ökat är undersköterskor och sjuksköterskor. En förklaring till ökningen är att flera enheter har vakanser (framförallt sjuksköterskor) och överbeläggningar som genererar övertidsarbete. Det var också fler arbetade extrapass under semesterperioden. Utförd tid har ökar med 1,7 procent vilket motsvarar cirka 46 heltidsekvivalenter. Semesterkostnaderna har ökat jämfört föregående år. Kostnaden för intjänad semester har ökat delvis beroende på ett ökat antal anställda. Uttaget av semesterledighet är något lägre Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 36(42)

37 jämfört med föregående år. Jourkostnader har minskat jämfört med föregående år. Antalet utförda timmar för jour och beredskap är något fler i år samtidigt som uttaget av jourkompledighet har ökat. Övertidskostnader har ökat jämfört med föregående år. Antalet arbetade övertidstimmar är fler och det är den kvalificerade övertiden som ökat mest. Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 37(42)

38 5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Resultatet för 2017 är -71,6 mnkr, vilket är 7 mnkr sämre än resultatet för Intäkterna är 62,2 mnkr högre än budgeterat. Detta beror bland annat på att SÄS har erhållit extraersättningar för förändrade vårdformer, neuropsykiatri, ögonbehandlingar och tillgänglighetssatsningar samt återbetalning från Hjälpmedelscentralen och finansiering av OB-höjning. Överproduktion (brutet tak) är inte i nivå med budget men vägs upp av ersättning för köpt tillgänglighet. SÄS har inte erhållit ersättning för fördyrande reagensavtal motsvarande 3 mnkr. Personalkostnaderna inklusive bemanningsföretag är 22,8 mnkr högre än budgeterat. Detta beror bland annat på att psykiatrisatsningarna har kommit igång samt en regional lönesatsning på sjuksköterskor samt höjning av OB-ersättning. Ökningen av kostnaderna jämfört med föregående år är främst en följd av lönerevision, löneglidning, sociala avgifter samt ökad personalvolym. Kostnaderna för bemanningsföretag är 61,4 mnkr för 2017, vilket är 51,7 mnkr högre än budgeterat men är i nivå med 2016 års utfall. Kostnaderna för köpt vård är 29,3 mnkr högre än budget och 4,5 mnkr högre än samma period förra året. Budgetavvikelsen beror till största delen på ökade kostnader för externa köp av tillgänglighet. Ökningen beror på främst på ändrade rutiner i VGR där kostnaderna som tidigare bokfördes hos HSN och HSS bokförs på SÄS. SÄS erhåller finansiering för dessa kostnader. Läkemedelskostnaderna är 2,9 mnkr högre än budgeterat, vilket främst beror på ökade kostnader för rekvisitionsläkemedel inom cancer och ögonsjukdomar. När utfall och budget har exkluderats från de läkemedel som SÄS erhåller finansiering för är läkemedelskostnaderna 0,6 mnkr lägre än budgeterat. SÄS har under 2017 erhållit återbäring som är 10,4 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna för verksamhetsanknutna tjänster överstiger budget med 26,8 mnkr, vilket beror på köp av granskningstjänster inom röntgen samt röntgentjänster främst bestående av PET- CT. Kostnaderna för material och varor överstiger budget med 31,6 mnkr. Detta beror på ökade kostnader för reagenser i och med att avtalet löpt ut vilket uppskattas till 3,3 mnkr på helår. Ökningen beror även på ökade kostnader för behandlingshjälpmedel i form av insulinpumpar och olika andningshjälpmedel, samt medicinteknisk utrustning. SÄS har även ökade kostnader för hjälpmedel efter övergång till leasing av hjälpmedel som SÄS även erhållit finansiering för. Avvikelsen gentemot budget för lokalkostnader beror på hyrestillägg som inte var kända vid budgetläggning. Ökningen mot föregående år beror på höjda kostnader för ny städriktlinje, hyreshöjningar, övrig utökning av lokaler samt allmänna reparationer och underhåll. Utfallet för övriga kostnader överstiger budget med 3,7 mnkr. Budgetavvikelsen beror på ökade kostnader för hyra av MR-utrustning samt flyg- och ambulanstransporter. Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 38(42)

39 5.1.1 AR02 RR-rapport Utförare hälso- och sjukvård Årsvärden Resultaträkning (mnkr) Utfall 1712 Budget 1712 Utfall 1612 Avvikelse budget/utfall Förändring utfall/utfall % Såld vård internt 3 401, , ,1 34,3 5,3% Såld vård externt 28,1 30,0 32,0-1,9-12,1% Patientavgifter 50,7 57,1 55,6-6,4-8,9% Driftbidrag från nämnd inom 0,0 0,0 0,0 0,0 regionen Övriga erhållna bidrag 213,7 190,1 196,3 23,6 8,9% Försäljning av tjänster 100,9 100,9 101,3 0,0-0,4% Hyresintäkter 1,6 1,5 1,2 0,1 31,8% Försäljning av material och 3,5 4,2 4,0-0,7-13,1% varor Övriga intäkter 107,5 94,3 93,7 13,2 14,6% Verksamheten intäkter 3 907, , ,3 62,2 5,2% Personalkostnader, inkl , , ,1-22,8 5,7% inhyrd personal Köpt vård -81,6-52,3-77,1-29,3 5,9% Läkemedel -430,6-427,7-425,2-2,9 1,3% Verksamhetsanknutna -170,5-143,7-152,4-26,8 11,8% tjänster Övriga tjänster, inkl -99,5-100,4-95,3 0,9 4,4% konsultkostnader Material och varor, inkl -268,8-237,3-290,9-31,6-7,6% förbrukningsmtrl Lokal- och energikostnader -289,3-269,4-268,3-19,9 7,8% Lämnade bidrag -0,9-0,7-0,9-0,3 3,0% Avskrivningar -66,2-68,0-67,0 1,8-1,2% Övriga kostnader -108,1-104,9-71,9-3,2 50,4% Verksamhetens kostnader , , ,1-133,9 5,3% Finansiella intäkter/kostnader -4,6-4,7-3,9 0,1 Bidrag, speciella beslut över 0,0 0,0 0,0 budget Resultat -71,6 0,0-64,7-71,6 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Uppföljning av effektiviseringsplan 2017 Inför 2017 identifierades ett behov av effektivisering om 49 mnkr och styrelsen beslöt om en effektiviseringsplan vars effekter redovisas nedan. Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 39(42)

40 Resultatutveckling genom året Under 2017 följde resultatutvecklingen på SÄS samma mönster som tidigare år, det vill säga en falsk positiv bild tidigt på året och därefter en försämring. I samband med resultatet i maj gav styrelsen förvaltningen uppdraget att ta fram ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans. Dessa beslutades i samband med delårsrapporten i augusti och redovisas nedan. Åtgärdsplan efter delårsrapport augusti Produktion brutet tak: Budgetavvikelse är -14,3 mnkr d.v.s. ingen effekt. Dock har intäkt (14 mnkr) erhållits från HSN avseende ändrade vårdformer. Ytterligare intäkter psykiatrisatsning: Effekten är 4,2 mnkr. Ökad produktion PK-områdena: Effekt uppnås inom området ögon; 18 mnkr. Översyn extraersättningar personal: Ökad återhållsamhet men ingen mätbar effekt. Avveckling hyrläkare akuten: 1,8 mnkr. Genom ovanstående åtgärder stannade den negativa resultatutvecklingen upp under hösten. Inför 2018 har budgetprocessen förändrats, periodiseringen har lagts om för att inte ge falsk positiv bild initialt i året, och med dessa förbättringar har chefernas ansvar och mandat förtydligats. Varje chef har ett definierat Uppdrag 2018 inkluderande produktion och ekonomi, som ses i ett sammanhang. Det generar ett ökat fokus på produktivitet och den resurs som de facto finns tillgänglig. Åtgärderna för en ekonomi i balans 2018 uppgår till 120 mnkr och är i huvudsak inriktade mot personalkostnaderna. 5.3 Investeringar För 2017 har Södra Älvsborgs Sjukhus disponerat 70 mnkr för utrustningsinvestering samt 24 mnkr för fastighetsinvestering. Under året aktiverades investeringar för 41,4 mnkr jämfört med 64 mnkr motsvarande period Av dessa 41,4 mnkr avsåg 15 mnkr akuta investeringar samt haverier. Viss del av de Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 40(42)

41 beslutade investeringarna under 2017 aktiveras först under 2018, därav är belopp för aktiverade under 2017 mindre jämfört med disponerat utrymme. De största beslutade investeringarna under 2017 är; Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 41(42)

42 6 Övrig rapportering 6.1 Särskild återrapportering enligt beslut av regionfullmäktige 6.2 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Södra Älvsborgs Sjukhus, Årsredovisning 42(42)