Boo Kanot och Skidklubb. Verksamhetsåret 2013

Transkript

1 Boo Kanot och Skidklubb Verksamhetsåret 2013

2 Innehåll Vår utmaning Nuläge Ekonomi Strategi och fokusområden Plan 2013 och beskrivning av huvudaktiviteter Träning Motion Kajakhus & bodar Kommunikation Granar Utbildning Appendix Organisation Ekonomi 2

3 Vår ambition BKOS är det självklara valet för såväl tävlingsidrottare som motionärer i längdskidor och kajak i Nacka kommun Genom att: Erbjuda träning, glädje och utveckling inom idrotten Vara en breddklubb och bygga en ungdomsverksamhet för att ungdomar kan utveckla sitt intresse för vår sport. Med ungdomsverksamhet kommer talangutveckling Enkelt, öppet & sportsligt. Vi är många medlemmar som tar ansvar för att utveckla vår sport, vår klubb och de bästa ledarna. 3

4 Nuläge Det växande breda motionsintresset för båda skidor och kajak märks tydligt på förfrågningar och intresse för aktiviteter. För första år på länge har vi färre medlemsfamiljer, men ett ökat antal aktiviteter har varit ett aktivitetsrikt år med dess två högsäsonger, skidor på vintern och kanot på sommaren. Aktiviteterna har i hög grad präglats av skolpaddling, långturer, ungdomsträning och såväl kajak- som skidläger. Klubbens tillväxt ställer krav på verksamheten gällande aktiviteter, infrastruktur och kommunikation mellan styrelse, ledare och andra medlemmar. Det ställer krav på att få fler aktiva tränare, ledare och medlemmar som bidrar utifrån sina förutsättningar. Styrelsen är väl medveten om att detta är en långsiktig satsning vilken behöver tid på sig för att bära frukt. Siktet är inställt att på sikt få en bred ungdomsgrupp och att skapa intresse för att vara med och konkurrera på de svenska tävlingsbanorna. Vi gläds över den framgång och ungdomsbreddning vi fått under Vi vill även fortsätta utveckla våra breda tur- och utbildningsaktiviteter som ett viktigt fundament för ett brett och hälsosamt klubbliv. Även här är nyckeln fler ansvariga ledare. Ekonomisk har BKOS en solid plattform som skapar en bra förutsättning för vår väg fram. En fråga som inte är BKOS specifik är HUR vi som ideell klubb skapar förutsättningar för utveckling. Historiskt har det inneburit inte bara sportsliga framgångar men också blivit ett grundläggande fundament för många människor i sin väg fram i livet. Hur skapar vi framtidens BKOS? Den största utmaningen 2013 blir att få fler medlemmar att delta som ledare och funktionär, fortsatt utveckla ungdomssidan i samverkan med andra parter (tex klubbor & Skolor) samt nästa steg i infrastukturprojektet kring våra lokaler i Velamsund. 4

5 Ekonomi Föreningens verksamhet, intäkter och utgifter Föreningens huvudsakliga och gemensamma intäkter resp. utgifter Intäkter Medlemsavgifter och kajakplatshyra Bingoalliansen, räntor och bidrag (Idrottslyftet, inköp mtrl, skötsel Velamsund) Granförsäljning Utgifter Års- och medlemsavgift idrottsförbund Försäkringar Ersättningar till tränare, instruktörer m.fl. Utbildningar Aktiviteter och uppgifter enligt beslutad verksamhetsplan Föreningens verksamhetsområden och särskilda uppföljningsprojekt Granförsäljning Kommunikation information och vår profil Tävling och träning Motion, skolpaddling etc. ungdomsträning, trivsel- och träningsläger, kajakskola och -läger Velamsund skötsel och underhåll av skidspår, bodar, kajakhus och vår materiel 5

6 Ekonomi Intäkterna bygger på följande huvudområden Objekt Intäkt 2011 Intäkt 2012 Budget 2013 Medlemsavgifter (inkl. kajakavgift) Kajakplatshyra Bidrag Övrigt, inköp av mtrl etc.* Bidrag Skötselbidrag* Räntor Bingoalliansen Boo IF Friidrott Bidrag LOK-stöd (stat, kommun) Summa Bidrag Idrottslyftet (skolpaddling) Granförsäljning Summa Summa

7 Ekonomi Utgifterna utgörs av följande huvudområden Objekt Utgift 2011 Utgift 2012 Budget 2013 Försäkringar Utbildning Medlems- o årsavg. idrottsförbund Möten och sammankomster Redovisningstjänster bokföring Kontorsmateriel, datakostnader etc Övriga utgifter, tidningar, uppvaktn Reseersättningar bil skattefri, etc Arrende och bankkostnader Arvoden revisorer Summa

8 Ekonomi Verksamhetsprojekt (Resultatenheter) Verksamhetsprojekt Utfall 2011 Utfall 2012 Budget 2013 Kajakhus och skidbodar Kajaker, båt och övrig utrustning Kajakskola och -läger Vår profil kläder, infomtrl etc Trivsel- o träningsläger Ungdomsträning skidor* Ungdomsträning kajak * Information och marknadsföring Tävlingar (enbart licenser o avgifter) Skidspår, skotrar och övr utrustning* Tur- o prova på paddling, seniorakt Summa Skolpaddling Granförsäljning

9 Ekonomi Sammanställning budget och utfall Objekt Budget 2013 Intäkter budget Utgifter budget Resultat budget Intäkter utfall Utgifter utfall Resultat utfall

10 Fokus Träning Rekrytering och utbildning ledare Infrastruktur/ Kommunikation Träningsutveckling för ungdomar & seniorer Utveckling av skolpaddling/skidskola Samarbete med partners & andra klubbor Rekrytering av tränare för ungdom i egen regi och/eller i samverkan med andra Utveckling av ansvariga tränare/ledare för aktiviteter och utvecklingsprojekt Kompetensutvecklingsprogram aktiva ledare Kajakhus & bodar utvecklas Spårning & underhåll av områden Infrastrukturprojekt utveckling faciliteter Kommunikation & förenklat dialog

11 Aktiviteter per ansvar

12 BKOS övergripande Strategiska mål Aktivitetsplan Den attraktiva klubben för kajak och Skidor för alla åldrar 2014 Uppmärksamhet och tillväxt av medlemma & bidrag Aktivitet Start Slut Ansv. Kommentar Fasta klubbdagar Jan Dec CH/LS/ HL Aktivitetskalendar Breddklubb med en bra ungdomsverksamhet En tydlig process för ledar- & träningsutveckling Aktiva medlemmar som med sina förutsättningar bidrar I samråd med kommun/ intressenter skapa förutsättning för expansion av verksamhetens ramar Mätpunkter 2013 Etablerat ungdomsgäng Tydlig utbildningsplattform. Fasta tränare & ledare på plats Medlemsgrupper tar ansvar för funktioner Ny infrastruktur kring bodar, förråd, bad/toalett. Samarbete med andra intressenter. Mätpunkter - mål Enhet Q1 Q2 Q3 Q4 Medlemmar - Varav >20 år Breddat samarbete med intressenter Expansion-ritning Nackakommun antal Antal Rekryt. tränare antal Ekonomi Åtgpl Åtgpl Åtgpl x Vårinvigning & höststädning Höstmiddag för ledare & ansvariga Infrastruktur projekt. Kontaktar & utveckling Nacka kommun Ekonomisk åtgärdsplan Ersättningar och policys för medlemsinsatser Nätverk, förbund & Nacka kommun Maj Okt CH Klubb- & städdag. Kajakauktion Okt Nov JS Tackmiddag för alla ledare CH/TD Expansion av klubbhus samt område kring bodar CH/TD Vidareutveckling rutiner, bidrag & redovisning Mars Dec TD/MB Utveckling av ersättningssyste m för aktiva tränare & ledare Jan Dec CH/TD Andra klubbor, STO & RF Skidor & kajak

13 Träning Strategiska mål Aktivitetsplan Den attraktiva klubben för kajak och Skidor för alla åldrar Breddklubb med en bra ungdomsverksamhet En tydlig process för ledar- & träningsutveckling Aktiva medlemmar som med sina förutsättningar bidrar 2014 Uppmärksamhet och tillväxt av medlemma & bidrag Etablerat ungdomsgäng Tydlig utbildningsplattform. Fasta tränare & ledare på plats Medlemsgrupper tar ansvar för funktioner Aktivitet Start Slut Ansv. Kommentar Process & struktur för ungdoms- & träningsverksamhet Träning för vuxna, samverkan NA Vintererbjudande sport- sim hall Mar Apr H-ansvariga för kanot- resp skidor skall finnas Jan Okt Dec Mar Mer organiserad seniorträning Egna klubbtävlingar (KM) Tävlingar Jan Dec Utse tävlingsansvarig Mätpunkter 2013 Kajakskola/läger Jun Aug Grund- och steg 2 kurs Mätpunkter - mål Enhet Q1 Q2 Q3 Q4 Tränare för Skidor Antal 1 Tränare för Kanot Antal 1 Genomfört KM Skidor Kanot Tävlingskommitté X Ledarrekrytering Mars Juni Ledare för träning- och Andra samarbeten Träning, aktiviteter, läger

14 Motion Strategiska mål Aktivitetsplan Den attraktiva klubben för kajak och Skidor för alla åldrar 2014 Uppmärksamhet och tillväxt av medlemma & bidrag Aktivitet Start Slut Ansv. Kommentar Skolpaddling - Rekrytering ansvarig Maj Feb Sep Mar HL HL Skol & ledarplan Aktivitetesansv. Breddklubb med en bra ungdomsverksamhet En tydlig process för ledar- & träningsutveckling Aktiva medlemmar som med sina förutsättningar bidrar Etablerat ungdomsgäng Tydlig utbildningsplattform. Fasta tränare & ledare på plats Medlemsgrupper tar ansvar för funktioner Onsdagspaddling Maj Sep HL Paddling & instruktion för medlemmar Turer Apr Dec HL Årets turprogram m turgruppen Säkerhets/räddningsö vningar Jun Sep HL Intern utbildning Mätpunkter 2013 Mätpunkter - mål Enhet Q1 Q2 Q3 Q4 Skolpaddling Antal dagar Onsdagspaddling Antal Måndagsturer Antal Turer Antal Säkerhetsövningar Antal 1 1

15 Kajakhus/bodar Strategiska mål Aktivitetsplan Den attraktiva klubben för kajak och Skidor för alla åldrar 2014 Uppmärksamhet och tillväxt av medlemma & bidrag Aktivitet Start Slut Ansv. Kommentar Motionsspåret & spårning Q2 Q3 Styrels en Spårteam 2013/14 Breddklubb med en bra ungdomsverksamhet En tydlig process för ledar- & träningsutveckling Aktiva medlemmar som med sina förutsättningar bidrar Etablerat ungdomsgäng Tydlig utbildningsplattform. Fasta tränare & ledare på plats Medlemsgrupper tar ansvar för funktioner Skötsel av kajaker 2013 maj JS Utrustning & material (ej kajaker) Infrastruktur bodar & kajakhus pågåe nde styelse n Del av framtida utveckling I samråd med kommun/ intressenter skapa förutsättning för expansion av verksamhetens ramar Mätpunkter 2013 Ny infrastruktur kring bodar, förråd, bad/toalett. Samarbete med andra intressenter. Lås/larm 2013 Q3 JS Översyn lås /larm bodar. Ev sektionering. Bodar uppfräschning Q2 Q4 JS Målning av bodar Uppfräschning interiör Mätpunkter - mål Enhet Q1 Q2 Q3 Q4 Målning Bodar X Uppfrächning Bodar/interiör x Förråd för säkerhetsbåt/släpvag n samt övrig material Pågår styrels en Lås & Larm Förråd båt/släpvagn x x Bad & toalett Pågår Styrels en Del av helhetsplan Spårteam x

16 Kommunikation Strategiska mål 2013 Den attraktiva klubben för kajak och Skidor för alla åldrar Breddklubb med en bra ungdomsverksamhet Aktiva medlemmar som med sina förutsättningar bidrar I samråd med kommun/ intressenter skapa förutsättning för expansion av verksamhetens ramar Mätpunkter Uppmärksamhet och tillväxt av medlemma & bidrag Etablerat ungdomsgäng Medlemsgrupper tar ansvar för funktioner Ny infrastruktur kring bodar, förråd, bad/toalett. Samarbete med andra intressenter. Mätpunkter - mål Enhet Q1 Q2 Q3 Q4 SISu vidareutveckling web Hmesidegrupp WS Löpande aktivitetsrapporter X X X X X X Artiklar / PR x x Aktivitet Start Slut Ansv. Kommentar Hemsidan 2013 pågår CL Strävar efter ständiga förbättringar och en dynamisk plattform för en bättre och mer informativ web klubbens nav för information. Profil 2013 pågår CL Profilarbete är ett på gående arbete. Medlemmarna är en stor del av profilen.arbetet påbörjas med att var och en känner signalvärdet av klubbens profil Informationsmaterial & processer 2013 pågår CL Skapa lättingängligt matrial till aktiviteter och klubbinformation en Profilkläder 2013 pågår TBA Få medlemmar att beställa och på så vis en bredare exponering av klubben PR 2013 pågår CL Medieexponering att få puplicitet och artiklar (minst tre eller mer) Stimulering 2013 pågår CL Artiklar, presentationer, miniintervjuer, rapport från läger, presentera eldsjälar mm

17 Granar Strategiska mål Aktivitetsplan Den attraktiva klubben för kajak och Skidor för alla åldrar Breddklubb med en bra ungdomsverksamhet 2014 Uppmärksamhet och tillväxt av medlemma & bidrag Ungdomar kan använda sin intjänade check på tex läge Aktivitet Start Slut Ansv. Kommentar Försäljning av granar Okt Dec JS Ersättningssystem Aktiva medlemmar som med sina förutsättningar bidrar Fyllda scheman Ansökan polistillstånd Okt Okt Schemalägga pass Nov Dec Mätpunkter 2013 Mätpunkter - mål Enhet Q1 Q2 Q3 Q4 Intäkter >100 TSEK 800 granar X Försäljning av 800 granar Antal aktiva medlemmar

18 Utbildning Strategiska mål Aktivitetsplan Den attraktiva klubben för kajak och Skidor för alla åldrar Breddklubb med en bra ungdomsverksamhet En tydlig process för ledar- & träningsutveckling Aktiva medlemmar som med sina förutsättningar bidrar 2014 Uppmärksamhet och tillväxt av medlemma & bidrag Etablerat ungdomsgäng Tydlig utbildningsplattform. Fasta tränare & ledare på plats Medlemsgrupper tar ansvar för funktioner Aktivitet Start Slut Ansv. Kommentar Struktur & program för ledare utbildning Struktur & process för utveckling av ungdomsledare Utveckling inom säkerhet Utveckling inom ungdomsutbildning Mar Dec MB Kopplat till ledarrekryteri ng Mar April MB/LS Handlingspla n klar april, exekvering maj- Maj Juli MB/HL Kurs HLR, Kamraträddni ng Maj Okt MB/LS Kurs Plattformen Mätpunkter 2013 Mätpunkter - mål Enhet Q1 Q2 Q3 Q4 Lekande Kajakkurs antal 1 HLR kurs antal 1 Plattformen antal 2 2 Utveckling inom Kajak - Långfärd Rekrytering av fler ledare Kommunikation av utbildningsplan Mar Dec MB/HL Kurs NIL Mars Dec CH/LS Myrsjöskolan, andra intressenter & egen regi Mars Dec MB

19 Organisation Ordförande *adjungerat Sekreterare* Sekretär Utbildning Ekonomi Träning Motion Kajakhus/Bodar Kommunikation Granar Ungdom skidor Nybörjare Kajakhus Hemsidan Granansvarig Ungdom kajak Långfärd/tur Spår/bodar Infomaterial/PR Läger(Kajak & Skidor) Skolpaddling Motorbåt Kläder Senior Vinterläger Brygga Varumärket Kajak rep träning/tur/lån Sponsring

20 Organisation - Vem gör vad? Ordförande Sekreterare Ekonomi Medlemmar Utbildning Agenda styr.möte Verksamhetsplan Organisation Årsmöte Anslag Idrottslyftet Förbundskontakter Kommunkontaktar Utskick agenda & underlag Protokoll Distrib Protokoll Budget Betalningar Redovisning Fakturering Månadsbokslut Årsbokslut Likviditet Revisorer LOK bidrag och rapportering Nya medlemmar Medlemsregister Intro - brev Lås & Larm Nycklar Fakturera medlem IdrottOnline Säkerhet Ledarutbildning Teknikkurser Kost Träning Motion Kajakhus/bodar Kommunikation Granar Ungdom Tävling Läger (kajak/skidor) Senior Kraftcenter kanot Långfärd/turer Nybörjare Skolpaddling Trivselläger Kajakhus Spår/bodar Motorbåt Brygga Kajakreparationer -Träning - Tur - Lån Hemsida Infomaterial Kläder Varumärket PR Sponsorer Beställa Tillstånd Bemanning Redovisning Aktivitetsrapporter Aktivitetsrapporter Aktivitetsrapporter Aktivitetsrapporter