Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Transkript

1 Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

2 Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten. Det är också av stor vikt att vi även börjar fokusera lite mer organisatoriskt på breddverksamheten och att inse att Bredden inte bara är en tävlingsresurs utan också klubbens viktigaste källa när det gäller att finna ledare och projektansvariga. Ekonomi Arbetet med att dela upp klubbens verksamheter i fyra separata redovisningsenheter(elit, ungdom, bredd och kläder) fortsätter. Respektive kommitté ansvarar, efter delegation av styrelsen, för tilldelad budget och verksamhet. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker vid styrelsens sammanträden där moderklubbarna representanter inbjuds. Generellt gäller - att bedriva en kontrollerad verksamhet där planerade utgifter finns inom ramen för redan kända intäkter - att skapa reserv för oförutsedda händelser - att vara återhållsamma med utgifter Ungdomsverksamheten Verksamheten skall vara öppen för alla och syftar till att skapa gemenskap, trivsel och trygghet för deltagarna. Gemenskap behövs för att alla skall lära känna varandra och är särskilt viktigt i en individuell sport. Trivsel för att alla skall ha roligt under träning och tävling. Trygghet för att alla skall vilja träna och tävla oberoende av kunnande och tidigare erfarenhet. Mål: SNO blir bästa ungdomsklubb i Sörmland 2007 (vinnare i ungdomsklubbmatchen) Vi har nu avancerat från 5:te plats under flera år till 3:dje plats 2005 och 2:a plats är SNO 1:a och den klubb i Sörmland som är bäst enligt det poängräkningssystem som gäller för ungdomsklasserna (Insk. upp till HD 16) på de fyra utpekade tävlingar (Ärla IF 1 maj, Ok Måsen 2 juni, Katrineholms Ok 26 aug och DM 2 sept) Aktiviteter: 1. öka antalet ungdomar som deltar på nationella tävlingar Fokus läggs på tävlingarna som ingår i ungdomsklubbmatchen och våra egna arrangemang. Kringelträffen 24 mars Ärla IF 1 maj Ok Måsen 2 juni Södertälje IF 19 aug Katrineholms Ok 26 aug DM 2 sept Delmål 1: Under 2007 ökar vi antalet starter med 20% i ungdomsklubbmatchen.

3 2. ungdomsbudkavlar där alla som vill får vara med Stigtomtakaveln lördagen den 21 april Ungdomskaveln på 10-mila lördagen den 28 april Ungdomens 10-mila fredag-lördag den 3-4 augusti Melkers minne onsdagen den 15 augusti SIF stafett lördagen 18 augusti DM stafett söndagen 9 september Österåkerskaveln lördagen den 29 september Daladubbeln lördag-söndag oktober Delmål 2: Minst ett lag i vardera HD12, D18 och HD 18 på Ungdomens 10-mila Delmål 3: Minst 15 patruller på Dala-dubbeln 3. Läger för att öka gemenskapen 3-4 aug - Ungdomens 10-mila gemensam resa och övernattning aug höstupptakt med läger inför Katrinholms tävling (u-klubbmatch) 1-2 sept - familjeläger. Upptakt inför dag-dm (u-klubbmatch) okt gemensam bussresa med övernattning utanför Falun läger i Sörmlands OF:s regi, Idrelägret mm Delmål 4: Minst 30 ungdomar på familjelägret i sept (ökning med 30% jämfört med 2006) 4. ungdomscupens fyra deltävlingar med många deltagare från SNO I år blir det fyra tävlingar (två på våren och två på hösten) och ett samarbete med våra grannklubbar. Alla på vardagskvällar och en bra möjlighet att prova att tävla i en minde tävling. Södertälje - SNO Trosa Trosabygdens OK Strängnäs Strängnäs-Malmby Gnesta OK Klemmingen Delmål 5: Ökat antalet starter till totalt 120 (plus 20% jämfört med 2006) 5. torsdagsträningarna för att lära sig OL-tekniken Här finns ett utbud av övning och träning för alla från rena nybörjaren till de lite mer erfarna. Ungdomsgruppen delas in i tre nivåer; nybörjargrupp, vit/gul resp orange/röd grupp. Delmål 6: Nybörjarkurs med minst 20 deltagare

4 Elitverksamheten Vision Skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas. Glädje, lärande och kvalité är ledord. Mål Tillhör en av världens bästa klubbar. Seger för herrarna på en av de stora kavlarna. Damerna bland de tio bästa. Aktiviteter Prioriterade kavlar 10-mila Jukola SM 25-manna Småland Individuella tävlingar SM-tävlingarna Elitserien VM/WC Träning Två träningsläger genomförs i relevant terräng före 10-mila och Jukola. Regelbundna teknikträningar och löp teknikpass genomförs fortlöpande. I samband med de prioriterade aktiviteterna anpassas träningen till att bli så tävlingslik densamma som möjligt. Löparsamlingar Fem gemensamma löparsamlingar är planerade under året. Januari Fokus 2007 Mars Fokus 10-mila Juni Fokus Jukola Augusti Fokus SM November Uppföljning 2007

5 Budgetförslag Ungdom Verksamhet: intäkt kostnad differens Läger (SOF) Idre-läger (SOFT) USM (SOFT) Distriktsmatch Vinterskidläger 0 Familjeläger Vällinge 0 Ungdosmklubbmatchläger Daladubbeln U-10mila Sociala akt Ledarsemin Ungdomscup Inomhusträning Gröndal Gemensamma tävlingsresor Subvention tävlingströjor Subvention overaller Kartor SI-pinnar försäljning Priser avslutning Oförutsett/övrigt Summa kostnader verksamhet intäkter/bidrag: Bidrag från moderklubbarna Städning kommun Hemvärnet funktionärer Arramgör vintrerläger 2007 (se särskild budget) Summa intäkter/bidrag Resultat

6 Elit Intäkter Sponsorer Kostnader Resor och boende elitserien boende 50 nätter (3 sammanfaller med SM) Tiomila ( löpare) 5000 Jukola, netto för eliten ( löpare) löpare Kläder Läger, tiomila och Jukola Träning Gärderud (inkl 2006) SM, resor och boende 6000 boende 32 nätter Smålandskavlen, resor och boende löpare Startavgifter Sponsorer 1400 Reklamskatt Träning/tävling elitgruppen Summa Bredd/Övrigt Intäkter Verksamhetsbidrag MK Olycksfallsförsäkring MK S:a Kostnader Olycksfallsförsäkring Budkavlar Startavgifter ungdom Verksamhet ungdom Klubbtidning Hemsidan SOF/SOFT Bankavgifter KM-arrangemang Utbildning, konferenser Porto mm Oförutsett S:a

7 Kommentar: Budgetförslagen för ungdom och bredd/övrigt är framtagna utifrån 2006 års bokslut och beräknade kostnader för verksamheten Kostnadsbudgeten är helt beroende av hur stort verksamhetsbidraget blir från moderklubbarna. Överläggningar kommer att ske så fort som möjligt och därefter kommer styrelsen att fastställa den slutliga budgeten för 2007.